Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Socialnämnden

(1)

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion

Socialnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Socialnämnd ...4

1.1 Inledning ...4

1.2 Periodens resultat...4

1.3 Viktiga händelser i verksamheten...7

1.4 Övergripande målbedömning (Helår)...8

1.5 Utmaningar inför framtiden...9

2 Socialnämnd och socialkontor ...10

2.1 Inledning ...10

2.3 Redovisning av mål (helår)...13

3 Individ- och familjeomsorg ...15

3.1 Inledning ...15

3.6 Prestationer och nyckeltal...23

4 Socialpsykiatri ...24

4.1 Inledning ...24

5 Äldreomsorg ...27

5.1 Inledning ...27

6 Funktionsnedsättning ...34

6.1 Inledning ...34

(3)

6.4 Redovisning av mål (helår)...35 6.5 Utmaningar inför framtiden...36 6.6 Prestationer och nyckeltal...37

(4)

1 Socialnämnd 1.1 Inledning

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst, flyktingmottagande, området funktionsnedsättning och familjerätt.

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso-och sjukvården.

I socialnämndens uppgifter ingår även kommunens uppgifter enligt alkohollagen m.m.

Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd med ansvar för insatser till personer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Det ingår inte i socialnämndens uppgifter att svara för driften av de verksamheter som ingår i

nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsutskottet och av externa utförare enligt gällande kundvalssystem eller på beställning från socialnämnden. Socialnämnden ansvarar i dessa fall för upphandling och kvalitetsuppföljning av verksamheterna.

Socialnämndens huvudprocesser är att ta emot anmälningar, ansökningar och därefter utreda behov, fatta beslut, verkställa beslut/ge uppdrag till utförare och följa upp insatser, både indivi- duellt och på verksamhetsnivå. För att genomföra huvudprocesserna finns ett antal stödprocesser.

Dessa är till exempel upphandling, uppföljning, utredningar, beslutsunderlag och administrativa uppgifter. I socialnämndens ansvar ingår även strategisk planering för att tillgodose danderyd- bornas behov, t.ex. gällande äldres och personer med funktionsnedsättnings behov av boenden.

1.2 Periodens resultat 1.2.1 Driftredovisning

(mnkr) Budget Bokslut Avvikelse

Verksamhetens intäkter 148,7 145,8 -2,9

Verksamhetens kostnader 740,6 745,3 -4,7

Nettokostnader -591,9 -599,5 -7,6

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr) Budget Bokslut Avvikelse

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna

d Netto

Nämnd o

socialkontor 500 15 670 -15 170 619 15 754 -15 135 119 -84 35

Individ o

familjeomsorg 92 625 142 775 -50 150 76 409 136 153 -59 744 -16 216 6 622 -9 594

Socialpsykiatri 1 250 16 650 -15 400 1 126 17 135 -16 009 -124 -485 -609

Äldreomsorg 47 265 427 770 -380 505 45 424 412 716 -367 292 -1 841 15 054 13 213 Funktionsnedsättning 7 100 137 775 -130 675 8 033 153 672 -145 639 933 -15 897 -14 964

Externa projekt 14 176 9 900 4 276 14 176 -9 900 4 276

Totalt 148 740 740 640 -591 900 145 787 745 330 -599 543 -2 953 -4 690 -7 643

(5)

Totalt redovisas i bokslutet en budgetavvikelse på -7,6 mnkr (1,3 % av budgetomslutningen) uppdelat på följande:

 Socialnämndens verksamhet exkl. flyktingmottagande - 7,0 mnkr

 Flyktingmottagande (ensamkommande barn o nyanlända) - 4,9 mnkr

 Externt finansierade projekt + 4,3 mnkr De största budgetavvikelserna är följande:

 Hemtjänsttimmar dagtid + 11,2 mnkr

 Boende för personer med funktionsnedsättning - 7,3 mnkr

 Personlig assistans - 3,1 mnkr

 Ensamkommande barn - 3,6 mnkr

 Personalkostnader inkl. inhyrd personal - 4,2 mnkr

Socialnämndens kostnader består till 80 % av köpt verksamhet, d.v.s. ersättning till alla utförare av välfärdstjänster för att tillgodose kommunmedborgarnas behov. Nämnden ansvarar för att tillgodose behoven genom myndighetsutövning, beställning av tjänsterna samt finansiering.

Nämndens personalkostnader motsvarar knappt 10 % av totala kostnader. 2017 anlitades inhyrd personal för 4,7 mnkr. Årskostnaden för en inhyrd socialsekreterare är 1,4 mnkr, motsvarande kostnad för en anställd socialsekreterare är 600 tkr, en skillnad på ca 135 procent. Om de inhyrda personerna varit anställda istället skulle kostnaden varit ca 2,7 mnkr lägre år 2017.

Resterande 10 % av kostnaderna avser lokaler, IT, kostnader för kommunledningskontorets utförda tjänster, larm, transporter med mera.

Socialnämndens intäkter bestod till 60 % av statsbidrag och drygt 20 % av avgifter. Resterande del var momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (s.k. momsåtersökning).

Nämnd och socialkontor

 Bokslutet överensstämmer i stort med budget.

Individ- och familjeomsorg

 De totala kostnaderna för placeringar av barn och unga (ej ensamkommande barn) var oförändrade jämfört med 2016, vilket resulterade i en budgetavvikelse på – 1,6 mnkr.

 Även kostnaderna för insatser avseende vuxna missbrukare var i stort sett oförändrade, med en budgetavvikelse på 0,4 mnkr.

 Kostnaden för försörjningsstöd uppgick till 6,9 mnkr, nära 1 mnkr mer än år 2016 och 0,2 mnkr mer än budgeterat. Inför 2017 ökades budgeten för försörjningsstöd från 5,5 mnkr till 6,7 mnkr.

Flyktingmottagande

 Kostnaderna för ensamkommande barn blev 2,6 mnkr högre än statsbidraget från Migrationsverket. Jämfört med budget är det en avvikelse på - 3,6 mnkr. Från 1 juli ändrades och sänktes statsbidraget väsentligt, det vanligaste är att bidraget minskats från 1900 kr/dygn till 1350 kr/dygn för barn under 18 år och till 750 kr/dygn för studerande ungdomar mellan 18 - 21 år som fått uppehållstillstånd. Socialkontoret arbetar ständigt med prisförhandlingar för att sänka dygnskostnaderna.

 Intäkterna från Migrationsverket avseende nyanlända flyktingar (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd) blev 4 mnkr högre än bokförda kostnader, vilket är en budgetavvikelse budget med -1,3 mnkr.

(6)

budget är det en avvikelse på -4,9 mnkr, vilket till största del kan hänföras till ändrat statsbidragssystem gällande ensamkommande barn.

Socialpsykiatri

 Socialpsykiatrins kostnader ökade jämfört med föregående år och för 2017 redovisas en avvikelse mot budget med - 0,6 mnkr.

Äldreomsorg

 Kostnaderna för hemtjänst dag och natt, blev 12,9 mnkr lägre kostnader än budgeterat.

Kostnadsminskningen beror på en effektiv uppföljning av aktuellt behov hos varje person, minskat antal personer som har hemtjänstinsatser samt att hemtjänst som utförs av anhörig- anställda ersätts med samma belopp som betalas för personlig assistans istället för hem- tjänstcheck.

 Köerna till vård-och omsorgsboende för personer med demenssjukdom ökade under sommaren och hösten. Det berodde till stor del på avvecklingen av Mörbylunds vård- och omsorgsboende med 16 demensplatser som genomfördes under andra halvåret. För att ersätta platserna på Mörbylund gjordes en somatisk avdelning på Tallgården om till en demensavdelning. Nedläggningen och omställningen kostade 2,6 mnkr, främst beroende på ersättning för tomma platser. Med undantag för nedläggningen av Mörbylund överens- stämmer redovisade kostnader för vård-och omsorgsboende i stort sett budgeterat belopp.

Behovet av korttidsboende har varierat under året och var störst under sommaren och början av hösten. I genomsnitt vistades 17 personer/dygn i korttidsboende vilket var lägre än budgeterat, vilket innebar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr.

Funktionsnedsättning

 Kostnaderna för omsorg om personer med funktionsnedsättning var 15 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna ökade med 9,3 % jämfört med år 2016. Kostnaderna för boenden blev 7,3 mnkr högre än budgeterat (8,9 mnkr högre än bokslut 2016). Personlig assistans, korttidsvistelser samt daglig verksamhet är andra verksamheter som tillsammans redovisar negativa budgetavvikelser på totalt 7 mnkr. Behoven blir alltmer komplexa med ett ökande antal flerfunktionshindrade personer, med både fysiska och psykiska funktionsnedsätt- ningar. Tre barn bor i bostad med särskild service, vilket inte varit aktuellt i Danderyd på många år. Årskostnaden för en plats var ca 1,5 mnkr.

Externt finansierade projekt

 Ett flertal projekt har finansieras med sökta och beviljade statsbidrag inom samtliga om- råden. De redovisas samlat i tabellen ovan och är inte budgeterade. Det största projektet, som ska slutredovisas efter årsskiftet, avser ökad bemanning inom äldreomsorgen för vilket kommunen fick 7,3 mnkr för 2017.

Årets intäktsöverskott består av ett antal projekt för vilka statsbidrag betalats ut och delvis använts under flera år tillbaka. Projekten har slutrapporterats till Socialstyrelsen i enlighet med kraven på återrapportering. Dock har inte alltid personalkostnader bokförts på själva projektet när det gäller medarbetares använda tid. Det har resulterat i överskott på projekten. Alla gamla projekt är nu ekonomiskt avslutade.

(7)

1.2.2 Investeringsredovisning

Inventarier 0,2 0,0 0,2

Nettokostnader 0,2 0,0 0,2

Inga investeringar har gjorts.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten Socialnämnden övergripande

 Ett viktigt område under året har varit mottagande av nya danderydsbor. De flesta av de ca 140 nyanlända som flyttat in kom i slutet av året. Det var både par, barnfamiljer, och ensamstående som flyttade in. Socialkontorets roll är att erbjuda ett gott mottagande och här samarbetar vi nära med fastighetsavdelningen. Den stora utmaningen har varit att ordna tillräckligt många bostäder. 48 lägenheter i tillfälliga s.k. modulhus har färdig- ställts vid Ekeby. I övrigt har andra lägenheter som redan fanns i kommunens lägenhets- bestånd använts för tillfällig uthyrning.

 Danderyd ansvarade även för cirka 80 ensamkommande unga i slutet av året, en minsk- ning med ca 20 unga när året startade, varav de flesta kom till Sverige hösten 2015. De bor antingen i familjehem, främst i andra stockholmskommuner, eller i så kallade hem för vård och boende, HVB. Ett HVB-hem ligger i Danderyd. Bland de ensamkommande unga har ungefär hälften fått någon form av uppehållstillstånd medan hälften fortfarande väntar på besked.

 Bostad, sysselsättning och att etablera kontakter är nyckeln till en lyckad integration.

Välkomstcentret för nyanlända, som är placerat på Danderyds huvudbibliotek, är mycket uppskattat. Socialkontorets samordnare arbetar aktivt med de volontärer som agerar i välkomstcentret. Det är bland annat frivilliga från föreningslivet som deltar och som kan lotsa den nyanlände till olika aktiviteter. Responsen från de nyanlända har varit mycket positiv och de besöker välkomstcentret flitigt.

 Socialkontoret har sedan i höstas flera e-tjänster, bland annat för ansökan om bostads- anpassningsbidrag. E-tjänster är ett stort utvecklingsområde och viktigt för hög till- gänglighet. Danderyd har idag kundval av både inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden samt familjerådgivning. Exempelvis kan äldre välja mellan tolv aktörer inom hemtjänsten, inklusive Danderyds kommuns hemtjänst.

 Personalsituationen har länge varit ansträngd. Situationen förbättrade något under året men det var fortfarande svårt att rekrytera erfaren personal för myndighetsutövning.

Arbetsuppgifterna blir alltmer komplexa och socialtjänsten behöver kompetenta och motiverade medarbetare. Socialkontoret har arbetat aktivt med arbetsmiljö och rekrytering, dock har alla avdelningar periodvis varit tvungna att anlita konsulter från bemanningsföretag för att klara av arbetssituationen.

(8)

1.4 Övergripande målbedömning (Helår)

Inriktningsmål Budget Utfall helår

I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gäller hemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egna önskemålen är vägledande.

Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.

Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.

Danderyds omsorg för personer med funktionsnedsättning är av hög kvalitet och bidrar till goda levnadsvillkor.

Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom med målet att nå högsta kundnöjdhet.

Socialkontoret upptäcker och erbjuder anpassat stöd till personer i alla åldrar, som är eller har varit våldsutsatta.

Kommentar

Arbetet mot våld i nära relationer har breddats och fördjupats under flera år, vilket resulterat i att fler utredningar än tidigare och fler personer har skyddat boende. Trots att ett konkret resultatmål för året saknas, bedöms målet vara uppfyllt.

I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Företag ska i sina kontakter med socialkontoret få snabb och effektiv handläggning av sina ärenden.

Kommentar

I 2017 års KKiK mätning avseende företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen placerar sig Danderyds kommun på 3:e plats i Stockholms län. En klar förbättring mot 2016 års resultat då Danderyd placerade sig på 12:e plats i länet.

Frisk luft Friskt vatten Biologisk mångfald God bebyggd miljö Giftfri miljö

(9)

1.5 Utmaningar inför framtiden

 Flyktingmottagande och integration

En utmaning är att de nyanlända som kommer till Danderyds kommun ska nå en snabb etablering och integration i samhället. En av de största frågorna hittills och framöver är att klara behovet av bostäder. Danderyd behöver även utveckla nya boendeformer för ensamkommande ungdomar över 18 år. Under 2018 förbereds en lag om att kommunerna inte ska kunna placera de ensamkommande i andra kommuner utan särskild överenskommelse. Om lagen genomförs kommer det att leda till stora konsekvenser för kommande placeringar.

Danderyd kommun behöver utveckla nya boendeplaster i kommunen för att möta behoven.

För att kommunen på ett framgångsrikt sätt ska arbeta med att underlätta integrationen krävs ett sammanhållet mottagande där frågor kring bostad, arbete och integration ställer stora krav på en väl fungerande samverkan inom kommunen. Kommunen behöver också samverka med externa parter i dessa frågor.

 Strategier inför kommande behov

Danderyd har en hög andel äldre invånare och med planerad befolkningstillväxt kommer antalet äldre att öka om några år. Även andra målgrupper med behov av insatser från socialtjänsten kan förväntas att öka. Det är en stor utmaning att kunna genomföra de projekt som behöver komma igång gällande nybyggt vård- och omsorgsboende, korttidsboende för avlastning och efter sjukhusvistelse samt LSS-boenden för att tillgodose kommande behov. Det finns ett ökat behov av specialiserade tjänster t.ex. med inriktning demens, stroke, neuropsykiatriska diagnoser.

 Digital utveckling inom välfärdstjänsterna – E-hälsa

Den digitala utvecklingen ger möjligheter att erbjuda nya tjänster för att underlätta livet på många sätt. För äldre kan det innebära att möjlighet att bo kvar i sitt hem längre med stöd av olika digitala tjänster som tillsyn på natten via kamera, kommunikations-hjälpmedel, digitala påminnelsesystem m.m. Inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende kan digitala hjälpmedel och digital dokumentation bidra till ökad säkerhet och kvalitet. Inom försörjningsstöd finns exempel på robotar som räknar ut försörjningsstöd. Det finns många exempel på e-tjänster. Utmaningen blir att på ett strategiskt sätt införliva detta i de kommunala välfärdstjänsterna inom myndighetsutövning, ordinärt boende, vård- och omsorgsboende samt LSS-verksamhet.

 Samverkan

Samverkan är en viktig framgångsfaktor både gällande enskilda och vid utveckling av kvalitativt bra verksamheter. Det krävs bra fungerande strategier och strukturer för samverkan kring enskilda där rutiner och arbetssätt med tex samordnad individuell plan kommer att spela en allt större roll. Det krävs för att samhällets insatser ska bli tillgängliga för den enskilde medborgaren. Det kan gälla t.ex. för barn och ungdomar, personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk, personer med demenssjukdom som behöver insatser från både kommun och landsting. Utmaningen är att vidmakthålla och utveckla denna samverkan.

 Kompetensförsörjning

Den framtida kompetensförsörjningen inom socialtjänstens alla områden behöver särskilt uppmärksammas.

(10)

2 Socialnämnd och socialkontor 2.1 Inledning

Socialnämnden är en myndighets- och beställarnämnd, med elva ledamöter och elva ersättare.

Socialnämnden har under året haft elva sammanträden och socialutskottet femton sammanträden.

Socialkontoret är socialnämndens förvaltningsorganisation. Kontoret är indelat i tre avdelningar och en stab.

Socialdirektörens stab arbetar med övergripande planering, utveckling, uppföljning samt administration.

Kvalitet och uppföljning

I socialnämndens ansvar ingår att följa upp alla verksamheter som har att fullgöra socialnämndens uppgifter oavsett om dessa uppdragits till en utförare genom avtal, överenskommelser eller på annat sätt. Redovisas i en Kvalitetsberättelse, bilaga 2.

Hälso- och sjukvård

Enligt 24 § hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetsförordningen ska det inom det verksam- hetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård som bedrivs är av god kvalitet med en god hygienisk standard i vård- och omsorgsboenden, biståndsbedömd dagverksamhet och psykiatri- boenden där personerna är beviljade insatser enligt socialtjänstlagen.

Upphandlingar som varit aktuella under 2017

 Ramavtalsupphandling inom missbruk

 Ramavtalsupphandling inom socialpsykiatrin

 Ramavtalsupphandling inom LSS

 Upphandling av tidredovisningssystem hemtjänst

 Upphandling av Personligt ombud

 Upphandling av drift LSS-boende

 Upphandling av drift socialpsykiatriboende

 Upphandling av seniorträffar och fixartjänst

 Upphandling av turbundna resor tillsammans med STIC

 Upphandling av enstaka platser för korttidsboende tillsammans med STIC

 Upphandling av låssmed för installation av elektroniska lås för tidsregistrering

 Upphandling av verksamhetssystem - pågår

 Olika direktupphandlingar pågår löpande under året

(11)

 LOV inom hemtjänst – löpande annonsering

 LOV inom familjerådgivning – löpande annonsering

 LOV inom vård- och omsorgsboende – löpande annonsering LOV = Lag om valfrihetssystem

Tillståndsfrågor

I Danderyds kommun fanns 25 serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd år 2017.

Under året genomförde socialkontoret krogkontroller bland annat i samarbete med polisen.

Socialkontoret bedriver även så kallad inre tillsyn genom kontroller avseende ekonomisk

skötsamhet och vandel. Denna tillsyn utförs genom registerförfrågningar och remisser. Under 2017 har två tillståndshavare meddelats varning med stöd av alkohollagen.

Tillsyn avseende tobaks- och folkölsförsäljning samt receptfria läkemedel genomfördes på samtliga försäljningsställen. 21 kontrollköp på ställen som säljer tobak samt på två ställen som säljer folköl gjordes också. Vid tre av kontrollköpen (av större butikskedjor) kunde ungdom köpa tobaksvaror utan att visa legitimation. Uppföljande tillsyn med dialog med anledning av resultatet genomfördes av socialkontoret.

Under året gjorde Länsstyrelsen en verksamhetstillsyn på socialkontoret enligt alkohollagen och tobakslagen, genom en enkät samt därefter granskning av ett antal ärenden på plats på socialkontoret. Efter genomförd tillsyn konstaterade Länsstyrelsen i sitt beslut att ”verksamheten bedrivs på ett förtjänstfullt sätt”.

IT

Arbetet med att införa IBIC inom äldreomsorgen har pågått under året och IBIC-modulen för funktionsnedsättning har köpts in. BBIC med BBIC-formulär i webbformat har införts, så att anpassningar till Socialstyrelsens förändringar i informationsspecifikationen kan ske löpande i Treserva.

Arbetet med att införa e-tjänster har fortsatt under 2017.

Nya arbetsrutiner har införts på enheten för familjebehandling, där behandlarna tar emot sina uppdrag från handläggarna i systemet.

Ett arbete för att använda Treserva för avvikelsehantering har påbörjats tillsammans med egen regi.

Nytt verksamhetssystem ska upphandlas under 2018 och arbetet med kravspecifikation samt förfrågningsunderlag pågick under hösten 2017.

Kommunens insatsregistreringssystem för hemtjänst har upphandlats på nytt under 2017 och Phoniro blev fortsatt leverantör.

FoU Nordost

Danderyds kommun är sedan 2015 huvudman för FoU Nordost. Fram till 2015 var det två

verksamheter, FoU-nordost och FoU Seniorium och med Lidingö stad som huvudman. I och med övertagandet slog man ihop enheterna under namnet FoU Nordost och utökade ansvarsområdet till att gälla även funktionsnedsättning. Deltagande kommuner är Danderyd, Lidingö, Täby,

Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Norrtälje är med avseende IFO. Landstinget deltar i den del som rör äldreomsorg. Syftet är att utifrån politiska mål, kommunala riktlinjer och klienternas behov bidra till en systematisk metod- och kunskapsutveckling då nyttan av socialtjänstens insatser bättre kan mätas och värderas.

(12)

Socialjour

Nordostkommunerna, Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker samverkar i en gemensam socialjour som löper under årets alla dagar och timmar när kontoren är stängda. Politiker i respektive kommun står i beredskap enligt ett fastställt schema, eftersom vissa beslut inte kan delegeras. Vallentuna står som huvudman.

Bidrag till föreningar

Socialnämnden har under året betalat ut totalt 364 tkr i föreningsbidrag till Täby/ Danderyd kvinnojour, pensionärsföreningar och andra föreningar vars arbete är ett komplement till socialnämndens verksamheter.

2.2 Periodens resultat 2.2.1 Driftredovisning

Verksamhetens intäkter 0,5 0,6 0,1

Nettokostnader -15,2 -15,2 0,0

2.2.1.1 Avvikelse mot budget

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Politisk

nämnd 1 120 -1 120 1 159 -1 159 -39 -39

Alkohol-

prövning 350 350 0 386 401 -15 36 -51 -15

socialkontor

m stab 150 13 850 -13 700 233 13 830 -13 597 83 20 103

Förenings-

bidrag 350 -350 364 -364 -14 -14

Totalt 500 15 670 -15 170 619 15 754 -15 135 119 -84 35

Jämfört med tidigare år har de gemensamma kostnaderna för socialkontoret minskat eftersom kostnaderna för lokalkostnader, samtliga IT-kostnader och telefoner, tjänster från kommunled- ningskontoret samt andel av gemensamma kostnader för förvaltningarna i Mörby centrum budgeteras och bokförs på avdelningsnivå från och med 2017 och därmed inom respektive verksamhetsområde.

(13)

2.3 Redovisning av mål (helår)

Inriktningsmål:

I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Resultatmål:

Ett bokslut som överensstämmer med budget.

Bedömning utfall Målet är uppfyllt Kommentar

Målet anses uppfyllt trots ett ekonomiskt bokslutsresultat som avviker med -7,6 mnkr mot budgetram utifrån följande:

 förutsättningarna förändrats under året vad gäller sänkta statsbidrag och nytt

ersättningssystem från Migrationsverket avseende ensamkommande barn. Förvaltningen har arbetat intensivt med att omförhandla dygnspriser för HVB-platser och familjehem bl.a.

och majoriteten av platserna ligger nu i nivå med statsbidraget.

 den stora volymökning inom funktionsnedsättning som startade hösten 2016 slog igenom fullt ut med helårseffekt 2017, främst med 22 procent fler boendeplatser. Budgetramen för år 2018 har höjts för att rymma denna ökning.

 en satsning har gjorts för att hinna följa upp och vid ändrade behov ompröva gällande biståndsbeslut rörande hemtjänstinsatser utifrån individens behov som över tid kan

förändras, ibland ökar behovet och ibland minskar det. Detta har bidragit till att totalt antal beviljade hemtjänsttimmar minskat och därmed även kostnaderna.

Inriktningsmål:

Frisk luft

Resultatmål:

Miljökrav ställs vid alla upphandlingar av tjänster, entreprenader och varor.

Socialkontoret/nämnden har ställt krav motsvarande de avancerade miljökraven i samtliga upphandlingar där så varit tillämpligt under 2017.

(14)

Inriktningsmål:

Giftfri miljö

Resultatmål:

Alla boenden har en handlingsplan för en giftfri miljö

För handlingsplan gällande verksamhetens lokaler ansvarar tekniska kontoret. I de krav som socialnämnden ställer på verksamheterna ska miljöhänsyn tas av utföraren. Sopsortering ska ske i den utsträckning som möjliggjorts för fastigheten. Utföraren ska ha ett avtal med leverantör för hantering av stickande och skärande avfall.

(15)

3 Individ- och familjeomsorg 3.1 Inledning

Familjeavdelningen handlägger ärenden som rör myndighetsutövning gällande stöd och skydd för barn och unga, rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt familjerätts- liga frågor. Mottagandet av ensamkommande barn handläggs också på familjeavdelningen. Till avdelningens insatser som inte är myndighetsutövning hör fältteamet som arbetar förebyggande, uppsökande och stödjande kring ungdomar samt familjeteamet som arbetar med familjebehandling och förebyggande verksamhet.

Vuxenavdelningen arbetar med de fyra verksamhetsområdena försörjningsstöd, stöd och insatser till personer med missbruk, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning (redovisas under separat program) samt flyktingmottagande. Därtill kommer, budget- och skuld- rådgivning och dödsboutredningar. Samtliga verksamheter är lagstyrda. Budget- och skuldråd- givningen i den mening som lagen föreskriver att kommunen ska tillhandahålla denna verksamhet.

Avdelningen utför ett omfattande arbete avseende bostäder i form av korttidskontrakt och har också ett särskilt ansvar avseende handläggningen av våld i nära relationer.

3.2 Periodens resultat 3.2.1 Driftredovisning

Verksamhetens kostnader 142,8 136,2 6,6

Nettokostnader -50,2 -59,8 -9,6

3.2.1.1 Avvikelse mot budget

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostna

d Netto

IFO barn o unga Insatser barn o

unga 725 15 675 -14 950 655 16 758 -16 103 -70 -1 083 -1 153

Övrigt barn o

unga 50 16 450 -16 400 103 18 499 -18 396 53 -2 049 -1 996

Ensamkommande

barn 77 000 76 000 1 000 60 075 62 631 -2 556 -16 925 13 369 -3 556

IFO vuxen

Insatser missbruk 350 6 250 -5 900 405 5 900 -5 495 55 350 405

Försörjningsstöd 6 700 -6 700 183 7 113 -6 930 183 -413 -230

Övrigt vuxna 1 500 14 000 -12 500 842 15 074 -14 232 -658 -1 074 -1 732

Nyanlända 13 000 7 700 5 300 14 146 10 178 3 968 1 146 -2 478 -1 332

Totalt 92 625 142 775 -50 150 76 409 136 153 -59 744 -16 216 6 622 -9 594

(16)

dagvård ökade medan HVB-placeringar och stödboende minskade, vilket även framgår av volymtabellen under rubriken "Prestationer och nyckeltal".

Även insatserna för vuxna missbrukare kostade i stort sett lika stora under 2017 som året innan, insatsen boendestöd ökade stort medan kostnaderna för HVB-placeringar mer än halverades.

Försörjningsstöd blev nästan 1 mnkr högre än året innan, varav kostnaderna för tillfälliga bostads- lösningar ("tak över huvudet") ökade med över 30 % till 2,5 mnkr (2016: 1,9 mnkr).

Det totala flyktingmottagandet resulterade, vilket framgår av tabellen nedan, en nettointäkt till kommunen på 1,4 mnkr (2016: 1,8 mnkr). Den ekonomiska omslutningen blev lägre än budgeterat för ensamkommande vilket är förklaringen till den stora intäktsavvikelsen.

mnkr Intäkter Kostnader Netto

Ensamkommande 60,1 62,6 -2,5

Nyanlända 14,1 10,2 3,9

Totalt 74,2 72,8 1,4

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

IFO Barn o ungdom

 2017-07-01 infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga.

Systemet innebär schablonersättningar utifrån den unges ålder. För barn och unga under 18 år är bidraget 1350kr/dygn och för ungdomar över 18 år 750kr/dygn. Ingen hänsyn tas till de verkliga vårdkostnaderna förutom för de unga som vårdas med stöd av LVU. Familje- avdelningen har arbetat mycket med att se över priser och villkor under hela året. Vid halvårsskiftet hade majoriteten av vårdplatserna förhandlats ned till en nivå som motsvarar den nya ersättningen. Kostnaderna för mer vårdkrävande ungdomar är betydligt högre och svårare att påverka.

 Kommunen hade i december ansvar för 77 ensamkommande ungdomar, varav 46 fått uppe- hållstillstånd. Asylprocessen tar fortfarande lång tid för de ensamkommande ungdomarna vilket påverkar deras psykiska hälsa. 30 ensamkommande ungdomar har avslutats under året och elva nya har tillkommit. Den vanligaste anledningen till avslut var att den unge fyllt 18 år innan asylprocessen avslutats och då hänvisades till Migrationsverkets boenden.

 Akuta situationer med omedelbar fara för den unges hälsa och utveckling minskade i omfattning under 2017 i förhållande till.2016. 2017 beslutades det om omedelbart omhänder- tagande vid sju tillfällen (varav fyra har gällt ensamkommande ungdomar). Det är dock bara tre av dessa där vården har fortsatt med stöd av stadigvarande LVU (3§). Under 2017 har det funnits stor oro för flera ungdomar (ej ensamkommande) och placeringar har gjorts med samtycke från vårdnadshavare samt den unge. Den totala mängden anmälningar med oro för barn och unga som inkommer till socialkontoret samt även antalet inledda utredningar har ökat under året.

 Under 2017 har det varit en stor utmaning att hitta boendeplaster till bra kvalitet och pris efter att antal privata aktörer inom HVB-hem och familjehemsvård ökade markant under 2015 - 2016. Under de två senaste åren har familjeavdelningen utarbetat ett arbetssätt för rekrytering av vårdplatser. I samband med detta görs bl.a. kontroll av tillstånd och en pris- och villkorsförhandling. Det noggranna arbetet får positiva konsekvenser på flera sätt t.ex.

möjliggör det placeringar med gott resultat, skapar en kostnadskontroll samt avlastar socialsekreterarna från administrativt arbete.

(17)

 Eftersom antal unga som fått uppehållstillstånd ökar samt att de unga också blir äldre har familjeavdelningen påbörjat arbetet med att hitta nya boendeplatser för personer över 18 år.

En handläggningsrutin har också skapats för att kunna stödja de unga till att bli självför- sörjande och ta eget ansvar. I rutinen klarläggs vilket ansvar de unga har själva gällande bl.a. försörjning och bostad samt vad socialkontoret kan bistå med. Under 2017 har ett arbete påbörjats tillsammans med vuxenavdelningen med målet att förbereda ungdomarna till att bli självförsörjande. Alla ensamkommande unga som bor på stödboende ska numera ansöka om försörjningsstöd samt få kontakt med en arbetscoach och även vid behov stöd i bostadssökande.

 Arbetet med att anpassa familjeteamets och fältteamets verksamheter till kommunens aktuella behov har fortsatt under 2017. Det har varit en stor ökning av insatser i form av öppenvårdsbehandling under året. Majoriteten av behandlingarna har genomförts av socialkontorets resursteam. Behandlingsinsatserna har utvecklats och vilka förebyggande arbeten som ska genomföras har förtydligats. Bland annat kommer en ny behandlings- modell för föräldrar i konflikt att implementeras under 2018. Behovet av ett mer nätverks- orienterat förhållningssätt är klarlagt och en planering för att implementera det är påbörjat.

Föräldrastödsprogrammet KOMET pågår intensivt och i stort sett alla familjebehandlare är utbildade i detta.

 Skolnärvaroteamet har påbörjat sitt arbete med målet att öka elevers skolnärvaro. Verksam- heten bedrivs gemensamt av socialnämnden och bildnings- och omsorgsnämnden.

Uppdraget har initialt varit att upprätta och implementera gemensamma handlingsplaner för alla skolor hur skolfrånvaro ska hanteras samt att vara ett stöd för skolorna i detta arbete (både strukturellt och på individnivå).

IFO Vuxen

 Enligt lag är kommunen skyldig att ta emot anvisade nyanlända för bosättning i kommunen.

2017 förväntades kommunen ta emot 148 nyanlända plus de 14 som inte mottags året innan. Det fanns resurser för att klara mottagandet men Migrationsverket aviserade endast 140 personer, 81 vuxna och 59 barn. 89 personer kom från Syrien och övriga 51 personer kom från sex andra länder.

 Kommunen tog under 2016 och början av 2017 främst emot ensamstående personer, vilket har legat till grund för de planerade modulhusens utformning. Sedan sommaren 2017 har kommunen i högre grad tagit emot allt fler familjer och ibland stora familjer. Förändringen har ökat behovet av större lägenheter, vilket lösts genom att seniorlägenheter har använts.

Det rör sig om lägenheter som inte är attraktiva för seniorer. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns det inte fler stora lägenheter att tillgå. Socialkontoret har informerat Migrationsverket om den rådande situationen och uttryckt önskemål om att Danderyds kommun i största möjliga mån vill ta emot ensamstående personer och par, alternativt små familjer.

 Kommunen har beslutat att bostadsförsörjningen för nyanlända ska tillgodoses genom korttidskontrakt, genom inköp av bostadsrättslägenheter för korttidsuthyrning samt genom uppförande av modulhus. 48 lägenheter i fyra modulhus invid Danderyds gymnasium stod inflyttningsklara med början i september 2017. Tekniska kontoret har också haft en

ambition att möjliggöra uthyrning genom civilsamhällets försorg.

 32 hushåll fick under året ekonomiskt bistånd till kostnader för tillfälligt boende för drygt 3,8 mnkr (3,3 mnkr 2016). Under december hade sexton hushåll, varav åtta barnfamiljer, insatsen tak över huvudet. Fyra av barnfamiljerna har bott i tillfälligt boende i mer än ett års tid. Bosekreteraren kommer arbeta mer med dessa personer för att försöka hitta alter- nativa lösningar.

 Socialkontoret arbetar intensivt med att effektivisera mottagandet av nyanlända. En väl

(18)

delar för att nå målet med att kunna erbjuda ett positivt och inkluderande välkomnande av nyanlända till Danderyd.

 I september hölls en föreningsmässa för integration i Församlingens hus. Den arrangerades av Danderyds Kommun i samarbete med Danderyds Församling, En utsträckt hand, Borgenkyrkan, VIDA-projektet och Volontärer i Danderyd. Syftet med mässan var att verka för ett ännu mer inkluderande Danderyd. Genom att bjuda in nyanlända till befintliga verksamheter berikades föreningarna med nya medlemmar samtidigt som nyanlända fick ett utökat kontaktnät i lokalsamhället. Mässan hade cirka 150 nyanlända besökare, både barn och vuxna, varav majoriteten bodde i Danderyd. 40 utställare deltog, alltifrån idrotts- föreningar, kulturföreningar, intresseföreningar samt privata och kommunala verksamheter som är engagerade för integrationen. Kommunens volontärer, varav hälften var nyanlända, var nyckelpersoner under mässan för att sammanföra och tolka mellan nyanlända och föreningarna. Under mässan knöts många kontakter mellan föreningar och nyanlända, och mässan har inspirerat till nya initiativ för integrationen i kommunen.

 I kommunen finns för närvarande 25 volontärer. De är både etablerade svenskar såväl som nyanlända som har bott i Sverige en tid. Volontärerna behärskar sammantaget flera språk förutom svenska och engelska, arabiska, tigrinja, kurdiska och persiska. I Välkomstcentret i Mörby Centrums bibliotek arbetar volontärerna med att länka nyanlända till föreningslivet i kommunen. Centret har sedan starten i april haft öppet vid 113 tillfällen med i genomsnitt fem besökare per tillfälle. Man har även genomfört 66 introduktioner.

 Missbruksgruppen har haft gruppverksamhet inom anhörigstöd, återfallsprevention samt under våren tillsammans med familjeavdelningen parallella barn- och föräldragrupper (Barnkraft).

 Inget omhändertagande och vård med stöd av lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) har varit aktuellt (två personer 2016, fem personer 2015). Det kan sannolikt bero på att avdelningen nu jobbar aktivt med stödinsatser och med ”Bostad först”.

 Tretton hushåll har aktualiserats med anledning av våld i nära relationer. I sju av dem har utredning inletts (tre hushåll 2016). Tre hushåll har varit placerade i skyddat boende.

3.4 Redovisning av mål (helår)

Inriktningsmål:

3.4.1 Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärker den enskilde individens förmåga till egenansvar.

Resultatmål:

3.4.1.1 Barnens bästa prioriteras i all handläggning.

Måluppfyllelse:

Socialtjänsten arbetar efter barnkonventionens regler och socialtjänstlagen med fokus på barnets bästa. Barn-och ungdomsgruppen arbetar aktivt med att barnperspektivet ska vara tongivande genom all handläggning bland annat genom att barnet kommer till tals och får relevant

information. Även efter utredningens slutförande och vid beslut och uppföljning av insatser är barnet aktivt. Risk- och skyddsfaktorer hos barnet och dess omgivning värderas regelbundet för att

(19)

bedömning ska kunna göras om barnets bästa.

Utvecklingsarbeten har genomförts inom familjeavdelningen men också tillsammans med vuxenavdelningen för att bättre klarlägga barns situation då någon av föräldrarna har missbruksproblem (Tyresömodellen) samt barn som varit våldsutsatta.

Under 2016 och 2017 har de socialsekreterare som arbetar med utredningar barn och unga samt familjerättssekreterarna genomgått en kompetenssatsning där barns utveckling, anknytning och mentalisering varit i fokus. Ett utvecklingsarbete har också påbörjats kring barnsamtalen. Under 2018 kommer det arbetet att fortsätta med ett fokus på samtalsteknik.

Indikator på måluppfyllelse:

Utifrån genomförda aktiviteter och delaktiviteter bedöms målet vara uppfyllt.

Resultatmål:

3.4.1.2 Barn och ungdomar som riskerar negativ utveckling fångas upp tidigt.

Måluppfyllelse:

All kunskap om barns och ungdomars utveckling visar att ju tidigare de får stöd desto mindre omfattande åtgärder behövs från socialtjänsten senare i livet.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats med resursteamets verksamheter. Samhället förändras samt dess villkor och då behöver också det förebyggande arbetet förändras samt vilka

behandlingsmetoder som erbjuds. En stor satsning har gjorts på föräldrastödsprogrammet Komet. I stort sett all personal på resursteamet har utbildats i metoden och flera gruppverksamheter har genomförts. Verksamheten är mycket eftersökt. En skolnärvaroverksamhet har inrättats i kommunen. Forskning visar att den enskilt största skyddsfaktorn i ett barns utveckling är en fungerande skolgång. Målet är att genom samarbete över nämndgränserna minska skolfrånvaron för barn och unga.

Alla nyanlända föräldrar deltar från och med 2016 i en föräldrautbildning som syftar till att göra dem tryggare i sitt föräldraskap i Sverige. Innehållet är bland annat värderingar, demokrati, jämställdhet, integration, skola/förskola/BVC.

Utifrån genomförda aktiviteter bedöms målet vara uppfyllt.

Resultatmål:

3.4.1.3 Andelen vuxna med missbruk som efter vård och behandling uppvisar en förbättrad hälsa och livssituation ska öka.

(20)

Samtliga nya insatser mäts vid inledande av insats samt efter avslutade insats. Förändringen dokumenteras

Av nyckeltalet framgår att andelen som nått sitt mål med insatsen ska vara 85%.

 87,5 % har skattat att man har nått sitt mål med insatsen.

 95 % har skattat via utvärderingsinstrumentet UBÅT att deras problem förändrats till det bättre tack vara den beviljade insatsen.

:

Resultatmål:

3.4.1.4 Nyanlända flyktingar ska integreras skyndsamt.

Bedömning utfall

Målet är delvis uppfyllt Kommentar

Kommentar Måluppfyllelse:

Av nyckeltalet framgår att för att målet ska vara uppfyllt ska 100 % av de nyanlända ha genomgått samhällsorienteringen. Vid kontakt med Centrum för samhällsorientering framkom att

Arbetsförmedlingen har anmält 41 personer till samhällsorienteringen av vilka 36 har fullföljt den.

Utvecklingen är bekymmersam. Vid uppföljningar med Arbetsförmedlingen (AF) framkommer att man därifrån inte följer upp deltagandet i samhällsorienteringen i någon större utsträckning under etableringsperioden. Kommunens flyktingsekreterare är aktiva i mottagningsskedet och därefter i samband med uppföljning av bostäderna, så inte heller i kommunens mottagning har haft fokus på att följa upp samhällsorienteringen. Vuxenavdelningen har under slutet av 2017 inlett ett

samarbete med AF för att bistå med arbetscoachresurser redan under etableringstiden.

88 % av de nyanlända som anmälts till kursen har fullföljt den.

Resultatmål:

3.4.1.5 Barn och ungdomar samt föräldrar får stöd att hantera sin livssituation

Kommentar Måluppfyllelse:

Måluppfyllelse:

Under hela handläggningen av ett barns situation görs regelbundna bedömningar om barnets och familjens behov och mottaglighet för förändring och insatser. Redan vid mottagningen av en ny anmälan eller ansökan påbörjas en förändringsprocess med alla i familjen. Processen fortsätter sedan under utredningen. Om socialtjänsten bedömer att det finns behov av förändringsarbete och

(21)

vårdnadshavare och barn samtycker till det ges alltid aktuellt bistånd till familjen. Om det finns behov av omedelbara insatser redan under utredningstiden inleds de skyndsamt.

Under året har flera olika utvecklingsarbeten genomförts för att bättre kunna möta barnens, de unga och deras familjers behov. Det finns behov av ett mer nätverksorienterat förhållningssätt och en implementering av det är påbörjat. Föräldrastödsprogrammet KOMET pågår intensivt och i stort sett alla familjebehandlare är utbildade i detta. Kommunens resursteam har även utbildats i behandlingsmetoden Circle of security. Trygghetscirkelns föräldraskap är ett videobaserat utbildningsprogram som syftar till att skapa trygga och tillitsfulla relationer mellan barn och föräldrar. Metoden ger föräldrar möjlighet att bli mer lyhörda och uppmärksamma på barnets behov och få insikter och verktyg för att utveckla omsorgsförmågan och föräldraskapet.

Utifrån genomförda aktiviteter bedöms målet vara uppfyllt.

3.5 Utmaningar inför framtiden

Familjeavdelningen

 Under 2018 förbereds en lag att kommunerna inte ska kunna placera de ensamkommande i andra kommuner utan särskild överenskommelse. Om lagen genomförs kommer det att leda till mycket stora konsekvenser för kommande placeringar. Danderyd kommun behöver utveckla nya boendeplaster i kommunen för att möta upp de behoven.

 Vid årsskiftet 2017/2018 ansvarade kommunen för 77 ensamkommande barn varav 46 har uppehållstillstånd. Vad beslutet blir för övriga 31 ensamkommande är mycket osäkert samt när det kommer att avges. Om de inte hunnit få uppehållstillstånd eller om de fått avslagsbeslut när de fyller 18 år avslutas de hos socialtjänsten och Migrationsverket tar över ansvaret. Det är en utmaning att planera verksamheten med personal och resurser då osäkerheten är stor kring antalet barn som kommunen kommer att ha ansvar för.

 Många av de ensamkommande ungdomarnas psykiska hälsa påverkas negativt av osäkerheten kring uppehållstillstånd samt också om de får tillfälligt uppehållstillstånd.

Det blir en framtida utmaning för kommunen att stödja ungdomar ut i ett självständigt liv med boende, försörjning och en god skolgång utifrån de förutsättningarna.

 Det är svårt att hitta vårdplatser med hög kvalitet och rimliga priser till ensamkommande som har vårdbehov. Detsamma gäller för stödboende.

 Det är troligt att ökningen av placerade barn och unga kommer att bestå. De barn och unga som har behov av vård utanför hemmet måste få det. Socialtjänsten behöver fortsätta sin noggranna handläggning kring barnets behov inför placeringarna, men även se över villkor och prisförhandla med vårdgivarna. Även uppföljningarna behöver vara täta och regelbundna för att följa vården och avsluta placeringar om behoven har förändrats.

 Många av de jour- och familjehem som kommunen har placeringar hos, arbetar för företag som kommunen köper tjänsten av (konsulentstödda jour- och familjehem).

Kostnaden för de hemmen är högre än om kommunen själv har ansvaret för jour- och familjehemmen. Det är en utmaning att få dessa familjehem att vilja bli anställda av kommunen istället.

 En utveckling av det förebyggande arbetet behöver göras för att försöka minska framtida placeringar.

 Familjeavdelningen behöver tillsammans med skolan fortsätta utveckla kompetens och metoder för att stärka barns och ungdomars möjlighet till en god skolgång, eftersom

(22)

flera barn som varit aktuella under året har omfattande skolsvårigheter och har varit frånvarande under långa perioder.

Vuxenavdelningen

 Det blir en utmaning att klara behovet av bostäder för nyanlända, i det korta perspektivet om de består av stora familjer istället för ensamkommande vuxna eller par. De hushåll som får nya korttidskontrakt erbjuds tidsbegränsade avtal. I ett längre perspektiv är utmaningen att förbereda den övervägande delen av de nyanlända för att de efter 2 - 4 år behöver söka sig ut på bostadsmarknaden. Personer inom gruppen nyanlända

representerar varierande förmåga och kapacitet med avseende på utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Detta får konsekvenser för deras möjlighet att kommunicera och söka bostad via de sökvägar som finns. För merparten av nyanlända behövs ett massivt stöd för att de ska kunna söka bostad.

 Danderyds kommun förväntas ta emot 139 nyanlända 2018. Det är svårt att överblicka vilka förväntningar som kommer att ställas på kommunerna för 2019 - 2020. Det är angeläget att få en prognos från Migrationsverket avseende kommande kommuntal.

Klart är att kommunerna kommer att få ta emot fler kvotflyktingar, ett mottagande som vanligtvis kräver omfattande insatser för att hjälpa de nyanlända att etablera sig.

 Bedömningen är att andelen akut bostadslösa kommer att öka, både gällande ensam- stående och barnfamiljer. Av de personer som uppbar försörjningsstöd 2017 hade 25%

korttidskontrakt, 12% var inneboende, 33% bodde i andrahand och 9% var bostadslösa.

Endast 9% hade ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt. Därtill kommer bl.a. olika typer av stödboende på cirka 12%. För att undvika varaktiga placeringar på tillfälliga boenden arbetar socialsekreterarna nära och intensivt med dessa personer för att främja möjligheten till en egen bostad.

 För att de nyanlända som kommer till Danderyds kommun ska nå en snabb etablering och integration behövs ett sammanhållet mottagande. Fokus bör ligga på bostad, svenska språket, arbete, samhällsorientering och introduktion i föreningslivet. Kommunen behöver i ökad utsträckning söka nya former för samarbete med Näringslivet, Arbetsförmedlingen och Kunskapscentrum Nordost (KCNO)

 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar ska aktualiseras för försörjningsstöd när vårdbehovet upphör för att förberedas för ett självständigt liv.

 Socialkontorets volontärsamordnare samordnar civilsamhällets resurser med syfte att ge stöd till nyanlända för att främja den enskildes integration. Kommunen är i behov av ytterligare samordning av insatser mellan kommunens olika verksamheter.

 Samverkan med bl.a. beroendevård, psykiatri och sjukvård är en utmaning för vuxenavdelningen. Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ska

Samordnade individuella planer (SIP) upprättas för personer med komplexa vårdbehov för att de ska få lämplig behandling och stöd oberoende av om ansvaret ligger inom skilda verksamheter.

 En fortsatt utmaning inom missbruksområdet är att skapa ändamålsenligt samarbete med landstinget, i synnerhet med distriktssköterskor/ kuratorer. Men även att fortsätta ett uppsökande arbete för att nå nya grupper, bl.a. våldsutsatta personer.

 Det är en stor utmaning att nå personer med tilltagande missbruk för att kunna erbjuda behandlande insatser och förebygga att ett beroende utvecklas.

 Fr o m 2018 har kommunen ansvar för att erbjuda behandling för personer med

spelmissbruk samt stöd till deras anhöriga. Missbruksgruppen är väl förberedd för denna förändring men utmaningen blir att utveckla ett samarbete med landstinget.

(23)

3.6 Prestationer och nyckeltal

Volymer och nyckeltal 2013 2014 2015 2016 2017

Individ- och familjeomsorg Barn o unga

Aktualiserade barn o ungdomar inkl ensamkommande antal akt 332 489 616 580 861

Antal personer/barn antal barn 211 300 379 357 422

Inledda utredningar inkl ensamkommande antal 153 160 281 236 278

HVB-placeringar antal barn 5 7 11 9 5

HVB-placeringar, vårddygn antal 938 817 806 1312 769

Stödboende antal barn 3 7 6 3 1

Stödboende, vårddygn antal 378 728 496 1063 188

Familjehem antal barn 6 8 16 20 19

Familjehem, vårddygn antal 1359 1958 3176 3505 5196

Jourhem antal barn 2 6 7 14 12

Jourhem, vårddygn antal 254 200 811 1001 1786

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner antal barn 25 25 26 23 24

Öppenvård, intern/extern antal uppdrag 54 71 104 99 124

Familjerådgivning antal par 115 123 141 106 102

Familjerätten

Undertecknade vårdnadsavtal antal 7 9 6 11 5

Samarbetssamtal, berörda barn antal 92 74 97 70 35

Vårdnadsutredningar, berörda barn antal 12 15 7 9 15

Fastställda faderskap antal 91 88 87 81 100

Vuxna

Institutionsvård missbruk antal personer 26 26 22 23 25

Institutionsvård missbruk, vårddygn antal 4129 3366 3326 3766 4211

Personer i öppenvård antal 13 19 6 26 62

Hushåll som fått ekonomiskt bistånd under året antal 129 115 142 121 140

Ekonomiskt bistånd antal hushåll/mån 58 49 57 57 60

Hjälp med "tak över huvudet" antal hushåll 16 17 27 31 32

Korttidskontrakt (boende) antal 110 110 126 153 202

Arbetscoachverksamhet antal 73 57 77 72 66

Skuldrådgivning antal ärenden 53 58 31 56 32

Dödsboutredningar antal 14 10 13 10 16

Flyktingmottagande

Ensamkommande barn, aktuella under året antal 27 32 124 112 77

Familjehem antal vårddygn 3510 4460 9375 19143 11443

Jourhem antal vårddygn 374 763 4820 10297 2934

Stödboende antal vårddygn 0 686 1003 5671 3293

HVB antal vårddygn 3243 3010 5294 10580 10700

Nyanlända flyktingar antal 25 28 48 114 140

Flyktinghushåll som fått ekonomisk bistånd antal 31 29 41 94 132

Ekonomiskt bistånd flykting antal hushåll/mån 13 12 12 21 38

(24)

4 Socialpsykiatri 4.1 Inledning

Vuxenavdelningen arbetar förutom tidigare redovisade verksamhetsområden också med stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Från och med år 2015 finns alla med psykisk funktionsnedsättning oavsett ålder samlade inom denna verksamhet.

4.2 Periodens resultat 4.2.1 Driftredovisning

Nettokostnader -15,4 -16,0 -0,6

4.2.1.1 Avvikelse mot budget

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Boende o

boendestöd 950 12 520 -11 570 812 13 321 -12 509 -138 -801 -939

Övrig

socialpsykiatri 300 4 130 -3 830 314 3 814 -3 500 14 316 330

Totalt 1 250 16 650 -15 400 1 126 17 135 -16 009 -124 -485 -609

Budgetavvikelsen avser kostnader för boende, vilka blev 1,2 mnkr (10 %) högre än 2016 års bokslut.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

 Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa – plan för rik- tade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 - 2016. Avdelningen har under året arbetat med regelbundna fokusgrupper för brukare och anhöriga. Arbetet med samordnade individuella planer (SIP) har också fortgått.

 Arbete/sysselsättning bedöms vara den enskilt viktigaste rehabiliteringsfaktorn och avdelningen arbetar fortlöpande för att erbjuda psykiskt funktionsnedsatta arbete/ sysselsättning.

Personer med psykisk funktionsnedsättning och även till viss del personer med autism- spektrumdiagnoser har tidigare fått tillgång till arbetscoachinsatser, med ett IPS-inspirerat arbetssätt (Individual Placement and Support). Dessa insatser kan endast erbjudas i mindre omfattning då insatsen i högre grad måste ges till nya målgrupper. Insatsen kan leda till praktik, OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) alternativt ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Avdelningen har tillgång till fyra OSA-tjänster i budget. Fler personer kan dock få sådan tjänst då det är en lägre kostnad för kommunen att anställa på OSA med 80 procent statsbidrag än att betala ut försörjningsstöd.

 En arbetsgrupp har arbetat med samverkan och kunskapsutbyte mellan socialpsykiatri och äldreomsorg.

 Besöken på Träfflokalen har ökat under året och sökandet efter en större lokal pågår sedan flera år tillbaka. 107 besök/månad(jan-nov) (att jämföra med 101 besök 2016 och 96 besök/månad år 2015).

(25)

4.4 Redovisning av mål (helår)

Inriktningsmål:

4.4.1 Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett

rehabiliterande synsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.

Resultatmål:

4.4.2 Andelen personer med psykisk funktionsnedsättning som har sysselsättning, praktik eller arbete ska öka.

Bedömning utfall

Målet är delvis uppfyllt Kommentar

Måluppfyllelse:

Av nyckeltalet framgår att andelen nöjda personer ska vara 100 %. Verksamheten har mätt livs- situationen och sysselsättningen hos klienter vid start och uppföljning med mätsticka. Följande fråga har ställts: ”Hur nöjd är du med innehållet i din vardag, det du sysselsätter dig med?” Då de avslutade insatserna har varit få så är underlaget för litet för att kunna dra några slutsatser.

När det gäller ökad sysselsättning, praktik eller arbete så kan följande redovisas:

 2015 var det 46 % och 2017 var det 53 % av samtliga aktuella personer med psykisk funktionsnedsättning som hade sysselsättning, praktik eller arbete.

 2017 är det 66 % av samtliga personer som är under 65 år som har sysselsättning, praktik eller arbete.

En ökning är alltså uppnådd.

Ingen slutsats avseende nöjdhet har kunnat konstateras.

Resultatmål:

4.4.3 Alla personer som har behov av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha en upprättad samordnad individuell plan (SIP)

alternativt ha fått ett erbjudande om SIP.

Måluppfyllelse:

I merparten av ärendena har bedömning av behov och/eller faktiskt genomförande av SIP gjorts.

De vanligaste anledningarna till att en SIP saknas är att behov av samordning saknas, det finns inte kontakt med psykiatrin eller att den enskilde har tackat nej

Antal SIP:ar har ökat under året till 30 stycken att jämföra med 27, 2016 och 22, 2015 (avser

(26)

4.5 Utmaningar inför framtiden

 Fortsatt arbete med genomförandeplaner samt med muntlig och skriftlig uppföljning av utförarnas leverans av insats.

 Utveckla kommunikation och delaktighet för brukare och anhörigorganisationer samt att ta tillvara de synpunkter som kommer fram och låta dessa vara en del av verksamhetsut- vecklingen.

 Fortsatt samverkan mellan kommun och landsting i vilken även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör involveras mer. En fortsatt implementering av samordnad individuell plan (SIP) mellan kommun och landsting är ett prioriterat område.

 Fortsatt utvecklingsarbete när det gäller sysselsättning för att skapa ett utbud som på sikt leder till rehabilitering genom träfflokal, sysselsättning, tillgång till sysselsättning och praktik, OSA-anställning och ytterst arbete på den öppna arbetsmarknaden.

 Utveckla boendestödet, i samverkan med utföraren, så att det får en ännu större betydelse i rehabiliteringsarbetet.

 Större lokaler för Träfflokalen med rum även för Personligt ombud.

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Socialnämnden