Förslag till effektiviseringsåtgärder 2020
www.hörby.se
Planering & Utveckling
Åtgärdsförslag
• Förslag på åtgärder 2020:
– Revidering av taxa för upplåtelse av allmän plats
ØÖkad kostnadstäckning för tekniska nämnden i samband med upplåtelse av allmän plats (gäller särskilt torgen).
ØHögre avgifter för torghandlare, föreningar och företagare som vill använda torgen.
ØFrågan gällande kostnader för staket runt uteserveringar bör också lyftas i detta samband.
ØDen totala besparingen för tekniska nämnden är svår att uppskatta, men bör hamna på minst 20 tkr/år, lite beroende på hur många arrangemang som anordnas.
www.hörby.se
Kommunservice Måltider
Kommunservice Måltider
Tillsammans med ca. 34 ÅA
bereder, levererar och serverar vi ca. 3500 portioner mat. Varje dag.
Måltiderna är näringsriktiga och följer Livsmedelsverkets och de Nordiska rekommendationerna för att skapa trygghet till både Förskola, Skola och Äldreomsorg.
Vi har idag 9 produktionskök och 8 mottagningskök fördelat på tre områden.
www.hörby.se
Åtgärdsförslag 2020
Åtgärd Konsekvens Besparing (kr)
1. Minskning av administrativ
personal ca. 2 ÅA (Måltidsutvecklare och Kostdatautvecklare)
April 2020 - information TN
- Utbildnings-, utvecklings- &
samverkansinsatser uteblir - Pågående projekt pausas alternativt avbryts
1 500 000.-
Under 2020 genomförs ytterligare åtgärder för minska kostnaderna.
Summa besparingar 2020 1 500 000:-
Summa Total 2020: 1 500 000:-
www.hörby.se
Kommunservice Lokalvård
Åtgärdsförslag 2020
Åtgärd Konsekvens Besparing (kr)
Uppsägning av långtidsvikarier totalt 1,5 tjänst på vakanta städområden - information TN
Rationalisering av ordinarie personal.
Under 2020.
ca 430 000:- Beräknat på 9
månader.
Kaffe och vattenmaskiner i
Kommunhuset (kostnad 105 000:-/år) Kostnad fördelas på alla
förvaltningar. Start 1/9-2020, först krävs beslut i KS
ca 25 000:-
www.hörby.se
Summa besparingar 2020 455 000:-
Effekt från 2020 års besparing under 2021
675 000:-
Kommunservice Gata/Park
www.hörby.se
Åtgärdsförslag 2020
Åtgärd Konsekvens Besparing (kr)
1. Blomsterurnor och flaggor - beslut TN
Inga nya flagginköp för kommunen.
Färre blomsterurnor. 20 000
2. Konsulttjänster – information TN Rekryterat projektledartjänst gata/park 110 000 3. Dagvattenavledning - beslut TN Rännstensbrunnar töms efter behov
2020. 190 000
4. Parkskötsel - beslut TN Änggräs klipps 1 gång istället för 2 ggr 65 000 5. Minskning av säsongsarbetare (2) -
information
Motsvarar 1 heltidstjänst 500 000
6. Kurser/utbildningar - information Enbart obligatoriska fortbildningar 60 000
7. Byggnadsarbeten - information Interna arbeten 10 000
8. Anläggningsservice - information Minskad fordonspark medför mindre
leasingkostnader, skatt, försäkringar 100 000 9. Försäljning av maskiner- beslutat
TN 2020-01-23 - information
Intäkt 700 000
Summa besparingar 2020:
1 755 000:-
Summa total 2020: 1 755 000:-
www.hörby.se
Kommunservice Fastighet
Kommunservice Fastighet
Arbetet har påbörjats av en genomlysning av Kommunservice fastighet.
2020-04-08
Tekniska nämnden 2020-04-23, § 80.
