Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Version Dnr
2021-09-14 BMN 2021/66
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Bygg- och miljönämnden
Delårsrapport 2021-08-31.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner delårsrapporten 2021-08-31.
Sammanfattning av ärendet Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden nettokostnader på 3 642 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 2020 med 2 215 tkr.
Den totala avvikelsen för nämnden beror framför allt på, högre avgifter (+655 tkr) och interna intäkter (+424 tkr) då det varit hög belastning på inkommande ärenden framför-allt gällande bygglov mot ett normalår, lägre personalkostnader (+740 tkr) då tjänsten som stf bygg- och miljöchef samt del av administratörstjänst varit vakant större delen av året, Interna IT- tjänster där kostnaden tas centralt 2021 (+285 tkr) och högre kostnader för bostadsanpassning (-181 tkr).
Miljömål visar en nollavvikelse beroende på att denna post i år endast omfattar de kostnader som hänförs till övervakning av miljökvalitetsnormer.
Detaljplanering visar ett överskott mot föregående år (lägre kostnader +40 tkr och högre intäkter +388 tkr). Naturvård visar ett överskott mot föregående år (lägre kostnader +207 tkr).
Effekter av Covid-19
Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och representation minskat och ger en positiv avvikelse. Nämnden har erhållit statsbidrag för ökad tillsyn av servering med 59 tkr.
Helårsprognos
För helåret lämnas en prognos om -6 364 tkr i nettokostnader vilket ger en positiv avvikelse om +2 215 tkr i jämfört med föregående år. Från 1 september ligger inte avdelningen Planering & Utveckling under bygg- och
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Version Dnr
2021-09-14 BMN 2021/66
Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljönämnden, vilket innebär en eventuellt något mindre positiv avvikelse totalt för nämnden.
Alla verksamheter prognostiseras med att hålla kostnaderna mot föregående år, eftersom även 2020 inte var ett normalår. Arbetsbelastningen har varit väldigt hög i förhållande till den stora andelen inkommande ärenden både på bygg- och miljöpersonalen.
Under hösten behöver verksamhetssystemet uppdateras och tilläggstjänster för t ex hand-läggning av serveringstillstånd läggas till, vilket innebär ökade kapitalkostnader. Eventuellt behöver avdelningen även förstärkas med konsult för handläggningen. Vissa investeringar behövs även för utrustning som telefoner och datorskärmar.
En omorganisation pågår och alla kostnader och intäkter är inte klarlagt var de ska tillhöra, vilket innebär att nämnden kan få andra kostnader.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2021-08-31.
Tjänsteskrivelse 2021-09-14.
