Delårsrapport 2 2020-08-31 Bygg- och miljönämnden

(1)

BMN 2020/1

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

2020-09-14

Delårsrapport 2 2020-08-31

Bygg- och miljönämnden

(2)

Leif Rosvall (SD), ordf.

Ida Persson, tf Samhällsbyggnadschef

RESULTATRÄKNING ^Bokslut ^Budget Ûtfall Âvvik ^Budget ^Prognos Âvvik

tkr 2019 200831 200831 200831 2020 2020 2020

INTÄKTER 5 599 4 085 4 229 143 6 199 6 399 200

Avgifter 4 522 3 854 3 630 -224 5 852 4 764 -1 088

Bidrag 615 125 239 115 187 300 113

Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Interna intäkter 463 107 359 253 160 1 335 1 175

KOSTNADER -15 067 -11 222 -10 084 1 138 -16 855 -15 955 900

Personalkostnader -11 491 -8 029 -7 540 489 -12 065 -10 965 1 100

Material och övrigt -1 360 -1 189 -681 509 -1 784 -1 484 300

Lokaler -11 -23 -7 16 -35 -35 0

Entreprenader -93 0 0 0 0 0 0

Interna IT-tjänster -358 -299 -285 14 -448 -448 0

Konsulttjänster -544 -601 -741 -141 -901 -1 401 -500

Lämnade bidrag -1 030 -963 -714 250 -1 445 -1 445 0

Kapitalkostnader -181 -118 -117 1 -177 -177 0

Nettokostnader -9 468 -7 137 -5 856 1 281 -10 656 -9 556 1 100

Kommunbidrag 10 092 7 137 7 137 10 656 10 656

Periodens resultat 624 0 1 281 0 1 100

Bygg- och miljönämnden

(3)

BMN 2020/1

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Periodens händelser

Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och

bostadsanpassning. Projekt, tidsbegränsade bygglov, bygglov slutförda efter 5 år samt äldre oavslutade klagomålsärenden i nämndens tillsynsplan 2020 pågår.

Tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet har bedrivits enligt tillsynsplanen med vissa justeringa på grund av den pågående Pandemin. Bland annat har planerad tillsyn på äldreboenden skjutits upp och tillsyn av trängsel vid serveringar som är nytt på grund av pandemin har utförts. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:

 Livsmedelstillsyn inom Branscherna Skola, Förskola, Bageri & Café, Restaurang, Handel, Övrig verksamhet samt Butiker med manuell hantering har påbörjats

 Förskolor

 Små avlopp

Under perioden har bland annat följande tillsyn genomförts och avslutats:

 U-verksamheter (verkstad, mindre industri)

 Lantbruk C-verksamheter

 Tillsyn Kemiska produkter samt Kosmetiska produkter i detaljhandel, Arbete med sju detaljplaner har pågått under perioden och arbetet med aktualisering av översiktsplanen har påbörjats.

Arbete med sammanställning av

naturvårdsplanen pågår och beräknas vara färdig för samråd i december.

Resultatanalys

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med 1 281 tkr. I stort sett alla verksamheter redovisar överskott gentemot budget.

Negativa avvikelser finns inom detaljplanering och naturvård.

Avvikelsen beror framförallt på högre intäkter (143 tkr), lägre personalkostnader (489 tkr) och lägre kostnader för

bostadsanpassning (250 tkr). Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och represenation minskat och ger en positiv avvikelse (230 tkr).

Jämfört med föregående år har nämndens nettokostnader minskat med ca 800 tkr, framförallt beroende på högre intäkter kopplat till detaljplanering. Under årets åtta första månader har intäkter kopplat till bygglovsansökningar varit högre än motsvarande period föregående år. Förra året höjdes även taxan för bygglov och miljötillsyn vilket även det förklarar intäktsökningen. Kostnaderna är högre till följd av högre kostnader för

bostadsanpassning och att konsulttänster köpts in för arbete med detaljplaner.

Personalkostnaderna har inte minskat i samma utsträckning.

(4)

Helårsprognos

För helåret lämnas en prognos om 9 556 tkr i nettokostnader vilket ger en

budgetavvikelse om 1 100 tkr. Jämfört med föregående år är nettokostnaderna på samma nivå.

I stort sett alla verksamheter kommer hålla budget. Intäkterna har räknats med viss mått av försiktighet och dessutom räknas med att alla medel bostadsanpassningsbidrag

kommer att förbrukas.

Intäkterna kommer att flyta in i samma takt som under de första åtta månaderna.

Kostnaderna kommer ligga på en något högre nivå under hösten, vilket kan förklaras av inköpta konsulttjänster inom

detalplanering, hela anslaget för bostadsanpassningsbidrag kommer att förbrukas samt digitalisering av bygglovsarkivet för att i framtiden få effektivare bygglovshandläggning.

Personalkostnader kommer ligga på en lägre nivå än under årets första åtta månader, främst inom detaljplanering och miljötillsyn.

(5)

Bygg- och miljönämndens kortsiktiga mål 2020

Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat

MEDBORGARE Korrekt

ärendehandläggning Andel ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt, vid rättslig prövning i domstol eller rätt, bör vara minst 60 %

≥ 60 % 30-59 %

< 30 %

Avstämning sker i samband med årsbokslutet

Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor

≥80%

50-79%

< 30%

82 % av ärendena är handlagda inom 2 veckor

Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannhörande, 60 % av ärendena ska vara handlagda inom 8 veckor

≥60%

40-59%

< 40 %

93% av ärendena är handlagda inom 8 veckor

Handläggningstiden för

delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta

ansökningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor

3 veckor 3-4 veckor

>4 veckor

Handläggningstide n för perioden var i genomsnitt

< 1 vecka Minst 70 i NKI i SKL ”Öppna

jämförelser företagsklimat” för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar

>70 NKI 50-69 NKI

< 49 NKI

Totalt NKI för Hörby kommun var 83

God information och service till medborgarna samt förbättrad folkhälsa genom ökat förtroende för

samhällsinstitutionerna Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort

>84% nöjda 70-84 % nöjda

<70 % nöjda

88% nöjda i i bygg- och

miljönämndens kundundersökning med vykort Medborgardialog genom

information i press och internet minst 12 ggr/år

>11 ggr/år 7-11 ggr/år

<7 ggr/år

UTVECKLING

Hörby kommun ska vara en attraktiv

boendekommun med goda förutsättningar för bostadsbyggande och företagsetablering med aktuella detaljplaner

Alla nya detaljplaner ska ha en tidplan som följs upp kontinuerligt under processen

Alla nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs Majoriteten av nya detaljplaner har en tidsplan och tidsplanerna följs med mindre avvikelser

Alla detaljplaner har en tidsplan.

Tidsplanerna följs, efter de justeringar som gjorts i Bygg- och miljönämnden.

(6)

Tidsplaner saknas eller följs inte MEDARBETARE

Hållbart

medarbetarengagemang

Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71

>75 65-75

<65

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5-5,5%

>5,5 %

EKONOMI

Planverksamheten ska vara delvis

intäktsfinansierad

Intäktsfinansierad enligt lagd budget Intäkstfinansierin g enligt lagd budget 1-5% lägre än budget

>5 % lägre än budget

Myndighetsutövning inom miljöbalkens och

livsmedelslagens område ska vara delvis

intäksfinansierad

Intäktsfinansierad enligt lagd budget Intäktsfinansieriin g genomförd utan avvikelser

1-5 % lägre än budget

>5% lägre än budget

Strikt behovs- och budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassningen

Månadsvis uppföljning av beslut om

bidrag överstigande 15 tkr Redovising genomförd utan avvikelser Redovisningen genomflrd med avvikelser

Ingen redovisning genomförd

Redovisning genomförd januari – augusti utan avvikelse

Budget följsamhet Utfall enlighet med budget Resultat >0 Resultat <0

(7)

Bygg- och Miljönämnden

Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef

Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvik Budget Prognos Avvik

tkr 2019 200831 200831 200831 2020 2020 2020

Bygg - och miljönämnden

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader -383 -276 -144 132 -414 -314 100

Nettokostnad -383 -276 -144 132 -414 -314 100

Bygg- och miljöchef

tkr 2019 200831 200831 200831 2020 2020 2020

Bygglov och -anmälan

Intäkter 2 271 1 551 1 898 346 2 327 2 547 220

Kostnader -3 355 -2 587 -2 352 234 -3 882 -3 742 140

varav personalkostnader -2 947 -2 174 -2 140 34 -3 263 -3 123 140

Netto -1 083 -1 035 -455 581 -1 555 -1 195 360

Miljötillsyn

Intäkter 1 545 1 251 1 205 -46 1 876 1 576 -300

Kostnader -3 852 -2 786 -2 618 168 -4 188 -3 938 250

varav personalkostnader -3 583 -2 546 -2 425 121 -3 828 -3 578 250

Netto -2 307 -1 535 -1 414 122 -2 312 -2 362 -50

Livsmedelstillsyn

Intäkter 339 351 342 -9 360 360 0

Kostnader -672 -476 -459 16 -716 -716 0

varav personalkostnader -643 -437 -436 1 -658 -658 0

Netto -333 -125 -118 7 -356 -356 0

Bostadsanpassning

Intäkter 0 0 3 3 0 3 3

Kostnader -1 384 -1 165 -904 262 -1 748 -1 748 0

varav bidrag -1 030 -963 -714 250 -1 445 -1 445 0

varav personalkostnader -270 -168 -180 -12 -252 -252 0

Netto -1 384 -1 165 -901 264 -1 748 -1 745 3

Förvaltningsadm Bygg o Miljö

Intäkter 159 138 125 -13 207 184 -23

Kostnader -1 791 -1 370 -1 109 261 -2 055 -1 705 350

varav personalkostnader -916 -708 -611 97 -1 062 -902 160

Netto -1 632 -1 232 -985 247 -1 848 -1 521 327

Summa intäkter 4 314 3 291 3 571 281 4 770 4 670 -100

varav externa intäkter 3 956 3 184 3 258 75 4 610 4 310 -300

varav interna intäkter 358 107 313 206 160 360 200

Summa kostnader -11 054 -8 384 -7 444 940 -12 589 -11 849 740

varav personalkostnader -8 359 -6 033 -5 793 240 -9 063 -8 513 550

varav bidrag -1 030 -963 -714 250 -1 445 -1 445 0

varav övriga kostnader -1 664 -1 387 -937 450 -2 081 -1 891 190

Nettokostnad -6 739 -5 093 -3 872 1 221 -7 819 -7 179 640

(8)

Planerings - och utvecklingschef

tkr 2019 200831 200831 200831 2020 2020 2020

Detaljplanering

Intäkter 821 795 619 -176 1 429 1 629 200

Kostnader -2 014 -1 459 -1 569 -110 -2 192 -2 192 0

varav personalkostnader -1 613 -967 -761 206 -1 454 -954 500

Netto -1 193 -664 -950 -286 -763 -563 200

Översiktlig planering

Intäkter 148 0 101 101 0 100 100

Kostnader -589 -574 -453 121 -863 -863 0

varav personalkostnader -574 -414 -430 -16 -623 -623 0

Netto -441 -574 -352 222 -863 -763 100

Naturvård

Intäkter 317 0 -62 -62 0 0 0

Kostnader -974 -463 -443 21 -697 -697 0

varav personalkostnader -636 -431 -428 3 -649 -649 0

Netto -657 -463 -505 -41 -697 -697 0

Miljömål

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader -54 -67 -33 34 -100 -40 60

varav personalkostnader 0 0 0 0 0 0 0

Netto -54 -67 -33 34 -100 -40 60

Summa intäkter 1 285 795 658 -137 1 429 1 729 300

varav externa intäkter 1 180 795 612 -183 1 429 754 -675

varav interna intäkter 105 0 46 46 0 975 975

Summa kostnader -3 631 -2 562 -2 497 65 -3 852 -3 792 60

varav personalkostnader -2 822 -1 812 -1 619 192 -2 726 -2 226 500

varav övriga kostnader -809 -751 -877 -127 -1 126 -1 566 -440

Nettokostnad -2 346 -1 768 -1 839 -72 -2 423 -2 063 360