BMN 2019/90
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-09-16
Delårsrapport 2 2019-08-31
Bygg- och miljönämnden
Resultaträkning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 180831 190831 190831 2018 2019 2019
Intäkter 4 010 3 880 3 007 -873 6 009 5 669 4 895 -774
Kostnader -8 959 -10 480 -9 659 821 -15 122 -15 761 -15 562 199
Nettokostnad -4 949 -6 600 -6 652 -52 -9 113 -10 092 -10 667 -575
Kommunbidrag 6 602 6 601 6 601 10 026 10 092 10 092
Periodens resultat 1 653 0 -52 913 0 -575
Perioden Helår
Driftsredovisning
Utfall Budget Utfall Avvikelse Bokslut Budget Prognos Avvikelse
tkr 180831 190831 190831 2018 2019 2019
Bygg- och miljönämnd -312 -280 -232 48 -497 -420 -420 0
Bygglov- och anmälan -138 -999 -935 64 -268 -1 511 -1 511 0
Miljötillsyn -1 434 -1 484 -1 698 -214 -2 299 -2 240 -2 440 -200
Livsmedelstillsyn -46 -127 -127 0 -275 -344 -344 0
Bostadsanpassning -618 -1 168 -766 402 -2 016 -1 752 -1 752 0
Förvaltningsadm Bygg o Miljö -1 225 -1 348 -1 157 191 -1 741 -2 024 -1 824 200
Detaljplanering -382 -444 -964 -520 -748 -669 -1 244 -575
Översiktlig planering -339 -227 -302 -75 -563 -345 -345 0
Naturvård -430 -457 -440 17 -599 -687 -687 0
Miljömål -26 -67 -32 35 -106 -100 -100 0
Nettokostnad -4 949 -6 600 -6 653 -52 -9 113 -10 092 -10 667 -575
Kommunbidrag 6 602 6 600 6 600 9 113 10 092 10 092
Periodens resultat 1 653 0 -52 0 0 -575
Perioden Helår
Periodens händelser
Handläggning av inkommande ärenden inom bygglov, anmälan och
bostadsanpassning. Projekt
Bygglovstaxa är avslutat och, Tillsyn hissar samt Äldre oavslutade
klagomålsärenden i nämndens tillsynsplan 2019 pågår.
Tillsyn inom miljö- och
livsmedelsområdet har bedrivits enligt tillsynsplanen. Under perioden har bland annat följande tillsyn startats upp:
Livsmedelstillsyn inom Branscherna Skola, Förskola, Bageri & Café samt Butiker med manuell hantering har påbörjats
Tillsyn skolor
Tillsyn kemikalier i varor , kemikalier i detaljhandeln och tillsyn flerbostadshus är avslutade
Detaljplan för Häggenäs 3:7, 3:88, del av 2:8 m. fl. som antogs under förra perioden har överklagats. Detaljplan för Friskolan i Ludvigsborg är ute på granskning och Detaljplan för Hansa Powerbridge i Lyby, är ute på samråd.
Arbete pågår med ytterligare fyra detaljplaner varav en för ny industrimark har högsta prioritet.
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar ett underskott på 52tkr för perioden.
Miljötillsyn visar ett underskott på -214 tkr vilket beror på lägre intäkter än
budgetera för perioden. Även detlajplaneringen visar en negativ avvikelse på 520 tkr för perioden för detalplaner som inte är beslutade och igång.
Bostadsanpassnignen redovisar ett överskott på 402 tkr för minde
kostnader än budgeterat för perioden.
Helårsprognos
Bygg- och miljönämndens prognos för heltået beräknas med ett undrskott på 575 tkr. Underskottet förklaras med att intäkterna för detaljplanerna har blivit lägre än budgeterat pga. att
detaljplanerna inte kunnat faktureras enligt tänkt tidplan till följd av längre handläggningstider än beräknar. De största intäktsbortfallen finns i
detaljplanerna för Stattena Östra 350 tkr och Ludvigsborg Röinge 77 tkr.
Åtgärdsplan
På grund av det stora underskottet kan övriga verksamheter inte hämta upp detta innan årsskiftet. Under året har rutiner och mallar tagits fram och omarbetas. Resultatet av detta kommer främst att visa sig under nästa år.
Arbete pågår med att se över arbstsätt, tidsplanering etc för att korta och
effektivisera processerna för detaljplanering.
Intern kontroll
Byggnadsnämnden beslutade 2019-01- 08 §10, handlingsplan för intern kontroll 2019 för följande
processer/rutiner
Organisationsbeskrivning
Post och diarieföring
Arkivering
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning
Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess
Befattningsbeskrivning
Upphandling och avtal
Handläggningstider
Systematiskt arbetsmiljöarbete (görs av tekniska nämnden som är arbetsmiljöansvarig)
Slutlig redovisning av den interna kontrollen sker i oktober
Målupfyllelse
Bygg- och miljönämnden har fastställt 9 kortsiktliga mål för 2019 av dessa kommerfyra stämmas av i samband med bokslutet.
Medborgare
För målet korrekt ärednehandläggning stäms ett styrtal av till årsbokslutet. Ett styrtal för
god infomation och service till
medborgarna stäms av till årsbokslutet.
Målen för handläggningstider för bygglov som ej kräver grannhörande uppnås och även där ansökningar kräver grannhörande.
NKI för Hörby är 77.
Utveckling
E-tjänst för bygglov, ”Mitt bygge” är beställd. En E-tjänst införd som visar kommunens detaljplaner.
Medarbetare
Målen stäms av i samband med årsbokslutet.
Ekonomi
Bygg- och miljönämnden redvisar ett negativt resultat för perioden.
Redovisning av delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag är
genomförd januari – augusti utan avvikelse.övroga två mål stämms av i samband med årsbokslut.
Sammanställning över åtgärder/effektiviseringar 2019
Sammanställning över åtgärder/effektiviseringar 2019, tkr
Bygg- och miljömnämnden Beräknad
effekt 2019
2020 helårs-
effekt Uppnådd
effekt 190430
Uppnådd effekt 190831
Kommentar
Ändrad bygglovstaxa från 1 juli 100 100 0 0 Effekt svårt att bedöma då taxan har ny
konstruktion, dock kommer effekten att ätas upp av minskade intäkter på grund av minskat antal inkommande ärenden.
Under perioden 25% färre ansökningar än motsvarande period 2018
Ändrad taxa miljöbalken från 1 juli 100 100 0 11 Total intäkt på miljöbalkens taxa
kommer inte bli högre än budgeterat 2019 pga färre antal debiterade timmar.
Summa 200 200 0 11
Följande åtgärder/effektiviseringar har lämnats från respektive förvaltningchef för att minska eller eliminera befarat underskott i kommunens ekonomi under 2019. Åtgärderna redovisas nedan per förvaltning.
Avstämning av vidtagna åtgärder och uppnådd effekt/åtgärd ska återapporteras med belopp i samband med delårsrapport 1 per 30 april 2019, delårsrapport 2 per 30 augusti 2019 och månadsrapport per 31 oktober 2019.
I de fall en åtgärd inte ger förväntad effekt ska kommentar lämnas vid återrapporteringen.
Bygg- och miljönämndens kortsiktiga mål 2019
Prioriterat område - Mål Styrtal Indikator Resultat
MEDBORGARE Korrekt
ärendehandläggning
Antal ärenden där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 60 %
≥ 60 % 30-59 %
< 30 %
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Handläggningstiden för kompletta enklare bygglovsansökningar som ej kräver grannhörande och fattas på delegation, 80 % av ärendena ska vara handlagda inom 2 veckor
≥80%
50-79%
< 30%
84 % av ärendena är handlagda inom 2 veckor
Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar som kräver grannghörande, 60 % av äredena ska vara handlagda inom 8 veckor
≥60%
40-59%
< 40 %
85% av ärendena är handlagda inom 8 veckor
Handläggningstiden för
delegationsbeslut enligt miljöbalken för kompletta
ansäkningar/anmälningar i genomsnitt 3 veckor
3 veckor 3-4 veckor
>4 veckor
Handläggningstid en för perioden var i genomsnitt
< 1 vecka
God information och
service till medborgarna Minst 70 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedel. Förutsatt att kommunen deltar
>70 NKI 50-69 NKI
< 49 NKI
Totalt NKI för Hörby kommun var 77
Minst 85 % nöjda i bygg- och miljönämndens kundundersökning med vykort
>85% nöjda 70-85 % nöjda
<70 % nöjda
88% nöjda efter besök och 85%
nöjda efter handläggning i bygg- och miljönämndens kundundersöknin g med vykort Medborgardialog genom
information i press och internet minst 12 ggr/år
>11 ggr/år 7-11 ggr/år
<7 ggr/år
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
UTVECKLING
Förbättra och utveckla digitala lösningar för invånare och företag
Införa minst en ny E-tjänst En E-tjänst införd En E-tjänst påbörjad Ingen E-tjänst påbörjad/införd
E-tjänst för bygglov, ”Mitt bygge” är beställd.
En E-tjänst införd som visar kommunens detaljplaner MEDARBETARE
Hållbart
medarbetarengagemang Genomsnittlig nöjdhetsindex för HME enligt SKL som en del av årlig SBF medarbetarenkät ska vara över 71
>71 61-71
<61
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen ska vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron lägre än 4,5 % <4,5 % 4,5-5,5%
>5,5 %
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
EKONOMI
Planverksamheten ska vara delvis
intäktsfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd budget Intäkstfinansierin g enligt lagd budget 1-5% lägre än budget
>5 % lägre än budget
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
Myndighetsutövning inom miljöbalkens och
livsmedelslagens område ska vara delvis
intäksfinansierad
Intäktsfinansierad enligt lagd budget Intäktsfinansieriin g genomförd utan avvikelser
1-5 % lägre än budget
>5% lägre än
Avstämning sker i samband med årsbokslutet
budget Strikt behovs- och
budgetkontroll enligt handläggningsrutin för bostadsanpassningen
Månadsvis uppföljning av beslut om
bidrag överstigande 15 tkr Redovising genomförd utan avvikelser Redovisningen genomflrd med avvikelser
Ingen redovisning genomförd
Redovisning genomförd januari – augusti utan avvikelse
Budget följsamhet Utfall enlighet med budget Resultat >0 Resultat <0
Negativt resultat för perioden.
Bygg- och Miljönämnden
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190831 190831 2019 2019
Bygg - och miljönämnden 1130
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -497 -280 -232 48 -420 -420 0
Netto -497 -280 -232 48 -420 -420 0
-Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -497 -280 -232 48 -420 -420 0
Nettokostnad -497 -280 -232 48 -420 -420 0
Not: Bokslut 2018 redoivisas totalt för Byggnadsnämnden och Miljönämnden.
Byggnadsnämnden bokslut 2018: 298 tkr. Miljänämndens bokslut 2018: 199 tkr
Bygg- och miljöchef
Leif Rosvall(SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190831 190831 2019 2019
Bygglov och anmälan 2130
Intäkter 2 797 1 594 1 352 -242 2 391 2 191 -200
Kostnader -3 066 -2 593 -2 287 307 -3 902 -3 702 200
varav personalk ostnader -2 733 -2 210 -1 982 228 -3 327 -3 327 0
Netto -268 -999 -935 65 -1 511 -1 511 0
Miljötillsyn 2710
Intäkter 1 424 1 177 891 -285 1 765 1 565 -200
Kostnader -3 723 -2 661 -2 590 71 -4 005 -4 005 0
varav personalk ostnader -3 452 -2 453 -2 418 35 -3 694 -3 694 0
Netto -2 299 -1 484 -1 698 -214 -2 240 -2 440 -200
Livsmedelstillsyn 2730
Intäkter 387 326 320 -5 338 338 0
Kostnader -662 -453 -448 5 -682 -682 0
varav personalk ostnader -609 -426 -430 -4 -641 -641 0
Netto -275 -128 -127 0 -344 -344 0
Bostadsanpassning 5051
Intäkter 39 0 0 0 0 0 0
Kostnader -2 054 -1 168 -766 402 -1 752 -1 752 0
varav bidrag -1 811 -867 -534 333 -1 300 -1 300 0
varav personalk ostnader -243 -163 -166 -3 -244 -244 0
Netto -2 016 -1 168 -766 402 -1 752 -1 752 0
Förvaltningsadm Bygg o Miljö 9313
Intäkter 254 0 109 109 0 120 120
Kostnader -1 994 -1 348 -1 266 82 -2 024 -1 944 80
Netto -1 741 -1 348 -1 157 191 -2 024 -1 824 200
-Summa intäkter 4 647 3 096 2 672 -424 4 494 4 214 -280
varav försäljningsintäk ter 4 041 3 003 2 330 -673 4 354 4 074 -280
varav bidrag 165 93 104 11 140 140 0
varav interna intäk ter 441 0 238 238 0 0 0
-Summa kostnader -11 499 -8 223 -7 355 868 -12 366 -12 086 280
Nettokostnad -6 852 -5 127 -4 683 444 -7 872 -7 872 0
Planerings - och utvecklingschef
Leif Rosvall (SD), ordf.
Ida Persson, tf samhällsbyggnadschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr 2018 190831 190831 2019 2019
Detaljplanering 2120
Intäkter 961 783 160 -623 1 175 600 -575
Kostnader -1 709 -1 227 -1 124 103 -1 844 -1 844 0
varav personalk ostnader -1 338 -1 018 -1 004 14 -1 530 -1 530 0
Netto -748 -444 -964 -520 -669 -1 244 -575
Översiktlig planering 2140
Intäkter 0 0 81 81 0 81 81
Kostnader -563 -227 -383 -156 -345 -426 -81
varav personalk ostnader -553 -14 -382 -368 0 0 0
Netto -563 -227 -302 -75 -345 -345 0
Naturvård 2750
Intäkter 0 0 93 93 0 0 0
Kostnader -599 -457 -533 -77 -687 -687 0
varav personalk ostnader -579 -421 -426 -5 -633 -633 0
Netto -599 -457 -440 16 -687 -687 0
Miljömål 2760
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader -106 -67 -32 34 -100 -100 0
varav personalk ostnader 0 0 0 0 0 0 0
Netto -106 -67 -32 35 -100 -100 0
Naturvårdsplan obj 8518
Intäkter 147 0 0 0 0 0 0
Kostnader -147 0 0 0 0 0 0
Netto 0 0 0 0 0 0 0
-Summa intäkter 1 108 783 334 -449 1 175 681 -494
varav försäljningsintäk ter 719 783 160 -623 1 175 681 -494
varav bidrag 147 0 174 174 0 0 0
varav interna intäk ter 242 0 0 0 0 0 0
-Summa kostnader -3 124 -1 977 -2 072 -96 -2 975 -3 058 -82
Nettokostnad -2 015 -1 194 -1 738 -544 -1 800 -2 377 -575
