Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Version Dnr
2021-06-08 BMN 2021/63
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Bygg- och miljönämnden
Ekonomisk uppföljning månadsrapport 2021-05-31.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner ekonomisk månadsrapport 2021-05-31.
Sammanfattning av ärendet
Resultatanalys
Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden nettokostnader på 2 291 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 2020 med 1 133 tkr.
Miljötillsyn visar en negativ avvikelse mot föregående år med (-96 tkr) vilket beror på något högre personalkostnader, då ny miljö-inspektör började samtidigt som vikarie var kvar under en tid.
Livsmedeltillsyn visar en negativ avvikelse mot föregående år med (-14 tkr) vilket beror på högre personalkostnader.
Den totala avvikelsen för nämnden beror framför allt på, högre avgifter (+215 tkr) och interna intäkter (+231 tkr), lägre personal-kostnader (+591 tkr), övriga kostnader (+101 tkr), Interna IT-tjänster där kostnaden tas centralt 2021 (+178 tkr) och högre kostnader för bostadsanpassning (-223 tkr).
Verksamheter som visar överskott mot före-gående år är främst bygglov (högre intäkter), och förvaltningsadministration (lägre kostnader). Miljömål visar ett nollresultat beroende på att denna post i år endast omfattar de kostnader som hänförs till övervakning av miljökvalitetsnormer.
Detaljplanering visar ett överskott mot föregående år (lägre kostnader och högre intäkter).
Effekter av Covid-19
Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och representation minskat och ger en positiv avvikelse. Nämn-den har erhållit statsbidrag för ökad tillsyn av servering med 59 tkr. Inom miljötillsyn har intäkterna minskat p g a pandemin, men stor-leken på detta är svårt att beräkna.
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Version Dnr
2021-06-08 BMN 2021/63
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helårsprognos
För helåret lämnas en prognos om -7 041 tkr i nettokostnader vilket ger en positiv avvikelse om 1 571 tkr i jämfört med föregående år.
Alla verksamheter prognostiseras med att hålla kostnaderna mot föregående år. Intäkterna har räknats med viss mått av försiktig-het gällande såväl taxor inom bygglov och miljötillsyn som detaljplaneintäkter. Dessutom räknas med att alla medel för bostads-anpassningsbidrag kommer att förbrukas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-06-08
Ekonomisk månadsrapport 2021-05-31.
