BUDGET 2005 Innehåll >>> BJURHOLMS KOMMUN Foto: Calle Bredberg

(1)

B B U U D D G G E E T T 2 2 0 0 0 0 5 5

B B J J U U R R H H O O L L M M S S K K O O M M M M U U N N

Foto: Calle Bredberg

Innehåll >>>

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid

Budgetförutsättningar 1

Sammanställning 5

Driftbudget 5

Investeringsbudget 6

Resultaträkning 7

Balansräkning 8

Finansieringsanalys 9

Driftbudget - per verksamhet 10

Kultur- och utbildningsnämnden 10

Politisk verksamhet 10

Fritid och kultur 10

Pedagogisk verksamhet 11

Omsorgsnämnden 12

Vård och omsorg 12

Miljö- och byggnämnden 13

Infrastruktur, skydd mm 14

Övrig kommunstyrelseverksamhet 14

Särskilt riktade insatser 16

Affärsverksamhet 16

Gemensam administrativ verksamhet 17

Driftbudget - per nämnd 18

Kultur- och utbildningsnämnden 18

Omsorgsnämnden 20

Miljö- och byggnämnden 21

Övrig kommunstyrelseverksamhet 22

Investeringsbudget - investeringsplan 25

(3)

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Ekonomi i balans

Enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 § kommunallagen skall kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna d v s ekonomin skall vara i balans.

Av 8 kap. 5 § kommunallagen framgår vidare att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering skall fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa resultatet upp- kom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte skall gör- as.

I förarbeten till kommunallagen anges att ”synnerliga skäl” avser fall där ett frångående från balanskravet är mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 8 kap. 1 § kommunallagen om att de åtgärder som kommunen rent allmänt vidtar måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning beaktats.

Bjurholms kommun redovisar ett överskott på 179 tkr för budgetåret 2005. Prognosen för år- en 2006 och 2007 utvisar ett överskott på ca 1 846 tkr respektive 961 tkr.

Ambitionen är att framgent ha en ekonomi i balans. Målsättningen är ett överskott på 1 – 2

% av omsättningen (ca 1,2 – 2,4 miljoner kr). Resultatet måste ligga på denna nivå för att kommunen skall kunna konsolidera sin ekonomi (egenfinansiering av investeringar, rimlig nivå på amorteringar av lån, trygga pensionsåtaganden etc).

Bjurholms kommun redovisade ett underskott för verksamhetsåret 2003 med ca 10,8 miljoner kr. Prognosen för år 2004 visar också ett underskott med ca 10 miljoner kr. Enligt kom- munallagens bestämmelser skall, enligt vad som redovisas ovan, underskottet för år 2003 regleras senast i budgeten för år 2005. Med hänsyn till kommunens ekonomi har det inte varit möjligt att reglera detta underskott.

Befolkning

Antal invånare i Bjurholms kommun uppgick till 2 587 per 2004-11-01, vilket är en ökning med 12 personer sedan årsskiftet 2003/2004. Vid en jämförelse med 2003-11-01 (2 597 in- vånare) är det dock en minskning med 10 personer. Sedan årsskiftet 2003/2004 har 17 personer fötts, 41 avlidit, 125 inflyttat och 89 utflyttat från kommunen.

Sedan 1999-01-01 har kommunens folkmängd minskat med ca 200 personer. En bidragande orsak till detta är den åldersstruktur kommunen har. Andelen som är 65 år och äldre är ca 30

% av befolkningen i kommunen. Minskad folkmängd får negativa konsekvenser för finan- sieringen av verksamheten för kommunen genom lägre skatteintäkter och statsbidrag. Varje person genererar ca 45 000 kr i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. De skat- teintäkter och bidrag som redovisas nedan och som baseras på Svenska Kommunförbundets prognoser grundar sig på ett invånarantal i kommunen på 2 580 personer för år 2005, 2 550 personer för år 2006 och 2 520 personer för år 2007.

<<<<<

(4)

Skatteintäkter och bidrag

Bjurholms kommuns skatteunderlagsutveckling har beräknats utifrån de förutsättningar som Svenska Kommunförbundet ger i cirkulär och anvisningar.

Kommunens skattesats för budgetåret 2005 är 22,90 kr, vilket är densamma som föregående år.

Kommunens beräknade skatteintäkter och bidrag för den kommande treårsperioden redovisas i följande tabell:

Belopp i miljoner kr.

2005 2006 2007 Skatteinkomst före utjämning 75,5 77,3 79,3

Inkomstutjämning 25,6 26,3 26,9

Kostnadsutjämning 17,4 17,2 17,0

Regleringsbidrag/-avgift -0,6 0,6 1,8

Strukturbidrag 1,1 1,1 1,1

LSS-utjämning -1,4 -2,1 -2,1

Tillfälligt sysselsättningsstöd 1,8 1,6

Slutavräkning 2005 -0,2

Summa skatteintäkter

och bidrag 119,2 122,0 124,0

Kommunal utjämning

SCB har gjort en preliminär beräkning av utjämningssystemet för bidragsåret 2005. Beräk- ningen bygger på förslaget enligt regeringens proposition ”Ändringar i det kommunala ut- jämningssystemet” (prop. 2003/04:155). Beträffande Bjurholms kommun innebär regeringens förslag att kommunen för år 2005 erhåller en preliminär kostnadsutjämning på 6 745 kr/invånare vilket motsvarar vad kommunen erhöll för år 2003. Definitiv kostnadsutjäm- ning för år 2005 fastställs under december 2004.

Riksdagen tog i november 2003 beslut om nytt utjämningssystem utifrån propositionen

”Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade” 2002/03:151.

Beslutet innebär att man även inom detta område inför ett inom-kommunalt utjämnings- system, vilket för Bjurholms kommun innebär en utjämningsavgift med ca 1,4 miljoner kr för år 2005. Denna utjämningsavgift kommer att öka till ca 2,1 miljoner kr fr o m år 2006.

Inkomstutjämningen beräknas ge kommunen ett tillskott på ca 9 900 kr/invånare för år 2005.

(5)

Budgetramar 2005 – 2007

Kommunfullmäktige har inte tagit något särskilt beslut om budgetramar för perioden 2005 – 2007.

Budgetberedningen har tillsammans med nämnderna under tiden september – november 2004 arbetat fram ett budgetförslag för år 2005 och budgetprognos för åren 2006 – 2007.

Budgetberedningens förslag har beretts av kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2004-11-30. Kommunfullmäktige beslutade om driftbudgeten 2004-12-20 vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden 2005 – 2007:

Belopp i tkr.

Nämnd 2005 2006 2007

Kultur- och utbildningsnämnden 46 635 46 107 47 191

Omsorgsnämnden 47 322 48 458 49 621

Miljö- och byggnämnden 630 645 661

Övrig kommunstyrelseverksamhet 25 336 25 944 26 567

Kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudgeten 2004-12-20 vilket innebär följande tilldelning av medel för perioden 2005 – 2007:

Belopp i tkr.

2005 2006 2007

Investeringar 1 610 4 030 2 430

Beträffande åren 2006 och 2007 utgör ovan nämnda belopp planerade investeringar. Dessa kommer att omarbetas vid kommande budgetar för respektive år varvid då rådande förhåll- anden kommer att utgöra grund för investeringar vilket sannolikt kommer att innebära andra belopp för dessa år än vad som redovisats ovan.

Kommunfullmäktige betonade i sitt beslut att budgetarbetet och verksamhetsplaneringen skall beakta och särskilt redovisa möjligheterna till samverkan inom UmeåRegionen.

Personalplanering - riktlinjer i samband med budgetnedskärningar Förändring av verksamheter med anledning av tvingande budgetnedskärningar eller vikan- de underlag innebär alltid en anpassning av anställningsvolym till lägre nivå.

Uppsägning på grund av arbetsbrist är ofta det enda alternativ som möjliggör denna anpassning/förändring till en lägre ekonomisk nivå. Processen tar kraft och lång tid, besparing upp- nås tidigast 6-7 månader efter beslutad förändring. Om den anställde har varit anställd hos arbetsgivaren minst 15 år eller är fyllda 40 år och varit anställd minst 10 år, är uppsägnings- tiden 12 månader om skälen till arbetsbristen är att förvaltningsorganisationen ändrats eller att arbetsuppgifterna upphört.

För att så långt som möjligt undvika uppsägning från arbetsgivarens sida vid minskad be- manning är det av stor vikt att arbetsgivaren noggrant gör en bedömning om andra lösningar är möjliga. I första hand gäller detta i samband med personalplanering vid kända pensions- avgångar samt uppsägning på egen begäran av den anställde. Vad är behovet på sikt – vad tillåter budget? Går det att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist om tjänsten (avgång- en) ej återbesätts?

(6)

Följande riktlinjer ska beaktas inför aviserad avgång:

* Berörd arbetsledare gör en bedömning enligt ovan. Verksamheten ska alltid anpassas till gällande driftbudget.

* Om avsikten är att tjänsten ej ska återbesättas, kallas berörd facklig företrädare till för- handling enl MBL §11. Vid oenighet ska det vara möjligt för arbetsgivaren att vakant- hålla tjänsteunderlaget till nästkommande budgetprocess.

* Förändring av bemanningsvolym ska ingå i förslag till driftbudget för kommande bud- getår. Fullmäktige tar slutlig ställning till underlaget.

* Den anställde ska anmäla/ansöka om pensionsavgång senast 3 månader i förväg (KPA har denna tidsgräns).

Övrigt

Vid tidsbegränsad frånvaro ska behov av vikariat också bedömas i ett budgetperspektiv.

Budgetuppföljning

Det är oerhört viktigt att 2005 års budget hålls. Kommunen ligger oroväckande nära gränsen till att kommunen måste låna pengar för att klara driftskostnaderna. Med anledning härav kommer en strikt uppföljning av verksamheterna att ske under 2005.

Varje verksamhetsansvarig skall varje månad göra en avstämning av hur utfallet för respektive verksamhet förhåller sig till budgeten d.v.s. till periodiserad budget t.ex. vid utgången av april skall utfallet av verksamheten hålla sig inom 1/3 av årsbudgeten för ifrågavarande verksamhet.

Budgeten är ett styrinstrument för verksamheterna. Innan köp, upphandling m.m. görs skall respektive verksamhetsansvarig kontrollera huruvida utrymme finns för dessa kostnader i budgeten.

Ifall utfallet för någon verksamhet överskrider budgeten (periodiserad budget i enlighet med exemplet ovan) måste vederbörande verksamhetsansvarig vara beredd att inför kommunstyrelsen redovisa anledningen till ”överskridandet” och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att utfallet för ifrågavarande verksamhet framgent under budgetåret skall hålla sig inom tilldelad budget.

(7)

SAMMANSTÄLLNING AV 2005 ÅRS BUDGET

Driftbudget (inkl. kapitaltjänst)

Belopp i tkr. 2005

Kultur- och utbildningsnämnden

Fritid och kultur 2 701

Pedagogisk verksamhet 43 844

S:a Kultur- och utbildningsnämnden 46 635 Omsorgsnämnden

Vård och omsorg 47 232

S:a Omsorgsnämnden 47 322

Miljö- och byggnämnden

S:a Miljö- och byggnämnden 630

Övrig kommunstyrelseverksamhet

Politisk verksamhet 1 231

Infrastruktur, skydd mm 9 408

Affärsverksamhet 3 170

Gemensam administrativ verksamhet 10 029

S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet 25 336

Verksamhetens nettokostnader 119 923

Miljö- och byggnämnden 1%

Kultur- och utbildningsnämnden 39%

Omsorgsnämnden 39%

Övrig kommunstyrelseverksamhet

21%

<<<<<

(8)

Investeringsbudget

Belopp i tkr 2005

Fritid och kultur 0

Pedagogisk verksamhet 50

Vård och omsorg 0

Affärsverksamhet 250

Gemensam administrativ verksamhet 1 250

Summa: 1 610

Infrastruktur, skydd mm 4%

Pedagogisk verksamhet

3% Affärsverksamhet 16%

Gemensam administrativ verksamhet

77%

<<<<<

(9)

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr.

Prognos

Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos

2003 2004 2005 2006 2007

Kultur- och utbildningsnämnden

Politisk verksamhet -84 -90 -90 -92 -94

Fritid och kultur -2 868 -3 000 -2 701 -2 766 -2 832

Pedagogisk verksamhet -44 718 -45 000 -43 844 -43 249 -44 264

S:a Kultur- och utbildningsnämnden -47 670 -48 090 -46 635 -46 107 -47 191 Omsorgsnämnden

Vård och omsorg -49 675 -48 000 -47 232 -48 366 -49 526

S:a Omsorgsnämnden -49 757 -48 080 -47 322 -48 458 -49 621 Miljö- och byggnämnden

Infrastruktur, skydd mm -576 -645 -574 -588 -602

S:a Miljö- och byggnämnden -637 -695 -630 -645 -661

Övrig kommunstyrelseverksamhet

Politisk verksamhet -1 344 -1 430 -1 231 -1 261 -1 291

Infrastruktur, skydd mm -10 405 -10 200 -9 408 -9 634 -9 865

Fritid och kultur -1 137 -1 150 -822 -842 -862

Särskilt riktade insatser -689 -850 -676 -692 -709

Affärsverksamhet -2 052 -5 000 -3 170 -3 246 -3 324

Gemensam administrativ verksamhet -9 389 -11 000 -10 029 -10 270 -10 516 S:a Övrig kommunstyrelseverksamhet -25 016 -29 630 -25 336 -25 944 -26 567

Kapitaltjänst 9 255 12 947 12 636 12 600 12 500

Avskrivningar -7 229 -7 100 -6 934 -6 800 -6 700

Verksamhetens nettokostnader -121 054 -120 648 -114 221 -115 354 -118 239

Skatteintäkter 70 283 69 700 75 300 77 300 79 300

Generella statsbidrag och utjämning 44 530 45 500 43 900 44 700 44 700

Finansiella intäkter 107 90 100 100 100

Finansiella kostnader -4 660 -4 700 -4 900 -4 900 -4 900

Årets resultat --

Förändring av eget kapital -10 794 -10 058 179 1 846 961

Folkmängd 1/11 året innan 2 607 2 597 2 580 2 550 2 520

<<<<<

(10)

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr. Prognos

Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos

2003 2004 2005 2006 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter 111 811 112 300 107 800 105 700 102 500

Maskiner och inventarier 3 647 3 200 2 100 1 500 1 000 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar 160 124 124 124 124

Summa anläggningstillgångar 115 618 115 624 110 024 107 324 103 624 Omsättningstillgångar

Förråd 489 500 500 500 500

Kortfristiga fordringar 13 248 8 221 8 936 9 033 9 154

Likvida medel -2 921 -5 500 -1 000 3 000 7 500

Summa omsättningstillgångar 10 816 3 221 8 436 12 533 17 154 SUMMA TILLGÅNGAR 126 434 118 845 118 460 119 857 120 778 EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital

Ingående eget kapital 37 411 25 484 15 426 15 605 17 451

Årets förändring -11 927 -10 058 179 1 846 961

Summa eget kapital 25 484 15 426 15 605 17 451 18 412 Avsättningar

Avsättningar: Pensionsskuld 686 645 621 606 592

Summa avsättningar 686 645 621 606 592

Skulder

Långfristiga skulder 76 242 77 800 76 800 75 800 74 800 Kortfristiga skulder 24 022 24 974 25 434 26 000 26 974 Summa skulder 100 264 102 774 102 234 101 800 101 774 SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 126 434 118 845 118 460 119 857 120 778

Ansvarsförbindelser: Borgen för egnahem 2 272

Borgen för Vitvattnets Utvecklings AB 1 402 Pensionsåtaganden intjänade före år 1998 59 528

<<<<<

(11)

FINANSIERINGSANALYS

Prognos

Belopp i tkr. Bokslut Bokslut Budget Prognos Prognos

2003 2004 2005 2006 2007 TILLFÖRDA MEDEL

Resultat före avskrivningar -3 565 -2 958 7 113 8 646 7 661 Minskning av långfristiga fordringar 349

Ökning av långfristiga skulder, avsättningar 50 007 1 517

Extraordinära poster -1 285

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 45 506 -1 441 7 113 8 646 7 661

ANVÄNDA MEDEL

Nettoinvesteringar 53 884 7 500 1 610 4 030 2 430

Minskning av långfristiga skulder, avsättningar 1 024 1 015 1 014 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 53 884 7 500 2 634 5 045 3 444 FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET -8 378 -8 941 4 479 3 601 4 217

<<<<<

(12)

DRIFTBUDGET - PER VERKSAMHET

VERKSAMHET Budget 2004 Budget 2005

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra KULTUR- OCH UTBILDNINGS-

NÄMNDEN

POLITISK VERKSAMHET

10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1024 Kultur- och utbildnings-

nämnden 65 90

Summa politisk verksamhet 65 0 0 0 90 0 0

FRITID OCH KULTUR

31 Idrotts- och fritidsanläggningar

3102 Simhall 907 -200 350 7 811 -182 350

32 Fritidsgårdar

3201 Fritidsgårdsverksamhet 277 -25 277 -25 34 Stöd till studieorganisationer

3401 Stöd till bildningsstudieför-

bund 150 75

35 Allmän kulturverksamhet

3501 Musikverksamhet 17 -5 0

3502 Teaterverksamhet 18 18

3503 Stöd till musei- och kultur-

minnesvård 28 28

3504 Stöd till övrig verksamhet 2 2

36 Bibliotek

3601 Biblioteksverksamhet 1 007 -140 161 14 1 035 -140 161 3602 Boken kommer - verksamhet

(f.d. bokbuss) 91 40

37 Musikskola, kulturskola

3701 Musikskola, kulturskola 320 -70 310 -83

Summa fritid och kultur 2 817 -440 511 21 2 596 -430 511

<<<<<

(13)

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra PEDAGOGISK VERKSAMHET

40 Förskola

4071 Gemensam administration

- barnomsorg 529 -300 20 478 -200

4072 Förskolan Örnen 2 962 -422 540 3 055 -467 475 4073 Förskolan Örnen, köket 493 -30 392 -30

4074 Förskolan Dalabo 928 -113 1 012 -118

4075 Fortbildning - barnomsorg 50 50

4076 Förskolan Växthuset 1 193 -129 1 153 -132

4077 Förskolan Bitvargen 767 -101 800 -100

41 Familjedaghem

4122 Familjedaghem 973 -186 683 -150

42 Fritidshem

4252 Fritidshemmet Grenen 1 132 -283 100 1 215 -350 100 43 Förskoleklass

4352 Förskoleklass, Castorskolan 568 100 541 100

4354 Förskoleklass, Mjösjöby 1 0

4355 Förskoleklass, Arkenskolan 62 0

4361 Särskilda insatser 324 -50 141 -20

44 Grundskola

4401 Undervisning Castorskolan 11 939 -1 035 11 651 -105

4403 Undervisning Mjösjöby 660 238

4404 Läromedel 690 615

4405 Lägerskola 30 30

4406 Skolbibliotek 128 130

4407 Castorköket 1 678 -90 3 564 -1 987

4409 Skolmåltider, Mjösjöby 169 -2 85 -1

4410 Skolskjutsar 2 180 2 202

4411 Skolhälsovård 285 288

4412 Lokaler, inventarier 3 176 225 2 738

4413 Skolkontor 1 074 867

4414 Skolvaktmästare 293 315

4415 SYV 177 180

4416 Fortbildning, utvecklings-

arbete 98 98

4417 Elevvård, elevassistenter,

elevförsäkring 247 247

4418 Skolvärd, fritidsledare 170 88

4421 Köp av skolplatser, annan

kommun - grundskola 451 513

4422 Försäljning av skolplatser,

<<<<<

(14)

annan kommun - grundskola -1 055 -1 488

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra 44 Grundskola (forts)

4423 Köp av skolplatser från fristå-

ende skolor - grundskola 382 0

4431 Undervisning - obligatorisk

särskola 499 638

4435 Skolskjutsar - obligatorisk

särskola 447 521

4440 Köp av skolplatser, annan kommun - obligatorisk sär-

skola 1 380 1 260

45 Gymnasieskola

4501 Undervisning, IV-program 279

4505 Resor och inackordering -

gymnasieskola 990 805

4510 Köp av skolplatser, annan

kommun - gymnasieskola 9 410 9 788 4540 Köp av skolplatser, annan

kommun - gymnasiesärskola 706 1 026

47 Vuxenutbildning

4710 Kommunal vuxenutbildning 600 675 -275

Summa pedagogisk verksamhet 44 665 -3 796 3 916 245 45 623 -5 423 3 413 SUMMA KULTUR- OCH

UTBILDNINGSNÄMNDEN 47 547 -4 236 4 427 266 48 309 -5 853 3 924 OMSORGSNÄMNDEN

10 Nämnd- och styrelseverksamhet

1025 Omsorgsnämnden 65 90

VÅRD OCH OMSORG

50 Gemensam administration 5001 Gemensam administration

äldreomsorg 1 810 1 969

51 Särskilt boende, ordinärt boende

<<<<<

(15)

5101 Bjuregården 13 171 -1 940 31 15 762 -2 010

5102 Johannesgården 3 625 -600 630 11 3 730 -600 434

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra 51 Särskilt boende, ordinärt

boende (forts)

5103 Älvgården 7 269 -1 670 1 416 81 7 942 -1 670 1 386

5104 Älvgården, köket 2 548 -130 0

5105 Hemtjänst 6 861 -450 7 717 -648

5106 Anhörigvård 835 486

5108 Trygghetstelefon 75 -55 75 -55

5110 Handikappåtgärder 6 0

5112 Bostadsanpassning 200 200

5113 Pool-verksamhet 664 433

5114 Hälso- och sjukvårds-

organisation 3 367 2 987

5115 Rehablaget 1 137 1 147

5116 Köp av verksamhet, äldre-

och handikappomsorg 1 600 1 600

5131 LSS insatser, 0-18 år 1 584 1 285

5132 LSS insatser, över 18 år 1 029 1 500 53 Färdtjänst, riksfärdtjänst

5301 Färdtjänst 300 300

5302 Riksfärdtjänst 15 15

54 IFO Administration

5411 IFO Administration 480

55 Missbrukarvård

5521 Institutionsvård vuxna 60 60

5541 Institutionsvård barn 400 700

5581 Åtgärder mot missbruk 96 30

56 Vård i familjehem

5671 Vård i familjehem 918 491

5681 Öppen vård 427 310

57 Ekonomiskt bistånd

5751 Socialbidrag 1 155 996

58 Familjerätt

5851 Förebyggande verksamhet 139 68

Summa vård och omsorg 49 291 -4 845 2 046 123 50 283 -4 983 1 820 SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 49 356 -4 845 2 046 123 50 373 -4 983 1 820 MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

<<<<<

(16)

1040 Miljö- och byggnämnden 56 56

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM

21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring 2151 Bygglov, stadsarkitekt,

främmande tjänster 70 50

2152 Plan- och kartframställning 109 94 2153 Bygg, planer, ventilation,

mätning mm -75 -85

24 Gator och vägar

2491 Trafiksäkerhetsåtgärder 28 28

26 Miljö- och hälsoskydd

2611 Miljökontor 642 -174 656 -174

2632 Kalkningsinsatser 2 656 -2 626 5 287 -5 282

Summa infrastruktur, skydd mm 3 505 -2 875 0 0 6 030 -5 456 0 SUMMA MILJÖ- OCH BYGG-

NÄMNDEN 3 561 -2 875 0 0 6 086 -5 456 0

ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE- VERKSAMHET

1010 Kommunfullmäktige 225 205

1020 Kommunstyrelsen 240 189

1021 Kommunstyrelsens

ordförande 368 368

1022 Kommunstyrelsens

vice ordförande 247 247

11 Stöd till politiska partier

1110 Partistöd 47 47

12 Revision

1210 Revision 150 150

13 Övrig politisk verksamhet

<<<<<

(17)

1310 Valnämnd 30 0

1320 Överförmyndarskap 25 25

Summa politisk verksamhet 1 332 0 0 0 1 231 0 0

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra INFRASTRUKTUR, SKYDD MM

21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring

2154 Teknisk administration 1 802 -20 1 834 -20

2155 Markförsörjning 48 144 47

2156 Gemensamma lokaler 1 883 1 775

22 Näringslivsbefrämjande åtgärder, konsument- och energirådgivning

2202 Glesbygdsservice 300 -160 300 -160

2203 Ungdomslägenhet 300 296

2204 Subventionerade pendlings-

resor 50 0

2211 EU-projekt: Ume & Co 34 33

2214 EU-projekt: Bibliotek 2007 26 26

2215 EU-projekt: Företagsamhet

i skolan 309 -309 150 -150

2216 EU-projekt: Tillväxt genom

samverkan 100 100

2217 EU-projekt: Konstvägen sju

älvar 5 0

2218 EU-projekt: Kommunens

medfinansiering SIKU 115 115

2220 EU-projekt: Stad och Land 75 50

2221 Utvecklingsprojekt 250 0

2222 EU-projekt: Tvåan områdes-

nät 13 0

2223 EU-projekt: Tvåan ortssam-

manbindande nät 13 0

2228 EU-projekt: Destination

Nord 2 20 20

2229 EU-projekt: Forum för hållbar

utveckling 5 5

2232 EU-projekt: TURK 100

2239 Övriga EU-projekt 0 3

2252 Energirådgivning 240 -255 15 240 -255 15

23 Turistverksamhet

2301 Marknadsdagar och egna

arrangemang 47 -15 0

2304 Souvenirer 45 -45 45 -45

2305 Marknadsföring, turistbefräm-

jande åtgärder 100 -10 100 -10

<<<<<

(18)

24 Gator och vägar

2492 Gator, vägar 704 -200 750 648 -200

2493 Trafikbelysning 610 63 581

2494 Enskilda vägar 870 -170 769 -270

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra 25 Parker

2501 Parker och lekplatser 183 120 175

27 Räddningstjänst, samhällsskydd

2701 Räddningstjänst 1 852 -70 175 83 1 820 -65 154

2702 Sotningsväsende 14 14

2751 Civil beredskap 135 -135 135 -135

Summa infrastruktur, skydd mm 8 265 -1 389 2 073 1 160 7 606 -1 310 1 944 FRITID OCH KULTUR

30 Allmän fritidsverksamhet

3001 Fritid och information 317 318

3002 Föreningsstöd 270 50

31 Idrotts- och fritidsanläggningar 3101 Idrottsanläggningar och leder

utomhus 272 242 224

3103 Friluftsbad 17 0

Summa fritid och kultur 876 0 0 242 592 0 0

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 61 Arbetsmarknadsåtgärder

6102 Sysselsättningsbefrämjande

åtgärder 1 073 -300 894 -322

6104 Feriearbete 174 104

Summa särskilt riktade insatser 1 247 -300 0 0 998 -322 0 AFFÄRSVERKSAMHET

70 Arbetsområden och lokaler

7001 Industri- och hantverkshus 715 -1 564 2 610 616 -773 71 IT-verksamhet, bostadsverk-

samhet

7101 Bjurholms net 838 -838 838 -838

<<<<<

(19)

7151 Bostadsverksamhet 3 697 -6 600 2 903 4 094 -7 000 73 Kommunikationer

7321 Hållplatser och dyligt 90 54

7322 Ersättning - buss o biltrafik 1 302 1 492 -222

Belopp i tkr. Kost- Intäk- Intern- Kapital- Kost- Intäk- Intern- nader ter hyra tjänst nader ter hyra 76 Vattenförsörjning och avlopps-

hantering

7651 Vattenförsörjning och

avloppshantering 1 600 -2 212 1 301 1 530 -2 552 77 Avfallshantering

7701 Avfallshantering, bortforsling

av avfall 1 388 -2 010 67 1 326 -2 010

Summa affärsverksamhet 9 630 -13 224 0 6 881 9 950 -13 395 0 GEMENSAM ADMINISTRATIV

VERKSAMHET

81 Fastighetsförvaltning, städ

8101 Fastighetsförvaltning 7 164 -1 013 -9 372 3 221 6 233 -1 177 -8 428 8102 Städverksamhet 2 212 -2 212 1 753 -1 753

82 Gemensamma verksamheter

8201 Informationsverksamhet 440 440

8202 Kommunens serviceavdelning 3 131 -200 826 781 3 738 -200 740 8203 Ekonomiadministration 1 120 -75 120 1 066 -155

8204 Datautveckling 513 1 079

8205 Personaladministration 1 433 153 1 366

8206 Personalutveckling 50 50

8207 Företagshälsovård 160 160

8208 Facklig företrädare 100 100

8209 Övriga personaladministrativa

åtgärder 190 190

8210 Växel och reception 798 0

8211 Vaktmästeri/tryckeri 637 -70 641 -70

Summa gemensam administrativ

verksamhet 17 948 -3 570 -8 546 4 275 16 816 -3 355 -7 688 SUMMA ÖVRIG KOMMUN-

STYRELSEVERKSAMHET 39 298 -18 483 -6 473 12 558 37 193 -18 382 -5 744

<<<<<

(20)

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2004 -- 2005

Belopp i tkr.

Budget Budget

Nettokostnad 2004 2005

Politisk verksamhet

10 Nämnd- och styrelseverksamhet 65 90

Summa politisk verksamhet 65 90

Fritid och kultur

31 Idrotts- och fritidsanläggningar 1 064 990

32 Fritidsgårdar 252 252

34 Stöd till studieorganisationer 150 75

35 Allmän kulturverksamhet 60 48

36 Bibliotek 1 133 1 109

37 Musik-, kulturskola 250 227

Summa fritid och kultur 2 909 2 701

Pedagogisk verksamhet

40 Förskola 6 387 6 386

41 Familjedaghem 787 533

42 Fritidshem 949 965

43 Förskoleklass 1 005 762

44 Grundskola 24 196 22 900

45 Gymnasieskola 11 106 11 898

47 Vuxenutbildning 600 400

Summa pedagogisk verksamhet 45 030 43 844 0

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Tkr

10 31 32 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 47

Verksamhet Budget 2004 Budget 2005

<<<<<

(21)

Fritid och kultur

Idrotts- och fritidsanläggningar

Besparing vid simhallen har gjorts motsvarande 0,35 tjänst.

Stöd till studieorganisationer

Stödet till studieorganisationer har halverats för budgetåret 2005.

Allmän kulturverksamhet

Tidigare utbetalt stöd till musikverksamheten, 12 tkr, har tagits bort.

Bibliotek

"Boken kommer - verksamhet" har minskats med 0,15 tjänst fr o m budgetåret 2005.

Musik-, kulturskola

Besparingar inom musik-, kulturskolan har skett med ca 25 tkr.

Pedagogisk verksamhet Förskola

Införandet av maxtaxa fr o m 2002 medför ett överskott för kommunen på ca 200 tkr. Bespar- ingar inom förskolan har gjorts med ca 225 tkr motsvarande sammantaget ca 0,75 tjänst för budgetåret 2005.

Familjedaghem

Familjedaghemsverksamheten har minskats med ca 1 tjänst.

Förskoleklass

Verksamheterna har minskats med ca 250 tkr, vilket motsvarar ca 0,8 tjänst.

Deltidstaxan inom barnomsorgen har tagits bort vilket innebär intäktsförstärkning med ca 90 tkr per år fr o m budgetåret 2005.

Grundskola

Beslut har fattats om att lägga ner Västanfjällsskolan fr o m höstterminen 2005. Neddragning av 2 lärartjänster vid Castorskolan kommer att ske fr o m höstterminen 2005.Tjänsten som skolvärd (0,5 tjänst) kommer fr o m höstterminen 2005 att ingå i 1,0 tjänst skolvaktmästare/

skolvärd. Ökat elevantal från annan kommun kommer att innebära intäktsförstärkningar.

Nämnda åtgärder kommer att sammantaget innebära besparingar mm på ca 1 miljon kr för budgetåret 2005.

Hyresjustering för Castorhallen innebär en lägre kostnad med 206 tkr för budgetåret 2005.

En ny ledningsorganisation inom de pedagogiska verksamheterna kommer att innebära en besparing på ca 230 tkr.

Gymnasieskola

Fler elever i gymnasieskolan (skolplatser köps från annan kommun) innebär ökade kostnader.

Vuxenutbildning

Verksamheten har bantats med 200 tkr fr o m budgetåret 2005.

(22)

OMSORGSNÄMNDEN

Nettokostnad 2004 -- 2005

Belopp i tkr.

Nettokostnad 2004 2005

Vård och omsorg

50 Gemensam administration

äldreomsorg 1 810 1 969

51-1 Särskilt boende 30 073 30 106

51-2 Ordinärt boende 8 609 8 922

51-3 LSS insatser 2 613 2 785

53 Färdtjänst, riksfärdtjänst 315 315

54 IFO Administration 480

55 Missbrukarvård 556 790

56 Vård i familjehem 1 345 801

57 Ekonomiskt bistånd 1 155 996

58 Familjerätt 139 68

Summa vård och omsorg 46 615 47 232

SUMMA OMSORGSNÄMNDEN 46 680 47 322 Vård och omsorg

Gemensam administration

Gemensam administration för äldreomsorgen omfattar fr o m budgetåret 2004 4 tjänster.

Särskilt boende

Ett nytt gemensamt kök för skolan och äldreomsorgen (Castorköket) har tagits i bruk under hösten 2004. Detta innebär en besparing för kosthållningen inom äldreomsorgen med ca 500 tkr för budgetåret 2005.

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Tkr

10 50 51-1 51-2 51-3 53 54 55 56 57 58

Verksamhet

Budget 2004 Budget 2005

<<<<<

(23)

Individ- och familjeomsorg

Administrationen omfattar 1 tjänst. Inom verksamheterna har besparingar skett med sammantaget ca 60 tkr.

Övrigt

Omsorgsnämnden fullföljer genomförandet av "13-punktsprogrammet" (besparingar inom hem- tjänst, särskilda boenden mm) i enlighet med kommmunfullmäktiges beslut i december 2003 avseende budgetåret 2004. Vidare har en översyn gjorts av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Nettokostnad 2004 -- 2005

Belopp i tkr.

Nettokostnad 2004 2005

Infrastruktur, skydd mm

21 Fysisk och teknisk planering och

bostadsförbättring 104 59

24 Gator och vägar 28 28

26 Miljö- och hälsoskydd 498 487

Summa infrastruktur, skydd mm 630 574

SUMMA MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 686 630

Miljö- och byggnämnden har ålagts en generellt besparingsbeting i verksamheterna med 70 tkr för budgetåret 2005.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Tkr

10 21 24 26

Verksamhet Budget 2004 Budget 2005

(24)

ÖVRIG KOMMUNSTYRELSEVERKSAMHET

Nettokostnad 2004 -- 2005

Belopp i tkr.

Nettokostnad 2004 2005

10 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 080 1 009

11 Stöd till politiska partier 47 47

12 Revision 150 150

13 Övrig politisk verksamhet 55 25

Summa politisk verksamhet 1 332 1 231

Infrastruktur, skydd mm

21 Fysisk och teknisk planering och

bostadsförbättring 3 857 3 780

22 Näringslivsbefrämjande åtgärder,

energirådgivning 1 146 888

23 Turistverksamhet 122 90

24 Gator och vägar 2 627 2 367

25 Parker 303 291

27 Räddningstjänst, samhällsskydd 2 054 1 992 Summa infrastruktur, skydd mm 10 109 9 408 Fritid och kultur

30 Allmän fritidsverksamhet 587 368

31 Idrotts- och fritidsanläggningar 531 454

Summa fritid och kultur 1 118 822

-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Tkr

10 11 12 13 21 22 23 24 25 27 30 31 61 70 73 76 77 82 Verksamhet

Budget 2004 Budget 2005

<<<<<

(25)

Nettokostnad 2004 2005

Särskilt riktade insatser

61 Arbetsmarknadsåtgärder 947 676

Summa särskilt riktade insatser 947 676 Affärsverksamhet

70 Arbetsområden och lokaler 1 761 2 215

73 Kommunikationer 1 392 1 324

76 Vattenförsörjning och avlopps-

hantering 689 252

77 Avfallshantering -555 -621

Summa affärsverksamhet 3 287 3 170

Gemensam administrativ verksamhet

82 Gemensamma verksamheter 10 107 10 029 Summa gemensam administrativ

verksamhet 10 107 10 029

SUMMA ÖVRIG KOMMUNSTYRELSE-

VERKSAMHET 26 900 25 336

Politisk verksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet

Resurser motsvarande 70 tkr har förts över från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Politikerarvoden för år 2005 är oförändrade gentemot år 2004.

Infrastruktur, skydd mm.

Näringslivsbefrämjande åtgärder, energirådgivning

Kommunens medfinansiering i utvecklingsprojekt (inkl EU-projekt) för budgetåret 2005 har minskats med ca 200 tkr i förhållande till budgetåret 2004. Subventioner för "pendlingsresor"

har tagits bort.

Turistverksamhet

Bidrag för marknadsdagar och egna arrangemang har tagits bort.

Gator och vägar

Bidrag till enskilda vägar har minskats med ca 200 tkr fr o m budgetåret 2005. Underhållet för trafikbelysning har minskats med 30 tkr.

Räddningstjänst, samhällsskydd

Besparingar inom räddningstjänsten har gjorts med 100 tkr.

Fritid och kultur

Allmän fritidsverksamhet

Föreningsstödet har minskats med 220 tkr. Endast bidrag för lokaler finns kvar.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Underhåll av idrottsanläggningar mm har minskats med 50 tkr. Friluftsbad har avvecklats.

(26)

Särskilt riktade insatser Arbetsmarknadsåtgärder

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder har minskats med ca 200 tkr. Arbetsledning beträffande feriearbeten skall utföras av befintlig personal. Besparing 70 tkr.

Affärsverksamhet

Arbetsområden och lokaler

Intäktshyrorna för industri- och hantverkshus blev i budget 2004 ca 800 tkr för högt beräknade.

Korrigering har gjorts i budget 2005.

Drift och underhåll för industri- och hantverkshus har minskats med ca 500 tkr för budgetåret 2005.

Kommunikationer

Bidraget till busstationen har minskats med 36 tkr fr o m budgetåret 2005.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Avgiftstaxan för "vatten och avlopp" har höjts med 20 %. Detta innebär en intäktsförstärkning med 340 tkr. Bidraget för brunnsborrning har tagits bort.

Avfallshantering

Hämtning av det s k "SLU-avfallet" upphör fr o m budgetåret 2005. Detta innebär en bespring på 65 tkr.

Gemensam administrativ verksamhet Fastighetsförvaltning, städ

Drift och underhåll för förvaltningsfastigheter har minskats med ca 180 tkr fr o m budgetåret 2005.GS-personal (gemensam styrka) har ålagts besparingsbeting på 300 tkr. Besparingen skall ske genom att samordna personalstyrkan ersätta köp av tjänster från utomstående med arbeten i egen regi till ett belopp motsvarande 300 tkr.

Städverksamheten har minskats med 1,5 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 450 tkr fr o m budgetåret 2005.

Kostnaderna för fastighetsförvaltningen och städverksamheten fördelas ut såsom internhyra på de verksamheter som berörs.

Gemensamma verksamheter

Personaladministrationen har minskats med 0,25 tjänst, vilket innebär en besparing på ca 75 tkr.

(27)

INVESTERINGSBUDGET 2005 INVESTERINGSPLAN 2006 -- 2007

Belopp i tkr.

Budget Plan Plan 2005 2006 2007 Infrastruktur, skydd mm:

Ombyggnad av gator och VA 1 500 1 500

Vägbelysning (utredning mätning) 60

Pedagogisk verksamhet:

Utbildning: Inventarier 50 50 50

Vård och omsorg:

Datajournal för äldreomsorgen 130 30

Affärsverksamhet:

VA Agnäs (ej bidrag från "kretsloppsmiljarden") 1 000

Vattenverk/reningsverk 50 50 50

Bostäder: Investeringsplan 200 200 200

Gemensam administrativ verksamhet:

Inventarier 100 100 100

Maskiner och fordon 100 100 100

Datagruppen 350 350 350

Byte diarieföringssystem (från "Ärende" till "Diabas") 50 50 50

Turistskyltning (brun-vit) 50

Skolan 1: Investeringsplan 500 500

Fjärrvärmeanpassning 100

Summa: 1 610 4 030 2 430

<<<<<