08.3. Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2016 Kommunstyrelsen

(1)

Verksamhetsberättelse 2016

Kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag ... 3

2 Året som gått ... 4

3 Ekonomi ... 8

3.1 Sammanfattning ... 8

3.2 Driftredovisning ... 8

3.3 Investeringsredovisning ... 10

3.4 Exploateringsredovisning ... 10

4 Nämndens åtaganden och mått ... 11

4.1 Näringsliv och arbetsmarknad ... 11

4.2 Förebyggande insatser och omsorg ... 12

4.3 Miljö och samhällsutveckling ... 13

4.4 Kommunikation ... 15

5 Uppdrag ... 17

5.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 17

6 Kommungemensam planering ... 20

6.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin ... 20

6.2 Jämställdhet- och mångfaldsplan ... 20

6.3 Kompetensförsörjningsplan ... 20

6.4 Sveriges mest attraktiva kommun (SMAK)... 21

7 Nulägesanalys ... 22

7.1 Verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat ... 22

7.2 Personalmått ... 29

8 Riskhantering - internkontroll ... 30

8.1 Uppföljning ... 30

8.2 Sammanfattande analys ... 31

(3)

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens uppdrag Beskrivning

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av såväl nämnder som kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens plan- och exploateringsverksamhet, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter,

kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden samt den kommuninterna administrationen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

(4)

2 Året som gått

• Kommunstyrelsen hade 2016 fastställt 12 åtaganden. Tio är bedömda som uppfyllda och två som icke uppfyllda.

• Sollentuna kommun placerade sig åter på plats 2 i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala näringslivsklimatet

• Kommunens utvecklingspris delades ut för första gången - till Vaxmora förskola

• Ett omfattande trygghetsarbete har pågått under året, bland annat genom ett gemensamt medborgarlöfte från kommun och polis, trygghetsdialoger samt framtagande av projektplan med satsningar för ökad trygghet i Tureberg och Edsberg.

• Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun har fastställts - ett långsiktigt program för ett hållbarare Sollentuna

• Sollentuna kommun placerade sig som tredje bäst i länet i Aktuell Hållbarhets årliga miljörankning

• Sollentuna kommun rankades som nr 2 i Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser gällande jämställdhet

• Rutin för visselblåsning har tagits fram

• Arkivens Dag besöktes av drygt 400 personer Organisation och bemanning

Under hösten genomfördes en omorganisation av kommunens kommunikationsarbete.

Samtliga kommunens kommunikatörer samlas under en ny enhet på

kommunledningskontoret. Ekonomiavdelningen har under 2016 organiserats om, uppdraget förtydligats och nya verksamheter tillkommit. Den strategiska lokalenheten, med syfte att ta ett strategiskt och samlat grepp om kommunens kommande lokalbehov samt lokalförsörjningsprocessen, bildades under våren. Stadsbyggnadsavdelningen har fått kompetensförstärkning i strategiska frågor samt till genomförande inom Väsjön och exploatering, och vuxit från 38 till 45 medarbetare. Reception och växel ersattes av kontaktcenter entré och automatisk växel. Det medförde att fler besökare för hjälp direkt i entrén och ökade tillgängligheten för invånarna.

Ny bolagsstruktur för kommunens bolag

I december 2016 fastställde kommunfullmäktige ny bolagsstruktur för de kommunägda bolagen. Från och med 2016 bildas en bolagskoncern, med moderbolaget Sollentuna Stadshus AB och fyra dotterbolag - befintliga AB Sollentunahem, SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB), AB SOLOM och nybildade Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Stadsbyggnad och strategisk planering

Under 2016 har 12 detaljplaner antagits och 15 vunnit laga kraft, dessa har möjliggjort nybyggnation av drygt 500 bostäder. Arbetet med att digitalisera detaljplaner pågår och beräknas avslutas 2017. Markförsäljningar har genomförts i Kappetorp, kvarteret Tabellen och Väsjö Torg. Utredningar kring linbanan mellan Väsjön och Häggvik fortsätter, och projektet har under året tilldelats ekonomiskt bidrag från

Naturvårdsverket. Under 2016 har ett samverkansavtal tecknats med trafikförvaltningen/SL.

Ett intensivt arbete har pågått med detaljplanen för kv. Hoppet i Centrala Helenelund.

Landstingsfullmäktige har under 2016 beslutat om satsning på tvärbanans Kista-gren

(5)

med utbyggnad till Helenlund.

Ett intentionsavtal om fördelning av marken inom mässområdet har tecknats.

Domstolsverket kommer att utöka sin verksamhet norrut i Tureberg vilket kommer att skapa ett landmärke i området. Ett uppdrag att utveckla Malmparken till en stadspark har pågått under året bland annat genom genomförande av en medborgardialog kring parkens utveckling.

Arbetet med en ny översiktsplan har inletts. Målsättningen är att den nya översiktsplanen ska vara färdig för antagande våren 2018. Vision Rotebro har slutredovisats och åskådliggör en idé som öppnar för omkring 4 000 nya bostäder.

Under året fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en vattenplan i enlighet med ett projektdirektiv, planen beräknas vara klar 2019.

Kommunen som arbetsgivare

Under året har Sollentuna kommun deltagit i olika mässor och på Rudbecks arbetsgivardag, och ökat sin närvaro i sociala medier. Introduktionen av nya medarbetare har utvecklats, bland annat genom en introduktionsfilm.

Uppdraget som ledare i Sollentuna kommun har förtydligats. Utveckling för framtida ledare i ledarskapsakademin har fortsatt och under året har två omgångar av

Ledarutvecklingsprogrammet genomförts. Ledarskapet kommer att följas upp i en ledarskapsenkät under första kvartalet 2017.

Sollentuna kommun står sig väl då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för första gången 2016 tog fram en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, kommunen som arbetsgivare och service till invånarna. I den samlade analysen av kommunerna i Sverige hamnade Sollentuna kommun på plats 2.

Näringslivsutveckling och strategisk kommunikation

Inom näringslivsarbetet har näringslivsstrategin reviderats. Målet är även

fortsättningsvis att Sollentuna ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat. Tillståndsguiden har marknadsförts vid olika arrangemang och löpande i olika kanaler. Nya mötesformer implementerades genom bland annat vd-luncher för större bolag i Sollentuna.

Utvecklingen av kommunikationen i sociala medier har utvecklats genom att en utbildning genomfördes med samtliga kommunikatörer under våren.

Under 2016 har en målgruppsanalys kallad "Sollentunamätningen" tagits fram i

samarbete med SIFO för få kunskap om våra invånare för att kunna nå dem på ett bättre sätt. Målgruppsanalysen har implementerats hos alla kommunikatörer och kommer att användas i det löpande kommunikationsarbetet som ett verktyg för att nå ut med information och kommunikation på ett effektivare sätt.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning, inköp och kvalitetsutveckling

Omvärldsanalys-workshops genomfördes med deltagare från samtliga förvaltningar. En ny projektmodell, för ökad styrning och uppföljning av kommunens projekt, har tagits fram och implementerats under året. Utifrån ändringar i kommunallagen antogs

Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018 av kommunfullmäktige.

(6)

Under våren genomfördes en översyn av verksamhetsstyrningen i Sollentuna kommun.

Från det materialet togs ett förslag till utveckling fram, ett arbete som påbörjats och fortsätter under 2017. En ny budgetprocess från och med budget 2018-2020 har

fastställts under året. Den preliminära budgeten och dess remissrunda, har tagits bort ur processen. Ett nytt moment, budgetunderlaget, har lagts till, där nämnden beskriver behov och konsekvenser för nästa budgetår.

Medlemskap i Kommuninvest utreddes och beslutades och ny finanspolicy togs fram.

Budget- och prognosmodul till ekonomisystemet infördes som stöd i både budget- och uppföljningsarbetet.

Strukturer och arbetssätt för samverkan, uppsikt, styrning och uppföljning över nämnderna har utvecklats under året. Riskhanteringen, inom ramen för intern styrning och kontroll, har utvecklats och integrerats i ordinarie styrprocess.

Inom inköpsprojektet har ca 400 behöriga beställare utbildats och en

inköpssamordnargrupp har skapats. Arbetet med att utveckla avtalsuppföljningen har påbörjats, bland annat genom att ta fram uppföljningsplaner för nya avtal. Arbetet med att göra inköpsanalyser på varje förvaltning har påbörjats, med målen att antalet leverantörer ska minska och att hitta strategiska avtalsområden där kommunen idag saknar avtal.

Service till kommuninvånare, medarbetare och politiker

Kontaktcenter har under år 2016 handlagt totalt 62 605 kundärenden, uppföljningen av ärendehanteringen visar på goda nivåer vad gäller tillgänglighet, nöjdhet med samtalet och lösningsgrad.

I samband med förra årsskiftet samordnades och samlokaliserades internservicen, det vill säga teleservice, it-support och övrig intern service. Under årets första månader arbetades rutiner fram för att få denna funktion så effektiv och serviceanpassad som möjligt. Arbetet med att öka effektiviteten i servicen i huset och avtalstroheten varit prioriterade områden. En nätverksgrupp startades under våren i syfte att få in önskemål, klagomål, utvecklingsförslag från verksamheterna gällande internservice. Ny teknik infördes i Sollentunasalen och övriga konferensrum på plan 13. Upplevelsen är att kommunen har fått ett system som är enkelt, funktionellt och upplevs ha god kvalitet.

I syfte att utveckla servicen till kommunens förtroendevalda lanserades under hösten den nya "Politikerportalen" på kommunens webbsida. Portalen innehåller lättillgänglig och riktad information till målgruppen.

Vid årsskiftet 2016/2017 var drygt 19 000 bilder publicerade på webbplatsen www.sollentunabilder.se.

Digitalisering, systemförvaltning och IT-arbetsplats

En digitaliseringspolicy utarbetades under våren och beslutades i fullmäktige i juni.

Sollentuna blev under våren antagna till SKLs projekt "LEDA för smartare välfärd", där syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar inom områdena Skola och lärande samt Hälsa och omsorg. Under året utarbetades en

förvaltningsmodell för kommunens IT-baserade verksamhetssystem i syfte att förbättra planering och kostnadskontroll av systemen. Under 2016 togs e-arkivet i bruk för första gången.

(7)

Den sista optionen på det upphandlade avtalet för IT-driften nyttjades under året.

Dessvärre kom leveransen under första halvåret att inte hålla den kvalitet som kunde förväntas. Ytterligare arbete med leverantörsstyrning har genomförts och lett till ett antal åtgärder som nu börjar ge effekt. Inför kommande ny driftupphandling har tjänsteområden definierats och leverantörsdialoger planerats.

Tekniska förbättringar har genomförts för IT-arbetsplatsen. Information och utbildning har genomförts och ihop med tekniska förbättringar och förbättrad support har

kundnöjdheten ökat markant.

Telefonifrågorna fördes i början av året över från internserviceenheten till IT-enheten i syfte att öka samverkan och effektivisera processerna. En upphandling under året har sänkt abonnemang- och samtalskostnader med nästan 40 procent. Enkät om

kundnöjdhet har genomförts, vilket visar på ungefär samma kundnöjdhet som år 2015.

(8)

3 Ekonomi

3.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen lämnar ett överskott om 10,6 miljoner kronor (mkr) vilket motsvarar 6,2 procent budgetföljsamhet. Till stor del beror den procentuella avvikelsen på lägre personalkostnader på grund av hög personalomsättning och medföljande vakanser samt höger intäkter för markupplåtelser samt att några avtal fakturerats retroaktivt under 2016.

3.2 Driftredovisning

3.2.1 Kommentar till driftredovisningen KS

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016

Utfall i %

av budget Budgetavvikelse

KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter -157 109 -162 237 -160 070 101 2 167

Kostnader 326 131 322 016 330 442 97 8 425

Netto (tkr) 169 021 159 780 170 372 94 10 592

Resultat (tkr) per verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 22 628 22 351 23 966 93 1 615

Netto (tkr) 22 628 22 351 23 966 93 1 615

Kommunledning

Intäkter -108 754 -104 101 -101 110 103 2 992

Kostnader 203 108 192 313 195 368 98 3 055

Netto (tkr) 94 354 88 211 94 258 94 6 047

Stadsbyggnadsavdelningen

Intäkter -42 903 -52 683 -53 507 98 -824

Kostnader 56 147 62 617 65 877 95 3 260

Netto (tkr) 13 244 9 934 12 370 80 2 436

Kommunrevisionen

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 1 486 1 545 1 613 96 68

Netto (tkr) 1 486 1 545 1 613 96 68

(9)

Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016

Utfall i %

av budget Budgetavvikelse Samarbetsorgan

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 3 164 3 188 3 265 98 77

Netto (tkr) 3 164 3 188 3 265 98 77

Räddningstjänst

Intäkter -5 452 -5 452 -5 453 100 -1

Kostnader 39 597 40 002 40 353 99 351

Netto (tkr) 34 145 34 550 34 900 99 350

Prel.kostnader-interna 0 0 0 0 0

Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2016 uppgår till 170,3 miljoner kronor (mkr) och vid årets slut redovisas ett överskott om 10,6 mkr. Detta härleds till stor del från kommunledning, samt politisk organisation och stadsbyggnadsavdelningen.

Bakom kommunledningens överskott om 6 mkr ligger främst personalavdelningen och administrativa avdelningen. Personalavdelningen finansieras genom en andel av personalomkostnadspålägget. Pålägget blir högre på grund av högre löneökningar än budgeterat.

Administrativa avdelningen lämnar ett överskott om 3,4 mkr. Resultatet beror till stor del på lägre personalkostnader än budgeterat, föräldraledighet, pensionsavgångar och vakanser. Avdelningen har haft lägre kostnader i och med nytt avtal för telefoni, medan intäkterna lämnats oförändrade året ut. AB SOLOM skulle ha lämnat kommunens IT- prismodell under första kvartalet 2016 men som kvarstod året ut vilket ledde till högre intäkter samt att det blivit lägre kostnader för e-arkivsinförandet. Det stora överskottet vägs upp något av sent inkomna ombyggnadskostnader för kommunledningskontorets lokaler.

Överskottet hos politisk verksamhet är 1,6 mkr. Kommunfullmäktige lämnar ett

överskott om 0,68 mkr vilket beror på lägre kostnader överlag. 2015 gjordes en felaktig uppbokning för politiska sekreterare vilket påverkar utfallet 2016 positivt med 0,3 mkr.

Stadsbyggnadsavdelningen lämnar ett överskott mot budget på 2,4 mkr. Den största förklaringen till detta är att intäkterna för markupplåtelser ökat mer än förväntat under året med 3,2 mkr, samt att några avtal fakturerats retroaktivt vilket påverkat 2016 positivt. En annan förklaring till överskottet är att strategiska enheten på

stadsbyggnadsavdelningen haft vakanser under året vilket lett till 1,9 mkr lägre kostnader än budget.

Andra avvikelser som balanserar överskottet är en lägre självfinansieringsgrad än förväntat inom verksamheten detaljplan, något som varit tydligt även 2015. Inför kommande år måste budgetramarna justeras för detta.

Överskottet under räddningstjänst ("Brandkåren Attunda") beror på låga elkostnader under 2016.

(10)

3.2.2 Kommentar till budgetföljsamhet

Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2016

Budgetföljsamhet 3,9 % 6,2 %

Kommentar

Till stor del beror den procentuella avvikelsen på lägre personalkostnader på grund av hög

personalomsättning och medföljande vakanser samt höger intäkter för markupplåtelser samt att några avtal fakturerats retroaktivt under 2016.

3.2.3 Återsökning statliga medel för flyktingverksamhet

3.3 Investeringsredovisning

Investeringar (mkr)

Nettoutgifter 2015

Inkomster 2016

Utgifter 2016

Årsbudget 2016

Avvikelse mot budget 2016

-0,9 -1,5 -1,5 -2,2 0,7

Investeringsbudgeten uppgick till 2,2 miljoner kronor (mkr). 1,1 mkr har använts till konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset och 0,4 mkr har använts möbler till stadsbyggnadsavdelningen.

3.4 Exploateringsredovisning

Exploatering (mkr)

Inkomster 2016

Utgifter 2016

Årsbudget 2016

Avvikelse mot budget 2016

11,2 63,2 -161,0 -97,8 -286,3 188,5

Den största avvikelsen härrör från Väsjö-projektet där budgeten beslutades i ett tidigt skede enligt då preliminär plan. Förändringar har skett och under 2016 har justering gjorts i prognosarbetet.

De stora avvikelserna beror på att delområde Väsjö torg har utbyggnaden av infrastrukturen inte kommit igång som planerat och det blev en omfattande omprojektering av markförstärkningar, handlingarna för utbyggnad av delområde Frestavägen blev inte klara i tid samt den försenade entreprenaden för delprojektet Södersätra vilket lett till att utgifter skjutits till framtiden.

I den övriga exploateringsverksamheten stämmer inkomsterna väl överens med

budgeten. Utgifterna är cirka 10 miljoner kronor (mkr) lägre. Detta beror bland annat på att en planerad rondell i kvarteret Tidskriften skjuts fram i tiden och den nya

gatustrukturen i kvarteret Tårpilen har skjutits på framtiden i väntan på att detaljplanen ska vinna laga kraft.

(11)

4 Nämndens åtaganden och mått

Fokusområden:

4.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:

4.1.1 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Nämndens åtaganden

Det ska vara lätt för näringslivet att få information från och komma i kontakt med alla förvaltningar i kommunen

Beskrivning

Sollentuna kommun ska uppfattas som en kommun där det ska vara lätt för näringslivet att få den information man som företagare behöver för att exempelvis starta eller utveckla sitt företag i kommunen.

Det ska även vara lätt att komma i kontakt med kommunen och dialogen ska uppfattas som enkel och tillgänglig, både med politiker och tjänstemän.

För att ytterligare förenkla tillståndshanteringen för företagare ska den Tillståndsguide som arbetades fram under 2015 marknadsföras och implementeras under 2016. Kommunens former för att träffa och föra dialog med näringslivet ska utvecklas och nya former för detta implementeras under 2016.

Förväntat resultat

Näringslivet upplever att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen.

Kommentar

Nya mötesformer med näringslivet har tagits fram och implementerats under året. Mötesformen vd- luncher har varit framgångsrik och Sollentuna har även genomfört företagsbesök, näringslivsluncher och näringslivsdag.

Tillståndsguiden har under 2016 marknadsförts i en rad olika kanaler samt vid olika arrangemang som kommunen haft för näringslivet. En komplettering av Tillståndsguiden har gjorts i form av en

processkarta för serveringstillstånd.

I samverkan med nämnderna revidera näringslivsstrategin Beskrivning

Sollentuna kommun ska revidera sin näringslivsstrategi för att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet kommer under 2016 att drivas i ett kommungemensamt projekt som leds av kommunledningskontoret.

Näringslivsstrategin syftar till att förenkla och förbättra företagens kontakter med kommunen och därmed skapas ett bättre företagsklimat i Sollentuna kommun.

Kommentar

Revideringen av näringslivsstrategin har pågått under hela 2016 i två faser. Under vintern och våren 2016 genomfördes bland annat en workshop med majoriteten och vid ett par tillfällen diskuterades strategin och kommande inriktning i Kommunstyrelsens arbetsutskott så även oppositionen fick

möjlighet att tycka till. Utöver detta har synpunkter inhämtats från Företagarna och NyföretagarCentrum.

I revideringsarbetet har de synpunkter inkluderats som framkom under de dialoger som genomfördes hösten 2014. Den reviderade strategin godkändes vid årets sista kommunfullmäktige.

Byggherrar som verkar i Sollentuna ska vara nöjda med samarbetet med kommunen Beskrivning

Stadsbyggnadsbenchen genomför 2016 en byggherreenkät där Nöjd Kund Index (NKI) mäts. Den genomförs vartannat år.

Ökat intresse hos byggherrar att starta projekt i Sollentuna.

Kommentar

Byggherrarnas nöjdhet med kommunens arbete i förstudieprocessen, planprocessen och

genomförandefasen följs upp vartannat år via byggherreenkäten. Utifrån resultaten 2014 genomfördes djupintervjuer och en åtgärdsplan togs fram för att öka nöjdheten. Ny enkät har genomförts vintern 2016/2017. Resultatet visar att kommunen inte når upp till sin ambitionsnivå.

(12)

Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 2016

NKI byggherreenkät 48 43 60

Kommentar

Byggherreenkäten har genomförts under vintern 2016/2017. Utfallet av enkäten kom inte förrän i februari varför resultatet ännu inte har analyserats. Utifrån analysen kommer en handlingsplan tas fram

Fokusområden:

4.2 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:

4.2.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna kommun kommer samordnas, följas upp och kommuniceras

Beskrivning

Den förstudie om kommunens trygghetsarbete som genomfördes hösten 2014 resulterade i en av kommunfullmäktige antagen trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun där områdena brottsförebyggande arbete, social hållbarhet och tryggare utemiljöer lyfts fram som prioriterade områden för kommunens trygghetsarbete.

Strategin pekar också på vikten av god samordning och uppföljning samt kommunikation kring trygghetsarbetet inom kommunen och mellan kommun och andra intressenter såsom polis, brandkår, föreningar osv.

Genom en effektivare samordning skapa en ökad trygghet och säkerhet i kommunen.

Kommentar

Under året har trygghetsenkäter, trygghetsråd och trygghetsvandringar genomförts för att samla in synpunkter på trygghet och trygghetsskapande åtgärder från invånare, föreningar och andra

intressenter och för att återkoppla vad som gjorts från kommunens sida i förbättringssyfte. Under hösten drog ett kommungemensamt projekt igång i syfte att kraftsamla kring områdena Tureberg och Edsberg där en rad incidenter inträffat under året som riskerat att öka otryggheten i kommunen. Arbetet

samordnas från administrativa avdelningen. En samverkansöverenskommelse med polisen slöts under hösten och ett antal gemensamma löften om trygghetsskapande insatser visavi medborgarna

presenterades.

Under året har ett antal krisövningar genomförts. En av dessa hade tema elbortfall. Ramavtal för larm och passagesystem har upphandlats. Praktisk brandutbildning med ca 400 medarbetare har genomförts under året. Nya deltagare i frivilliga resursgrupper (FRGare) har utbildats. Första Trygghetspriset delades ut under 2016.

(13)

Fokusområden:

4.3 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:

4.3.1 Arbeta för en god bebyggd miljö

Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå från trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade förutsättningar

Beskrivning

Arbetet med den rullande översiktsplaneringen inleds nästa år med att scanna av omvärlden hur man jobbar med översiktsplanering i en kommun som ligger nära en stor stad/huvudstad. Arbetet kommer att inriktas på att samla in kunskap om nya trender inom stadsbyggandet och hur man fångar upp detta i översiktsplaneringen.

Ett bra underlag för den kommande översiktsplanen.

Kommentar

Utifrån dagens förutsättningar arbetar Sollentuna med att utveckla befintlig översiktsplan och

komplettera den med fördjupningar och kompletterande styrdokument. I de kompletterande delarna till översiktsplanen ingår omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Inriktningen på arbetet är att revidera i aktuella delar av nu gällande översiktsplan.

Under 2016 har bland annat arbetet med en åtgärdsplan för buller pågått. En bullerkartläggning har genomförts och leverans förväntas i början av 2017, efter det kommer åtgärdsplanen skickas på remiss.

En rapport "Urban service potential i Sollentuna" har färdigställts och presenterats, framtagandet av en vattenplan pågår.

Varje år ska 300-500 bostäder bli inflyttningsklara i kommunen Beskrivning

Kommunen har som målsättning att det ska skapas 300-500 nya bostäder per år. Antalet nybyggda bostäder är beroende av många olika faktorer och antalet kan därför variera stort mellan enskilda år.

300 - 500 bostäder är inflyttningsklara Kommentar

Under 2016 byggdes ca 200 bostäder mot prognostiserade över 300. Den största avvikelsen är att bostäderna i kvarteret Traversen inte riktigt byggts i samma takt som beräknat, ca 80 klara istället för 144.

Under 2015 slog bostadsbyggandet rekord i Sollentuna, då 731 bostäder färdigställdes. De senaste 10 åren har det i kommunen byggts mellan 350 och 400 bostäder i snitt, med stora årliga variationer. Det årliga utfallet säger ganska lite om bostadsbyggandet över tid.

Kommunens planberedskap är mycket god och har ökat från 1 700 till 4 700 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Trots detta har det genomsnittliga bostadsbyggandet under den senaste

femårsperioden inte ökat i förhållande till femårsperioden innan.

Ett långsiktigt miljöprogram ska tas fram Beskrivning

Under 2016 färdigställs ett långsiktigt miljöprogram med åtgärder kopplat till både miljöpolicyn och klimatstrategin.

Minskat utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Kommentar

"Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun" antogs i kommunfullmäktige den 15 september. Mål, åtaganden och aktiviteter integrerades i målstyrningen och nämnderna har valt ut de mest relevanta åtagandena för 2017. Arbetet fortsätter under 2017 med att precisera

uppföljningen och måtten vilka är kopplade till åtagandena.

(14)

Antal inflyttningsklara bostäder 324 732 198 300

Kommentar

Sollentuna kommuns mål är att 300-400 bostäder ska färdigställas per år. Prognosen för antalet färdigställda bostäder 2016 är ca 200 st, vilket innebär att ambitionsnivån inte uppfylls.

Kommunövergripande mål:

4.3.2 Minska utsläppen av växthusgaser

Gående och cyklister prioriteras i stadsplanering Beskrivning

Detaljplaner och exploateringsavtal ska, utifrån gällande översiktsplan, genomsyras av att gående och cyklister prioriteras framför biltrafik.

Stadsbyggnadsavdelningen kommer under 2016 tillämpa den cykelplan som trafik och fastighetskontoret (TFK) tagit fram.

Fler invånare väljer cykel som transportsätt före bil Kommentar

Prioritering av gående och cyklister pågår löpande i planeringen. Sollentuna kommun har en cykelplan som är fastställd i december 2014, i vilken målsättningen är att fram till år 2020 ska andelen resor som görs med cykel fördubblas. Det innebär en ökning från 7 % till 14 %. År 2030 ska andelen cykelresor vara 20 %.

Kommunstyrelsens roll i arbetet med cykelplanen handlar om att möjliggöra cyklande via

översiktsplanering och detaljplanering samt att beräkna genhetskvoten* för cykeltrafik när nya områden planeras, och beräkna restidskvoten** mellan cykel och bil när nya områden planeras.

Under 2016 har 5 av 15 detaljplaner som behandlar cykelfrågor som en särskild punkt tagits fram. Ingen beräkning av genhetskvot eller restidskvot har genomförts under året. Detta beror framförallt på att planerna varit relativt små och i många fall behandlar de endast en fastighet, i dessa fall påverkas sällan cykelfrågor och behovet att avhandla dem i planhandlingarna mycket begränsad.

Under 2016 har inget exploateringsprojekt där nya cykelparkering varit motiverade befunnit sig i ett färdigställandeskede.

*Med genhetskvot avses relationen mellan längden på cykelväg i förhållande till längden fågelvägen alternativt bilvägen. **Restidskvoten relaterar mellan cykel och i första hand bil.

Mat inom kommunens verksamheter ska vara klimatsmart Beskrivning

Tillsammans med berörda förvaltningar genomföra samarbetsprojekt för att minska klimatpåverkan från mat.

Minskad klimatpåverkan från mat från kommunens verksamheter.

Kommentar

Rapporten "Sollentuna mat och klimat", vilken rapporterades till miljöutskottet i februari, innehåller en förstudie om ekonomiska styrmedel för matsvinn och energianvändning.

Rapporten innehåller en kunskapssammanställning om matsvinn och energieffektivisering i skolkök samt ekonomiska beräkningar över potentialen att spara kostnader genom minskat matsvinn och minskad energiförbrukning. Rapporten innehåller även förslag till vidare arbete med matsvinn inom Sollentuna kommun.

Matsalskampen är en tävling för alla skolor (åk F-Gymnasiet) i SÖRABregionen för att sätta fokus på matsvinnet, Sollentunas skolor uppmuntras att delta. Sollentuna kommun deltar i Klimatkommunernas projekt.

(15)

Cykelfrågor i styrdokument 33 %

Kommentar

Under 2016 vann 15 detaljplaner laga kraft. De detaljplaner som behandlar cykelfrågor som en särskild punkt är Nr 670, 673, 678, 679 och 681, d.v.s. 5 av 15 = 33 %.

Genhetskvot 0 %

Kommentar

Ingen av detaljplan (laga-kraft-vunnen under år 2016) behandlar genhetskvot.

Restidskvot 0 %

Kommentar

Ingen detaljplan (laga-kraft-vunnen under år 2016) behandlar restidskvoter.

Anläggning av cykelparkeringar 0

Kommentar

Ingen cykelparkering har anlagts under 2016. Under 2016 har inget exploateringsprojekt där nya cykelparkering varit motiverade befunnit sig i ett färdigställandeskede.

Fokusområden:

4.4 Kommunikation Kommunövergripande mål:

4.4.1 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen

Beskrivning

För att kunna möta de förväntningar och behov som invånarna och övriga intressenter har på

kommunen behövs ökad kännedom om olika målgruppers behov, attityder och värderingar. Kommunen behöver även fördjupa kunskapen om hur invånare och andra intressenter önskar hämta information från oss. Vi vet att många av kommunens målgrupper använder sociala medier och vi behöver därmed göra en särskild satsning på att utveckla användningen av sociala medier. Behovet av att förbättra kunskaperna om hur kommunikationen kan anpassas till just sociala medier är därför stort. Arbetet leds första året av kommunledningskontoret och nämndernas tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskonteret och som stäms av med

förvaltningarna.

Respektive nämnd behöver därefter implementera målgruppsanalysen i det ordinarie

kommunikationsarbetet och utveckla användingen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.

2016: Kommunen har kunskap om invånarnas och övriga intressenters behov och önskemål av kontakt och kommunikation med kommunen.

2017: Kommunikationen med invånarna och övriga intressenter har anpassats utifrån invånarnas behov och önskemål.

Kommentar

Under 2016 har kommunen i samarbete med SIFO genomfört en målgrupps- och imageundersökning för Sollentuna kallad ”Sollentunamätningen”. Kommunen har också köpt in en demografisk kartläggning (Mosaic) över de livsstilar som representeras i Sollentuna. Målgrupps- och imageundersökningen ger oss en bredare bild av hur invånare och grannkommuner ser på Sollentuna som plats och livsmiljö.

Resultaten från undersökningarna ligger till grund för kommunens fortsatta kommunikationsplanering och kan även nyttjas för verksamhetsutveckling.

(16)

Kommunens service ska kännetecknas av gott bemötande, hög tillgänglighet och god återkoppling till kund

Beskrivning

Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen ska alltid bemötas på ett trevligt sätt. Det ska också vara lätt att få kontakt med kommunala företrädare. Frågor ska besvaras, synpunkter och felanmälningar åtgärdas och den som kontaktat kommunen ska få en återkoppling på sin fråga,

synpunkt eller felanmälan. ”Kundens” upplevelse av sina kontakter med kommunen ska även följas upp.

Invånare, företagare och andra som vänder sig till kommunen är nöjda med kommunens service och tillgänglighet.

Kommentar

Från och med april 2016 bemannar kontaktcenter receptionen i kommunhuset vilket innebär att invånare och besökare får samma service om de kontakat kommunen via telefon eller fysiskt besök i Turebergshuset.

Ett besökssystem för besökare till medarbetare i Turebergshuset finns på plats och två nya

besöksdatorer där invånare kan göra ärenden som kräver dator. En automatisk telefonist som bidrar till att rätt ärende hamnar hos rätt person har införts och en arabisk tolk har beställts och kommer att finnas tillgänglig vissa tider för barnomsorg- och skolfrågor.

Resultatet hittills är en höjning av tillgänglighet och en högre lösningsgrad på entréplan för spontanbesökare än innan kontaktcenter bemannade.

Arbete sker även med att utveckla ytterligare mötesplatser för medborgarservice. Biblioteket i

Sollentuna har under 2016 startat mötesplatsen #meetsollentuna. Där det samordnats olika träffar med bland annat föreningslivet och kommunen. Projektledaren har bidragit med föreningsinformation, Ny i Sverige-rummet på biblioteket har presenterat samhällsinformation och bibliotekets lokaler har varit en plats för föreningslivet att arrangera aktiviteter för målgruppen. Projektet fortsätter under 2017 och återrapporteras löpande.

Utveckling av administrativa rutiner och system som syftar till ökad tydlighet och bättre service internt och till politiken har även genomförts under året.

Digitala metoder för service, kommunikation och insyn ska utvecklas för att underlätta vardagen för kommunens målgrupper

Beskrivning

Kommunens verksamheter ska utveckla tjänster med modern digital teknik som grund, vilket kan vara e-tjänster, appar, digitala kvalitetsjämförelsetjänster, olika slags sms-tjänster, chattfunktioner och andra webb- eller telefonitjänster.

Ökad tillgänglighet och service av kommunens tjänster Kommentar

Utvecklingen av Hållbar IT/ Grön IT har pågått under 2016. Kravställning, ambition och uppföljning av Grön/Hållbar IT kommer hanteras i Upphandlingspolicyn och styrdokument inom miljö/klimatområdet.

En första kontakt med kommunens Miljöstrateg är etablerad för fortsatt arbete på ett fokuserat och sammanhållet arbetssätt. Dokument och informationsvägar finns, men arbete, information till verksamheter, mätning och uppföljning sker löpande.

Arbetet med att utveckla e-tjänster internt och externt och ta med miljöperspektivet vid kartläggningen har pågått under året. Under 2017 påbörjas utveckling av kommungemensam beställningsportal för internt bruk, vilken ska effektivisera interna beställningar och ersätta pappershantering.

Dessutom under hösten startas aktiviteter runt kommunens utskriftshantering, att minska antalet utskrifter och att Follow-me print används på ett effektivt sätt.

Ett arbete med digitalisering av detaljplaner pågår.

En Digitaliseringspolicy har antagits av Kommunfullmäktige, och nämnderna utgår från policyn i framtagande av aktiviteter och handlingsplaner för 2017. Kommunen medverkar i SKLs projekt "Leda", både inom Skola som Välfärd.

E-arkivets anslutningsprojekt, att steg för steg, ansluta Sollentuna kommuns IT-system har startat.

Under 2016 har arbetet kunna omfatta anslutningen av två större IT-system till E-arkivet.

Förstudier har genomförts gällande publicering av kommunarkivets handlingar på externwebben samt tillgängliggöra kommunens diarier på externwebben.

(17)

5 Uppdrag

5.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU

Uppdrag

Datum (beslutat) för återredovi sning till uppdrags givare

Status Senaste kommentar

Uppdrag att utreda om stiftelsen Claesrodonationen kan upphöra

KS 2015- 06-01

Beslut togs i KS att nämnderna skulle yttra sig över förslag till förändring av stiftelserna. Yttranden har inkommit under november 2016.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att göra en översyn av

övriga stiftelser i Sollentuna

KS 2015- 06-01

Beslut togs i KS att nämnderna skulle yttra sig över förslag till förändring av stiftelserna.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag om utredning av

fastighetsöverlåtande avseende fastigheten Centrum 2

AU 2015- 05-25

Uppdraget kommer beaktas i samband med att delningsplanen för Sollentunahem tas fram under våren 2017.

(Ekonomiavdelningen) Uppdrag att hitta gemensamma

former för att tydliggöra information om och ansökningsförfarandet för föreningsbidrag

KS 2015- 12-17

Uppdraget samordnas med uppdraget att upprätta ett kommunövergripande styrdokument. Förslag till regler för kommunens bidragsgivning har skickats på remiss till nämnderna (beslut KSAU 30/5, remissvar senast 3/10). Vissa nämnder har ännu inte svarat på remissen. En påminnelse är utskickad.

(Ekonomiavdelningen) Kommunstyrelsens uppdrag att

upprätta ett övergripande styrdokument gällande föreningsbidrag

KS 2015- 06-01

Förslag till regler för kommunens bidragsgivning har skickats på remiss till nämnderna (beslut KSAU 30/5, remissvar senast 3/10). Vissa nämnder har ännu inte svarat på remissen. En påminnelse är utskickad.

(Kommundirektör Kommunjurist o Senior advicer)

Uppdrag om skyltning vid Norrortsleden och E4

KS 2015- 09-07

Det utökade uppdraget

ska redovisas

under hösten

2016

Uppdraget löper på under 2017 i väntan på besked avseende ett par bygglov från Länsstyrelsen i Stockholm.

(Funktionen för näringsliv och strategisk kommunikation)

(18)

Uppdrag

Uppdrag att ta fram en integrationsplan

Våren 2016 (12/5

KF)

Under våren har en integrationspolicy tagits fram, vilken behandlades på kommunstyrelsen 2016-09-05.

Förvaltningsövergripande arbete pågår med integrationsplan. Beräknas till KF i jan/feb 2017.

Arbetet med att hitta boende för ensamkommande barn pågår.

Nattvakten i Norrviken är

förhoppningsvis i drift kring februari 2017.

(Kommunstyrelsen) KS ger KLK i uppdrag att utreda

förutsättningarna för att upplåta mark med äganderätt eller tomträtt i en form som långsiktigt säkerställer användningssättet till LSS- boenden och äldreboenden

Framgår ej av beslutet

Detta uppdrag behandlas i delar inom ramen för andra uppdrag om

försäljning eller upplåtelse av verksamhetsfastigheter.

(Stadsbyggnadsavdelningen) Uppdrag att se över och komma med

förslag på revidering av Regler för bidrag ur kommunstyrelsens

särskilda medel för verksamhets- och arbetsrelaterade resor utomlands- Internationaliseringsbidrag.

2016-09- 26

Beredning pågår. Ärendet kommer vara klart i februari 2017.

(Administrativa avdelningen)

Kommunstyrelsen ger

kommunledningskontoret i uppdrag att: upphandla erforderligt konsultstöd för att förbereda en försäljning av skol- och förskolefastigheter i enlighet med tjut 2016-04-12. Uppdraget ska återrapporteras under andra halvåret 2016. Ansöka om de

fastighetsregleringar som fordras för att genomföra försäljningar av de skol- och förskolefastigheter som behandlas i tjutet. Kostnaderna för fastighetsregleringarna tillförs respektive berörd fastighet.

2016-12- 05

Redovisat till Kommunstyrelsen 2017- 01-30, Dnr 2016/0440 KS-9

(Kommunstyrelsen)

Följduppdrag inventering MEX 1: KLK får i uppdrag att ta fram förslag på försäljning av möjliga fastigheter eller hur dessa kan tas tillvara utifrån kommunens lokalförsörjningsbehov. I samband med översynen av vilka fastigheter som kan

försäljas/omvandlas ska även inkluderas verksamhetsfastigheter som idag hyrs ut för bostadsändamål samt udda fastigheter med kommunal eller annan verksamhet.

Ej angivet. Återrapporterat till kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2016/0453 KS-2.

(Kommunstyrelsen)

Uppdrag till KLK att utreda och formulera förslag på dokumentation för ägarstyrning

2016-10- 03

Uppdraget återrapporterat till kommunfullmäktige 2016-12-15, § 181.

(Ekonomiavdelningen)

(19)

Uppdrag

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en vattenplan i enlighet med projektdirektiv som bifogats tjänsteutlåtande daterat 2016-06-29

Ej angivet i beslutet

Arbete med Vattenplan pågår.

Sollentuna har fått EU-bidrag för att genomföra dels denna vattenplan, dels bottenbehandling av Norrviken.

(Stadsbyggnadsavdelningen) Kommunstyrelsen uppdrar till KLK att

ta fram en markutvecklingsstrategi för utveckling av kommunens mark och att bedriva en aktiv

fastighetsutveckling i syfte att frigöra byggrätter. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen årligen i samband med tertialsrapport 2, med början 2017.

Löpande årligen med start

2017 i tertialsrapp

ort 2

Arbetet påbörjas kv 1 2017.

(Stadsbyggnadsavdelningen)

Kommunstyrelsen uppdrar till KLK att i den kommande revideringen av projektdirektivet för Väsjön lägga in att antal byggrätter för hyresrätt, vilka bör upplåtas med tomträtt, bör vara i spannet 250-500. Återrapportering av ovanstående ska ske till KS årligen i samband med tertialsrapport 2, med början 2017.

Löpande årligen med start

2017 i tertialsrapp

ort 2

Uppdraget kommer pågå under 2017, första återrapportering sker per augusti 2017 i samband med delårsrapporten.

(Kommunstyrelsen)

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vidare omfång på och finansiering av

internserviceverksamheter i kommunen.

2017-02- 01

Uppdraget kommer redovisas i ett ärende i kommunstyrelsen i februari 2017.

(Administrativa avdelningen) Boenden för ensamkommande barn

och nyanlända i Sollentuna

Inget slutdatum

angivet i beslutet

Under 2016 har kommunen arbetat med att ta fram olika boendelösningar för ensamkommande barn och nyanlända. Alla som behövt bostad i Sollentuna kommun har fått det.

Boendeformerna har sett olika ut men behoven är tillfredsställda.

(Kommunstyrelsen)

(20)

6 Kommungemensam planering

6.1 Trygghets- och säkerhetsstrategin

Under året har trygghetsenkäter, trygghetsråd och trygghetsvandringar genomförts för att samla in synpunkter på trygghet och trygghetsskapande åtgärder från invånare, föreningar och andra intressenter och för att återkoppla vad som gjorts från kommunens sida i förbättringssyfte. Under hösten drog ett kommungemensamt projekt igång i syfte att kraftsamla kring områdena Tureberg och Edsberg där en rad incidenter inträffat under året som riskerat att öka otryggheten i kommunen. Arbetet samordnas från administrativa avdelningen. En samverkansöverenskommelse med polisen slöts under hösten och ett antal gemensamma löften om trygghetsskapande insatser visavi

medborgarna presenterades.

Under året har ett antal krisövningar genomförts. En av dessa hade tema elbortfall.

Ramavtal för larm och passagesystem har upphandlats. Praktisk brandutbildning med ca 400 medarbetare har genomförts under året. Nya deltagare i frivilliga resursgrupper (FRGare) har utbildats. Första Trygghetspriset delades ut under 2016.

6.2 Jämställdhet- och mångfaldsplan

Under 2016 har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och

omsorgsnämnden antagit egna jämställdhets- och mångfaldsplaner. Övriga nämnder har arbetat med att ta fram aktiviteter kopplade till den kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplanen 2015-2017.

Vård- och omsorgskontoret använder en ny mall när de genomför samtal med medarbetare som går på eller kommer tillbaka från föräldraledighet. Barn- och utbildningskontoret har utarbetat nya och reviderade lönekriterier för pedagogisk professionsutveckling. Alla chefer inom kultur- och fritidskontoret är informerade om principen att anställa underrepresenterat kön eller etnicitet när kompetensen är likvärdig för att öka mångfalden.

Ambitionsnivån på aktiviteterna varierar mellan nämnderna. Dels vilken detaljnivå aktiviteterna har samt när aktiviteterna ska vara genomförda. Nämnderna behöver lägga mer tid på att analysera sina utmaningar och behov så att aktiviteterna leder till att de kommunövergripande målen nås.

6.3 Kompetensförsörjningsplan

Under 2016 har samtliga nämnder arbetat med strategisk kompetensförsörjning enligt framtagen process. Genom ett strukturerat arbetssätt får verksamheterna inom

kommunen kontroll över strategiskt viktiga kompetenser och säkerställer att rätt kompetens attraheras, rekryteras och utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov.

Stadsbyggnadsavdelningen har under året arbetat med en strategi för att behålla erfarna personer med projektledarkunskaper, behålla medarbetare inom konkurrensutsatta områden samt fånga och utveckal medarbetare som vill bli chefer. Strategin omfattar bland annat möjlighet till ledarskapsutveckling och annan kompetensutveckling, omvärldsspaning via internationaliseringsfonden och att erbjuda spännande

(21)

stadsutvecklingsprojekt. En organisation med planering och exploatering i samma avdelning är en konkurrensfördel jämfört med vissa andra kommuner.

På trafik- och fastighetskontoret har varje rekrytering planeras väl och genomförandet har stöttats av personalavdelningen i kommunen. Kontoret har under året brukat sociala medier som en ny rekryteringskanal, vilket bedömts fallit ut väl. Kontoret har haft kontakt med högskola/universitet inom främst fastighetsfrågor vilket bland annat resulterat i att kontoret tagit emot praktikant som ledde till en visstidsanställning och som sedan övergick till en tillsvidareanställning.

Inom barn- och utbildningskontoret har en rekryteringsstrategi har tagits fram för att möta de närmaste årens rekryteringsutmaningar i samband med ökade pensionsavgångar och den demografiska utvecklingen med större barnkullar.

6.4 Sveriges mest attraktiva kommun (SMAK)

Arbetet med Sveriges Mest Attraktiva Kommun (SMAK) och dess resultat har följts upp i SMAK:s arbetsgrupp, genom filmer och nyhetsinformation på intranätet. Kommunen som attraktiv arbetsgivare har lyfts på chefskonvent, medarbetarakademin och vid information till nyanställda.

Årets resultat visar att Sollentuna fortsätter vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i:

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI): Sollentunas NMI är 66 och genomsnittet i landet är 54. Ranking: 4

• Meritvärde i grundskolan: Sollentuna 255,8, medelvärde i landet 224,8.

Ranking: 6

• Nöjda kunder på särskilt boende: Sollentuna 88 procent, medelvärde i landet 83 procent

• Nöjda kunder inom hemtjänsten: Sollentuna 89 procent, medelvärde i landet 89 procent

• Tillgänglighet telefoni: 34 procent fick svar inom 60 sekunder, rankingen är ännu ej klar

• Tillgänglighet e-post: 95 procent fick svar inom två arbetsdagar, rankingen är ännu ej klar

• Sveriges IT kommun: Utses vartannat år. Var en av nio kommuner som nominerades till utmärkelsen 2015.

• Företagsklimat: Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets företagsklimat, Ranking: 2

• Hållbart Medarbetar Engagemang: Ingår i medarbetarenkäten som görs vartannat år (senast 2015). Sollentunas index 2015 var 78 och rikssnittet även det index 78.

Ett arbete pågår avseende SMAK:s roll i förhållande till målstyrningen och i varumärkesplattformens framtagande.

Inom ramen för SMAK har ett utvecklingspris delats ut för att lyfta goda exempel och stimulera utvecklingen av kommunens verksamheter. Vaxmora förskola blev årets vinnare.

(22)

7 Nulägesanalys

7.1 Verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat Stadsbyggnad och övergripande strategisk planering

Under 2016 blev cirka 200 bostäder inflyttningsklara i kommunen (2015 ca 700).

Planberedskapen är mycket god och byggrätter för ca 4 500 bostäder finns i byggklara laga-kraft-vunna detaljplaner. Prognosen för inflyttningsklara bostäder ser stark ut med ca 500 år 2017 och ca 700 år 2018.

Stadsbyggnadsbenchens byggherreenkät görs vart annat år. Ett arbete med att höja NKI från föregående enkät har genomförts under 2016, men resultatet av enkäten visar att Sollentuna inte når upp till sin ambitionsnivå. Resultaten kommer analyseras och en handlingsplan tas fram. Arbetet inom stadsbyggnadsbenchen leds från hösten 2016 av stadsbyggnadschefen i Sollentuna. Benchen har tagit fram en tydligare målbild och riktade aktiviteter till byggherrarna inom Stockholms byggmästareförening.

Under 2016 har realtidsinformation om alla detaljplaner länkats ut till externa webben.

Detta kvalitetssäkrar den information invånarna får ta del av samt effektiviserar det interna arbetet med att sprida information om detaljplanerna.

Medborgardialoger har hållits för Malmparken och för Södra Häggvik (handelsområdet öster om järnvägen). Mål och handlingsplan för miljö- och klimatfrågor har också presenterats på ett interaktivt sätt för invånarna.

Aktuell Hållbarhet gör varje år en kommunrankning där kommuner som jobbar aktivt och framgångsrikt med sitt miljöarbete lyfts fram. I årets rankning ligger Sollentuna på plats 3 av 26 i Stockholms län. I gruppen förortskommuner till storstäderna ligger kommunen på plats 4 av 38 och i den totala mätningen behåller Sollentuna plats 19 av 290. Från 2013 har vi klättrat hela 61 placeringar.

Sollentuna kommun medverkade under året på MIPIM och där startat arbetet med att söka samarbetspartners för fastighetsutveckling av Kilen i Helenelund. Kommunen deltog även på Stockholm Business Arena i september och fortsatte där arbetet kring Kilen.

Kommunen som arbetsgivare

Sollentunas arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare har fortgått under 2016. Den enkät som besvaras av de som själva väljer att avsluta sin anställning visar att de främsta anledningarna till att medarbetare slutar är att de får nytt intressant uppdrag/tjänst, högre lön och ledarskapet. Enkäten visar att 74 procent av medarbetare kan tänka sig att återkomma till Sollentuna kommun och 60 procent kan rekommendera Sollentuna kommun som arbetsplats åt en god vän.

Under chefskonventet fick samtliga chefer i kommunen och de kommunägda bolagen diskutera hur vi kan stärka kommunens arbetsgivarmärke. Utifrån dessa diskussioner har sju punkter identifierats för att stärka arbetsgivarmärket.

Utbildning för framtida ledare i ledarskapsakademin fortsätter, 16 medarbetare har avslutat utbildningen under 2016. Under året har två omgångar av

(23)

ledarskapsutvecklingsprogrammet genomförts. Uppdraget som ledare i Sollentuna kommun har förtydligats och en broschyr är framtagen över ledarskapets möjligheter och utmaningar. De 14 deltagarna i 2015-2016 års medarbetarakademi avslutade sin utbildning i juni 2016.

Regeringens mål är att sjukpenningtalet ska sjunka från dagens 10,8 dagar till 9,0 dagar 2020. Parterna inom kommun- och landstingssektorn har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring gällande åtgärder för friskare arbetsplatser. Den totala sjukfrånvaron i Sollentuna kommun har minskat från 5,8 procent år 2015 till 5,6 procent 2016. Andelen längre sjukfrånvaro (60 dagar eller längre) har under samma period ökat från 32 procent 2015 till 34,4 procent 2016. Ökningen av den långa sjukfrånvaron sker främst bland kvinnor i åldersgruppen 30-50 år och äldre. En av de främsta orsakerna till den längre sjukfrånvaron är psykosociala diagnoser.

I mars infördes nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö. I Sollentuna kommun har utbildning för samtliga chefer genomförts, dels i regelverket samt i kränkande särbehandling. Nya tillämpningsanvisningar för kränkande särbehandling och diskriminering har antagits.

Sollentuna kommun har ett mycket gott jämställdhetsarbete vilket visade sig i SKL:s öppna jämförelser ”Jämställdhet en grundläggande rättighet” där Sollentuna rankades som nummer två av Sveriges samtliga kommuner i den samlade analysen av

jämställdheten.

Näringslivsutveckling

Sollentuna ligger kvar i toppen och placerar sig återigen på andra plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av landets företagsklimat. I undersökningen får företagen ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i sin kommun. Företagen i Sollentuna ger kommunen omdömet 4,0 på en sexgradig skala.

Snittet i Sverige är 3,37.

Resultaten för 2016 visar att företagen i Sollentuna ger höga betyg till vägnät, tåg- och flygförbindelser samt till tele- och IT-nät. Företagens bedömning av attityderna, som olika intressenter har i kommunen, pekar också i positiv riktning med höga värden. I jämförelsen med andra kommuner tycker Sollentunas förtagare att kommunens tillämpning av lagar och regler fungerar väl. Däremot är värdet för denna fråga något lägre än för attitydfrågorna. En fråga med såväl något lägre värde som rankingposition handlar om tillgången till medarbetare med relevant kompetens.

En viktig undersökning för näringslivsarbetet är Nöjd-Kund-Index (NKI).

Undersökningen 2016 baseras på enkätsvar från företagare om hur de upplever de kontakter de haft med kommunerna i landet under år 2015. I enkäten får respondenterna ta ställning till kommunernas servicegrad inom sex olika myndighetsområden.

Begreppet service har i undersökningen brutits ner på ett antal olika faktorer:

tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet samt effektivitet.

För Sollentunas del ingår i undersökningen 368 giltiga ärenden (nettourval) under 2015.

Av dessa ärenden inkom 217 enkätsvar, vilket motsvarar en svarsfrekvens om cirka 58 procent. Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 68, vilket är två enheter lägre än 2015, och en enhet lägre än genomsnittet (NKI 69) för samtliga 56 deltagande kommuner. Sollentunas placerar sig som nummer 18 av de 56 kommunerna 2016.

Sollentuna behöver fortsätta att arbeta med de parametrar som mäts i NKI-