01. Förvaltning
F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet
Finland är enligt inrikesministeriets vision Europas tryggaste land där människorna och olika befolkningsgrupper upp- lever samhället som jämlikt och rättvist.
Inrikesministeriet genomför i enlighet med regeringsprogrammet de strategiska linjedragningarna och de funktionella resultatmålen för verksamheten inom polisväsendet, Gränsbevakningsväsendet, räddningsväsendet, Nödcentralsverket samt migrationsförvaltningen och integrationen. För dessa redogörs närmare i motiveringarna till de olika kapitlen under huvudtiteln.
Det av statsrådet godkända programmet för inre säkerhet som bereddes under inrikesministeriets ledning genomförs. I programmet beskrivs de viktigaste utmaningarna för den inre säkerheten. Målet är att Finland ska vara det tryggaste landet i Europa 2015. I programmet definieras de tväradministrativa linjerna och åtgärderna, med hjälp av vilka man avser att uppnå målet. I enlighet med programmet riktas effektiva åtgärder t.ex. på utredning av rasistiska brott, be- kämpning av nätbrottslighet, våld mot barn, hantering av storolyckor samt förebyggande av utslagning.
Civil krishantering
Finlands beredskap att delta i internationella krishanteringsuppdrag främjas genom att den nationella strategi för civil krishantering som statsrådet godkände i augusti 2008 verkställs på ett effektivt sätt genom att riktlinjerna i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse och i strategin för övergripande krishantering beaktas. I enlighet med målen i den nationella strategin stärks beredskapen för civil krishantering i hemlandet så att den motsvarar Finlands deltagande genom att samarbetet i fråga om användningen av militära och civila resurser intensifieras, genom att det helhetsbetonade greppet när det gäller den civila krishanteringsverksamheten effektiviseras och genom att den nationella beredskapen för civil krishantering samordnas på statsrådsnivå. Sakkunskapen inom civil krishantering effektiviseras på EU-nivå genom att experter sänds till Finlands EU-representation.
Utgående från den nationella strategin för civil krishantering upprätthålls och utvecklas beredskapen för civil krishan- tering i Finland som en del av Finlands deltagande i den internationella krishanteringen.
Krishanteringscentret, som finns vid Räddningsinstitutet, svarar på ett övergripande sätt för den civila krishanteringens operativa verksamhet: utbildning, rekrytering, forskning och utveckling, materiell och logistisk beredskap samt den lägesbild som krävs.
Genom gemensam utbildning och forskningsverksamhet som ordnas av Krishanteringscentrets och Försvarsmaktens internationella centers (FINCENT) kunskapscenter för övergripande krishantering intensifieras och fördjupas samar- betet med den militära krishanteringen i anslutning till ovan nämnda intensifiering av samarbetet mellan olika förvaltningsområden.
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsan- slag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 825 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till verksamhet i anslutning till den nationella bered- skapen för civil krishantering och till betalning av utgifter som gäller medfinansieringsandelen i projekt för civil kri- shantering som genomförs med stöd ur EU:s fonder
2) till betalning av projekt som godkänts och finansie- rats av EU
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminer- ing inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen och integrationen.
F ö r k l a r i n g : Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2011:
Produktion och kvalitetsledning
— Ministeriets strategiarbete är målinriktat och styr verksamheten. Utvecklandet av ministeriets strate- giarbete fortsätter som en del i dess genomförande.
— Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främ- jar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
— Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
— Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
— Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrå- dets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
— Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets produktivitet. Projekt enligt produktivitetsprogram- met för ministeriets förvaltningsområde genomförs.
Utvecklande av mänskliga resurser
2009 utfall
2010 uppskattning
2011 mål
Årsverken 272 232 229
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 10,8 8,5 8,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,6 3,5 3,5
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2009 utfall
2010 ordinarie budget
2011 budgetprop.
Bruttoutgifter 25 935 22 942 22 725
Bruttoinkomster 656 900 900
Nettoutgifter 25 279 22 042 21 825
Poster som överförs
— överförts från föregående år 3 831
— överförts till följande år 2 680
Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Produktivitetsminskning för servicecentralen -11
Produktivitetsminskning -330
Åtgärder inom ramen för SADe-programmet (-2
årsv.) -100
Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande
FPA-avgiften 90
Civil krishantering 65
— bortfall av tillägg av engångsnatur -135
— nivåförhöjning 200
Lönejusteringar 214
Överföring till moment 26.40.01 (-2 årsv.) -125
Övrig förändring sammanlagt -20
Sammanlagt -217
2011 budget 21 825 000
2010 III tilläggsb. 348 000
2010 budget 22 042 000
2009 bokslut 24 128 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reser- vationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 271 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Förvaltningens IT-central (HALTIK) producerar för inrikesministeriets förvaltningsområde in- formations- och kommunikationstekniska tjänster för in- tern säkerhet och invandring. Centralen svarar för de
datatekniska bastjänsterna, för de datatekniska expertt- jänsterna och för produktionen av säkerhetsklustertjänster genom serviceavtal enligt beställar-utförar-modellen.
HALTIK svarar, inom ramen projektet för främjande av nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen (TUVE), för delprojektet TUVE-datanätstjänsterna inom inrikesminis- teriets förvaltningsområde. Projektet gäller sådan tjänste- operatörsverksamhet som hänför sig till säkerhetsnätver- ket och utvecklande av sådana kritiska tjänster som verksamheten kräver samt produktionen av andra tjänster som anges separat och anpassningen av dem till TUVE- miljön.
Det sammanlagda beloppet av utgifterna för HALTIK:s serviceproduktion uppgår 2011 till uppskattningsvis 43,5 miljoner euro. HALTIK producerar dessutom projektt- jänster, som faktureras kunderna separat, för inrikesmi- nisteriets förvaltningsområde för ca 12,2 miljoner euro och
för TUVE-projektet för ca 41,8 miljoner euro. År 2011 finansieras HALTIK:s verksamhet helt med serviceavgif- ter baserade på serviceavtal.
Genom serviceavtal produceras tjänster för upprätthål- lande och utvecklande av datasystemen vid kundämbe- tsverkena samt tjänster i anslutning till dessa. Utöver det föregående ansvarar HALTIK för genomförandet av po- lisens utvecklingsprojekt och ett projekt för främjande av nätsäkerheten i den offentliga förvaltningen.
Projektet för anskaffning av lokaler för HALTIK (HATO) ska vara slutfört före utgången av 2011. År 2010 fortsätter HALTIK koncentrera sitt nätverk av verksam- hetsställen till 26 orter. Koncentrationen medför att nya lokaler måste hyras och utrustas.
HALTIK har följande resultatmål för 2011:
2009 2010 2011
Resultatmått utfall mål mål
Serviceförmåga och kvalitet
Kundtillfredsställelse 2,68 2,9 3,2
Tillgång till centrala system under tjänstetid (%) 99,87 99,8 99,8
Tillgång till centrala system 24/7 (%) 99,45 99 99
Andelen framställningar om service under tjänstetid som lösts på I-nivå
av alla framställningar om service (%) 28,27 33 33
Uppnående av servicenivå (%) 96,64 95 95
Prestationer
Antalet understödda arbetsstationer 14 350 15 000 15 000
Antal framställningar om service som behandlats 136 000 136 000 136 000
Antal samtal som behandlats 1 557 618 2 370 000 2 370 000
Produktivitet
Framställningar om service till de regionala tjänsterna som sköts på distans
(andel i % av alla uppgifter som riktats till de regionala tjänsterna) 30
Utvecklande av nätverket av verksamhetsställen (antalet orter) 26
Genomförda produktivitetsminskningar (tjänster) 1 4 3
Andelen köpta tjänster och investeringar av den totala budgeten (%) (exkl.
TUVE-finansieringen) 39,9 38,1 39,9
HALTIK:s administrativa utgifter/sammanlagda utgifter (%) 12,2 11,5 10,3
Stödda permanenta arbetsstationer/antalet närstödpersoner 153 149 149
Ekonomi
Pris per årsverke vid HALTIK (€) 53 828,70 55 800,00 56 000,00
2009 2010 2011
Mänskliga resurser utfall mål mål
Årsverken, antal 317,1 355 353
Andelen arbetad tid av den ordinarie årsarbetstiden, % 79,1 79,3 79,3
Antal anställda sammanlagt 335 370 368
— av vilka i fast anställningsförhållande 274 277 277
Kvinnor, % 30 34 34
Analyser av och tillgången till centrala system beskrivs i HALTIK:s servicebeskrivningar och i bilagorna till dem.
Analyser av och tillgången till kritiska system beskrivs i HALTIK:s och kundens serviceavtal.
Kundtillfredsställelsen följs upp genom enkäter som riktas till kundämbetsverkena. Andra mått som beskriver serviceförmåga och kvalitet följs upp antingen med hjälp av mätaruppgifter från systemen eller utgående från upp-
gifter i serviceproduktionsrapporter. Hur de projekt som HALTIK ansvarar för framskrider bedöms genom opar- tiska kvalitetsrevisioner.
Mått som beskriver HALTIK:s verksamhet utvecklas 2011 så att de bättre ska motsvara en beskrivning av cent- ralens verksamhet. Utvecklandet av mått utgör en del av etableringen av centralens verksamhet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2009 utfall
2010 ordinarie budget
2011 budgetprop.
Bruttoutgifter 38 519 82 080 97 500
Bruttoinkomster 15 824 80 988 97 229
Nettoutgifter 22 695 1 092 271
Poster som överförs
— överförts från föregående år 71
— överförts till följande år 2 610
De tal som anges ovan inkluderar serviceproduktion och projekt, men också projektet TUVE-datanätstjänster.
Beräknad användning av bruttoanslaget (1 000 euro)
Material, förnödenheter och varor 900
Personalkostnader 21 500
Hyror 2 400
IT-tjänster 43 800
Övriga tjänster 18 600
Resekostnader 900
Övriga kostnader (inkl. licenser) 5 000
Investeringar 4 400
Sammanlagt 97 500
Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Lönejusteringar 171
Anslag för icke avgiftsbelagd verksamhet 100 Återföring av bortfallet av engångsnatur gällande
FPA-avgiften 56
Övrig förändring sammanlagt -1 148
Sammanlagt -821
2011 budget 271 000
2010 III tilläggsb. 112 000
2010 budget 1 092 000
2009 bokslut 25 234 000
20. Gemensamma utgifter för informationsförvaltning- en (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 711 000 euro.
Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och mi- nisteriets lokalnät samt av datasystem i gemensam an- vändning.
F ö r k l a r i n g :
Beräknad användning av anslaget €
Serviceavtal 3 100 000
Strategisk styrning 350 000
System för ärendehantering 400 000
Publiceringssystem 400 000
Övriga system 40 000
E-tjänster 50 000
Datasäkerhet 50 000
Lokalnät 250 000
Övriga informationsförvaltningsutgifter 71 000
Sammanlagt 4 711 000
2011 budget 4 711 000
2010 budget 4 711 000
2009 bokslut 1 561 000
21. Produktivitetsanslag för inrikesministeriets förvalt- ningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 426 000 euro.
Anslaget får användas
1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets för- valtningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster
2) till avlönande av personal motsvarande högst två års- verken i uppgifter för viss tid för att främja produktivi- tetsåtgärder.
F ö r k l a r i n g : Under momentet har sammanställts de anslag som motsvarar de inbesparingar som föranletts av förvaltningsområdets produktivitetsfrämjande åtgärder.
Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten. Anslaget får också användas av förvaltningsområdets ämbetsverk i sådana projekt som man separat avtalat med inrikesministeriet om.
2011 budget 426 000
22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för so- lidaritet och hantering av migrationsströmmar (reserva- tionsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 540 000 euro.
Anslaget får användas
1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i en- lighet med de fonder som lyder under det allmänna pro- grammet för solidaritet och hantering av migrationsström- mar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 435/2007/EG, 573/2007/EG, 574/2007/
EG, 575/2007/EG)
2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 15 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsum-
tionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen
3) till betalning av mervärdesskatteandelar som ingår i projekten
4) till betalning av överföringsutgifter.
F ö r k l a r i n g : Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fon- der: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändan- defonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyl- digheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har vid ministeriet utsetts en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en re- visionsmyndighet.
Ur fonden beviljas i regel stöd för projekt som varar högst tre år. Europeiska gemenskapernas kommission har fastställt följande belopp ur fonderna för Finland år 2011.
De ekonomiska ramarna för fonderna
2011 €
Flyktingfonden 1 486 000
Fonden för de yttre gränserna 6 837 000
Integrationsfonden 1 156 000
Återvändandefonden 1 061 000
Sammanlagt 10 540 000
Den nationella medfinansieringen har budgeterats un- der moment 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01, 03 och 63. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98.
I den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment kan mervärdesskatt ingå. EU-stödandelen för projekt betalas i regel som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, och rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker då i efterskott och andelen moms kan inte uppskattas på förhand.
Syftet med finansieringsprogrammen är att främja upp- nåendet av de mål som ställs upp i Haagprogrammet.
Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottag- ningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, pro- gram för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.
Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tred- jeländer utvecklas.
Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelands- medborgares invandring och integration, exklusive flyk- tingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd). Med hjälp av fon- den utvecklas nationella integrationsstrategier så att integ- rationen ses som en dubbelriktad process där man utvecklar både de nyligen anländas beredskap att bli in- tegrerade och det mottagande landets förmåga att produ- cera de tjänster dessa behöver på ett jämlikt sätt och där man verkar för att ett positivt attitydklimat ska uppstå.
Återvändandefonden är avsedd för återsändande av ut- länningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar. Målet är en s.k. integrerad och effektiv strategi för återvändande där åtgärder under olika skeden (samarbete med ambas- saderna och invandrarmyndigheter i tredjeländer, infor- mation, återvändandeprocessen/återsändandeprocessen och stödåtgärder för återintegration) blir en resultatrik hel- het.
Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.
2011 budget 10 540 000
2010 budget 8 656 000
2009 bokslut 12 357 999
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 500 000 euro.
2011 budget 53 500 000
2010 budget 53 100 000
2009 bokslut 53 756 777
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till interna- tionella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 166 000 euro.
Anslaget får användas inom inrikesförvaltningen till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATF1), Scheng- en C-SIS2), Sisnet3), FIUNET4), Egmont5), IGC6), IOM, ICMPD7), COSPAS-SARSAT8) och Prüm9)) samt till be- talning av utgifter föranledda av motsvarande förpliktel- ser.
F ö r k l a r i n g : Inom det internationella polisiära sam- arbetet och utvecklandet av det ligger huvudvikten särskilt på det polisiära samarbetet inom EU både när det gäller lagstiftning och praktisk verksamhet. Uppmärksamhet äg- nas också den utveckling som gäller polissektorn och som sker i närområdessamarbetet, FN och Europarådet samt i andra internationella organisationer.
Inom IGC behandlas alla betydande frågor som ankny- ter till hanteringen av de internationella migrationsström- marna. Internationella migrationsorganisationen (IOM) är en mellanstatlig organisation som bedriver övergripande verksamhet med anknytning till migration. ICMPD är ett oberoende mellanstatligt forskningsinstitut. Institutet strä- var efter att främja en hållbar migrationspolitik och kon- centrerar sig på viktiga migrationsfrågor för Väst- och Östeuropa och utgör sekretariat för Budapestprocessen.
Beräknad användning av anslaget €
Interpol 536 000
FATF 25 000
Schengen C-SIS 90 000
Sisnet 45 000
FIUNET 30 000
Egmont 15 000
IGC 80 000
IOM 270 000
ICMPD 5 000
COSPAS-SARSAT 45 000
Prüm 25 000
Sammanlagt 1 166 000
1)FATF=Financial Action Task Force
2)C-SIS=Communication-Schengen Information System 3)Sisnet=Schengen Information System Network 4)FIUNET=Financial Intelligent Unit Network
5)Egmont Group=grupp i anslutning till penningtvätt, med sekretariat i Toronto, Kanada
6)IGC=Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia 7)ICMPD=International Centre for Migration Policy Development
8)COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften.
9)Prüm=ett avtal som sju EU-medlemsstater ingick 2005 om myndighetssamarbete för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig mig- ration.
2011 budget 1 166 000
2010 budget 1 166 000
2009 bokslut 1 813 000
