Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i
Östergötland
balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007
MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI
PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Strategier
Framgångs- faktorer
Vision
Nyckel- indikatorer
Handlings- planer
Innehållsförteckning
1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4
3. Förnyelseperspektivet 5
4. Processperspektivet 7
5. Medarbetarperspektivet 8
6. Ekonomiperspektivet 10
7. Förslag till beslut 12
8.Styrkortskarta 2006 13
1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION
Vision
Tillsammans – för kvinnors och barns allra bästa hälsa.
Verksamhetsidé
Förebygga, bota och lindra sjukdomar hos kvinnor och barn.
Skapa och förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde.
Grundläggande värderingar
- Verksamheten präglas av helhetssyn, samverkan och respekt för alla som unika individer.
- Allas delaktighet.
- Engagerat och kompetent ledarskap.
- Lära av andra, ständiga förbättringar och kompetensutveckling.
- Vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av verksamheten.
- Ett gott etiskt förhållningssätt.
2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Inledning
Våra kunder är patienter, remittenter och studenter. Antalet patienter har ökat under 2005 och än mer under 2006. Inom barnmedicin har även vårdtyngden ökat påtagligt med allt fler mycket svårt sjuka barn. Vi ser nu också ökande födelsetal med allt fler patienter inom mödrahälsovård, förlossning, BB, neonatal- och barnsjukvård. Målet är att alla våra kunder ska vara nöjda.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Antal födda barn i Östergötlands län 1973-prognos 2006
Patienter: Vi har god tillgänglighet till mottagningar och operationer och ett ständigt arbete pågår för att bevara de korta väntetiderna.
Från den 1 mars 2006 har Kvinnoklinikens åtagande utökats med dagkirurgi och gynmottagning från Sergelkliniken. Även RMC har fått utökat avtal för att undvika köproblem inom IVF-vården.
I LiÖ-gemensamma enkäter ligger vi under målvärdet det är dock väl känt att ungdomar och kvinnor vanligen är mer kritiska i enkäter. Vi har mycket goda resultat i egna enkäter som genomförts i de patientgrupper som ej täcks av de LiÖ- gemensamma enkäterna. Resultat i patientenkäter ligger till grund för
utvecklingsarbete.
Medicinska resultat från kvalitetsregister presenteras i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport.
Remittenter: Enkät till samtliga remittenter genomfördes 2005 och visade gott resultat. Det förbättringsområde vi arbetar vidare med är utbildningsinsatser för våra remittenter. Ny enkät är planerad till 2007.
Nya rutiner för registrering av remisser från regionen har resulterat i betydligt bättre registrering, vilket är mycket viktigt för regionsamarbetet.
Studenter: Vi har länsgemensam ST-studierektor för barnmedicin resp kvinnosjukvård.
Samtliga studerandekategorier fyller i enkät efter praktik inom BKC. Enkäterna visar att 95% av studenterna är nöjda med den kliniska praktiken (mål 90%).
Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen.
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet Andel som mottagits inom 90 dagar
Andel som opererats inom 90 dagar
100%
Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) Nöjda patienter och remittenter
90%
Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa.
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Högkvalitativ och individanpassad
vård
Medicinska resultat Omvårdnadsresultat
Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och om- vårdnadsresultat.
100 %
Hälsofrämjande och sjukdomsföre- byggande aspekter beaktas alltid i patientkontakten. Vi ger
information/sprider kunskap.
Andel delaktiga enligt patientenkäter
Strategi 3: Nöjda studenter
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Skapa goda förutsättningar för
undervisning, forskning och utvecklingsarbete
Andel nöjda studenter 90%
3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET
Inledning
BKC kännetecknas av hög aktivitet inom forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdet.
Målet är att vara nationellt ledande inom utbildning, ha forskning av internationell klass samt utnyttja FoU som stöd i verksamhetsutveckling.
Forsknings- och utvecklingsresurserna motsvarar idag c:a 3,5 % av våra intäkter. Pga hög belastning i sjukvårdsverksamheten och en slimmad organisation, har vi dessvärre haft vissa svårigheter att utnyttja all tilldelad forskningstid.
Vårt utvecklingsarbete utgår från bl a enheternas styrkort och synpunkter från avvikelsearbetet.
Vi har en gemensam struktur för avrapportering av utvecklingsarbeten samt en årlig forsknings- och kvalitetsdag som skapar intresse och sprider goda exempel.
Våra studenter är mycket nöjda med sin kliniska praktik.
Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Handledning. Introduktion.
Samverkan med HU.
Nöjda studenter 90%
Strategi 2: Forskning i internationell klass
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Ett fritt och kritiskt tänkande där
forskning och utvecklingsarbete synliggörs för alla. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU.
Antal disputationer. Antal halvtidskont Antal magisteruppsatser, publikationer, doktorander
Oförändr el ökat antal
Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter.
Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Hög aktivitet angående
förbättringsarbete
Antal genomförda förbättringsarbeten 20 st/år Förståelse för och positiv attityd till
FoUU
Förändringsklimat enl medarb.enkät Bättre än LiÖ
4. PROCESSPERSPEKTIVET
Inledning
Vi strävar efter säkra, effektiva processer med hög kvalitet och våra patienter skall känna att de har möjlighet att påverka sin vård.
Ett stort antal länsövergripande PM och vårdprogram har tagits fram inom barnmedicin och KK.
Barnmedicin och KK deltar i samtliga relevanta kvalitetsregister. Resultat sammanställs i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport.
System för avvikelsehantering skall förbättras genom mera systematisk feed back när avvikelse- rappport skrivits. Även VRI-registrering och uppföljning skall förbättras.
Processeutveckling/förbättring pågår ständigt, under kommande år arbetar vi exempelvis med:
- Ombyggnation US som möjliggör nya processorienterade arbetssätt.
- Deltagande i projekten Vårdnära service och 106.
- Fortsatt planering för barnsjukhus på US och Ronald McDonald hus vid US i Linköping.
- Utvecklingsprojekt gällande barnjourverksamheten.
- Införande av ny regiongemensam ultraljudsscreening av gravida där NUPP- undersökning ingår.
- Utvecklingsarbete inom ungdomsmottagningarna i länet för att bättre möta ungdomars behov.
- Utveckling av samordnarfunktion för barn med funktionshinder.
- Förbättrat psykosocialt stöd till svårt sjuka barn.
Trots utvecklings- och förbättringsarbete har vi en mycket hög och ökande belastning inom alla våra processer då patientantalet har ökat och förväntas fortsätta öka. Patientsäkerheten har påverkats av den höga och ökande belastningen. Utifrån händelse- och riskanalyser vidtas åtgärder och vi ser också områden där det krävs resursförstärkning för att förbättra säkerheten.
Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Respekt och lyhördhet för patientens
önskemål och behov
Andel patienter som anser att patientens behov sätts i centrum
95%
Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kunskapsbaserade och effektiva
arbetsmetoder
Produktivitetsförbättring 2 %
Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister
Årsvis
Strategi 3: Patientens vård ska vara säker
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Systematiskt patientsäkerhetsarbete 1.Antal avvikelser 2. Antal allvarliga
incidenser 3. Andel avvikelser som avslutats inom 3 månader.
1. öka 2. minska 3. 75%
Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram
Andel uppdaterade PM och vårdprogram
100 %
5. MEDARBETARPERSPEKTIVET
Inledning
BKC:s samlade resultat i tidigare genomförda landstingsgemensamma medarbetarenkäter ligger nära medelvärdet för LiÖ. Hög arbetsbelastning och produktion, kombinerat med för lite
resurser, har dock skapat en alltför hög stressnivå i verksamheten. Arbetsmiljön är inte bra och även om vi arbetar aktivt med detta, måste resurserna inom barnmedicin och kvinnosjukvård öka så att bemanning i förhållande till arbetsbelastning kan bli mer rimlig.
Vi är också mitt i en generationsväxling med en sned ålderstruktur, hög medelålder och
samtidigt många unga/nyutbildade medarbetare. Mest tydligt är detta för närvarande bland barn- läkare och barnmorskor. Även utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och en allt mer komplex verksamhet, måste bemanningsstrukturen förändras inom BKC, det gäller framför allt behov av kompetensförstärkning/utökning av barnmorskor och vidareutbildade barnsjuksköterskor, samt läkare.
Jämfört med övriga Sverige är lönenivån för låg i några av våra medarbetargrupper, vilket innebär svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Det är viktigt att vi under 2007 når en lönenivå som för samtliga yrkeskategorier ligger i nivå med medel för Sverige. Extra viktigt är detta i de grupper där vi idag har rekryteringssvårigheter (fr a läkare och barnmorskor).
Arbete med medarbetarskapet inom BKC pågår och skall utmynna i en väl förankrad med- arbetarpolicy.
Samliga chefer erbjuds möjlighet till handledning/mentor och merparten har någon form av stöd. Utifrån centrumövergripande prioritering erbjuds kontinuerligt ett antal av våra chefer möjligheten att gå ledarutvecklingsprogram. Utbildningsinsatser för chefer har genomförts gällande internkontroll, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och lönesamtal.
Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiv arbetsplats, med goda
arbetsvillkor
Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation
Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket
80%
60%
100%
Total sjukfrånvaro
Lång sjukfrånvaro
5%
3%
Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gott ledarskap och medarbetarskap Chefsvärdering (närmsta chef
blockindex)
3,8
Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje
Andel medarbetare som upplever arbetet som stimulerande
80%
Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetens utifrån verksamhetens
behov
Andel medarbetare som har PoU- samtal
90%
Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan
90%
6. EKONOMIPERSPEKTIVET
BKC strävar efter att ha en kostnadseffektiv verksamhet med balans mellan intäkter och kostnader samt långsiktigt en ekonomi som ger oss handlingsfrihet.
Vi har under de senaste tre åren genomfört stora förändringar i syfte att klara ett stort sparbeting och skapa en stabil struktur för barn- och kvinnosjukvården i Östergötland. Nu kan vi konstatera att vi klarat det sparbeting vi fick när vi gick in i den nya organisationen 2004. Dock har
samtidigt nya kostnader tillkommit och vissa intäkter minskat, vilket gör att vi ändå inte uppnått balans i ekonomin. Verksamheten har under dessa år blivit alltför hårt pressad och efter en rad anmälningar enl Lex Maria, har patientsäkerheten ifrågasatts, vilket nu kräver en rad åtgärder.
Under de senaste två åren har vi sett en markant volymökning, framförallt inom barnmedicin där man samtidigt också har en ökande vårdtyngd med allt fler svårt sjuka patienter. Vi har nu också ökande födelsetal och denna trend kommer med stor sannolikhet att fortsätta under den
kommande 5-årsperioden.
Då den helt dominerande delen av vår verksamhet inte kan reduceras (mödrahälsovård, förloss- ning, BB, neontalvård, akut barnmedicinsk vård, akut gynekologisk vård, cancervård, utredning och behandling av svåra sjukdomar såsom diabetes, hjärtsjukdom, astma osv, osv) och vårt omfattande utvecklingsarbete inte resulterar i stora ekonomiska besparingar, kan vi med vårt nuvarande uppdrag inte ytterligare reducera kostnader. Det är också ett absolut krav att förbättra patientsäkerheten och att klara det ökande antalet patienter.
Efter omfattande genomgång av det ekonomiska läget godkänns för BKC ett underskott på 20 Mkr för 2007. Med detta godkända underskott har vi något bättre täckning för den verksamhet vi idag bedriver, men förstärkningar som av patientsäkerhetsskäl måste göras inom några områden, måste ske utan kostnadsökningar. Handlingsplaner och konsekvenser av detta tas fram och följs sedan upp under året. Extern revision av BKC:s verksamhet skall genomföras under vårterminen 2007 och vi kommer också att närmare analysera hur födelsetalen i Östergötland kommer att utvecklas under kommande år och hur detta påverkar BKC:s verksamhet inom såväl barn- som kvinnosjukvård, liksom hur det påverkar vår ekonomi.
Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Balans mellan kostnader och intäkter Ekonomiskt resultat +2%
Eget kapital =>0
Lönekostnadsutveckling =<3%
Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadsmedvetna medarbetare Regelbunden verksamhetsuppföljning
på alla enheter
100%
Andelen enheter som använder KPP- information
100%
Strategi 3:
Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde
7. FÖRSLAG TILL BESLUT
Barn- och kvinnocentrum föreslår landstingsdirektören besluta
- att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer
Barn- och kvinnocentrum föreslår LS besluta
- att godkänna investeringar med sammantaget 12 179 000 kronor år 2007, 8 625 000 kronor 2008 och 5 719000 kronor år 2009.
- att godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär.
Barn- och kvinnocentrum
Ditte Pehrsson Lindell Centrumchef
8. STYRKORTSKARTA 2007
Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi
Patienter o remittenter känner sig trygga med god och effektiv vård
Tillgänglighet
- Andel mottagna inom 90 dagar – mål 100%
- Andel opererade inom 90 dagar – mål 90%
Nöjda patienter o remittenter - PTI 90%
- Nöjda pat o remittenter
Nationellt ledande inom utbild- ning
Handledning, introduktion, samverkan med HU
- Nöjda studenter- mål 90%
Patienten ska ges möjlighet påverka sin vård
Respekt o lyhördhet för patientens önskemål o behov - Andel patienter som anser
att patientens behov sätts i centrum – mål95%
Värna om anställda medarbetare o skapa attraktiva arbetsplatser - Upplever arb stimulerande –
mål 80%
- Helt nöjd med arbets- situationen – mål 60%
- Andel yrkeskat med lön i nivå med riket – 100%
- Total sjukfrånv 5%
- Lång sjukfrånv 3%
Ekonomin ska ge handlingsfrihet - Balans mellan kostnader och
intäkter
- Ekonomiskt resultat - +2%
- Eget kapital = >0 - Lönekostnadsutveckling =
<3%
Våra patienter känner
delaktighet, har kunskap o kan påverka sin hälsa
- Högkvalitativ och individanpassad vård - Med icinska resultat,
omvårdnadsresultat samt andel som gjort
kvalitetsrapport ang dessa resultat – mål100%
Vi ger alltid information om sjukdomsförebyggande aspekter - Andel delaktiga enl enkäter
Forskning i internationell klass
Fritt o kritiskt tänkande där FoU synliggörs. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU
- Antal disp och halvtidskontr - Antal magisteruppsatser - Antal publikation - Antal doktorander
- Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter
Våra processer ska vara effektiva
Kunskapsbaserade o effektiva arbetsmetoder
- Produktivitetsförbättring – mål 2%
- Sammanställn av medicinska resultat, deltagande i nationella fora o kvalitetsregiser - årsvis
Utifrån uppdrag ska medarb motiveras att göra goda arbetsinsatser
Gott ledarskap o medarb skap - Chefsvärdering – mål 3,8 Medarb känner stolthet och arbetsglädje
- Andel medarb som upplever arb som stimulerande –mål 80%
Verksamheten ska vara kostnadseffektiv
Kostnadsmedvetna medarbetare, - Regelbunden
verksamhetsuppföljning på alla enheter – mål 100%
- Andelen enheter som använder KPP-info – 100%
Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer
Nöjda studenter
- Skapa goda förutsättning för undervisning och FoU - Andel nöjda studenter –90%
FoU samt utbildn (FoUU) ska utnyttjas som stöd för
verksamhetsutveckling Aktivitet förbättringsarbeten - Antal genomförda
förbättringsarb – 20 st/år - Förändringsklimat – mål
bättre än LiÖ
Patientens vård ska vara säker Systematiskt patientarbete - Antal avvikelser - öka - Antal allvariga incidenser –
minska
- Andel avvikelser som avslutas inom 3 mån – 75%
- Andel uppdaterade PM o
Medarb ges utrymme att utv sitt eget kunnande o hela org arbetssätt
Kompetens utifrån verksamhetens behov
- Andel medarb PoU-samtal – 90%
- Andel medarb med
Resultaträkning Finansieringsanalys
2007 Tillförda medel 2007
Landstingsbidrag
Koncernbidrag Årets resultat -20 000
Patientavgifter sjukvård/tandvård 10 937 Justering för avskrivningar 5 316
Försäljning av sjukvård/tandvård 629 618 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 40 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån
Försäljning av övriga tjänster 50 Minskning av förråd
Statsbidrag 300 Minskning av kortfristiga fordringar
Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder
Övriga bidrag 3 957 Övrigt
Försålt material, varor, övriga intäkter 7 732 Summa tillförda medel -14 684
Summa intäkter * 652 634
Lönekostnader -249 882 Använda medel
Arbetsgivaravgifter -113 364 Nettoinvesteringar 12 179
Övriga personalkostnader -5 458 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -368 704 Amortering långfristiga lån
Ökning av förråd
Kostnader för köpt verksamhet -124 618 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -72 081 Minskning av kortfristiga skulder
Lämnade bidrag -212 Övrigt
Övriga verksamhetskostnader -100 526 Summa använda medel 12 179
Summa övriga kostnader -297 437
Summa kostnader -666 141 Förändring av likvida medel -26 863
Avskrivningar -5 316
Verksamhetens nettokostnader -18 823
Finansiella intäkter 43
Finansiella kostnader -1 220
Resultat efter finansnetto -20 000
Årets resultat -20 000
*varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse 577 699
Balansräkning
Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning)
Bokslut Bokslut
Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007
Immateriella tillgångar
Byggnader Balanserat eget kapital -11 379 -28 756
Mark Årets resultat -17 377 -20 000
Inventarier 1 829 1 829 Summa eget kapital -28 756 -48 756
Datorutrustning 288 288
Medicinteknisk apparatur 31 224 38 087 Avsättningar (endast finansfvt)
Byggnadsinventarier Pensionsskuld
Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF
Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar
Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0
Konst
Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar 33 341 40 204 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 766 7 766
Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag
Förråd och lager 2 704 2 704 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 596 24 596
Kundfordringar 4 939 4 939 Upplupna kostn o förutbet intäkter 9 011 9 011
Övriga kortfristiga fordringar 1 322 1 322 Övriga kortfristiga skulder 578 578 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 260 1 260 Summa kortfristiga skulder 41 951 41 951
Kassa och bank -30 371 -57 234
Summa omsättningstillgångar -20 146 -47 009 Summa skulder 41 951 41 951
PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009 Enhet: 022 barn- och Kvinnocentrum
Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnads-
konsekvenser mm
Barnkliniken ViN 791 550 500
Barnkliniken US 4 403 4 345 2 694
Övervakning HP-skåp 2 000 2 000
Övr inves 2 403 2 345
Barnkliniken LiM 25 25 25
Kvinnokliniken ViN 2 570 1 380 1 000
Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700
Övr inves 1 870
Kvinnokliniken US 3 140 1 825 1 000
Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700
Övr inves 2 440
Kvinnokliniken LiM 1 250 500 500
Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700
Övr inves 550
ALF-investeringar KK 0 0 0
ALF-investeringar BK
2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod.
Produktionsenhet:
1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att:
= för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring
Uppgifterna anges i antal personer.
Resultat
Ökn + Minskn - Kommentar
0/ Läkare:
0117/ Spec.läkare (Kir) Obstetrik o gynekologi 4 - 2 2 vakanta tjänster inom KK
033/ Underläkare/ST (Barnmed) Barn- o ungd.neurologi m hab 4 st om östgötablock medges
0117/ Spec.läkare (Barnmed) Barn- o ungd.medicin 4 - 2 2 Delvis pga barnahuset + vakanta tjänster
1/ Sjuksköterskor/motsv.:
13410 Barnmorska 3 3 ungd mott/NUPP
13410 Barnmorska ca 6-8 vakanta tjänster/vikariat inom KKÖ kan
besättas av tillsvidare eller vikarier.
13110 Sjuksköterska sluten vård 3 - 3 Ersättarrekrytering
13110 Sjuksköterska sluten vård 3 3 Samordningstjänster barnklin
2a/ Undersköterskor/motsv.:
22160 Undersköterska/Barnsköterska 10 - 10 ersättarrekrytering ålderspension SAP. Utökning
av IVA-sal på NEO osäker.
2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.:
2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap):
3/ Medicinsk-teknisk personal:
4/ Socio-terapeutisk personal:
41120 Psykolog leg utökning 0,5 barnklin ViN och 1,0 barnklin US/LiM
under förutsättning att ekonomin medger.
5/ Tandvårdspersonal:
6/ Undervisnings-/kulturpersonal:
7/ Driftservicepersonal:
8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv):
89/ Läkarsekreterare/motsv.:
89830 Läkarsekreterare 2 - 2 Ersättarrekrytering
9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens:
Summa: 29 19 10
2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att:
Öka Minska Vara oförändrad
Datum: 10-jan-07
Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve
022 Barn- och kvinnocentrum i Österg.
Bedömd förändring Yrkeskategori
X
Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner
= för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet:
Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt
Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar
aktivitet tering deltagare yrkesgrupper
Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc)
Brandombudsutbildning 1 1 Undersköterskor/motsv
Brandombudsutbildning 1 1 Sjuksköterskor/motsv
Brandutbildning 1 80 Samtliga yrkesgrupper
Allmän säkerhet 2 1 Undersköterskor/motsv
Hygienombudsutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv
Risk/händelse-analys 1 1 Sjuksköterskor/motsv
Befattningsutveckling
OLIVIA-handledning 2 4 Chefer
Bemötande och etik
Familjebemötande 2 6 Läkare, SSK, USK
Kulturella skillnader 2 6 Läkare, SSK, USK
Etik 2 6 Läkare, SSK, USK
Handledning/mentorskap
Handledarutbildning 2 13 Läkare
Handledarutbildning 2 13 Undersköterskor/motsv
Handledarutbildning 2 11 Sjuksköterskor/motsv
Projektledarutbildning 3 2 Chefer
Mentorutbildning 2 3 Läkare
IT-utbildning
IT-säkerhet 2 2 ospec
PJ08 Alla berörda vid införande
ITR-utbildning 1 2 1 USK och 1 SSK
PhotoShop 3 2 ospec
E-recept 2 4 ospec
Palett Alla berörda vid införande
IT fortsättningskurser 2 9 Undersköterskor/motsv ospec.
Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning
Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksam 2 6 Chefer
Framtida ledare 2 3 Sjuksköterskor/motsv
Ledarmodulsutbildning 2 1 Läkare
Arbetsrätt 2 2 Chefer
Arbetsrätt 2 2 Läkare
Ledarutbildning ST-läkare 2 6 Läkare
Samtalet som verktyg 3 3 Läkare
Omvårdnads-/ämnesutbildning
Vårdhygienutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk.
Medicinsk teknink 2 3 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk.
DRG 1 15 Läkarsekreterare motsv
Summa: 210
Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå
Priori- tering
Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 7
Befattningsutveckling 3
Bemötande och etik 4
Handledning/mentorskap 3
IT-utbildning 1 till 8
Kommunikation, samtal, retorik 5
Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet
Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar
aktivitet tering deltagare yrkesgrupper
Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc)
Befattningsutveckling
Bemötande och etik
Handledning/mentorskap
IT-utbildning
Kommunikation, samtal, retorik
Ledarskapsutveckling/chefsutbildning
Omvårdnads-/ämnesutbildning
Pedagogik/information
Summa: 0
Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå
Priori- tering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc)
Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning
Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information
Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå
ALERT kurs inom IVA 5 SSK
NUPP ultraljudsutb 10 Barnmorskor
Onkologi 3 SSK/Barnmorskor
Komp utv för USK ca 8 dagar i Göteborg 6 USK
Barnkirurgi 10p 3 SSK
Medarbetarskap / ledarskap alla Alla yrkesgrupper
Neurologi 5p 1 SSK
Diabetesutb 10p 1 SSK
Inkontinensutb 5p 1 SSK
Tabell 3 Poängkurser/utbildningar
Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar
aktivitet tering deltagare yrkesgrupper
Akupunkturutbildning 1 8 Sjuksköterskor/motsv
Koognitiv beteendeterapi 2 2 Socio-terapeutisk personal
Summa: 31
Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar
För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar"
Datum: 15-nov-06 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve
