Förslag till budget och plan för åren

(1)

Förslag till budget 2017

och plan för åren 2018-2019

(2)

Innehållsförteckning

Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget

för år 2017 och plan för åren 2018-2019 ... 3

Budgetprocessen ... 3

Ställningstagande angående kommunalskatten ... 3

Ställningstagande angående resultatmålet ... 3

Bedömning av befolkningsutvecklingen ... 4

Administrativ besparing ... 4

Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 ... 4

Driftbudget år 2017 och driftplan åren 2018-2019 ... 4

Kommunfullmäktige ... 5

Kommunstyrelsen – övergripande ... 5

Kommunstyrelsen – Lärande och familj ... 6

Kommunstyrelsen – Hälsa ... 6

Kommunstyrelsen – Samhälle ... 6

Välfärdsnämnden ... 7

Myndighetsnämnden ... 7

Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren 2018-2019 ... 8

Upplåning ... 8

Bidrag till politiska partier ... 9

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter ... 9

Uppdrag till nämnder ... 9

Kommunstyrelsen ... 9

Kommunstyrelsen – Samhälle ... 9

Välfärdsnämnden ... 10

(3)

Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019

Budgetprocessen

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet lägger för budgetåret 2017 för första gången en gemensam budget. Förslaget har arbetats fram gemensamt av

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under hösten 2016. Därefter har förhandlingar skett med Miljöpartiet vilket lett till vissa justeringar och ett gemensamt ställningstagande.

Utgångspunkt för arbetet har varit den budgetram som kommunfullmäktige antog den 27 juni 2016 samt med uppdaterade siffror avseende skatteprognoser och nya antagande vad gäller befolkningsutvecklingen. Gällande investeringsbudgeten har nämndernas inlämnade förslag varit utgångspunkt. förslaget innehåller ändringsyrkanden både för driftsbudgeten och för investeringsbudgeten. Samtliga förändringar gentemot budgetramarna och inlämnade förslag finns sammanställt i bilaga 1 och bilaga 2.

Ställningstagande angående kommunalskatten

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar att skatten ska lämnas oförändrad på nuvarande nivå 19,79 procent. Ängelholms kommun står visserligen inför stora utmaningar, inte minst i välfärden, men vår samlade bedömning är att det inte behövs någon skattehöjning kommande budgetår. Skälen till detta är flera:

• Den kommunala skatten är den skatt som påverkar flest människor. Ett högt

kommunalt skatteuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Vi anser därför att det är viktigt att hålla en låg skattenivå så att människor själva i högre grad får styra över hur de vill använda sina pengar.

• Ängelholms kommuns budgeterade resultat för år 2017, vilket fastställdes av

kommunfullmäktige i samband med rambeslutet, är mycket positivt. De närmaste åren ser situationen något mörkare ut, men vi menar att det får hanteras om och när blir aktuellt. Givet osäkerheten i de ekonomiska prognoserna är det än viktigare att vara försiktig med att ändra utdebiteringen av skatt.

Samtidigt som vi föreslår oförändrad skatt anser M, C, KD och MP det dock fortsatt angeläget att effektivisera kommunens verksamheter och våga prioritera bland Ängelholms kommuns utgifter.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att skattesatsen lämnas oförändrad för budgetåret 2017.

(4)

I årets budgetprocess har frågan diskuterats ingående och vi har kommit fram till att det ekonomiska läget tillåter avsteg från tvåprocentsmålet även för 2017. Moderaterna,

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet föreslår därför att resultatmålet under 2017 ska uppgå till en procent av de samlade intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

Avsteget ska ses som tillfälligt och kunna omprövas kommande budgetår om det ekonomiska läget förändras.

Nytt resultatmål om en procent ger 20,6 mnkr i ökat reformutrymme.

Bedömning av befolkningsutvecklingen

Ängelholms kommun är en attraktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för att möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den

befolkningsökning som skett de senaste åren. Under 2014 nådde kommunen 40 000 invånare.

Därefter har ökningen fortsatt. M, C, KD och MP gör därför en mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun än den som låg till grund för rambeslutet i juni.

Ytterligare befolkningsökning med 200 invånare ger 9,6 mnkr i skatteintäkter för budgetåret 2017.

Administrativ besparing

Kommundirektören fick efter Treklöverns initiativ i uppdrag att utreda en sjuprocentig besparing på kommunens administrativa kostnader. Treklövern har tagit del av utredningen och konstaterar att en besparing på sju procent innebär ett för stort avbräck i den

administrativa servicen. Vi bedömer dock att det finns utrymme för att minska de administrativa kostnaderna med drygt fem procent.

En administrativ besparing på drygt fem procent frigör för budgetåret 2017 5 mnkr.

Fastställande av budget för år 2017 och plan för åren 2018-2019

att driftbudget för år 2017 och plan för nämnderna för åren 2018-2019 fastställs enligt bilaga 1

att investeringsbudget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 fastställs enligt bilaga 2

Driftbudget år 2017 och driftplan åren 2018-2019

Nedan följer Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets viktigaste ändringsyrkanden under respektive verksamhetsområden. Se sammanställning i bilaga 1.

(5)

Kommunfullmäktige

• Nya badhuset (fördelas till SHU), +19 mnkr.

Kommunstyrelsen – övergripande

• Utökat föreningsbidrag till pensionärs- och handikappföreningar, +0,016 mnkr.

• Utökat bidrag till hembygdsföreningar, +0,06 mnkr.

Kommentar: 50 tkr fördelas till Ängelholms hembygdsförening, totalt 2 mnkr. 10 tkr fördelas till Evangelisk Lutherska Missionsförening (ELM) för verksamheten Café Oasen.

• Landsbygdspott, +0,2 mnkr

Kommentar: Vi vill satsa på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt att klara sig. Därför föreslås en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort kan söka pengar till sin verksamhet.

• Centrumvakter permanentas, +0,37 mnkr årligen.

Kommentar: Centrumvakter som patrullerar i staden vissa helgkvällar bidrar till ett tryggare uteliv och stärker därmed Ängelholm som nöjesort. Projektet har bedrivits på årsbasis. Satsningen permanentas nu.

• Minskning av 1,0 kommunikatörstjänst inom Servicesstöd, -0,5 mnkr.

• Kommunikatörstjänst till Ängelholms Näringsliv AB, +0,5 mnkr.

Kommentar: Ängelholms Näringsliv är Ängelholms kommuns verktyg för att bedriva näringslivs-, handels- och besöksnäringsutveckling. Vi vill stärka bolaget så att det i högre utsträckning kan marknadsföra Ängelholm gentemot potentiella investeringar, etableringar och besökande. Detta är i förlängningen avgörande för att Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas. För att möjliggöra detta vill vi därför omfördela resurser motsvarande 1,0 heltidstjänst från servicestödets kommunikationsavdelning till Ängelholms Näringsliv.

• Resurser till näringslivs- och destinationsutveckling, +0,5 mnkr.

Kommentar: Vi vill utöka resurserna för kampanjinsatser och andra

(6)

• Framtagandet av strategi för turismutvecklingen finansieras inom ram.

Kommunstyrelsen – Lärande och familj

• Samordnartjänst, arbetsmarknadsenheten, +0,25 mnkr.

Kommunstyrelsen – Hälsa

• Införande av konceptet Ung omsorg, +0,5 mnkr.

Kommentar: Kommunfullmäktige biföll under föregående år en motion om att införa konceptet Ung omsorg i Ängelholms kommun. Detta innebär att unga får chans till ett jobb inom äldreomsorgen vilket ger såväl guldkant i äldres vardag som viktig erfarenhet för ungdomarna. På sikt kan det förenkla rekryteringen av framtidens medarbetare till äldreomsorgen. Vi vill i ett första steg införa Ung omsorg på ett antal boenden under 2017. Faller projektet väl ut kan en utbyggnad bli aktuell i framtiden.

• Hälsa tillförs resurser för att införa nya IT-system, +0,6 mnkr.

• Upphandling av platser på särskilt boende från 2018 ger 4 mnkr 2018 och 2019.

Kommentar: Vi vill upphandla 50 platser på särskilt boende för äldre.

Vårdboenden drivna av privata utförare håller minst lika hög kvalitet som kommunens egna boenden. Kostnaden per plats är dock betydligt lägre än i kommunal regi. Många vittnar också om att det är roligare att arbeta på ett privat drivet boende då beslutsvägarna blir kortare och det egna ansvaret tydligare.

Kommunstyrelsen – Samhälle

• Vattenhuset, hyra, +17,4 mnkr 2017, därefter 19 mnkr per år.

• Förlängning Simmarnas hus, +1,05 mnkr.

• Klimatanpassningsstrateg 1,0 tjänst, +0,7 mnkr.

• Strandunderhåll och åtgärder med anledning av eventuella stormskador, +1 mnkr.

Kommentar: Strandberedningens slutsatser gällande uppdraget om att ta fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad hållbara stränder bör tas tillvara. I rapporten gavs förslag till såväl långsiktiga insatser som åtgärder av mer kortsiktig karaktär. Vi vill därför tillskjuta ytterligare medel till underhållet av stränderna samt möjliggöra akuta åtgärder med anledning av eventuella stormskador.

• Riktad satsning på gator/parker/tunnlar/lekplatser, +1 mnkr, samt utökade resurser för underhåll av gator och vägar, +2 mnkr.

Kommentar: Vi vill utöka insatserna för att underhålla kommunens gemensamma tillgångar. Målet är att på sikt beta av kommunens

(7)

därför. Samtidigt ges kommunstyrelsen i uppdrag att se över och prioritera listan över underhållsprojekt.

• Riktad satsning på fritidsanläggningar under 2018, +1,2 mnkr.

• Riktad satsning på utsmyckning och underhåll kring Nya Torg, +0,1 mnkr.

• Ökade skötselbidrag föreningar, +0,3 mnkr.

• Vinteröppna offentliga toaletter, +0,3 mnkr.

• Utökning av bussturer under kvällar och helger till Hjärnarp-Svenstorp, +0,7 mnkr.

Välfärdsnämnden

• Förskola och grundskola undantas från föreslagna besparingar, +23 mnkr.

Kommentar: Vi undantar förskola och skola från i stort sett alla av välfärdsnämnden föreslagna besparingar. Det innebär att den generella besparingen motsvarande knappt 21 mnkr på förskola/skola tas bort, att effektiviseringar inom måltidsservice motsvarande drygt 2 mnkr. Vi accepterar dock föreslagen effektivisering inom lokalvårdsservice, motsvarande 0,4 mnkr.

• Gymnasieskolan undantas från föreslagna besparingar, +4,4 mnkr.

• Verksamheten för funktionsstöd undantas från föreslagna besparingar i de delar som handlar om daglig verksamhet och kvalitetstimmar/aktivitetstimmar, +1,44 mnkr.

• Förstärkning av Aktivitet förebygger, +0,3 mnkr.

• Införande av familjerådgivningscheck, +0,12 mnkr.

Kommentar: Vi anser att Ängelholms kommun ska införa en föräldrarådgivningscheck för förstagångsföräldrar i enlighet med en av kommunfullmäktige antagen motion. Föräldraskapet innebär stora förändringar i människors liv. Många vill då ha någon att prata med för stöd och råd. Genom att införa en check för nyblivna förstagångsföräldrar tydliggörs kommunens resurser för detta. Ett checksystem kan även stärka valfriheten och låta familjerna själva välja vem de vill gå till för rådgivning.

• Ersättningslokaler Roslunda Galaxen, +3,05 mnkr.

• Förstärkning av befintliga familjecentraler, +0,2 mnkr.

Kommentar: Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 att lägga ner en av kommunens familjecentraler. Vi anser att det inte finns möjlighet att återinrätta denna utan vill istället förstärka återstående

(8)

Kommentar: Utrymme för tjänsten skapades i samband med att Socialdemokraternas budget antogs i kommunfullmäktige hösten 2014.

Vi bedömer att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare en halvtidstjänst inom detta område och väljer därför att använda medlen till att finansiera del av tjänsten som klimatanpassningsstrateg.

• Enskilda avlopp, +0,32 mnkr.

Investeringsbudget år 2017 och investeringsplan åren 2018-2019

Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets förslag till investeringsbudget för år 2017 och plan för åren 2018-2019 tar sin utgångspunkt i nämndernas upprättade investeringsförslag i den form som presenterades inför

budgetberedningens arbete. Nedan redovisas våra viktigaste prioriteringar. Samtliga förslag finns att ta del av i bilaga 2.

Huvuduppdrag Samhälle, kommunstyrelsen (skattefinansierad verksamhet), får i uppdrag att fördela investeringsbudgeten på fyra år (2017-2020) med rambeloppen 73.000 tkr 2017, 73.000 tkr 2018, 73.000 tkr 2019 och 73.000 tkr 2020. De orangemarkerade projekten i bilaga 2 har prioriterats och får inte tidsförskjutas. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-12-31.

• Gång- och cykelbro över Rönneå vid Haradal, +0,2 mnkr 2017 samt +11 mnkr 2018.

• Projektering gång- och cykelväg Strövelstorp till Hasslarp, +0,2 mnkr.

• Anläggning av friidrottsarena, +4,1 mnkr 2017 samt 4 mnkr 2018.

• Flytt av träningsplaner färdigställs och kompletteras med miljövänlig beläggning, +17 mnkr 2017.

• Projektet Klippanvägens ombyggnad minskas med 10 mnkr till totalt +25 mnkr då borttagande av två körfält utgår.

• Grusplan med belysning i Skälderviken, +3,8 mnkr.

• Byggnation av omklädningsrum i Hjärnarp, +1,5 mnkr.

• Ombyggnad av Kustroddarevägen under 2017, +3,5 mnkr.

• Parkering Lindab Arena, +4 mnkr.

• Utveckling av Ängelholms stadsbibliotek, +0,2 mnkr.

• Digitala nycklar inom Hälsa, +2,4 mnkr.

• Fjärrtillsyn, +0,36 mnkr.

• Life Care HSL och Life Care Boende, +0,44 mnkr.

Upplåning

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning

(9)

Bidrag till politiska partier

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier.

Nya alternativt förändrade taxor och avgifter

att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende taxor och avgifter.

Uppdrag till nämnder

Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter att lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska

utföras.

Kommunstyrelsen

att utreda möjligheterna att tillskapa boende för nyanlända i kollektiv form,

exempelvis genom att flera familjer kan bo tillsammans i en villa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-03-31.

att ta fram förslag till tillfälliga boendelösningar för nyanlända, exempelvis i villavagnar, baracker eller andra former av modulbostäder. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-03-31.

att utreda och ge förslag för hur kostnaderna för kommunens mottagande av nyanlända och ensamkommande ungdomar kan sänkas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-06-30.

att inventera, utvärdera och om nödvändigt ompröva Ängelholms kommuns

medlemskap i mellankommunala organisationer och samarbeten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-08-31.

(10)

att utreda möjligheterna att etablera fritidsgård inom Rönneskolans lokaler.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-09-30.

att utreda och ge förslag kring småbåtshamnarnas framtida ägande- och driftsform.

att påbörja utredningen av den tillfälliga beredningen för strandens förslag om vågbrytare samt invallning av Havsbaden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-12-31.

att göra en uppdaterad kartläggning av exploateringsbara tomter inom Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017- 10-31.

att ge förslag kring hur byggandet av bostäder kan öka i Ängelholms kommun.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera aktuella asfaltunderhållsprojekt.

att utreda alternativa beläggningsmetoder på enskilda vägar. I Ängelholms kommun finns många enskilda vägar på landsbygden. Flertalet är belagda med asfalt som nu behöver läggas om. Vi vill utreda vilka beläggningsmetoder som finns att tillgå och kostnadseffektiviteten i dessa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-06-30.

att i samarbete med välfärdsnämnden utreda befintliga skolors utemiljöer och i de fall dessa anses icke tillfredsställande ge förslag på möjlig utveckling. Målet ska vara likvärdig utemiljö för lek på kommunens samtliga skolor. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-08-31.

Välfärdsnämnden

att utreda och ge förslag på en ny modell för familjehemsrekrytering. I uppdraget ingår att se över arvoderingen samt stödet till familjehemmen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-05-31.

att öka marknadsföringen av möjligheten att bli familjehem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2017-05-31.