Verksamhetsuppföljning Halvår 1 2019 Socialnämnden

(1)

Verksamhetsuppföljning Halvår 1 2019 Socialnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Inledning... 3

2 Checklista verksamhetsuppföljning... 4

2.1 Medarbetarfrågor... 4

2.2 Inspektion... 4

2.3 Personal och kompetens... 5

2.4 Stickprov personakt... 6

2.5 Dokumentation... 6

2.6 Brukarfrågor... 7

2.7 Verkställighet... 8

3 Egenkontroll... 9

(3)

1 Inledning

Verksamhetsuppföljning på samtliga hemvårdsområden har under halvår 1 utförts av kommunens MAS och SAS. I Mars månad utfördes verksamhetsuppföljning på ordinärt boende område Öster, Söder, Norr, Väster, Östraby och Södra Rörum. Under April följdes samtliga kommunala SÄBO upp och under Maj gjordes uppföljning på Vallgården och LSS boendeenheter.

Enhetschef och gruppansvarig har varit tillgänglig under tillsynen.

Tillsyn har skett enligt checklista som finns nedan i dokumentet och består av intervjuer av slumpmässigt utvalda brukare/patienter och personal, stickkontroller i slumpmässigt utvalda HSL- journaler/SoL-akter per område samt inspektion av läkemedelsskåp och följsamhet till basala hygienrutiner.

Resultatet av egenkontroller som enhetschefer har svarat på i kvalitetsledningssystemet redovisas längre ner i dokumentet.

(4)

2 Checklista verksamhetsuppföljning 2.1 Medarbetarfrågor

I ordinärt boende finns brister hos personalen avseende kunskap om skyddsåtgärder, rapporteringsskyldighet och hantering av SoL-avvikelser.

Skyddsåtgärder: Medarbetarna har inte kunskap om begreppet skyddsåtgärder och än mindre hur de ska agera. På SÄBO är kunskaperna bättre, men brister finns avseende var personal hittar beslut om skyddsåtgärd.

Rapporteringsskyldighet: Förbättringspotential finns avseende kunskap om rapporteringsskyldighet.

Checklistefråga Godkänt Kommentar

Hur gå tillväga vid behov av skyddsåtgärd?

Hur ser du att patienten har

skyddsåtgärd? Kriterier för godkänt: Båda frågor ska kunna besvaras av samtliga tillfrågade på enheten. Ca 10% av personal tillfrågas.

Ej uppfyllt Personal på ordinärt boende känner

överlag inte till begreppet skyddsåtgärd.

De flesta vet inte om att det ska finnas ett beslut och utredning i HS-pärmen. Men samtliga tillfrågade vet att de ska kontakta legitimerad personal om behov av skyddsåtgärd/utredning uppstår.

Anser du att du fått tillräckligt god introduktion?Medarbetare som anställts för två år sedan eller senare tillfrågas.

Delvis uppfyllt De flesta är nöjda med sin introduktion.

Det har kommit fram önskemål om en annan rutin vid introduktion, att de får gå med samma personal och inte

timanställda. Även att det borde finnas tid till administrativ genomgång, inte mestadels att hitta till brukarna.

Beskriv rapporteringsskyldigheten. Vad är ett missförhållande? Hur rapporterar du?

Vem kan rapportera? Kriterier för godkänt:

Svar på ställda frågor. 100% av tillfrågad personal.

Ej uppfyllt Stora brister finns i medarbetarnas kunskap om missförhållande. Både begrepp och innehåll. Behövs tydliggöras i verksamheten.

Beskriv hur ni arbetar med

avvikelsehantering, HSL & SoL/LSS. Ge exempel på vad en avvikelse kan vara, både HSL & SoL/LSS. Kännedom om aktuella avvikelseblanketter, olika blanketter för de olika lagrummen, var dessa finns. Till vem ska blanketten lämnas?

Delvis uppfyllt God kännedom hos medarbetare avseende HSL-avvikelser och blanketter, stor brist finns i medarbetarnas kunskaper om SoL- avvikelser och blanketter. Det skrivs i stort sett inte SoL-avvikelser i verksamheten.

Anser du att teamarbetet med övriga professioner fungerar väl (SSK, AT, SJ/FT, Socialsekreterare?)

Kontrollfråga startar HT-19

Anser du att samarbetet med din närmsta

chef fungerar väl? Kontrollfråga startar HT-19

2.2 Inspektion

Följsamheten till basala hygienrutiner behöver skärpas på ordinärt boende, i synnerhet borttagande av ringar. Lokala rutiner för larmhantering och nyckelhantering behöver skrivas. SoL blanketter ska finnas tillgängliga på samtliga enheter.

(5)

Checklistefråga Godkänt Kommentar Efterlevs basala hygienrutiner avseende

arbetskläder? Kriterier för godkänt: 100%

av personal ska vara ok för godkänt.

Samtlig påträffad personal tillfrågas.

Delvis uppfyllt Flera medarbetare arbetar i privata kläder

vid kontroller mars-april. Vid senare kontroller har medarbetarna haft arbetskläder.

Efterlevs basala hygienrutiner avseende korta naglar, ej ring, ej klocka? Kriterier för godkänt: 100% av påträffad personal kontrolleras och ska vara ok för godkänt.

Ej uppfyllt Flera i arbetsgruppen bär ringar och

klockor. Två gruppledare har ringar på sig.

Finns lokal rutin för larmhantering? Ej uppfyllt Nej, finns inte.

Finns lokal rutin för nyckelhantering? Ej uppfyllt Nej, finns inte.

Finns avvikelseblankett, HSL & fall tillgänglig på enheten? Har personal kännedom om dessa?

Uppfyllt Ja, HSL-avvikelseblankett finns tillgänglig på enheterna.

Finns avvikelseblankett, SoL/LSS tillgänglig på enheten? Har personal kännedom om denna?

Ej uppfyllt På två av tre enheter finns den inte tillgänglig.

Finns handskar, plastförkläde, handsprit och skoskydd tillgängligt hos

brukaren/patienten?

Uppfyllt Överlag finns handskar, plastförkläde, sprit och skoskydd tillgängliga hos brukarna.

Sjuksköterskorna har arbetat mycket med att påminna personalen om att det ska finnas hos brukarna.

Inspektion läkemedelsskåp. Är det ordning och reda i skåpet? Om patienten behandlas med krämer, salvor, ögondroppar, örondroppar, insulin mm, är öppnade förpackningar märkt med datum då det öppnades?

Uppfyllt Det ser ordentligt ut i alla inspekterade

skåp. På Öster och Landsbyggd fanns inga anmärkningar. På Väster fanns det utgångna salvor, öppnade förpackningar utan datum i några skåp.

Inspektion hos patient som har hjälp med insulingivning. Finns sticksäkra nålar tillgängliga? Två patienter kontrolleras, ska finnas hos båda för godkänt.

Delvis uppfyllt Sticksäkra nålar fanns på Källhaga. På Hagadal fanns inga sticksäkra nålar.

Tidsbrist och dåligt sammarbete dag-kvälls SSK uppgavs som orsak.

Används skyddsåtgärd hos

brukaren/patienten? I så fall ska underlag för beslut finnas i pärmen.

Uppfyllt Vid kontroll har det funnits underlag för beslut i pärmarna

2.3 Personal och kompetens

På området Norr, Öster, Söder är det 54% utbildad personal.

På landsbygd är det 75% utbildad personal och är det enda område som når uppsatta mål på utbildad personal.

Inom LSS personlig assistans är 39% undersköterskor.

Väster, Bokegården/Solbacken, Källhaga har inte svarat.

Andel personal med adekvat utbildning- Målvärde uppnått till minst 75%

Delvis uppfyllt Område Landsbyggd har 75% utbildad personal, område Norr, Söder och Öster h ar tillsammans 54% utbildad personal. LSS personlig assistans är 39%

undersköterskor. Väster, Bokegården, Solbacken, Källhaga har inte svarat.

Utbildning pågår på flera områden.

(6)

Checklistefråga Godkänt Kommentar Finns aktuella riskbedömningar ur ett

arbetsmiljöperspektiv tillgängliga (arbetsmoment kring brukare)? 100% ok för godkänt.

Delvis uppfyllt I stort sett de fllesta hem har

riskbedömning ur arbetsmiljöperspektiv gjorts. Detta är gjort i samband med besök från Arbetsmiljöverket.

2.4 Stickprov personakt

Det har varit svårigheter att kontrollera påskrivna kontrakt av personal, då de förvaras på olika ställen, bemanningen har en del kontrakt. Kunskapen om hygienkontrakt är låg. De som har skrivit på ha varit nyanställda, så rutin har inte följts.

Tystnadsplikt och sekretess finns påskrivet.

10% kontrolleras. 100% ska vara ok för godkänt.

Uppfyllt Personalakter förvaras på

personalkontoret. Har inte kunnat kontrollera om det stämmer.

Finns påskrivet hygienkontrakt? Stickprov

10% av personalakterna kontrolleras. Uppfyllt Nyanställd personal skriver på

hygienkontrakt. Öster, söder och norr har nydligen påskrivna kontrakt. OBS- Leg.

Personal säger att de inte skrivit på.

2.5 Dokumentation

SoL

Stor brist gällande genomförandeplaner i verksamheten. I flertalet pärmas hos brukarna saknades genomförandeplan helt, även hos de brukare som hade många insatser. Biståndsbeslut fanns i flera pärmarna men inte i alla. Ingen levnadsberättelse fanns i någon av de kontrollerade pärmarna.

Blanketter för journalanteckning SoL saknades.

HSL

Kontrollen i HS pärmen föll överlag väl ut. Några Hälsoplaner och ID band fattades.

SoL/LSS akt - Finns aktuell

genomförandeplan? 10% kontrolleras.

100% ska vara ok för godkänt.

Ej uppfyllt Samtliga områden brister avseende att ha

uppdaterade genomförandeplaner. I flertalet kontrollerade pärmar saknas genomförandeplaner helt.

SoL/LSS akt - Finns aktuellt biståndsbeslut i akten? 10% kontrolleras. 100% ska vara ok för godkänt.

Ej uppfyllt Aktuella biståndsbeslut finns i flera SoL- akter men inte alla.

SoL akt - Finns levnadsberättelse i akten?

Om ej ska skäl vara angivet. Kriterier för godkänt: 10% kontrolleras. Ska finnas hos 100% av brukarna inom demens, 50% hos brukare inom somatik. Ej akt inom LSS.

Ej uppfyllt Ingen enhet får godkänt i denna kontroll.

Personal berättar att de inte arbetar med levnadsberättelse.

SoL/LSS akt - Finns blankett för journalanteckning i akten? Kriterier för godkänt: 10% kontrolleras. Ska finnas i 100% av pärmarna för godkänt.

Ej uppfyllt Endast ett område uppfyller kraven på

tillgängliga SoL blanketter.

(7)

Checklistefråga Godkänt Kommentar I HS pärm- Hälsoplan/Rehabplan. Kriterier

för godkänt: 10% kontrolleras.

Hälsoplan/Rehabplan (minst något av det) ska finnas i 100% av pärmarna för godkänt.

Delvis uppfyllt Några Hälsoplaner saknas i de kontrollerade pärmarna.

I HS pärm- skyddsåtgärd utredning/beslut finns om beslut. 10% kontrolleras. 100%

ska vara uppfyllt för godkänt.

Uppfyllt I de fall skyddsåtgärd var ordinerad, fanns

även beslut.

I HS pärm- akutblankett+ ID-band. Kriterier för godkänt: 10% kontrolleras. 100% för godkänt.

Delvis uppfyllt Akutblankett fanns i alla kontrollerade pärmar, det var ID band som saknades i två pärmar.

I HS pärm- ordinationer är tydliga. Kriterier för godkänt: 10% kontrolleras. 100% för godkänt.

Uppfyllt Ordinationer fanns och såg ordentliga ut i

pärmarna.

Finns utprovningsprotokoll för lyftsele (om

personen förflyttas med personlyft) Kontrollfråga startar HT 19

I Appva/mcss, är signeringar i tid minst 85/90%? 85% för godkänd på landsbygd omr. S. Rörum och Östraby, 90% övriga områden inkl. SÄBO/LSS

Kontrollfråga starar HT 19

2.6 Brukarfrågor

Samtliga tillfrågade brukare känner sig trygga, delaktiga och nöjda. Det behöver tydliggöras för brukarna vem som är deras kontaktman, med undantag område Landsbyggd där detta fungerar väl.

Följsamhet basala hygienrutiner är 100% på Hagadal, mycket bra på Källhaga, men inte så bra på ordinärt boende.

Frågor om mat, städning, aktiviteter och bemötande har införts efter sommaren och kommer starta till uppföljningarna halvår 2.

Vet du vem som är din kontaktman?

Kriterier för godkänt: 10% tillfrågas. 75%

för godkänt. OK att patienten förstår innebörden att det är någon som har speciellt ansvar t ex via igenkänning, dvs.

kontaktman behöver ej namnges.

Delvis uppfyllt Samtliga områden utom landsbyggd

behöver arbeta mer med kontaktmannaskapet.

Känner du dig trygg? Kriterier för godkänt:

10% tillfrågas. 100% ska svara positivt för godkänt.

Uppfyllt Samtliga utom en brukare kände sig trygg.

Denne önskade komma till Korttiden istället för hemmet. Vården var hon annars nöjd med.

Känner du dig delaktig i din vård? Ex. När gå upp, mat var/när? Kriterier för godkänt:

10% tillfrågas. Frågan ej aktuell till personer med kognitiv svikt. 100% ska svara positivt av patienter som inte har kognitiv svikt godkänt

Uppfyllt Samtliga tillfrågade kännde sig delaktiga i sin vård "det hade inte fungerat annars"

var det många brukare som sa.

Är du nöjd med den personliga

omvårdnaden? Uppfyllt Alla utom en brukare var nöjd med den

vård de fick. Den som inte var nöjd blandade in sitt hälsostatus i bedömningen.

(8)

Är du nöjd med maten? Kontrollfråga startar HT 19

Är du nöjd med städningen? Kontrollfråga startar HT 19

Är du nöjd med erbjudna aktiviteter? Kontrollfråga startar HT 19

Är du nöjd med bemötandet från personalen?

Konrollfråga startar HT 19

2.7 Verkställighet

Endast relevant verkställighet öppen.

Kriterier för godkänt: 10% kontrolleras.

100% för godkänt.

Uppfyllt Samtliga kontrollerade verkställigheter låg

rätt.

(9)

3 Egenkontroll

Enhetscheferna inom Socialförvaltningen svarar på egenkontroller i kvalitetsledningssystemet. Resultatet för första halvåret 2019 redovisas nedan. Svarsfrekvensen från enhetscheferna behöver generellt öka. Kvalitetsrådet har erbjudit stöd och hjälp till enhetscheferna. Nyanställda enhetschefer under året har fått individuell utbildningstid.

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga

Stämma av så att

områdesindelning är aktuell Godkänd Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

Kontroll av aktualiseringar Ej svarat Uppföljningsansvarig: Bodil

Green Avstämning gällande utredningstid Delvis

godkänt Endast Myndighet Vuxen som

påbörjat arbetet i systemet. Uppföljningsansvarig: Bodil Green

Stickprov av

handläggninsprocessen

Godkänd Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

Kontroll av frastexter Delvis

godkänt Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

Utveckling av målformuleringar Godkänd Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

Avstämning uppföljningar Delvis godkänt

Uppföljningsansvarig: Bodil Green

Kännedom om var personal kan hitta avvikelserutiner med tillhörande blanketter

Delvis

godkänd Årskontroll Uppföljningsansvarig: Anna

Jungquist

Uppföljningsansvarig: Sandra Persson

Följa upp vidtagna åtgärder efter

avvikelser Delvis

godkänd En del enheter har kommit

igång med Kvalitetsråd. Andra börjar efter sommaren. En del har inte svarat på

egenkontrollen.

Uppföljningsansvarig: Anna Jungquist

Statistik Avvikelser Ej godkänd Avvikelser för halvår 1 2019 visar att det rapporterats 317 läkemedelsavvikelser. Siffra för föregående år är 179. Vi misstänker fortsatt stort mörkertal. Systemet APPVA hjälper till att synliggöra brister i verksamheten. Ytterligare åtgärder behövs för att få rätt på bristerna.

Uppföljningsansvarig: Jens Sämfors

Kvalitetsråd Startar i september 2019 på

samtliga enheter, dock ej LSS personlig assistans som har detta i en annan form på individnivå.

Känd rutin Synpunkter och

klagomål och tillgänglig blankett Godkänd 2 (st) Ej svarat

Översyn i w3d3 Sammanställning för halvår 1

2019 är gjord. Totalt 18 synpunkter och klagomål är

Uppföljningsansvarig: Bodil

(10)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga diarieförda. 5 st. har ingen

diarieförd återkoppling, 13 st.

har korrekt återkoppling. 4 st.

önskade ingen återkoppling.

Mall för utredning används i större utsträckning än tidigare.

Beröm har lämnats och avser bemötande i hemtjänst och Hagadal.

Green

Utredning av synpunkter och klagomål enligt gällande rutin och med framtagna mallar.

Delvis godkänt IFO och försörjningsstöd introducerades i

ledningssystemet under våren vilket kan förklara att inga svar är rapporterade. Nya

enhetschefer inom LSS har tillträtt under våren.

Introduktion i ledningssystem har inte genomförts i önskad utsträckning. De enheter som svarat har kännedom om framtagna mallar och använder dessa vid hantering av klagomål.

Att rutin Lex Sarah är känd för

samtlig personal. Årskontroll Uppföljningsansvarig: Sandra

Persson

Att rutin Lex Maria är känd för medarbetare

Årskontroll. Väster och Trygg hemgång har svarat än så länge.

Översyn av verkställigheter Godkänd Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

Kontroll Genomförandeplan Godkänd 7 (st)

Delvis godkänt

1 (st)

Ej svarat 6 (st)

7 av 14 enheter har inte besvarat egenkontrollen. IFO och försörjningsstöd introducerades i

ledningssystemet under våren 2019. Nya enhetschefer inom LSS har tillträtt och har inte blivit introducerade i ledningssystemet i önskad utsträckning. De rapporterade svaren visar på ett bra arbete med genomförandeplaner.

Loggkontroll Procapita SoL/LSS Godkänd 5 (st) Ej

godkänd 1 (st) Ej svarat 8 (st)

Kontroll av löpande journal

anteckningar i Procapita. Godkänd 6 (st)

Ej svarat 8 (st)

6 av 14 är godkända, de godkända är dokumenterat tydligt hur det genomfört med resultatet av granskningen och ev åtgärd.

Kontroll av behörighet SITH-kortUt Godkänd 1 (st) Ej svarat 3 (st)

(11)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga Rutin för Journalanteckning vid

driftstopp Godkänd 4 (st)

Ej svarat 10 (st)

Tillgänglig rutin gällande

dokumentation enligt SoL & LSS Godkänd 3 (st) Ej svarat 11 (st)

Tillgänglig rutin för journalanteckning SoL & LSS

Godkänd 3 (st) Ej svarat 11 (st)

Journalhantering Godkänd 6 (st)

Ej svarat 8 (st)

Tillgänglig rutin för arkivering Årskontroll Uppföljningsansvarig: Sandra

Persson Kontrollera verkställigheter Godkänd 6 (st)

Ej svarat 8 (st)

Alla brukare har en utsedd

kontaktman Godkänd 7 (st)

Delvis

godkänt 1 (st) Ej svarat 3 (st)

6 enheter har godkänt resultat, 1 delvis och 4 enheter har inte svarat. De uteblivna svaren kan bero på att rapporteringstiden ligger under sommaren. Någon enhet har haft personalombyte och kontaktmannaskapet har inte varit helt klart. För övrigt har flertalet enheter utsedda kontaktmän samt vice.

Tillgänglig rutin för kontaktmannaskap

Tillgänglig rutin för kost och måltider

Årskontroll Uppföljningsansvarig: Sandra

Persson Egentid

Delvis godkänt

Implementering av egentid är på god väg. Rapportering till EC av genomförd egentid har god effekt.

Levnadsberättelse Godkänd 2 (st)

Ej godkänd

1 (st)

Ej svarat 4 (st)

Svårt att utläsa ett resultat då fler än hälften inte svarat på egenkontrollen. En

hemtjänstgrupp har gjort en planering för implementering tillsammans med demens-ssk, 2 säbo arbetar med

levnadsberättelsen.

Brukares delaktighet i upprättande samt uppföljning av

genomförandeplan

Ej godkänd

Inte godkänt då endast En enhet är godkänd, Nio har ej svara.

Utevistelse erbjuds till samtliga

brukare Godkänd 3 (st)

Ej svarat 2 (st)

Brukarna erbjuds utevistelse i önskad utsträckning, dvs dagligen på uteplats och längre promenad en gång/vecka.

Statistik över beviljade korttidsplatser

Godkänd 2 (st) Uppföljningsansvarig: Bodil

Green

(12)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga Statistik tid mellan utskrivningsklar

och hemtagning Ej svarat 1 (st) Statistiken är inte inkommen

från GSF Patientservice än.

Finns endast uppgifter fram till och med december 2018.

Uppföljningsansvarig: Johanna Andersson

Redovisa antal utförda läkemedelsgenomgångar i patientsäkerhetsberättelse

Görs årligen i PSB Uppföljningsansvarig: Anna Jungquist

Sammanställ antal inskrivna i

mobilt team Godkänd 121 patienter senaste

informationen om antal inskrivna. Kom under våren-19

Kontroll av följsamhet till rutin

inskrivning i hemsjukvård Delvis

godkänd Egenkontrollerna har inte

utförts av landsbyggd och omr.

Väster/trygg hemgång. Norr, Öster, Söder har haft dialog med SSK.

Uppföljning inskrivna patienter i

kommunal hälso-och sjukvård I April 2019 var det 372

patienter inskrivna i hemsjukvården.

Avvikelser gällande rehabilitering Inga avvikelser gällande rehabilitering finns registrerade i Procapitas avvikelsemodul.

Signering av insatser som utförs av omvårdnadspersonal sker i APPVA. Statistik för kvartal 2 visar att 90 % av insatserna är signerade vilket är en förbättring mot föregående kvartal.

Kännedom om ansvarsfördelning rehabilitering

Årskontroll Uppföljningsansvarig: Jens

Sämfors

Uppföljning av Appva Start HT 2019 Uppföljningsansvarig: Anna

Jungquist Kontroll av att uppföljning av

förskrivet hjälpmedel görs i tillräcklig omfattning.

Delvis godkänd Under kvartal 2 (1 april - 30 juni) har 326 anteckningar om hjälpmedelsförskriving gjorts.

Under samma period finns 172 anteckningar om uppföljning.

Detta ger en indikation på att 53% av förskrivningarna har en uppföljningsanteckning.

Avvikelser med medicintekniska

produkter Godkänd Det finns under kvartal 2 (1

april - 30 juni) en inrapporterad avvikelse under rubriken medicintekniskt i Procapita.

Detta gäller ett sensorlarm och inte något av legitimerad personal förskrivet hjälpmedel.

Rapportering av avvikelser med medicintekniska produkter är låg, det är troligt att antalet händelser är högre.

All rehabpersonal ska ha gått Socialstyrelsens

förskrivarutbildning

Årskontroll Uppföljningsansvarig: Jens

Sämfors

(13)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga Rutin förebygga och behandla

undernäring ska vara känd av personal

Årskontroll. Inget svar inkommit under första halvåret.

Att Downton görs på nyinflyttade Delvis godkänd Totalt har 17 personer flyttat in på SÄBO under första halvåret 2019.

Av tre slumpvis utvalda finns Downton registrerad på två.

Statistik över fallrapporter Godkänd Under kvartal 2 (1 april - 30 juni) finns totalt 241 registrerade fallrapporter. Av dessa har 22 resulterat i läkarkontakt.

Munvårdsutbildning erbjuds

omvårdnadspersonalen Delvis godkänd Inplanerad på Hagadal och

Källhaga. Inga kommentarer finns från övriga enheter.

Statistik från BPSD registret Ej godkänd Statistik från halvår 1 är betydligt sämre avseende utförda skattningar. Plan på ökad utbildningar till omvårdnadspersonal behövs.

Följ upp att smärtskattning görs

enligt rutin Årskontroll. Inga svar inkommit

under VT-19. Uppföljningsansvarig: Anna

Jungquist Granskning statistik Palliativa

registret Delvis godkänd Förbättringspotential finns

avseende närståendeblankett, smärtskattning,

munvårdsbedömning.

Kontrollera följsamhet till rutin

"registrering palliativregistret"

avseende anhörigenkät

Årskontroll. Inga svar inkommit under VT-19

Uppföljning av antal

skyddsåtgärder Ej

godkänd Bokegården, Solbacken, LSS

boende och daglig verksamhet har ej svarat. LSS per.assistans samt Hagadal är de enda som inkommit med antalet skyddsåtgärder enligt rutin.

Kännedom om rutin skyddsåtgärder

Ej godkänd

Ej godkänt. Bokegården, Solbacken, landsbyggd, LSS (förutom pers.assistans) har inte svarat på denna

egenkontroll. MAS har varit ute på flera APT både i ordinärt och SÄBO och informerat om rutinen.

Lämna HSL-statistik Ej svarat 1 (st) Uppföljningsansvarig: Bodil

Green Leg. personal har kollegial

granskning

Årskontroll Uppföljningsansvarig: Anna

Jungquist

Loggkontroll HSL journal Godkänd 1 (st)

Ej godkänd

1 (st)

Ej svarat 10 (st)

Manualer utskickade till cheferna.

(14)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga Uppföljning av användandet av

Hörbyakademin Årskontroll Uppföljningsansvarig: Eva Klang

Vänerklint

Uppföljning av fortbildning av medarbetare.

Årskontroll Uppföljningsansvarig: Eva Klang Vänerklint

Individuell kompetensplan Godkänd 1 (st)

Ej svarat 10 (st)

Introduktion av medarbetare Godkänd 2 (st) Ej svarat 9 (st)

Sekretess/Tystnadsplikt Godkänd 3 (st)

Ej svarat 8 (st)

Kontroll öppna jämförelser Ej svarat 10 (st) Årskontroll Uppföljningsansvarig: Sandra

Persson Fyll i Checklista Vårdhygien i

Stratsys Ej

godkänd Checklistan ej ifylld mer än från

Hagadal. Det är inte godkänt. Uppföljningsansvarig: Anna Jungquist

Tillgänglig rutin basal hygienrutin Godkänd De som svarat har kontrollerat att rutin finns och är kända av personalen. Enheter som inte svarat är Bokegården, Solbacken, LSS boendestöd

Hygienförbindelse påskrivet Årskontroll Uppföljningsansvarig: Anna

Jungquist Tillgänglig lokal rutin gällande

nyckelhantering Godkänd 1 (st)

Ej svarat 13 (st)

Persson

Nyckelkvittens Godkänd 5 (st)

Ej godkänd

1 (st)

Ej svarat 8 (st)

Lågt antal svar från enheterna vilket gör att det är svårt att bedöma egenkontrollen. LSS har nya enhetsschefer som inte introducerats i önskad utsträckning i

ledningssystemet. IFO och försörjningsstöd har introducerats under våren 2019.

Upprättad lokal rutin för larmhantering

Persson

Egenkontrollprogram för livsmedel Godkänd 1 (st) Ej svarat 10 (st)

Persson

Kontroller enligt

egenkontrollprogrammet för livsmedel

Godkänd 2 (st) Delvis

godkänt

1 (st)

Ej svarat 8 (st)

Svårt att göra bedömning av egenkontroll då endast 2 av 11 enheter svarat.

IFO introducerades under våren 2019. LSS har nya enhetschefer som inte introducerats i önskad utsträckning i

ledningssystemet.

(15)

Egenkontroll Bedömning, Antal Kommentar Ansvariga Systematisk

brandskyddsdokumentation Ej svarat 14 (st) Årskontroll Uppföljningsansvarig: Sandra

Persson Personalens kännedom om rutiner

vid brand

Persson

Finns ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Persson

Finns ett uppdaterat årshjul för Systematiskt arbetsmiljöarbete på enheten?

Persson

Kontrollavräkning av privata medel Godkänd 1 (st) Delvis

godkänt

1 (st)

Ej godkänd

1 (st)

Ej svarat 3 (st)

Svårt att bedöma

egenkontrollen då endast 2 av 6 enheter besvarat. Nya enhetschefer inom LSS har inte introducerats i önskad utsträckning i ledningssystemet.