Kommunstyrelsen 2020 Årsrapport

(1)

Årsrapport

Kommunstyrelsen 2020

Förslag till Kommunstyrelsen

(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3

2

Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

3 Måluppföljning ... 6

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen ... 6

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 7

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning ... 9

4 Uppföljning av internkontroll ... 11

4.1 Årets internkontrollarbete ... 11

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 11

5 Personal ... 13

5.1 Analys av personalförhållanden ... 13

6

Ekonomi ... 14

6.1 Driftredovisning... 14

6.2 Tidigarelagda åtgärder ... 16

6.3 Investeringsredovisning ... 17

7 BILAGOR ... 18

7.1 Övrig uppföljning... 18

7.2 Följetal verksamhet ... 20

7.3 Följetal personal ... 21

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Covid-19 och krisledningsarbete

I början av mars meddelade Världshälsoorganisationen, WHO, att spridningen av coronaviruset klassas som en pandemi, vilket gav en kraftig påverkan på hela samhället. För att begränsa spridningen infördes bland annat besöksförbud på äldreboenden och distansundervisning för gymnasium och vuxenutbildning. Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och riktlinjer för fysiskt avstånd, distansarbete, distansundervisning, resor, stopp för åskådare inom idrott, kultur och andra sektorer samt stängning av verksamheter har förändrat vår vardag.

För att begränsa konsekvenserna av pandemin aktiverades i mitten av mars

krisledningsnämnden och krisledningsorganisationen för intern samordning och ökad förmåga till snabba beslut. Krisledningsorganisationen avvecklades siste augusti och under hösten har frågan hanterats av linjeorganisationen.

Covid-19-arbetet har prioriterats med olika insatser som stöd till lokala aktörer och näringsliv.

Det innebär att planerade uppdrag senarelagts som exempelvis har medfört längre handläggningstider, senarelagda insatser och inställda publika träffar.

Kommunen har sedan februari en reviderad trygghets- och säkerhetspolicy och sedan mars en krisledningsplan, som vägleder i hur krishanteringsarbetet ska genomföras.

Väg 156

Ett intensivt arbete pågår med att få med de åtgärder som identifierades i åtgärdsvalsstudien för länsväg 156 i regional plan för infrastrukturinvesteringar. En nyttobedömning samt

kostnadsuppskattning för förbifart Skene är framtagen som en del i beslutsunderlagen.

Näringslivet

Marks kommun når inte upp till målen inom näringslivsklimatet. Marks kommun har antagits som en av elva kommuner att detta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram med syfte att stärka arbetet i det lokala näringslivsarbetet. Arbetet var planerat att genomföras under 2020.

Programmets start sköts dock fram till september 2020 varför programmet kommer att pågå även under 2021.

Utveckling av samhällen och boendemiljöer

Kommunstyrelsen har markanvisat Smälteryd i Sätila till tre olika exploatörer för byggnation av totalt 200 bostäder. Kommunstyrelsen har också haft en markanvisningstävling för Kv.

Folkskolan vilken innefattar byggnation av cirka 250 bostäder i centrala Kinna.

En förstudie för ett nytt resecentrum tagits fram. Förstudien resulterade i ett beslut i kommunstyrelsen att projektera ett nytt resecentrum baserat på förstudien. Det har också tagits fram en förstudie av ett parkeringshus i centrala Kinna för att tillgodose

parkeringsbehovet som uppstår i samband med nybyggnation i Kinna. Kommunstyrelsen har ansökt om ett planbesked som ger mellan 200-300 bostäder centralt i Kinna samt genomfört en markanvisningstävling.

Ett målbildsarbete för Kinna Centrum har startats.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Ledning och styrning X

Övergripande utvecklingsfrågor X

Kommunstyrelsens båda grunduppdrag bedöms vara delvis uppfyllda under 2020.

Bedömningen för utvecklingsfrågor ändrades vid delårsrapporten från "i hög grad" till "delvis"

på grund av att utvecklingsarbete fick stå tillbaka under våren 2020 till förmån för

ledningsarbete under coronapandemin. Kommunstyrelsen ändrar i samband med årsrapporten bedömningen av sitt grunduppdrag för styrning och ledning från "i hög grad" till "delvis".

Ledning och styrning Uppdrag i nämndplanen

• Att under 2019 utreda vad det skulle innebära att ersätta sovande jour med vaken natt inom kommunens verksamheter. (från kommunfullmäktiges budget 2019-2022)

Uppdraget planeras att genomföras under 2021.

• Att utreda möjligheter till att förbättra färdtjänsten. (från kommunfullmäktiges budget 2019-2022)

I februari beslutade kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Västtrafik till och med 15 juni 2022. I mars klargjorde kommunfullmäktige att äldreomsorgsnämnden ansvarar för samtliga uppgifter enligt lag om färdtjänst, vilket innebär att uppgiften att teckna avtal framöver hanteras av äldreomsorgsnämnden.

• Att förbereda inför att kommunen fyller 50 år 2021.

Arbete med ett förslag till program har pågått under 2020. Uppdraget finns också med i Marks kommuns budget 2021 och kommunstyrelsens nämndplan 2021.

Övergripande utvecklingsfrågor Uppdrag i nämndplanen

• Leda och samordna det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030

Ett förslag på hur kommunen kan arbeta med ett styrdokument för hållbarhetsfrågorna har presenterats för koncernledningsgruppen under 2020. I kommunstyrelsens

nämndplan 2021 står att ett förslag ska vara klart under 2021.

• Ta fram förslag på hur kommunen kan öka hållbarhetskraven i samband med upphandlingar

Planen är att dessa ska vara en del av övergripande styrdokument för hållbarhetsarbetet.

• Leda och samordna arbetet med att ta fram förslag på ny vision, styrmodell samt målstruktur.

Arbetet ny vision har startat under hösten 2020 och kommer att arbetas fram under våren 2021. Planen är att ett förslag till vision ska vara klart vid halvårsskiftet 2021 och att översyn av styrmodell och ny målstruktur ska göras under 2021.

• Utveckla och säkerställ en rättssäker och effektiv handläggningsprocess

Som en del i att förbättra processen har handläggare under våren utbildats i att skriva tjänsteutlåtanden.

• Skapa en controllerfunktion för investeringar

Diskussioner är påbörjade om inriktning på uppdraget. Uppdraget finns kvar i kommunstyrelsens nämndplan 2021.

Följetal kopplade till grunduppdraget

Följetal Godkänd

nivå Utfall Kommentar

Avtalstrohet vid inköp, procent av

inköpen (kommunen) 95-100

procent Kommunen har inget systemstöd för att mäta avtals- och leverantörstrohet. Planen är att ett sådant stöd finns på plats under 2021. De stickprov som gjorts tyder på en

(5)

Följetal Godkänd

nivå Utfall Kommentar

leverantörstrohet (inköp av leverantör med avtal) på uppskattningsvis 60-70 procent. Avtalstroheten (inköp där avtal finns på inköpt produkt hos leverantören) är lägre än så.

Antal IT-arbetsplatser som är yngre

än 5 år (kommunen) 98-100

procent 95 procent Pandemin, samt komponentbrist har medfört att detta strukturerade utbytet av den äldre utrustningen inte har prioriterats under 2020.

Kommunens ekonomiska ställning, nyckeltal från finansiell analys i rapportering till

kommunfullmäktige

>=riket >=riket Av sju finansiella nyckeltal för 2019 i Kolada har Mark starkare tal än alla kommuner (ovägt medel) i fyra av talen.

Prognosen är ett oförändrat förhållande för 2020.

Andel medborgarförslag och motioner som besvaras inom ett år (kommunen)

90-100

procent Medborgar- förslag 68 procent Motioner 0

procent

Vid årsskiftet hade 50 av de 63

medborgarförslag som kom in under 2019 behandlats. Av dessa var 43 klara inom 1 år. Av de 17 motioner som inkom under 2019 har 6 behandlats under 2020, dock inte inom ett år. Ytterligare 2 är i den politiska processen.

Andel styrdokument inom

kommunstyrelsens område som är uppdaterade senast för fem år sedan

90-100

procent 70 procent 70 procent av styrdokumenten är uppdaterade inom fem år vid 2020 års utgång.

OSAi (organisatorisk och social arbetsmiljöindex) i

medarbetarenkäten för helakommunen

3,9-5,0 Medarbetarenkäten är flyttad från hösten 2020 till våren 2021.

(6)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Agenda 2030

Kommunstyrelsen har en central roll i att leda och samordna kommunens arbete med Agenda 2030. Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig roll i kommunens möjlighet att styra

upphandlingar för att stödja målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Under 2020 har förvaltningen arbetat med att ta fram ett styrdokument för Agenda 2030 och i samband med det hur kommunen kan öka hållbarhetskraven i samband med upphandlingar.

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamma mål: Ett gott företagsklimat

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Företagarnas syn på kommunens

myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Löpande insikt, indexvärde)

52 61 61 >= 70

Sammanfattande omdöme om

företagsklimatet i Marks kommun (Svenskt

Näringslivs kommunranking) 3,1 3,1 3 >= 4,2

Strategier i nämndplanen

• Näringslivsprogrammet är ett viktigt styrdokument för att arbeta med att skapa ett gott företagsklimat

Att få näringslivsprogrammet till ett levande styrdokument kvarstår och detta finns med i förvaltningens verksamhetsplan för 2021.

• Arbeta med förbättrad tillgänglighet och bemötande

En bemötandeutbildning har genomförts under november och december 2020 med sammanlagt cirka 60 deltagare från tre förvaltningar. Förvaltningsorganisationen arbetar för att under 2021 starta ett kontaktcenter vars syfte är att förbättra service och öka tillgängligheten.

• Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och näringslivet arbeta för att det skapas bra praktikplatser

Samarbetet är etablerat med Arbetsmarknadscentret. Arbetsmarknadscentret arbetar numera i ett gemensamt system, praktikplatsen.se, för praktikplatser och ferieplatser i Marks kommun.

Företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Löpande insikt, indexvärde)

Resultatet för 2020 kommer att offentliggöras under andra kvartalet 2021. Utfallet som redovisas för 2020 är därför detsamma som för 2019, 61.

(7)

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Marks kommun (Svenskt Näringslivs kommunranking)

År 2020 uppvisade Marks kommun ett något sämre resultat för det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning. Marks kommun erhöll 3,01 i det

sammanfattande omdömet år 2020. Det innebär att Marks kommun backade 0,04 enheter jämfört med år 2019.

Marks kommun deltar sedan förra året i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som syftar till att ge Marks kommun, och andra deltagande kommuner, bättre kunskaper om

företagsklimatsundersökningen och verktyg för att förbättra det lokala företagsklimatet. Marks kommuns deltagande i programmet sträcker sig till och med maj månad år 2021.

3.2 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s

servicemätning) 83 82 89 >= 88

Antal e-tjänster för individ och samhälle ska öka

Strategier i nämndplanen

• Ökad öppenhet och transparens av kommunens handlingar och ärenden

En del i detta är att nämndhandlingar publicerats på Mark.se. För de flesta nämnder görs detta sedan maj/juni 2020, en nämnd kom igång i augusti.

• Antal tjänster med mobilt Bank ID ska öka Flertalet tjänster har införts under 2020.

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s servicemätning)

Vid den servicemätningen som gjordes hösten 2020 fick 89 procent av e-posten svar inom 48 timmar och 84 procent inom 24 timmar. Resultatet är bättre än föregående år.

En förstudie har under året bedrivits för att se över möjligheten att samordna

verksamheternas kontakter och kontaktvägar in till kommunen. Förstudien har resulterat i att ett gemensamt kontaktcenter har etablerats och kommer succesivt under 2021 att inkludera en första väg in till kommunen för alla verksamhetskontakter.

Nämndens mål: Den psykiska hälsan ska förbättras Strategier från nämndplanen

• Verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen är ett viktigt styrdokument, där t.ex. jämlik hälsa lyfts fram samt föräldraskapsstödjande insatser såsom familjecentral.

Arbetet har i stort gått enligt plan. Vissa aktiviteter har flyttats fram till 2021,

exempelvis samverkansdagen Forum för barn och unga planeras till våren 2021, likaså läsfrämjande projektet Bokstart i samarbete med biblioteket och BVC.

• Beskriva vilka aktiviteter som finns i kommunen för att främja psykisk hälsa i åldern 13-25 år.

Ett förslag till reglemente för ungdomsråd har tagits fram. Det har varit på remiss, men intresset för att svara har varit svalt. I februari hade kommunledningskontoret möte med Falköpings kommun som har en digital variant av ungdomsråd.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-17 att det inte ska inrättas något ungdomsråd.

Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utreda hur kommunen bäst kan höra med de unga och ge dem möjlighet att vara delaktiga.

(8)

Flera av kommunens ordinarie verksamheter är främjande i sig, så till exempel möjligheten till en aktiv fritid, en välfungerande skolgång och föräldraskapsstöd.

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt

välbefinnande 14 14 ≥ 14

Andel i åk 8 som upplever att de mår mycket

eller ganska bra 75,5 75,5 ≥ 75,5

Andel i åk 2 på gymnasiet som upplever att de

mår mycket eller ganska bra 71,5 71,5 ≥ 71,5

Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande

Andel invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande är på samma nivå som senaste mätningen 2018. Mätetalet är ett index som beräknas utifrån fem frågor i den nationella folkhälsoenkäten. Källa är Hälsa på lika villkor 2020.

Andel i åk 8 som upplever att de mår mycket eller ganska bra

Andelen i åk 8 som upplever att de mår mycket eller ganska bra är 75,5 procent. Resultatet för flickor är 67 procent och pojkar 84 procent. Källa är LUPP 2018. LUPP kommer att genomföras hösten 2021.

Andel i åk 2 på gymnasiet som upplever att de mår mycket eller ganska bra

Andelen i åk 2 på gymnasiet som upplever att de mår mycket eller ganska bra är 71,5 procent.

Resultatet för flickor är 66 procent och pojkar 77 procent. Källa är LUPP 2018. LUPP kommer att genomföras hösten 2021.

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt Strategier i nämndplanen

• Arbeta för att öka civilsamhället och företagens delaktighet i trygghets- och säkerhetsarbetet och utveckla informationen till kommuninvånarna

Vissa aktiviteter har inte genomförts på grund av coronapandemin, t.ex.

planeringsmöte för värmebölja. Planerade byalagsträffar har, av samma orsak,

senarelagts och planeras att genomföras nästa år. Under pandemin har civilsamhällets engagemang och delaktighet varit av betydelse för hur vi omhändertagit pandemins konsekvenser.

• Arbeta för att ha förmåga att upprätthålla leverans av kommunal service även vid olika former av störningar

Trygghets- och säkerhetspolicy beslutades i fullmäktige i februari och krisledningsplan beslutades i mars. Med anledning av coronapandemin och krisledningsorganisationens aktivering i mars har kommunen arbetat med styrning och ledning av kommunens förmåga att upprätthålla kommunal service. Samordning av exempelvis kritisk

vårdutrustning har synliggjort vilka behov vi har, och vår befintliga förmåga att snabbt ställa om.

I januari deltog kommunens tjänstemannaledning i den nationella

totalförsvarsövningen, TFÖ2020, vilket är ett första steg i att ta fram planer för att kunna leda kommunen under krigsfara och krig.

Antal resande med kollektivtrafik (tusen

personer) 2 116 2 091 1 119 >= 2 565

Andel hushåll och företag som har tillgång till

snabbt bredband 70% 75% 88% >= 95%

Antal nya bostäder i av kommunstyrelsen

beställda detaljplaner 90 0 0 >= 90

(9)

Befolkningsmängd 34 778 34 742 34 896 >= 35 200

Antal resande med kollektivtrafik (tusen personer)

Coronapandemins påverkan syns tydligt i antal resande med kollektivtrafiken under 2020.

Andel hushåll och företag som har tillgång till snabbt bredband

Marks Kommun har tagit en stort kliv i Post- och telestyrelsens fiberranking och har under 2019 ökat med 7,3 procentenheter, till 90 procent enligt statistik redovisat av Post- och telestyrelsen under våren 2020. Under 2020 har några fiberföreningar slutfört sin utbyggnad och Mark Kraftvärme AB beviljats bidrag om fiberutbyggnad i östra delen av kommunen samt fastigheter i Skene Skog, vilket ytterligare förbättrat utbyggnaden av fiber i Marks Kommun.

Kommunen har etablerat en god samverkan med kommunens fiberföreningar.

Under 2020 har en större genomlysning av ägardirektiv och bolagsordningar har genomförts som bland annat resulterat i att Marks Kraftvärme AB har fått nya uppdrag att aktivt bidra med en ökad fibertäckning i kommunen.

Befolkningsmängd

Befolkningen har ökat under 2020, dock når inte befolkningsmängden målet för 2020.

Nämndens mål: Bidra till ett tryggt och säkert samhälle

Majoriteten upplever att tryggheten ökar

(trygghetsmätning) 64,5 ≥ 64,5

Majoriteten upplever att tryggheten ökar (trygghetsmätning)

En trygghetsundersökning genomfördes hösten/vintern 2019. Den var framtagen av Lokalpolisområde Borås där frågorna som ställdes var desamma i samtliga

Sjuhäradskommuner. Undersökningen var den första i sitt slag såsom den arbetades fram. På en skala från 1 (mycket otrygg) till 6 (mycket trygg) svarade 64,5 procent på den övre skalan (4,5 eller 6).

Trygghetsmätning är gjord hösten 2020. Skalan för frågan om man känner sig trygg har ändrats från en 6-gradig skala till en 5-gradig, vilket gör att resultaten inte går att jämföra mellan åren. 67 procent har uppgett att de känner sig trygga eller mycket trygga (4:a eller 5:a). 21 procent uppgav att de kände sig otrygga eller mycket otrygga.

3.3 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Sjukfrånvaron ska minska 4 4,5 4,1 <= 3

Frisktalet ska öka 75% 78% 66% >= 80%

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron är totalt fortsatt låg, 4,1 procent, någon pandemieffekt kan inte utläsas, men högre än målet som är 3 procent. Förhoppningen är att införande av KIA, rapportsystem för tillbud och skador, samt stärkt arbetsmiljöarbete ska ha positiv effekt på måluppfyllnad under kommande perioder. Sjukfrånvaron är lite högre för kvinnor, lite lägre för män. Män har varit långtidssjuka i dubbelt så hög grad som kvinnor. Totalt nio medarbetare har varit

(10)

långtidssjuka.

Frisktalet har tagit ett rejält kliv nedåt, från 78 procent förra perioden till 66 procent denna period. Frisktalet definieras som andel medarbetare som varit sjukfrånvarande max fem dagar per period. Men den totala genomsnittliga sjukfrånvaron ligger kvar på en fortsatt låg nivå. Det innebär att medarbetarna totalt sett under året inte blivit mer sjuka. Men när de väl blivit sjuka så har sjukperioden blivit längre dvs mer än fem dagar. Frisktalet har varken detta år eller föregående tre perioder uppfyllt målet på 80 procent.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 98,5 98,9 98,9 100

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är hög. Både män och kvinnor ligger på +98%.

Nämndens mål: Marks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategier från nämndplanen

• Samordnade löneriktlinjer för kommunen

Arbete med löneriktlinjer påbörjades under hösten 2020 och kommer att slutföras under 2021.

• Utveckla den strategisk kompetensförsörjningen för kommunen Kommunstyrelsen har fattat beslut om ”Riktlinjer för personal- och

kompetensförsörjning i Marks kommun”. Alla aktiviteter för att utveckla Marks kommuns som arbetsgivare har samlats i projektet "Marks kommuns

arbetsgivarvarumärke - attraktiv arbetsgivare" och en handlingsplan har upprättats. På intranätet samlas nu kommunens gemensamma utbildningar på ett och samma ställe, en utbildningskatalog byggs upp.

• Utveckla arbetsmiljöarbetet och säkerställa att kommunen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete

En arbetsmiljömodul har lagts till i verksamhetssystemet Stratsys under hösten och digital rapportering av tillbud och skador. De implementeras i början av 2021. Det ska bidra till att säkerställa och ge kommunens chefer bättre stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Råd och anvisningar för arbetsmiljöarbetet har uppdaterats i handboken "Medarbetare och chef" som finns på kommunens intranät.

Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud har genomförts.

• Digitaliseringsenheten och personalenheten har viktiga roller i att arbeta för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Under hösten färdigställs en digital introduktionsutbildning för samtliga nyanställda i kommunen, digitaliserad rapportering av tillbud och skador i kommunens verksamheter startar under hösten, förstudie om digitalt beslutsstöd- och analysverktyg för chefer och specialister genomförs under hösten. Beslutsstödet ska underlätta chefers beslut

avseende ekonomi, personal och verksamhet.

Ett innovationsprojekt (Kickbox) slutfördes där tio innovatörer och tolv stycken innovationer belönades.

Personalomsättning i Marks kommun 23 15 12 ≥15

Personalomsättning i Marks kommun

Personalomsättningen har under flera år varit sjunkande vilket är glädjande och stannar på 12 procent, vilket är under målvärdet för 2021 som är 15 procent.

(11)

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

Kommunstyrelsen gav i juni ett uppdrag till kommundirektören om att återkomma med förslag till kommungemensamma kontrollpunkter. I nämndplan 2021-2022 har kommunstyrelsen med tre kommungemensamma punkter.

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Ekonomi

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020

Att inköp görs utanför upphandlade

ramavtal. Uppföljning: Kontrollera att avtal

finns med leverantörer till varor och tjänster

Systemstöd för heltäckande uppföljning saknas varvid komplett sammanställning inte kan göras.

Analys av ett par avtalsområden pekar på stora brister och många köp utanför upphandlade avtal.

Under 2020 kommer fokus läggas på arbetet med avtalsuppföljning, verktyg för att kunna mäta avtalstroheten samt utbildning.

Kommunledningskontoret arbetar också för ett systemstöd för inköp, vilket skulle vara ett verktyg för att öka avtalstroheten. Dessa delar planeras att vara på plats under 2021. Inför 2021 görs en satsning på inköpsprocessen i kommunens och kommunstyrelsens budget.

Åtgärd: Utveckla

beställningsprocessen Förstudie gjord gällande behov av anskaffning av beställningssystem för ökat stöd, minskad

administration och tydligare styrning. Ytterligare steg kommer att tas 2021.

Personal

Bristande målstyrning Medarbetarenkäten och frågan Marks kommuns mål är klara och tydliga.

Medarbetarenkätens resultat har distribuerats till samtliga

förvaltningar med anvisningar och hur resultat kan tas om hand på tex arbetsplatsträffar.

Medarbetarenkäten är framskjuten till våren 2021. Först då kan resultat jämföras mellan åren.

Arbetsmiljöproblem inte åtgärdas

inom kommunen Har resultaten i medarbetarenkäten

förbättrats. Det har skett en uppdatering av personalhandboken "Medarbetare och chef" på intranätet även i de delar som berör arbetsmiljöfrågor.

En särskild modul för

arbetsmiljöfrågor i verksamhet systemet Stratsys implementeras under hösten i kommunens samtliga verksamheter.

Medarbetarenkäten är framskjuten

(12)

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020 till våren 2021. Först då kan resultat jämföras mellan åren.

Att vi arbetar i stuprör Medarbetarenkäten och frågan Samarbetet mellan alla

verksamheter inom Marks kommun fungerar bra.

Värdegrundsarbetet har fått stå tillbaka under pandemin men kommer att ta ny fart under våren 2021.

Medarbetarenkäten är framskjuten till våren 2021. Först då kan resultat jämföras mellan åren.

Arbetsmiljöproblem inte åtgärdas

inom kommunstyrelsens förvaltning Uppföljning av vilka åtgärder som är genomförda. Har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats.

Under december 2019 fastställde Kommunfullmäktige en ny arbetsmiljöpolicy. Handboken, i personalfrågor "Medarbetare och chef" på intranätet har uppdaterats med nya anvisningar, blanketter mm. Medarbetarenkäten är

framskjuten till våren 2021. Först då kan resultat jämföras mellan åren.

Administration

Det sker otillbörlig påverkan på

beslutsfattare Åtgärd: För tjänstepersoner;

utbildning i att skriva

tjänsteutlåtanden och där saklighet i underlagen behandlas

Utbildning genomförd i början av 2020.

Beslut fattas på felaktiga grunder t.ex. att det finns okända

konsekvenser, att det är underlag och/eller beslut är utifrån tyckande och inte fakta

Åtgärd: För tjänstepersoner;

utbildning i att skriva

tjänsteutlåtande och där saklighet i underlagen behandlas

Utbildning genomförd i början av 2020.

Att beslut inte verkställs Följa upp att de beslut som fattas i

kommunstyrelsen genomförs Kommunledningskontorets ledningsgrupp följer med jämna mellanrum upp statusen på de uppdrag som har getts av

kommunstyrelsen. I samband med ordinarie rapporteringstillfällen under året ges en rapport om status på uppdrag från kommunstyrelsen.

Följa upp att kommunfullmäktige får lista på de beslut som inte är genomförda

I samband med ordinarie

rapporteringstillfällen under året ges en rapport om status på uppdrag från kommunfullmäktige.

IT

Att det blir driftsbortfall inom IT. Åtgärd: Upprätta en risk- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan.

Risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och åtgärder är vidtagna.

Analys är medtaget som en återkommande aktivitet i verksamhetens årshjul.

Det sker intrång i IT-system av

anställd Uppföljning av rutiner för att

förebygga intrång i våra system. Rutiner framtagna för patchning av systemen. Rutiner införda gällande hantering av användarkonton.

Systemförvaltningsmodell antagen och införd.

(13)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Verksamhetsåret för kommunstyrelseförvaltningen har präglats av coronapandemin även om förvaltningen inte drabbats lika hårt som t.ex. socialförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen. Men krisledningen har för många medarbetare inneburit en ökad arbetsbelastning och splittrat ledarskap.

Hemarbetet har ökat i stor utsträckning utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Möten och kontakter har i stor omfattning skett via digitala möten och arbetsformer har fått förändrats och utvecklats, t.ex. digitala arbetsplatsträffar och digitala frukostmöten. Alla medarbetare har erbjudits att delta i digitalt seminarium om ergonomi vid hemarbete och enhetschefer har deltagit i seminarium "att leda digitalt".

Antalet tillsvidareanställda är detsamma som under föregående år. Antalet tidsbegränsade anställningar har minskat från tretton till sex medarbetare.

Timtiden har ökat under året med knappa tusen timmar till 3 605 som är en effekt av pandemin. Mertid-, fyllnadstid- och övertid ligger på låga nivåer.

Kontorsorganisationen har justerats med en del omflyttningar av medarbetare i lokalerna i syfte att skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

(14)

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2020.

6.1 Driftredovisning

Tabell årsrapport Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikel se

Intäkter 41 900 57 800 25 300 14 100 11 200

Personalkostnader -45 200 -65 000 -71 000 -70 200 -800

Övriga kostnader -154 400 -155 700 -142 000 -118 800 -23 200

Nettokostnader -157 700 -162 900 -187 700 -174 900 -12 800

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Ordinarie verksamhet

Intäkter 40500 35 200 22 300 14 100 8 200

Personalkostnader -45200 -65 000 -67 600 -70 200 2 600

Övriga kostnader -15400 -148 400 -128 300 -118 800 -9 500

Netto ordinarie

verksamhet -20100 -178 200 -173 600 -174 900 1 300

Analys av driftredovisning

Analys av det totala utfallet

Kommunstyrelsens ram var 174.9 mnkr (efter justeringar från kommunreserven under året med 6,8 mkr). Sammantaget med den ramflytt som gjordes till barn- och utbildningsnämnden är det en ökning av ramen med 3,1 mnkr jämfört med 2019.

I nedanstående tabell redovisas budgetavvikelsen.

Belopp i tkr Intäkter Personalkostnad

er Övriga

kostnader Netto kostnader

Total budgetavvikelse 11 200 -800 -23 200 -12 800

Varav Covid 1 100 -1 500 -2 800 -3 200

Varav tidigarelagda kostnader 0 0 -9 600 -9 600

Varav ändrade

redovisningsprinciper 0 0 -1 300 -1 300

Varav julbonus 1 900 -1 900 0 0

Ordinarie drift 8 200 2 600 -9 500 1 300

I aprilrapporten var prognosen på den ordinarie verksamheten ett underskott på helår med 2,4 mnkr. Kommundirektören fick då i uppdrag att anpassa ordinarie verksamhet till budget.

Kommundirektören har vidtagit åtgärder enligt uppdraget och antagit en försiktig ställning till kostnader vilket resulterat i ett överskott på ordinarie drift med 1,3 mnkr.

Analys av utfall mot budget

Budgetavvikelse - 12,8 mnkr (budget 174,9 mnkr, utfall 187,7)

Analysen nedan kommenteras utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.

Kostnader och intäkter som inte är hänförligt till ordinarie drift kommenteras särskilt.

Resultatets påverkan av covid-19 och tidigarelagda kostnader kommenteras separat.

Intäkter

Budgetavvikelse 11,2 mnkr (budget 14,1 mnkr, utfall 25,3 mnkr)

(15)

Intäkter i ordinarie drift uppgår till 22,3 mnkr, vilket ger ett överskott mot budget med 8,2 mnkr. De största avvikelserna är högre skogsintäkter (även kostnader i skogsverksamheten har överskridit budget och kommenteras nedan. Nettoöverskott i skogsverksamheten uppgår till 1,8 mnkr), bidrag för sanering Rydal (motsvarande post återfinns som ett överskridande under övriga kostnader). Inom exploateringsverksamheten är det också ett överskott där en flerbostadstomt i Horred har sålts men också flertalet småhustomter i Rydal. Under året har inte de jurist- och upphandlingstjänster som planerades att säljas kunnat genomföras på grund av personalomsättning och ökade behov av dessa kompetenser i samband med pandemin.

Detta innebär ett underskott mot budget.

I december utbetalades en julbonus till alla anställda. För kommunstyrelsen uppgick kostnaden för detta till 1,9 mnkr (inklusive kostnad för kommunens timanställda under året som inte kunnat fördelas på förvaltning). Bonusen finansierades genom driftbidrag från

kommunreserven.

Personal- och arvodeskostnader - inklusive inhyrd personal Budgetavvikelse - 0,8 mnkr (budget -70,2 mnkr, utfall - 71 mnkr)

Kommunstyrelsens personal- och arvodeskostnader uppgick till 71 mnkr jämfört med budget 70,2 mnkr, dvs ett överskott mot budget med 0,8 mnkr.

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgick till 67,6 mnkr (resterande 3,4 är hänförligt till julbonus och covid -19). Budgetöverskottet är främst hänförligt till vakanta tjänster, tillfälligt lediga personalresurser i samband med personalomsättning, sjukskrivning och föräldraledighet.

Övriga kostnader

Budgetavvikelse - 23,2mnkr (budget -118,8 mnkr, utfall -142 mnkr)

Kostnaderna i den ordinarie verksamheten uppgår till 129,3 mnkr vilket innebär ett underskott mot budget med 9,5 mnkr. De största avvikelserna är ökade kostnader för rivningar och underhåll hänförligt till markreserven, lösen av leasingavtal på telefoner, ökade kostnader för system som digitaliseringsenheten har fått ta över under året och för vilka inte har

budgeterats. Som nämnts ovan återfinns post för sanering Rydal i övriga kostnader. Dessa har inte budgeterats varför de resulterar i ett underskott mot budget. Även kostnaderna för

skogsverksamheten överskrider budget men som sagts ovan är nettoresultatet ett överskott med 1,8 mnkr. Exploateringsverksamheten har under 2020 haft nedskrivningskostnader motsvarande 2,6 mnkr, varav 1,4 mnkr av dessa finansierats genom utökad budget efter beslut av kommunstyrelsen.

Påverkan av covid-19 pandemin

Förvaltningen har under året påverkats av rådande omständigheter med anledning av covid- 19. Främst är det skydd- och säker-, kommunikation- och digitaliseringsenheterna som har påverkats. Kommunstyrelsens merkostnader samt ersättningar i form av statsbidrag med anledning av covid-19 redovisas nedan.

Typ av kostnad/ersättning Mnkr

Intäkter 1,1

Ersättning sjuklöner 0,6

Ersättning merkostnader covid-19 från staten 0,5

Personalkostnader -1,5

Övriga kostnader -2,8

Stöd till näringslivet -1,0

Hemsändningsstöd -0,1

Kriskommunikation (ex annonsering) -0,4

Digitaliseringsutrustning -1,3

Netto, merkostnad covid-19 -3,2

(16)

Förändrade redovisningsprinciper

Under 2019 gjordes en förändring i redovisningsprinciperna. Detta innebar att utgifter för framförallt förstudier och detaljplaner numera ska redovisas som driftkostnader istället för att räknas in i anskaffningsvärdet av kommunens anläggnings- och omsättningstillgångar. I budget för 2020 har hänsyn inte tagits till de förändrade redovisningsprinciperna. Detta har resulterat i ett underskott motsvarande 1,3 mnkr.

Nedan listas samtliga projekt som inneburit kostnader kopplade till förändrade redovisningsprinciper under 2020.

Projektnamn, fysisk planering Budget 2020, tkr Utfall 2020, tkr Förstudie/detaljplan Smäteryd /

Lygnersvider 1:29 97

Förstudie/detaljplan Folkskolan 15 429

Förstudie/detaljplan Skene 3:16 233

Förstudie/detaljplan Assberg 1:30,

etapp II 16

Förstudie/detaljplan Skene 33:1 10

Förstudie parkering Kinna 225 225

Förstudie Kinna rececentrum 286 286

Förstudie Kinnaborg 101

Förstudie LSS/spindelboende 119

Förstudie Hyssna skola/förskola 16

Förstudie Habyskolan 155

Förstudie Kinnahallen 108

Förstudie Björketorpskolan 48

Summa 511 1 843

6.2 Tidigarelagda åtgärder

Tidigarelagda åtgärder

Åtgärd Beskrivning Berörd

verksamh et

Belopp (tkr)

Utköp av

digitalutrustning Löst leasingkontrakt för datorer och telefoner Digitaliseri ngsenhete n

8 204

Inköp av system Köpt datasystem för dataskyddsarbete Skydd- och säkerhetse nheten

55

Inköp av system Köp av system Digitaliseri

ngsenhete n

167

Tekniska uppgraderingar Microsoft Digitaliseri

ngsenhete n

941

Digitaliseri ngsenhete n

216

Totalt 9 583

(17)

Kommentar

Med anledning av kommunens prognostiserade resultat för helåret beslutade

kommunfullmäktige under hösten 2020 att ge nämnderna möjlighet att tidigarelägga åtgärder i syfte att ge bättre förutsättningar och en effektivare verksamhet för år 2021 och framöver.

Kommunstyrelsen gavs möjlighet att tidigarelägga kostnader om 10 mnkr utöver helårsprognos. Åtgärder som har tidigarelagts under 2020 uppgår till 9,6 mnkr.

Utköp av digitalutrustning.

Ett flertal leasingavtal för telefoner och datorer har löst ut för att minska kostnaderna kommande år.

Inköp av system

System för dataskyddsarbete har köpts in.

Tekniska uppgraderingar Uppgradering av Microsoftmiljön.

6.3 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2020 Utfall 2020 Budgetavvikelse 2020 Kommunstyrelsen

investeringar 10 000 8 809 1 191

Per område

Möbler 456

IT-utrustning 3 601

Krisledning 312

Grusparkering Ytterås 363

Strategiska markinköp 4 077

Summa 10 000 8 809 1 191

Kommentar

Kommunstyrelsens investeringsbudget är främst avsedd för strategiska markinköp och IT- investeringar men ska även räcka till övriga verksamheters behov.

Av utfallet 2020 utgör 4,1 mnkr strategiska markinköp och 3,6 mnkr avser IT-investeringar.

Krisledningsinsatser avser reservkraftverk med beräknad total utgift om 3 mnkr. Investering under 2020 uppgår till 312 tkr. Bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhölls under 2019 med 1 mnkr och är redan aktiverat.

(18)

7 BILAGOR

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt

uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Internationellt arbete

Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

En övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska stimuleras

År 2018 infördes gratis resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år. Beslut har tagit under 2020 att fortsatta med den subventioneringen under kommande år.

I upphandling av produkter, byggnadsmaterial mm ska flamskyddsmedel undvikas om det innehåller klor- eller bromföreningar

Frågan tas upp vid upphandlingar.

Ökad kunskap behövs i kommunens olika verksamheter inom detta område.

I upphandling ska det ställas miljömässiga och etiska krav som bidrar till minskad kemikalieanvändning

Frågan tas upp vid upphandlingar. dock behöver kommunen ta fram tydligare och mer konkreta mål för vilka och hur stora minskningarna som ska göras som ett stöd för

verksamheterna att kunna ställa relevanta krav som är möjliga att följa upp i upphandlingarna.

Inrätta vattenskyddsområden för kommunala dricksvattentäkter, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status

Ett tematisk tillägg för vattenskyddsområden är ute på samråd och planen är att anta denna under 2021.

Kommunen ska anpassa ny bebyggelse efter kulturhistoriska och estetiska värden samt planera för bostadsnära grönområden

Detta utreds när kommunen tar fram sina strategiska planunderlag.

Kommunen ska arbeta nämndövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism

Kommunen ska i egenskap av markägare och verksamhetsutövare föregå med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden

Kommunen ska skydda kommunala yt- och grundvattentäkter mot fysiska ingrepp och lokala utsläpp. Yt- och grundvattenkvaliteten får inte försämras pga. markanvändning, uttag av naturmaterial eller tillförsel av föroreningar

Detta utreds i detaljplanprocessen samt vi bygglovsgivning.

Kommunen ska undvika lokalisering av bostäder och samhällsviktig verksamhet i områden med risk för översvämning, erosion, ras eller skred

Detta utreds i samband med planeringsunderlag så som översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner antas.

(19)

Naturvärden ska utgöra en av de grundläggande planeringsförutsättningarna vid all fysisk planering, så att naturmiljöer och biologisk mångfald så långt som möjligt skyddas

Detta utreds i samband med detaljplaneläggning

Upphandlingsverksamheten ska, inom verksamhetens regelverk, bidra till ökad hållbarhet Hållbarhetsperspektiv är en del av kravställningen som görs på produkter, tjänster och entreprenader i samband med upphandlingar.

Rekrytering av avtalscontroller pågår för att sätta processer och rutiner samt effektivisera kommunens samlade arbete med avtalsuppföljning, däribland uppföljning av hållbarhetskrav.

Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med minst 35 procent till 2020.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller miljöanpassade produkter och inköp

Tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd

Ett tematiskt tillägg för vattenskyddsområden är ute på samråd. Planeras att antas under 2021.

Utveckla planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds

Detta utreds i framtagande av detaljplan.

Sjöars, stränders och vattendrags värden för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluftsliv ska värnas långsiktigt. På de ställen som näringsverksamhet bedrivs ska detta ske i samklang.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller resande och energianvändning hos medborgarna.

Laddstationer för eldrivna fordon ska finnas senast 2017. Tankställe för biogas ska utredas.

Enligt ärendena KS 2012-18 100 och KS 2012-248 429 har det bedömts att kommunen ska satsa på el istället för biogas. Frågan har väckts igen i Marks kommuns budget 2021-2022 och enligt kommunstyrelsens nämndplan ska en utredning ska om att etablera en tankstation för biogas och/eller vätgas ska vara klar senast halvårsskiftet 2021.

Planering och prövning görs på ett sätt som gör att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte överträds

Uppföljning av attraktivitetsplanen

För att kunna erbjuda ett Mark utan gränser som bland annat innebär ett bredare utbud av bostäder och en ökad planberedskap för bostadsbyggnation har det under året gjorts en markanvisningstävling för Smälterydsområdet i Sätila samt för kvarteret Folkskolan i Kinna.

Flertalet detaljplaner för bostadsbyggnation har beställt av kommunstyrelsen för utförande av plan- och byggnadsnämnden.

För att göra Mark-värdigt där en del är att utveckla och tillgängliggöra kulturarenor och mötesplatser pågår det ett arbete med att ta fram en vision för Kinna centrum.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

(20)

Kommunstyrelsen har inga IOP-avtal.

Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun.

Kommunal avtalssamverkan finns sedan 2019 gällande användning av geografiskt informationssystem (GIS) med Svenljunga kommun och med Bollebygds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade våren 2020 om avtalssamverkan om att Marks kommun säljer juridiska tjänster till Bollebygds kommun. Denna avtalssamverkan är vilande då Marks kommun inte har haft möjlighet att sälja tjänster under 2020.

7.2 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Kommunstyrelsens följetal

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Antal företagsbesök 38 49 59

Antal jobb

Antal följare av nyhetsbrev

inom näringsliv 981 453

Antal trygghetsvandringar 3 0

Antal träffar som anordnats med civilsamhället i trygghet-

och säkerhetsarbetet 2

Antal jobb

Antal förvärvsarbetande, dagbefolkning(en indikator på antal jobb) 2016 12 457

2017 12 350 2018 12 341 2019 12 707

Antal förvärvsarbetande är en indikator på antal jobb.

Statistiken avser antal förvärvsarbetande (16+ år, dagbefolkning) i Marks kommun. Med dagbefolkning avses förvärvsarbetande efter arbetsplatsens belägenhet, till skillnad från nattbefolkning som avser förvärvsarbetande som bor i kommunen.

År 2018 uppgick antalet förvärvsarbetande (dagbefolkning) till 12 341 personer i Marks kommun. Av dessa var 7 809 personer sysselsatta inom näringslivet. Av de som arbetade i näringslivet var 66 procent män och 34 procent kvinnor.

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Förvärvsarbetande dagbefolkning (16+ år).

Antal trygghetsvandringar

Trygghetsvandringarna sker tillsammans med polisen och MBAB där de förstnämnda inte kan prioritera dessa såsom läget sett ut under 2020.

(21)

7.3 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Antal tillsvidareanställda 63 65 93 93

Antal tidsbegränsade anställda 3 5 13 6

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 99 98,5 98,9 98,2

Personal - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 2,3 2,9 4,5 4,1

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av

den totala sjukfrånvaron (%) 9,7 25,8 33,9 25,3

Frisktal (max fem sjukdagar per individ

och år) (%) 76 75 78 66

Personal - Personalrörlighet

Personalomsättning (%) 25 23 15 12

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Timtid i timmar 744 2 077 2 682 3 605

Fyllnadstid i timmar 37 0 16 8

Övertid i timmar 175 159 163 165