Kommunstyrelsen 2019 Årsrapport

(1)

Årsrapport

Kommunstyrelsen 2019

Beslutad av kommunstyrelsen 2020-03-04

(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv ... 3

2

Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

3 Måluppföljning ... 8

3.1 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv .... 8

3.2 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen ... 9

3.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 10

3.4 Hållbar personalförsörjning ... 11

4

Uppföljning av internkontroll ... 12

4.1 Uppföljning av internkontrollplanen ... 12

5 Personal ... 14

5.1 Analys av personalförhållanden ... 14

6 Ekonomi ... 15

6.1 Driftredovisning... 15

6.2 Investeringsredovisning ... 18

7 BILAGOR ... 19

7.1 Övrig uppföljning... 19

7.2 Följetal personal ... 20

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar-/brukarperspektiv

Den 25 april togs första spadtaget till den nya Lyckeskolan. Skolan kommer att stå klar till höstterminen 2021. Det har också beslutats om storlek samt placering av idrottshallar och dessa kommer att stå färdiga samtidigt som skolan.

Marks kommun är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Glokala Sverige syftar till att utbilda och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Inom projektets ram hölls under våren en utbildningsdag för presidier och förvaltningschefer och i december hade en chefsdag temat Agenda 2030. Information och chefsstöd har byggts upp och finns på

intranätet. Under året har också en nulägeskartläggning gjorts, vilken ska ligga till grund för kommande beslut om hur Marks kommun ska bidra till målen i Agenda 2030.

Årets Mingla i Mark hade cirka 3000 besökare. I de olika aktiviteterna riktade mot ungdomar, som nykterhetstävlingen, deltog 200 ungdomar varav 98 var tjejer och 102 killar.

Ungdomsdiscot besöktes av 236 ungdomar, 105 tjejer och 131 killar. Under evenemanget genomfördes ett flertal aktiviteter såsom skate, parkour och streetdance samt

scenframträdanden med lokala dansgrupper, artister och det stora dragplåstret, hip-

hopartisten LAMIX. Responsen från kommuninvånarna var positiv och eventet präglades av god stämning.

Årets Sommarfredag, som enligt tidigare beslut reducerats till en, genomfördes i Kinna, med drygt 2500 besökare. Evenemanget innehöll aktiviteter dels i Stationsparken med fokus på de mindre barnen, dels på Sätraplan med fokus på ungdomar samt på Mor Kerstins torg med öltält och stor scen med uppträdanden av lokala förmågor och Shirley Clamp. På torget fanns också så kallade foodtrucks samt torgförsäljning och aktiviteter. Evenemanget var uppskattat och arrangörerna fick positiva återkopplingar.

I slutet av året arrangerades Advent i Mark där föreningar, kommunorganisation, invånare, byalag och näringsliv på olika sätt bidrog. Syftet var att kommunen tar initiativ till ett arrangemang som kan bidra till ljus i mörkret och en känsla av gemenskap, glädje och samhörighet kommuninvånare emellan.

Under 2019 har två e-tjänster införts inom kommunstyrelsens område. Det är ansökan om studeranderabatt på kollektivtrafiken och borgerlig vigsel.

Från och med hösten 2019 är handlingar inför möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tillgängliga på kommunens webbplats.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Ledning och styrning X

Övergripande utvecklingsfrågor X

Ledning och styrning

Bedömningen är att kommunstyrelsen under 2019 i hög grad har uppfyllt sitt grunduppdrag inom styrning och ledning.

Brister i kommunstyrelsens uppdrag inom styrning och ledning har tydliggjorts bland annat i revisionsgranskningar under 2018. Bedömningen är dock att det finns en tillräckligt bra grund i styrdokument, rutiner och arbetssätt för att uppfylla uppdraget i hög grad.

En viktig del i uppdraget är kommunstyrelsens uppsiktsplikt som följs upp nedan.

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

I kommunens årsredovisning 2018 framhölls att kommunstyrelsen behöver tydliggöra innehåll, struktur och former för sin uppsiktsplikt. Ett steg för att åstadkomma det är att

kommunstyrelsen 2019-03-13 beslutade om riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

I årsredovisningen identifierades också utmaningar som, utifrån uppsiktsplikten, är viktiga för kommunstyrelsen att följa. Nedan finns en uppföljning av dessa åtta utmaningar.

Att nämnderna håller sina ekonomiska ramar och följer gällande styrprinciper Denna del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas i första hand genom att ta del av nämndernas obligatoriska rapporter (april-, delårs-, oktober- och årsrapporter). Styrelsen får även kompletterande månadsrapporter från kommunledningskontoret där förbrukningen av respektive nämnds budgetram redovisas och analyseras.

Att socialnämnden arbetar för att säkerställa en god kvalitet på insatserna till brukarna

En åtgärd under 2019 är att i anvisningarna till budgetunderlagen ange nyckeltal som nämnderna ska analysera och kommentera. Socialnämnden fick ett flertal nyckeltal att analysera.

Befolkningsutvecklingens påverkan på kommunens verksamheter

Frågan är aktuell vid investeringsplaneringen. Vid presidiedialog under hösten hade budgetberedningen dialog med presidiet för äldreomsorgsnämnden om hur kommunen planerar för ökat antal äldre åren framöver.

Strategisk lokalförsörjning. Se nedan i avsnittet övergripande utvecklingsfrågor.

Strategisk kompetensförsörjning. Kommunledningskontoret har arbetat med att skapa en attraktivare arbetsgivare, som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen. Vidare har kommunledningskontoret ansvarat för rekryteringsprocessen av alla chefer i organisationen, som ett led i strategisk kompetensförsörjning. Flera nämnder lyfter i sina budgetunderlag behovet av att kommunen har en strategisk kompetensförsörjning. Även om åtgärder gjorts kvarstår ett stort arbete för kommunen för att klara framtida utmaningar inom

kompetensförsörjningen.

Arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro. Se nedan i avsnittet övergripande utvecklingsfrågor.

Investeringsnivåer och kommunens likviditet med anledning av stora

investeringsbehov. Var ett av fokusområdena i höstens arbete i budgetberedningen vilket resulterade i ett nytt finansiellt mål. Målet syftar till att reglera hur mycket koncernen kan låna till investeringar framöver snarare än att mäta hur investeringarna finansieras som det tidigare målet gjorde. Enligt budgeten förväntas kommunen behöva ta upp lån 2021 för att klara de fortsatt höga investeringsutgifterna.

(5)

Den finansiella utvecklingen av bolagen i Spinnerskankoncernen mot bakgrund av ökad nybyggnation i Marks Bostads AB, utbyggnaden av fiber i Mark Kraftvärme AB samt avvecklingen av Marks Fastighets AB.

Under året har Spinnerskan inlett ett arbete med översyn av ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen i Spinnerskankoncernen. En stor del i arbetet har varit att utreda eventuella ändringar av uppdrag för Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB vad gäller organiseringen av byggnation inom kommunen. Även uppdraget kring fiberutbyggnad till Mark Kraftvärme AB har utretts och resulterat i ett förslag till ändrat ägardirektiv som ger större möjligheter för bolaget att verka för en utbyggnad av kommunens fibernät.

Övergripande utvecklingsfrågor

Bedömningen är att kommunstyrelsen under 2019 i hög grad har uppfyllt sitt grunduppdrag inom övergripande utvecklingsfrågor.

Nedan följs de prioriteringar och strategier som kommunstyrelsen beslutade om i nämndplan 2019 upp:

Trygghet och säkerhet

Framtagande av styrdokument för kommunens beredskap för kriser och samhällsstörningar har gjorts och kommer upp för beslut i början av 2020. Styrningen ger stöd i prioriteringar och inriktning, men även hur vi organiserar oss under en samhällsstörning. Analys av risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område har påbörjats.

Arbetet med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism har påbörjats.

Socialtjänsten har tagit initiativ till att öka kunskaperna om hedersrelaterad problematik. De har kontaktat Dialoga i Göteborg, vilka är väl insatta i ämnet och vana utbildare som

rekommenderades av bland andra Länsstyrelsen Västra Götalands sakkunniga i frågan.

När det gäller trygghetsarbetet pågår ett arbete med att bygga upp strukturer för

kommunikation mellan kommunens olika förvaltningar. Det är trygghetsvandringar på gång i flera delar av kommunen, där polisen, Marks Bostads AB och trygghetssamordnare arbetar tillsammans. Polisen, Marks Bostads AB och kommunen arbetar med förslag på hur

arbetsmetodiken EFS, Effektiv samordning för trygghet, ska kunna fungera och bli den huvudsakliga och framtida strukturella plattformen för kommunens trygghetsarbete.

Styrning och ledning

Vid budgetberedningen under hösten har kommunens mål och vision varit ett av utvecklingsområdena och ett inledande arbete har gjorts, bland annat har nämndernas grunduppdrag lyfts fram. Kommunstyrelsen kommer i början av 2020 behandla plan på hur kommunen ska arbeta med ny vision.

Infrastruktur och lokalförsörjning

Det pågår ett intensivt arbete med utveckling av Kinna centrum. En lämplig placering av idrottshallarna är fastslagen och nu pågår arbete med att hitta lämpliga trafikflöden,

parkeringslösningar och utformning av exploateringsområdet. Nästa steg är att gå ut på en markanvisningstävling.

Ett annat intensivt arbete pågår med en åtgärdsvalsstudie för länsväg 156. En

åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med trafikverket, regionen och närliggande kommuner för att tillsammans få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Kommunen har under hösten getts möjlighet att yttra sig på det förslag som tagits fram i åtgärdsvalstudien.

Ett förslag till fördjupad översiktsplan, FÖP, för Mark Nord Väst har varit ute på samråd. Den beskriver förslag till användning av mark- och vattenområden och då bland annat möjligheter för utveckling av ny bebyggelse i befintliga tätorter och landsbygd. Den nya

överföringsledningen för vatten och avlopp har inneburit ett större antal

lokaliseringsmöjligheter. Samrådshandlingen ska sammanställas och redovisas för

kommunstyrelsen under nästa år. Ambitionen är att den antagna handlingen ska vara helt digital.

En markanvisningstävling för Smälterydsområdet pågår. Nästa steg i processen är att göra en detaljplan tillsammans med exploatörerna som fått markanvisningen.

(6)

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda och kartlägga investeringsbehov, organisation och processer samt ge förslag på förändringar och

förbättringar. Till stöd har en genomlysning gjorts av Marks kommuns investeringsprojekt.

Efter behandling av genomlysningen i kommunfullmäktige har teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att återrapportera status och planer för arbetet med de brister som genomlysningen pekat på. Den sista delen i denna återrapportering planeras ske i början av 2020.

Inköp och upphandling

Kommunledningskontoret har under året arbetat med på att komma ikapp med det

upphandlingsbehov som kommunen har. Fokus har också varit att skapa struktur och tydliga arbetssätt, vilket kommer att arbetas vidare med under 2020. Kommunledningskontoret har etablerat god samverkan med samtliga förvaltningar och kommunala bolag och lagt grunden för fortsatt utveckling av samarbete, helhetssyn och arbetssätt med målet att vi gemensamt ska kunna skapa goda affärer och reducera kostnader. Inköps- och avtalsgenomgångar är genomförda med samtliga verksamheter för att skapa samsyn och öka förståelsen för verksamheternas behov och kraven inom inköpsområdet.

Flertalet aktiviteter är genomförda under året för att verka för ett gott samarbete med näringslivet. Två upphandlingsträffar med näringslivet har genomförts i maj respektive november med positivt resultat och cirka 60 deltagare vid varje tillfälle. Deltagande har skett på flertalet företagsbesök och möten med näringslivet i kommunen. Översyn av policy samt riktlinjer för inköp och upphandling är startad för att ha beslutade dokument under 2020 och utifrån det ta fram en strategi för inköp och upphandling. Under slutet av 2019 har

diskussioner inletts med Bollebygds kommun för att stärka och fördjupa samverkan på inköpsområdet.

Under 2020 kommer ökat fokus läggas på arbetet med avtalsuppföljning och skapa förutsättningar att kunna mäta avtalstrohet samt utbildning inom inköpsområdet i verksamheterna.

Hållbart samhälle

Under året har en nulägesanalys för Agenda 2030 tagits fram och den presentades i december för kommunstyrelsen. Nulägesanalysen beskriver resultatet för Marks kommun i förhållande till de 17 globala målen i Agenda 2030. Syftet med nulägesanalysen är att vara ett underlag för dialog och beslut av prioriteringar för hur kommunen effektivt ska bidra till att målen i Agenda 2030 uppnås.

Budgetunderlag och nämndplaner har under året utvecklats för att ta steg mot att Agenda 2030 ska vara en utgångspunkt när nämnder och bolag planerar, genomför och följer upp sin verksamhet.

Under våren har en uppföljning av kommunens lokala miljömål tagits fram. Uppföljningen är ett underlag till prioriteringar i det fortsatta miljöarbetet.

Under året har även nulägesanalyser av markbornas hälsa samt tillgänglighet tagits fram och även dessa har redovisats för kommunstyrelsen i december. Syftet med nulägesanalyserna är att vara ett underlag för dialog och beslut av prioriteringar för kommunstyrelsen.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet i Marks kommun har betydande brister, vilket revisionen pekat på i tidigare rapport. Kommunstyrelsen har hörsammat detta och gett

kommundirektören i uppdrag att säkerställa kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.

Alla chefer har under våren 2019 erbjudits grundutbildning i arbetsmiljö.

En utvecklingsledare inom arbetsmiljö har börjat sin anställning hösten 2019. Uppdraget för denne är att aktivt åtgärda brister i rutiner och dokument, och regelbundet utbilda chefer och skyddsombud.

En arbetsmiljöpolicy är beslutad under 2019.

(7)

Annat som hänt under året:

Utvecklingsmedel, utvecklingsportfölj

Digitalisering och utveckling av omoderna processer är en förutsättning för att Marks kommun ska kunna möta medborgarens förväntningar om tillgång till service, information och

tillgänglighet. Statens mål är att: ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda

digitaliseringens möjligheter.” samt att den digitala transformationen förväntas vara den starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 påtalar vikten av digitalisering.

Digitalisering handlar till stor del om verksamhetsutveckling, att hitta processer och arbetsmetoder som gör våra verksamheter mer effektiva med hjälp av IT.

Utöver det vanliga digitaliseringsarbetet som pågår har Marks kommun har valt att år 2019 avsätta 5 mnkr i en utvecklingsportfölj. Ur denna portfölj kan verksamheter äska medel till att utföra utvecklingsprojekt. Under 2019 har följande projekt utförts med medel från

utvecklingsportföljen:

• Digitalisering av arbetsskade- och incidentrapportering

• Digitalisering av detaljplaner

• Digitalisering av bygglovshandlingar

• Automatisering och effektivisering av kontroll av personuppgifter

• Inköp av utrustning samt utbildning för onlinemöten, för att minska resandet.

Ett annat projekt som drivits med hjälp av medel från utvecklingsportföljen är kickbox. Kickbox är en möjlighet att utveckla idéer men poängen med själva idén är att vi ska skapa

engagemang, kreativitet och slutligen en stolthet hos våra medarbetare och att vi utvecklar deras innovativa förmågor. Vi har med hjälp av kickboxen gett våra medarbetare något som de annars inte kan få i en anställning. Av de 55 idéer som lämnades in valdes 14 ut som tilldelades en kickbox.

Vår värdegrund med värdeorden engagerade, omtänksamma och utvecklande I augusti 2019 välkomnades alla medarbetare i Marks kommun till en kickoff för

värdegrundsarbetet. Kommunens värdegrund har tagits fram i dialog alla kommunens 140 chefer och är en riktlinje för hur medarbetare i Marks kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, som bygger på en gemensam bas. Syftet med värdegrunden är att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation.

Medarbetarundersökning

Under våren 2019 genomfördes en medarbetarundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur motiverade medarbetarna inom Marks kommun är i sitt arbete, hur de trivs med sin arbetssituation samt att identifiera styrkor och förbättringsområden. Totalt var det 66 procent av kommunens medarbetare som svarade på enkäten.

Resultatet för Marks kommun vad gäller organisatorisk och social arbetsmiljö index – ligger på en medelnivå (3,8). Drygt tre av fyra medarbetare känner sig motiverade i sitt arbete medan omkring sju av tio som helhet mår bra på jobbet. Medarbetarna är mest nöjda inom området Kunskaper och utveckling. Områdena som har störst förbättringspotential är Kommunikation, Risker i arbetet och Balans. Varje arbetsplats arbetar med handlingsplaner utifrån enhetens resultat och en ny medarbetarundersökning ska göras i slutet av 2020.

Chefsdagar

Under 2019 har 6 stycken chefsdagar genomförts. Teman för de olika chefsdagarna har bland annat varit värdegrund, arbetsmiljö, ledarutveckling, säkerhetsarbete, digitalisering,

medarbetarundersökning, utveckla arbetsplatsträffarna, kommunikation och mediakunskap, Agenda 2030 -allas angelägenhet. Utöver detta har en gemensam chefsinspirationsdag med Företagarna i Marks kommun genomförts.

(8)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.1 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål:

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Nämndens mål:

Folkhälsan ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Mål 2019

Besökare på öppna förskolan 7 400 7 700 6 850 ≥ 7 000

Besökare på öppna förskolan

Tjänsten som samordnaren för verksamheten har varit vakant halva året, vilket har haft negativ påverkan på verksamheten i stort.

Nämndens mål:

Folkhälsan ska verka för att förbättra flickors hälsa

Flickors hälsa, högstadiet åk 8 73 67 67 ≥ 73

Fotnot: LUPP-enkäten görs var tredje år. Vid enkäten 2015 var utfallet 73 procent och vid enkäten 2018 var utfallet 67 procent, alltså en försämring med 6 procentenheter mellan 2015 och 2018.

Flickors hälsa, högstadiet åk 8

Mätningen baseras på frågan; under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig i LUPP 2018 (LUPP= Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Siffran är en sammanslagning av svaren mycket bra och ganska bra. 67 procent av flickorna svarar att de mår mycket eller ganska bra, motsvarande siffra för pojkarna är 84 procent.

Resultatet i Mark är i nivå med resultatet för riket. Resultatet för hur flickorna i åk 8 bedömer sin hälsa är något försämrat jämfört med förra mätningen 2015. Upplevt hälsotillstånd

omfattar både psykisk och fysisk hälsa och ofta hänger dessa ihop. Under 2019 tog

förvaltningen fram en nulägesanalys kring folkhälsan i Mark där förslag på prioriteringar av verksamhetsområden som syftar till att minska skillnader i upplevt hälsotillstånd

presenterades: delaktighet och inflytande med fokus på barn och unga; familjecentrerat arbetssätt samt fysisk aktivitet med fokus på barn och unga. Arbetet med nämnda

verksamhetsområden kräver att olika nämnder och verksamheter arbetar tillsammans för att bidra till ökad måluppfyllelse.

(9)

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.2 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

Kommungemensamma mål:

Ett gott företagsklimat

Företagarnas syn på kommunens

myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Löpande insikt, indexvärde)

46 52 >= 65

Antal nystartade företag under året 206 188 180 >= 220

Sammanfattande omdöme om

företagsklimatet i Marks kommun (Svenskt

Näringslivs kommunranking) 3 3,1 3,1 >= 4

Företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Löpande insikt, indexvärde)

Undersökningen Löpande Insikt upphandlades, efter beslut i koncernledningen, i juli månad 2019. År 2018 inrapporterades endast svar från myndighetsområdet bygglov.

Antal nystartade företag under året

Under första halvåret 2019 är det 91 nystartade företag och prognos för helår 2019 är sedan delårsbedömningen reviderad från 200 till 180 nystartade företag.

Nyföretagandet påverkas i första hand sannolikt av konjunkturläget. Nyföretagandet kan dock stimuleras, exempelvis genom riktade insatser som information om hur man går till väga för att starta ett företag. Marks kommun gjorde, tillsammans med Nyföretagarcentrum, en

satsning på just detta hösten 2018. Marks kommun samverkar även med andra organisationer inom det regionala innovationsklustret, såsom Ung Företagsamhet, Drivhuset, Almi och

Connect, för att stimulera nyföretagande och tillväxt. Nyföretagandet är viktigt eftersom näringslivet är en stark motor i ekonomin. Den övervägande majoriteten av nya jobb i Sverige skapas i små och medelstora företag. Mot bakgrund av det bjöd Marks kommun in

soloföretagare i kommunen till ett dialogmöte våren 2019 i syfte att genomföra en

behovsinventering för att i förlängningen strategiskt kunna underlätta för denna företagsgrupp och därmed också stimulera nyföretagande.

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Marks kommun (Svenskt Näringslivs kommunranking)

År 2019 erhöll Marks kommun ett något sämre resultat för det sammanfattande omdömet på företagsklimatet från näringslivet jämfört med år 2018. Marks kommun backade 0,03 punkter i det sammanfattande omdömet om företagsklimatet år 2019 jämfört med år 2018. År 2020 kommer Marks kommun att delta i ett projekt som ägs av Svenskt Näringsliv och som syftar till att ge Marks kommun, och andra deltagande kommuner, bättre kunskaper om

företagsklimatsundersökningen och verktyg för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Våren 2018 lanserade Marks kommun den lokala destinationswebben www.upplevmark.com.

Satsningen innebär att företag inom besöksnäringen erbjuds en plattform för gemensam marknadsföring. Via destinationswebben synliggörs också evenemang i Marks kommun.

Destinationswebben riktar sig både till tillresta besökare och till kommuninvånare och syftet är att synliggöra totalupplevelsen av Mark så att fler får möjlighet att uppleva vår fantastiska kommun. Det regionala destinationsutvecklingsarbetet bedrivs genom projektet Destination Boråsregionen och i det nätverket är Marks kommun representerad. Tygriket är en

organisation i Marks kommun som arbetar med besöksnäringsfrågor, bland annat genom kartor och broschyrer. Marks kommun har under år 2019 valt att stötta Tygrikesgruppens karta och broschyr och samverkar tätt med Tygrikesgruppen i destinationsutvecklingsarbetet.

(10)

Kommungemensamma mål:

En god samverkan mellan skola och näringsliv

Nämndens mål:

Alla ungdomar skrivna i Marks kommun i åldern 17-18 år ska en gång få möjlighet till feriearbete

Indikatorer Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål 2019 Andel ungdomar skrivna i Marks kommun i åldern

17-18 år som en gång erbjudits feriearbete 100% 100% 100% = 100%

Andel ungdomar skrivna i Marks kommun i åldern 17-18 år som en gång erbjudits feriearbete Kommunen har under 2019 kunnat erbjuda feriearbete till samtliga 226 sökande ungdomar, som var behöriga till feriejobb.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål:

En god kommunal service

SKR:s webbgranskning av kommunens information på hemsidan (Information till alla,

medelvärde i undersökningen) 71 0 >= 87

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s

servicemätning) 78 83 82 >= 87

SKR:s webbgranskning av kommunens information på hemsidan (Information till alla, medelvärde i undersökningen)

Från och med 2018 genomför inte Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, webbundersökningen "Information till alla".

Kommunens tillgänglighet via e-post (SKR:s servicemätning)

82 procent av breven besvarades inom 48 timmar, vilket är lägre än snittet för andra kommuner som är 89 procent.

Kommungemensamma mål:

Goda boendemiljöer

Nämndens mål:

Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt

Antal resande med kollektivtrafik (tusen

personer) 2 159 2 116 2 091 >= 2 443

Andel hushåll och företag som har tillgång till

snabbt bredband 57% 70% 75% >= 75%

Antal nya bostäder i av kommunstyrelsen

beställda detaljplaner 90 90 0 >= 90

Befolkningsmängd 34 485 34 778 34 742 >= 35 000

Andel hushåll och företag som har tillgång till snabbt bredband

Uppgiften om hur många hushåll och företag som år 2019 har snabbt bredband (minst 100

(11)

Antal nya bostäder i av kommunstyrelsen beställda detaljplaner

Kommunstyrelsen har under 2019 inte beställt detaljplaner som innehållit nya bostäder.

Kommungemensamma mål:

Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv

Nämndens mål:

Invånare har goda möjligheter till inflytande

Delaktighetsindex: hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i

kommunens utveckling 48 56 >= 60

Delaktighetsindex: hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling

Marks kommun har förbättrat sitt resultat bland annat genom att webbsända kommunfullmäktige och genom att göra handlingar inför kommunfullmäktige och kommunstyrelse tillgängliga på webbplatsen.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

3.4 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål:

Friska medarbetare

Sjukfrånvaron ska minska 2,3 2,9 4,5 <= 3

Frisktalet ska öka 79,3% 75% 78% >= 75%

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaro för helåret är 4,5 procent, vilket är högre än målet på 3 procent. Det är framförallt enstaka tillfällen av långtidssjukfrånvaro som drivit upp den sammanlagda sjukfrånvaron.

Förvaltningen har förhållandevis få anställda och totalutfallet påverkas i hög grad av sjukfrånvaro härrörande från enstaka medarbetares sjukdom.

Utvecklingen visavi målvärde behöver följas framöver och personalenheten, kanslienheten, digitaliseringsenheten samt kommunikation- och näringslivsenheten behöver ha extra fokus på sin sjukfrånvaro.

Kommungemensamma mål:

Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 100 100 100 100

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

Alla vid kommunledningskontoret arbetar enligt egen önskad omfattning.

(12)

4 Uppföljning av internkontroll

4.1 Uppföljning av internkontrollplanen

Ekonomi

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2019

Att inköp görs utanför

upphandlade ramavtal. Uppföljning: Kontrollera att avtal finns med leverantörer till varor och tjänster

Systemstöd för heltäckande uppföljning saknas varvid komplett sammanställning inte kan göras. Analys av ett par avtalsområden pekar på stora brister och många köp utanför upphandlade avtal. Under 2020 kommer fokus läggas på arbetet med avtalsuppföljning, verktyg för att kunna mäta avtalstroheten samt utbildning.

Kommunledningskontoret arbetar också för ett systemstöd för inköp, vilket skulle vara ett verktyg för att öka

avtalstroheten.

Åtgärd: Utveckla

beställningsprocessen Förstudie gjord gällande behov av anskaffning av beställningssystem för ökat stöd, minskad administration och tydligare styrning.

Att nämnder inte håller sig inom den ekonomiska ram som fullmäktige har beslutat.

Åtgärd: Utveckla budget- och

uppföljningsprocessen. Utvecklingen under året har varit på att säkerställa att befintligt regelverk (kommunens styrsystem) efterföljs, och inte att förändra processen.

Uppföljning: Årsutfall jämfört med

prognos under året. Detta görs i samband med årsredovisningen 2019.

Att kommunstyrelsen inte har ändamålsenligt system för att säkerställa att nämnder har följsamhet till budget.

Åtgärd: Utveckla budget- och

uppföljningsprocessen. Utvecklingen under året har varit på att säkerställa att befintligt regelverk (kommunens styrsystem) efterföljs, och inte att förändra regelverket i sig.

Uppföljningen görs genom i första hand genom att ta del av nämndernas obligatoriska rapporter (april-, delårs-, oktober- och årsrapporter).

Åtgärd: Utveckla presidiedialogerna. Under året har kommunstyrelsens presidie genomfört 35 presidiedialoger.

Personal

Att rutinen för systematiskt

arbetsmiljöarbete inte följs. Åtgärd: Säkerställa att kommun och verksamheter har ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under hösten 2019 har

kommunfullmäktige fastställt en arbetsmiljöpolicy. Alla chefer har under våren 2019 erbjudits grundutbildning i arbetsmiljö. En utvecklingsledare inom arbetsmiljö har börjat under hösten 2019 med uppdrag att aktivt åtgärda brister i rutiner och dokument, och regelbundet utbilda chefer och skyddsombud. En

medarbetarundersökning genomfördes under våren och generellt visar resultaten flera områden vi som arbetsgivare behöver arbeta med.

Kommunen har fortsatt ett arbete att göra för att säkerställa att arbetet sker enligt lagstiftning och kommunens regelverk.

(13)

Administration

Att beslut inte genomförs Följa upp de beslut som fattas i

kommunstyrelsen genomförs. Kommunledningskontorets ledningsgrupp följer med jämna mellanrum upp statusen på de uppdrag som har getts av kommunstyrelsen.

Följa upp att kommunfullmäktige får lista på de beslut som inte är verkställda

I samband med ordinarie

rapporteringstillfällen under året ges en rapport om status på uppdrag från kommunfullmäktige.

IT

Rutiner för

arbetsplatsutrustning Säkerställa rutiner för

arbetsplatsutrustning Under 2019 har brister identifierats vad gäller arbetsplatshantering och

internkontrollplanen är kompletterad med denna risk. Vissa rutiner är förändrade (så som

beställningsprocessen, återtagsprocessen och vissa

faktureringsrutiner). Det återstår arbete med att kartlägga nuläge och att fortsatt förbättra delar i processerna.

Att det blir driftsbortfall inom

IT. Åtgärd: Upprätta en risk- och

sårbarhetsanalys samt handlingsplan.

En grundläggande analys har

genomförts, och en handlingsplan (DRP- Disaster recovery plan) har upprättats hos digitaliseringsenheten och finns i pappersversion. Fortsatt arbete

genomförs med ytterligare analyser och upprättande av en grundläggande Verksamhetsprioriteringsplan/BCP (Business continuity plan) för kommunens IT-system som helhet.

Att vi inte har förmåga att hantera större kris/incident inom IT.

Åtgärd: Upprätta rutin för större

incidenter inom IT Ett utkast på en krishanteringsplan och organisation med olika roller för IT- system är framtagen, och en slutgiltig version kommer att presenteras i början av 2020. Övningar kommer att

genomföras under 2020 för att utvärdera och förbättra de framtagna processerna.

Skydd och säkerhet

Att kommunen inte kan upprätthålla tillräcklig kvalitet på samhällsfunktioner på grund av brister i informations- säkerheten.

Åtgärd: Ett första steg är att klargöra vad som gäller när vi hanterar information, tydliggöra vilken information som kan vara känslig och den ska hanteras.

Förvaltningen har påbörjat framtagandet av styrdokument för styrning av en säker informationshantering och stöd i genomförandet. Inom den nybildade enheten skydd och säkerhet finns dataskyddsombudet som säkerställer efterlevnad av korrekt hantering av personuppgifter. Formaliserade processer och rutiner för behörigheter som ska kommuniceras som krav för samtliga system, kommungemensamma såväl som verksamhetssystem. En aktuell trygghets- och säkerhetspolicy har framtagits för formellt beslut i kommunfullmäktige, där arbetet inkluderar informationssäkerhetsarbete.

(14)

5 Personal

5.1 Analys av personalförhållanden

Med start hösten 2018 då chefer rekryterades inom nya områden, har rekrytering av nya medarbetare pågått under 2019. Förvaltningen har höjt sin kompetens inom ett flertal områden i syfte att skapa större måluppfyllelse. Även befintliga verksamheter sedan tidigare ingår samfällt i utvecklingsresan varför mycket av det som initierades 2018, nu ger resultat inom flera områden. Och mer kommer visa sig under året i takt med att alla kommer på plats och blir produktiva.

Kommunstyrelsen har ansvar för rekrytering av förvaltningschefer, som ur ett medborgar- /brukarperspektiv är centrala då de är utförare av de politiska besluten och är ansvariga för det som individ och samhälle möter i olika former. Under våren har en förvaltningschef rekryterats till socialförvaltningen, och under hösten förvaltningschefer till

samhällsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningen har en hög personalomsättning, vilket primärt beror på att många nya medarbetare börjar, snarare än medarbetare som slutar. Den fortsatt höga

personalomsättningen skapar utmaningar för arbetsmiljön. En följd av att fler medarbetare anställs är att medarbetare behöver byta arbetsplatser och i större omfattning dela rum med varandra.

Vid enheter inom förvaltningen upplever medarbetare arbetsmiljöbrister. Ett fortsatt fokuserat arbete krävs för att förbättra arbetsmiljön och få en stabilitet i bemanningen.

Förvaltningen har förhållandevis få anställda och utfallet för personalstatistiken kan variera mycket över tid då enstaka personers utfall får genomslag på siffrorna.

Vid den medarbetarundersökning som genomfördes i kommunen under våren 2019 var kommunledningskontorets resultat för OSAi, Organisatorisk och social arbetsmiljöindex, 3,7, vilket är något lägre än kommunen totalt, 3,8. De område med bäst resultat var

kunskaper/utveckling och risker i arbetet. De största förbättringsområdena var kommunikation, handlingsutrymme, samspel, balans och ledarskap.

(15)

6 Ekonomi

Det ekonomisk utfallet analyseras och kommenteras kortfattat jämfört med budget och jämfört med utfallet föregående år. Analysen görs utifrån väsentlighet samt vilken påverkan utfallet har för verksamheten på längre sikt.

6.1 Driftredovisning

Tabell årsrapport Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019 Budgetavvikel se

Intäkter 14 000 41 900 57 800 32 200 25 600

Personalkostnader -43 600 -45 200 -65 000 -69 000 4 000

Övriga kostnader -121 300 -154 400 -155 700 -137 500 -18 200

Nettokostnader -150 900 -157 700 -162 900 -174 300 11 400

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Ordinarie verksamhet

Intäkter 14 000 40 500 35 200 32 200 3 000

Personalkostnader -43 600 -45 200 -65 000 -69 000 4 000

Övriga kostnader -120 600 -154 000 -148 400 -137 500 -10 900

Netto ordinarie

verksamhet -150200 -158 700 -178 200 -174 300 -3 900

Exploateringsverksamh et

Intäkter 0 1 400 22 600 0 22 600

Kostnader -700 -400 -7 300 0 -7 300

Netto

Exploateringsverksamh

et -700 1 000 15 300 0 15 300

Analys av driftredovisning

Analys av det totala utfallet

Kommunstyrelsens ram för 2019 uppgick till 174,3 mnkr i jämförelse med 164,2 mnkr för 2018. Förändringen på 10,1 mnkr är i huvudsak en följd av organisationsförändringar som berört kommunstyrelsen. Organisationsförändringarna slår även igenom i utfallet vid jämförelse mellan 2018 och 2019.

Årets exploateringsverksamhet har en stor del i årets utfall och därför görs en analys uppdelad på ordinarie drift och på exploateringsverksamheten.

Analys av utfall mot budget på ordinarie drift

Budgetavvikelse - 3,9 mnkr (budget 174,3 mnkr, utfall 178,2 mnkr) Intäkter

Budgetavvikelse 3,0 mnkr (budget 32,2 mnkr, utfall 35,2 mnkr)

Intäkter i ordinarie drift uppgår till 35,2 mnkr, vilket ger ett överskott mot budget med 3 mnkr. I förhållande till budget är utfallet för intäkter högre i de flesta verksamheter. De största avvikelserna beskrivs nedan.

Försäljning av administrativa tjänster, exploaterings- och GIS-tjänster har skett i en högre omfattning än planerat. Intäkterna för såld IT-utrustning varit högre än beräknat och digitaliseringsenheten har även erhållit bidrag från utvecklingsportföljen avseende

(16)

digitalisering av ritningar och kommuninvånarregistret. Schablonersättningen från Migrationsverket är högre än budget. Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar och ersättningar för inkasso är högre än budgeterat. Kommunstyrelsen har även erhållit bidrag från Länsstyrelsen avseende sanering av Rydal.

Personal- och arvodeskostnader inklusive inhyrd personal Budgetavvikelse 4,0 mnkr (budget -69,0 mnkr, utfall -65,0 mnkr)

Kommunstyrelsens personal och arvodeskostnader uppgår till 65,0 mnkr jämfört med budget 69,0 mnkr, dvs ett överskott mot budget med 4,0 mnkr.

Budgetöverskottet är främst hänförligt till vakanta tjänster, tillfälligt lediga personalresurser i samband med personalomsättning, sjukskrivning och föräldraledighet.

Övriga kostnader

Budgetavvikelse -10,9 mnkr (budget -137,5 mnkr, utfall -148,4 mnkr)

Den största anledningen till budgetavvikelsen på övriga kostnader är underskott på

digitaliseringsenheten med 12,1 mnkr. Underskottet är hänförligt till IT-arbetsplatsutrustning, (-7,5 mnkr), drift av server (-1,0 mnkr), drift av system (-2,0 mnkr) och drift av telefoni (-0,7 mnkr).

När det gäller IT-arbetsplatsutrustning har flertalet punkter identifierats vilka har bidragit till det stora underskottet.

- Kontrollen på beställningar har varit bristande under en längre tid.

- Det har varit brist i styrning och samordning på beställningar.

- Volymerna på digitaliseringsutrustning i kommunens verksamheter har ökat.

- Kraven på datakommunikation inom skola och omsorg har ökat avsevärt.

- Förändring i finansieringsmodeller har resulterat i en temporär kostnadsökning.

Under 2019 har även fem leasingavtal köps ut i förtid till en kostnad av 1,6 mnkr. Detta sänker kostnadsnivån 2020.

Avseende underskott på drift av server kan det delvis förklaras med kapitalkostnader för investering gjord under 2019 och som inte budgeterats för. Även kostnader för administrativa tjänster har överskridit budget.

Underskott på drift av system är främst hänförligt till ökade licenskostnader.

Underskottet på drift av telefoni är drivet av ett ökat antal telefoner och abonnemang inom den kommunala organisationen.

Överskott i förhållande till budget redovisas för kommundirektörens budget för främmande tjänster (0,6 mnkr) samt för finansiella kostnader (0,2 mnkr).

Åtgärder inom digitaliseringsverksamheten

Från och med 2020 har ansvaret för lärverktyg flyttats över till barn- och utbildningsnämnden.

I samband med detta görs en ramöverföring med 6 mnkr från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Digitaliseringsverksamheten har påbörjat och kommer att fortsätta arbetet med att förbättra beställningsprocessen, återtag av utrustning och utbytesprocessen.

Vidare arbetas med att säga upp ett antal äldre centrala system och förhandlingar förs med leverantörer. Man arbetar även med att synliggöra vilka system och enheter som driver kostnaderna. Under 2020 kommer digitaliseringsverksamheten att noga följa hur väl dessa åtgärder följer den ekonomiska planeringen och vilka effekter de fått.

Analys av exploateringsverksamheten

Årets resultatpåverkan från exploateringsverksamheten genererar ett överskott med 15,3 mnkr. Överskottet är främst hänförligt till att kommunen har sålt tomter under året där intäkterna (22,6 mnkr) är större än de kostnader (7,3 mnkr) som hör till tomterna.

Under 2019 har kommunen sett över principerna för redovisning av exploateringstillgångar och anpassat dem till RKR:s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer. I jämförelse

(17)

redovisas brutto. Utgifter för gator och vägar belastar inte exploateringstillgången som tidigare utan aktiveras som en anläggningstillgång.

Nedan redogörs för resultatet av ett urval av de försäljningar som gjorts under året.

- Kinnaström 5 har genererat en vinst på 3,1 mnkr. Planen för området är byggnation av bostäder.

- Kinna 24:121 har genererat en vinst på 4,1 mnkr. Även här planeras byggnation av bostäder.

- I projektet Ängahagen I har de två sista småhustomterna sålts samtidigt som tomten i projektet Ängahagen II har sålts genom markanvisningsavtal. Vinsten för de båda projekten är 5 mnkr.

- I projektet Skene 2:1 har två tomter sålts för verksamheter. Denna försäljning har genererat en vinst motsvarande 1,5 mnkr.

Statsbidrag

Statsbidrag (tkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2019

Myndighet för Samhällsskydd och

Beredskap (MSB) 200 1 000 1 600

Försäkringskassan 250 0 0

Länsstyrelsen 1 200 500 0

Sommarjobb till ferier 400 0 0

Arbetsförmedlingen 200 438 200

Hemsändningsbidrag 200 143 200

Migrationsverket 26 500 20 483 19 500

Hälso- och

sjukvårdsnämnden 800 800 800

Summa 29 750 23 364 22 300

Kommentar statsbidrag

Kommunstyrelsen har erhållit 1,2 mnkr från Myndighet och samhällsskydd och beredskap (MSB). Av bidraget har 1,0 mnkr använts under 2019. Resterande bidrag balanseras för

kommande år. Den större delen av bidraget avser krisberedskap och ska användas till åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser.

Kommunstyrelsen har beviljats 0,4 mnkr från Arbetsförmedlingen avseende lönebidrag för personal.

Kommunen har erhållit hemsändningsbidrag om 0,15 mnkr. Stödet är ämnat för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden.

Schablonersättningen från Migrationsverket har under 2019 uppgått till 20,4 mnkr.

Ersättningen ska användas till nyanlända personer som är i etablering. Från och med 2018 bruttoredovisas ersättningen. Tidigare år har ersättningen fördelats direkt till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, i år fördelas istället ersättningen genom ett internt driftbidrag.

Bidraget om 0,8 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnden baseras på Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete. Bidraget omfattar delfinansiering av en folkhälsotjänst samt andra folkhälsoinsatser enligt en gemensam verksamhetsplan med södra hälso- och

sjukvårdsnämnden.

Kommunstyrelsen har erhållit bidrag från länsstyrelsen om 0,5 mnkr. Medlen finansierar kommunens arbete med att ta fram en komplett huvudstudie över det förorenade området vid Rydal 2:11, Rydals gasverk.

(18)

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Budget 2019 Utfall 2019 Budgetavvikelse

2019

Kommunstyrelsens investeringar 10 000 7 147 2 853

Per område:

Möbler 326

IT-utrustning 5 052

Krisledning 1 387

Strategiska markinköp 382

Summa 10 000 7 147 2 853

Kommentar

Kommunens investeringsbudget är främst avsedd för strategiska markinköp och IT- investeringar men ska även räcka till övriga verksamheters behov.

Krisledningsinsatser avser reservkraftverk med beräknad total utgift med beräknad total utgift om 3 mnkr. Investering under 2019 uppgår till 1,4 mnkr. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bidrar med 1 mnkr.

(19)

7 BILAGOR

7.1 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut, såsom internationellt arbete och kommunens miljömål. Från och med årsrapporten 2018 ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan med andra kommuner samt

uppföljning/tillsyn av privata utförare.

Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller resande och energianvändning hos medborgarna.

År 2018 infördes gratis resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år.

Marks kommun har från 2015 subventionerat ungdomars resor i kollektivtrafiken. Inför sommarlovet 2018 beslutade regeringen statligt bidrag till resorna under en treårsperiod. När statens budget för 2019 beslutades 12 december 2018 ingick inte längre det statliga bidraget för skolungdomars fria kollektivtrafik under sommarlovet. Kommunstyrelsen beslutade i april att under 2019 går kommunen inte in med medel för att subventionera ungdomars resor under sommarlovet.

Kommunen ska arbeta för en attitydförändring vad gäller miljöanpassade produkter och inköp År 2015 antog kommunstyrelsen riktlinjer för inköp och upphandling. Dessa riktlinjer används för att styra arbetet med miljöanpassade produkter och inköp. Under 2020 kommer riktlinjerna att revideras.

Upphandlingsverksamheten ska, inom verksamhetens regelverk, bidra till ökad hållbarhet Kommunens upphandlingsverksamhet har bidragit till ökning av ekologiska produkter i den kommunala verksamheten. Det finns ingen samlad bild över hur mycket som bidraget till öka hållbarhet är, varje förvaltning ansvarar för sina upphandlingar och sina krav utifrån

kommunens styrdokument.

Kommunen ska arbeta nämndövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism

Ett naturvårdprogram med riktlinjer för hela kommunen antogs 2010. Dessa har också inarbetats i gällande översiktsplan.

Uppföljning av attraktivitetsplanen

För att kunna erbjuda ett Mark utan gränser som bland annat innebär ett bredare utbud av bostäder och en ökad planberedskapen för bostadsbyggnation pågår en markanvisningstävling för Smälterydsområdet i Sätila. Det har också tagits beslut om att gå ut på

markanvisningstävling för en del av Kinna C.

För att göra Mark-värdigt där en del är att utveckla och tillgängliggöra kulturarenor och mötesplatser har det under året bildats ett nytt naturreservat i Björketorp.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Kommunstyrelsen har inga IOP-avtal.

(20)

Kommunal avtalssamverkan

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan kommun.

Kommunstyrelsen har under 2019 ingått avtalssamverkan gällande användning av geografiskt informationssystem (GIS) med Svenljunga kommun och med Bollebygds kommun.

7.2 Följetal personal

Personal - Antal anställda

Följetal Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Antal tillsvidareanställda 67 63 65 93

Antal tidsbegränsade anställda 4 3 5 13

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för

tillsvidareanställda (%) 98 99 98,5 98,9

Antal tillsvidareanställda

Utöver kommunledningskontorets 76 anställda ingår också samhällsutvecklingsenhetens 17 medarbetare i kommunstyrelsens förvaltning. Att kommunstyrelsen växt i antalet medarbetare hänger bland annat samman med att funktioner flyttades från andra förvaltningar till

kommunstyrelsens förvaltning.

Antal tidsbegränsade anställda

Personalenheten samt kommunikations- och näringslivsenheten är de som främst begagnat sig av tidsbegränsade anställda (4 + 4). 9 medarbetare med tidsbegränsad anställning har varit kvinnor.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)

Följetalet berör ambitionen ’Heltidsresan’. I alla enheter utom digitalisering, skydd- och säkerhet samt samhällsutveckling, arbetar samtliga medarbetare heltid.

Personal - Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 4,8 2,3 2,9 4,5

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av

den totala sjukfrånvaron (%) 41 9,7 25,8 33,9

Frisktal (max fem sjukdagar per individ

och år) (%) 70 76 75 78

Personal - Personalrörlighet

Personalomsättning (%) 27 25 23 15

Personalomsättning (%)

Personalomsättningen är rimlig och består huvudsakligen av nyanställningar (23

nyanställningar och 12 medarbetare som slutat). Undantaget är personalenheten där fler slutat. Eftersom kommunen dels begåvats med en rekryteringsstrateg, visserligen med huvudfokus på ledningsfunktioner, så bör det förväntas att anställningstiden förlängs i nya rekryteringar, dels att kommunstyrelsens verksamhet konsolideras, så att antalet

(21)

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid

Timtid i timmar 407 744 2 077 2 682

Fyllnadstid i timmar 7 37 0 16

Övertid i timmar 92 175 159 163

Timtid i timmar

Timtid är den arbetade tid som utförs av timavlönad personal. Knappt hälften av

kommunstyrelsens timtid kommer från timavlönad feriepersonal. Drygt hälften av timtiden genereras av enheterna kommunikation och näringsliv, skydd- och säkerhet samt kansli.

Fyllnadstid i timmar

Fyllnadstiden inom kommunstyrelsen har genererats av kanslienheten.

Övertid i timmar

Övertiden inom kommunstyrelsen har genererats av enheterna kommunikation och näringsliv, skydd- och säkerhet samt kansli.