06.4. Bilaga 3 Indikatorer till overgripande mål - förslag till målvärden

(1)

Indikatorer till övergripande mål 2018 – förslag till målvärden

Sollentuna

(2)

Övergripande mål:

1 Trygghet och välfärd genom livet

Övergripande

Indikatorer Utfall

2014 Utfall

2015 Utfall

2016 Utfall

2017 Målvärde 2018 Åk 9 meritvärde i kommunala

grundskolor 247,2 247,2 255,8 252,7 255

Beskrivning

Genomsnittliga resultat (meritvärde) för elever i åk 9 i Kommunala skolor i Sollentuna Kommun för aktuellt läsår. Baseras på vårterminens slutbetyg.

Motivering målvärde

Utifrån tidigare utfall. Historiska värden och målvärde från och med 2018 endast kommunala enheter.

ÅK 9 andel elever som uppnått

kunskapskraven i alla ämnen i 86,5 % 86,5 % 87,2 % 84,2 % 86 %

2014 Utfall

2015 Utfall

2016 Utfall

2017 Målvärde 2018

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 68 - 66 - 68

Beskrivning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Sollentuna deltar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år.

Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Sollentuna hade 2014 det högsta utfallet i landet, NMI 68. Vi strävar efter att åter nå det höga resultatet.

Webbesökarnas nöjdhet (index) 56 58 57 57 59

Beskrivning

Varje år undersöker vi vad våra besökare på sollentuna.se tycker om vår webb. Undersökningen genomförs genom webbintervjuer i form av pop-up enkäter.

Målvärdet för 2018 är satt till 59. Ambitionsnivån med webbens utveckling kommer att höjas och ett mål på längre sikt ska arbetas fram.

Tillgänglighet, e-post (KKiK) 96 % 89 % 95 % 95 %

Beskrivning

Andelen som får svar från kommunen inom två arbetsdagar.

Under KKiK-undersökningen 2016 fick 95 % av dem som inkom med en förfrågan via e-post svar inom två arbetsdagar. Det är ett högt utfall, och målvärdet för 2018 motsvarar det höga utfallet.

Utbildning/resultat

(3)

Andel (%) elever på Rudbeck med gymnasieexamen inom tre år, nationella program totalt

80,5 % 75 % 81,4 % 83 %

Beskrivning

Avser andel (%) elever med examen inom tre år totalt från nationella program.

Målvärde sätts utifrån tidigare utfall samt en rimlighetsbedömning utifrån nationell statistik.

Trygghet

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018 Medborgarnas betyg Trygghet (index

1-100)

61 - 51 - 64

Beskrivning

Betygsindex avseende trygghet, redovisas i antal poäng av 100 möjliga

1. Hur ser Du på hur tryggt och säkert Du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

2. Hur ser Du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot hot, rån och misshandel?

3. Hur ser du på hur trygg och säker Du kan känna Dig mot inbrott i hemmet?

Det omfattande trygghetsarbete som kommunen genomför i bred samverkan bör ha effekt på medborgarnas betyg och ambitionen är därför att index ska öka till 64.

Andel elever som upplever sig mobbade i kommunala grundskolor (%)

4,7 4,5 4,3 5,3 4,7

Beskrivning

På lång sikt ska ingen elev känn sig mobbad i skolan. Delmål sätts för läsåret 2017/2018.

Andel elever i procent som upplever sig mobbade i alla skolor i Sollentuna kommun under innevarande läsår ska minska.

Utifrån tidigare utfall. Från och med 2018 endast kommunala skolor.

Jag känner mig trygg på min skola

(%) 96 % 94 % 94 % 95 %

Beskrivning

Andel (%) elever i åk 2 på Rudbeck som känner sig trygga dvs. uppgett positivt svar (4+5) Motivering målvärde

Målvärdet sätts utifrån tidigare års utfall och en rimlighetsbedömning. Resultatet ligger på en jämnt hög nivå, men andelen elever som känner sig trygga ska öka.

Vård, omsorg och socialt arbete

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018 Andel ganska eller mycket nöjda

brukare, Hemtjänst

88 % 89 % 89 % 95 %

Kundnöjdheten inom hemtjänst i Sollentuna är hög. Nämnden har arbetat för att höja kundnöjdheten inom hemtjänst under flera år. Målet har varit att hamna i topp i Socialstyrelsens brukarundersökning till 2019. I verksamhetsberättelsen för 2016 presenterade nämnden målvärden för kundnöjdhet inom hemtjänst för 2018 som ligger på 95 %.

(4)

Andel ganska eller mycket nöjda

brukare, Särskilt boende 82 % 88 % 82 % 88 %

Kundnöjdheten inom särskilt boende i Sollentuna är hög. Nämnden har arbetat för att höja

kundnöjdheten inom särskilt boende under flera år. Målet har varit att hamna i topp i Socialstyrelsens brukarundersökning till 2019. I verksamhetsberättelsen för 2016 presenterade nämnden målvärden för kundnöjdhet inom särskilt boende för 2018 som ligger på 92 %. Eftersom resultatet visade på en sänkning till 82 % för 2017 revideras målvärdet till att komma upp till 88 % som var resultatet för 2016.

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, (%)

72 % 74 % 75 %

Beskrivning

Andel av ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga insatser/utredningar. Mäts varje år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Återaktualisering avser endast formell utredning. Yttranden och ekonomiskt bistånd räknas inte som återaktualiseringar.

Har bedömts utifrån resultat tidigare år och egen rimlighetsbedömning.

(5)

Övergripande mål:

2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Näringsliv och övergripande

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018 Ranking lokalt företagsklimat,

placering

2 2 2 1

Beskrivning

Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.

Målvärde fastställt i näringslivsstrategin.

Nöjd-Kund-Index totalt i SBA:s servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat

71 70 68 71 72

Beskrivning

Nöjd-Kund-Index i servicemätningen. Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd.

Målvärdet speglar ambitionen inom ramen för samarbetet i Stockholm Business Alliance.

Nöjd-Region-Index (NRI) 71 - 69 - 71

Beskrivning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Sollentuna deltar i SCB:s medborgarundersökning vartannat år.

Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter.

Nöjd-Inflytande-Index (NII) innehåller frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Sollentuna hade NRI 71 år 2014. 10 kommuner hade >70 år 2016, högsta värdet var 79.

Bostadsbyggande

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018

Antal inflyttningsklara bostäder 732 198 500

Målvärdet stämmer överens med intentionerna i riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun, Dnr 2016/0468 KS-1

(6)

Miljö och klimat

2014 Utfall

2015 Utfall

2016 Utfall

2017 Målvärde 2018 Direkta utsläpp växthusgaser (ton

CO2) 8 400 ton

CO2

8 700 ton CO2

9 700 ton CO2

9 000 ton CO2 Beskrivning

De direkta utsläppen av koldioxid från uppvärmning och elanvändning i kommunala bostäder och lokaler samt utsläppen från de resor som görs i tjänsten. Måttet omfattar kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag. De direkta utsläppen motsvarar endast ca 20 % av kommunens totala klimatpåverkan från till exempel inköp och byggnation.

Direkta utsläpp av växthusgaser ska minska.

Placering i Cykelfrämjandets

kommunvelometer 27 7 13 10

Beskrivning

En indikator som mäter om kommunen har blivit Sveriges bästa cykelkommun 2019.

En förstaplats i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2019 är målet, målvärdet för 2018 är ett steg på vägen.

Digitalisering

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018 eBlomlådan, placering i jämförelse

med andra kommuner

12

Beskrivning

eBlomlådan är ett självskattningsverktyg från SKL där kommunerna själva bedömer sin digitalisering och verksamhetsutveckling. Resultatet går att jämföra med andra kommuner.

Sollentuna vill förbättra sin placering varje år och vara bland de fem bästa kommunerna i landet till 2021. Målvärdena fram till 2021 är för 2017: plats 15, 2018: plats 12, 2019: plats 10, 2020: plats 8 och 2021: plats 5. Målvärdena för åren framöver kan komma att revideras efter det att utfallet för 2017 kommit.

(7)

Övergripande mål:

3 Attraktiv och effektiv organisation

Medarbetare och arbetsgivare

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018 HME (hållbart

medarbetarengagemang)

78 - 80,5 83

Beskrivning

Sollentuna mäter årligen HME, hållbart medarbetarengagemang, via medarbetarenkäten.

Vi strävar efter att ha det högsta HME i Stockholms län. År 2016 var det 83, vilket också är Sollentunas målvärde för 2018.

Jämix-index 123 124 127

Beskrivning

JÄMIX är en ihopslagning av nio jämställdhetsnyckeltal, där varje nyckeltal har tilldelats en viss poäng (jämför JÄMIX poängtabell). Ju högre JÄMIX desto

högre jämställdhet.

Vi strävar efter att ha det bästa resultatet bland deltagande kommuner. 2017 var det 127.

Sjukfrånvaro i % 5,12 % 5,78 % 5,64 % 5,2 %

Beskrivning

All sjukfrånvaro dvs. både kort och långtidsfrånvaro.

Prognosen för 2017 indikerar ett utfall på 5,3 %. Sollentuna ligger år 2016 lägst i länet. Snitt i riket 7,2 %. Genom strategiskt arbete hoppas vi nå ytterligare lite lägre.

Personalomsättning, extern (%) 13,6 % 18,5 % 13 %

Beskrivning

Extern rörlighet, dvs. från kommunen.

Sollentuna strävar efter att personalomsättningen ska vara i paritet med genomsnittet i Stockholms län.

För 2016 är det 14,6 %.

Finansiell status

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018

Soliditet (%) 80 % 76 % 76 % minst

60 % Beskrivning

Soliditeten anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Kommunens soliditet ska inte understiga 60 %.

Målvärde fastställt i Budget 2018, Finansiella mål

Årets resultat (%) exkl reavinster 0,9 % 2,4 % 1,5 %

Beskrivning

Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För budget 2018 är resultatmålet 1,5 %. Från 2019 är resultatmålet 2,5 %.

(8)

Indikatorer Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018

Upplåning för egen räkning (mdkr) 0 0 max

2 mdkr Beskrivning

För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.

Effektivitet och styrning

2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde 2018

Prognossäkerhet (%) 1,4 % 0,5 %

Beskrivning

Säkra prognoser är viktiga för resursplaneringen och för hur mål ska sättas i kommunen. Syftet med måttet är att stärka kommunens möjligheter till finansiell planering. Måttet mäter prognossäkerheten med utgångspunkt i rapporteringen från augusti/T2, men en analys av prognossäkerheten görs efter alla rapporteringar. Prognossäkerheten redovisas totalt för kommunen i procent (avvikelsen mellan

prognosen för T2 och årsutfall i procent).

Ambitionen är att avvikelsen mellan prognos T2 och årsutfall ska vara så liten som möjligt, max +/ 0,5 %.