Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Version Dnr
2020-05-19 KS 2020/014
Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
Kommunstyrelsen
Delårsrapport I 2020-04-30 för Hörby kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun godkänns.
Styrelse och nämnder får i uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.
Sammanfattning av ärendet
Hörby kommuns delårsrapport för januari-april 2020 har upprättats.
Periodens resultat uppgår till -15,8 mkr, vilket är 20,3 mkr sämre än budget.
Helårsprognosen bedöms till -41,1 mkr, vilket är 50,3 mkr sämre än budget.
Investeringsutfallet uppgår till 4,2 mkr, prognos för helåret är 76,7 mkr vilket motsvarar 67 % av total investeringsbudget på 114,7 mkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 januari-april 2020 för Hörby kommun
Tjänsteskrivelse KLF 2020-05-19, Delårsrapport 1 2020-04-30 för Hörby kommun
Beslutet skickas till Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen
Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Version Dnr
2020-05-19 KS 2020/014
Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Kerstin Bondza Budgetchef
