Revisionsplan år 2020

lokaltidningen. Nämndens beslut har kommunicerats via kommunens intranät. Botkyrkborna har däremot inte fått möjlighet att delta vid nämndens sammanträden under året, på grund

Rektor ansvarar under universitetsstyrelsen för arbetet med att säkerställa att universitetet har en god intern styrning och kontroll som genomsyrar hela verksamheten.. Rektor

Förvaltningen ser därför att interna kontroll bör göras för att säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden och att vidaredelegat

Vi bedömer att det i allt väsentligt finns rutiner och kontroller som syftar till att säkerställa en korrekt hantering samt dokumenterade rutiner finns på plats, dock visar

Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019 Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 51 Dagens sammanträde.. Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle

Genomförd granskning visar att det finns aktuella attestförteckningar och fungerande rutiner för att säkerställa att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet är

1) På revisionsfråga 1: Finns det rutiner för initial och löpande kontroll av leverantörer? är revisionens bedömning: Delvis. Revisionens bedömning är att det finns rutiner

50 procent av förbundets representationsfakturor samt 10 procent av förbundets konteringar för fika, måltider och restaurang har granskats1. Risk för: felaktig hantering