BOKSLUT 2016 TEKNISKA NÄMNDEN

(1)

Dnr

TN 2016/137 Tekniska nämnden

BOKSLUT 2016

TEKNISKA NÄMNDEN

Beslut i tekniska nämnden 2017-02-23, § 30

(2)

*Ett mål följs inte upp 2016

Verksamhet

 Förvaltningsadministration

 Fastighetsförvaltning

 Lokalvård

 Kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar

 Enskilda vägar

 Parker och grönytor

 Diverse affärsverksamhet

 Anläggningsservice

 Räddningstjänst och Samhällsskydd

 GeoInfo - VA/GIS-nämnden

Årets händelser Kommunservice gata/park

Under året har Kommunservice gata/park fär- digställt exploatering av detaljplan Osbyholms Stationsområde. Gång och cykelvägar har byggts på Norregatan delen Byggmästaregatan –

Bangatan. och på Parkgatan delen Ryttersgatan – Norregatan. Exploateringsområde Norra Indu- stri parken har färdigställts och projektering för Stattena Norra, södra delen pågår.

Samarbete sker med Mittskåne Vatten och upp- drag utförs åt dem i både Hörby och Höörs kommun.

Räddningstjänsten

En av årets största insatser för räddningstjänsten i Hörby var den anlagda branden i ett bostads- hus i Äspinge i början på december.

Kommunservice fastighet

Tvisten med Veolia Sverige AB är avslutad ge- nom förlikningsavtal.

En strategisk lokalförsörjningsplan har beslu- tats i tekniska nämnden 2016-04-27, § 78 och överlämnats till kommunstyrelsens budgetbe- redning. Planen visar vilka byggnader som ska byggas, utvecklas och rivas.

För fastighetsförvaltningen pågår en stor föränd- ringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya ar- betsrutiner och genomförande av lokalförsörj- ningsplanen som ska säkerställa fastigheternas status utifrån lagstiftningens krav samt verksam- hetens och medborgarnas behov.

Rekrytering av projektledare, enhetschefer fas- tighetsservice, fastighetschef, underhållsingenjör och upphandlare har avslutats. Samtliga tjänster har tillsatts med start i augusti/september.

Årets resultat

Tekniska nämnden redovisar ett underskott på 1 003 tkr för 2016.

Mål Måluppfyllelse

Medborgare 2/4 mål delvis upp-

fyllda*

Utveckling 1/3 mål uppfyllt

Medarbetare 2/2 mål uppfyllt

Ekonomi 0/2 mål uppfyllda

Hållbar utveckling och

klimathänsyn 1/1 mål uppfyllda

Bokslut Bokslut

Ekonomi (tkr) 2015 2016

Intäkter 135 816 140 359

Kostnader -174 677 -184 542

Nettokostnad -38 861 -44 183

Kommunbidrag 40 254 -43 180

Driftbudgetavvikelse 1 393 -1 003

Investeringar

Utfall -19 286 -19 908

Investeringsbudget 36 564 64 378

Avvikelse 17 278 44 470

Exploatering

Utfall 152 6 607

Investeringsbudget 3 750 7 569

Avvikelse 3 598 962

Antal årsarbetare 66,67 78,28

Antal anställda 74 86

Personalkostnadsandel % 22 % 24 %

Tekniska nämnden

Anders Larsson (C), ordförande Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

(3)

Sida 3 av 12

Driftsanalys

Den politiska verksamheten visar ett underskott med 47 tkr, vilket beror på högre kostnader för arvoden och utbildningar under året.

Förvaltningsadministration dvs förvaltningsled- ning, samordnings- och vissa fackverksamheter visar ett överskott med 363 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Kartor och register visar ett överskott med 85 tkr, vilket beror på högre intäkter än budgeterat och lägre konsultkostnader.

Kommunservice gata/park visar ett överskott med 234 tkr. Överskottet beror på lägre perso- nalkostnader och högre intäkter för driftverk- samheten.

Diverse affärsverksamheter visar ett underskott med 193 tkr. Underskottet beror på ökade kon- sultkostnader avseende åtgärdsplan för f d de- ponier för att uppfylla krav enligt föreläggande från miljökontoret.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett underskott med 1 665 tkr. Underskottet beror på för lågt budgeterade kostnader för fastighetsservice, lokalvård och kommunhusets cafeteria. Fastig- hetsförvaltningen var beräknat till ett överskott pga av förlikningsavtal med Veolia motsvarande 2 500 tkr som beräknades skulle finansiera dessa kostnader.

Förvaltningen av kommunens fastigheter redovi- sar ett överskott med 219 tkr.

Räddningstjänsten redovisar ett resultat enligt budget.

Investeringsanalys

Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgick till 71,9 mkr inklusive exploateringspro- jekt. Budget 2016 var 16,1 mkr, utöver har 29,9 mkr överförts från 2015 för pågående inve- steringsprojekt. Kommunstyrelsens har under året överfört 21,8 mkr till tekniska nämnden.

Kommunservice gata/parks investeringsbudget uppgår till 18,4 mkr varav 7,1 mkr har överförts från 2015 för pågående investeringsprojekt.

Dessutom har 0,3 mkr omfördelats från kom- munservice fastighet och 0,5 mkr överförts från kommunstyrelsen. Utfallet uppgår till 13,0 mkr.

Räddningstjänstens investeringsbudget uppgår till 0,6 mkr. Utfallet uppgår till 0,5 mkr.

Kommunservice fastighets investeringsbudget uppgår till 45,4 mkr, varav 19,1 mkr har över- förts från 2015 för slutförande av pågående in- vesteringsprojekt och 21,3 mkr från kommunsty- relsen för fastighetsinvesteringar. Utfallet uppgår till 6,4 mkr.

Exploateringsverksamhetens investeringsbud- get uppgår till 7,6 mkr, varav 3,6 mkr har över- förts från 2015 avseende Norra Industriparken.

Utfallet uppgår till 6,6 mkr.

Måluppfyllelse

Tekniska nämnden har fastställt 12 kortsiktiga mål för 2016, målen följs upp med 12 styrtal. Av dessa har 6 uppfyllts helt och 1 delvis. Två mål har inte kunnat följas upp och tre mål har ej uppfyllts.

Sammanfattningsvis bedöms att tekniska nämn- dens fastställda mål i huvudsak uppfylls.

Medborgare

Plan för förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter har beslutats.

Nämnderna beslutade under våren om Kommu- nikationsstrategi och Riktlinjer för medborgardi- alog för samhällsbyggnadsförvaltningen. Åtgär- derna i riktlinjerna för tekniska nämnden är ge- nomförda under året.

Utveckling

I arbete med att säkerställa en effektiv fastighets- förvaltning inom hela Hörby kommun har tek- niska nämnden beslutat en övergripande lokal- försörjningsprocess med definition av olika övergripande roller som nu är beslutad av kom- munstyrelsen.

Under året arbetade tekniska nämnden fram, beslutade och överlämnade förslag till lokaför- sörjningsplan till kommunstyrelsen. Planen är ett underlag som ska revideras årligen och ligga till grund för kommunfullmäktiges investeringsbud- get som beslutas i juni.

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen

utvecklat och implementerat en kvalitetssäkrad

projektprocess för kommunservice fastighet och

gata/park för planering, beslut, genomförande

och uppföljning av alla projekt.

(4)

Tekniska nämnden har tagit ett krafttag om upphandlings- och avtalsfrågorna. Detta innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen under året har utarbetat tydliga rutiner och arbetssätt för att säkerställa både en effektiv och rättsäker hante- ring av nämndens upphandlingar. Under 2016 genomfördes en upphandlingskväll för kommu- nens företagare där cheferna på samhällsbygg- nadsförvaltningen informerade om kommande upphandlingar.

Under 2016 har 0,4 km nya gång- och cykelvägar anlagts. Målet på 3 km har inte kunnat uppnås på grund av att investeringsmedel endast är bud- geterat för 1 km. Även reinvestering har utförts under året.

Medarbetare

Medarbetarenkäten genomfördes under april och maj månad 2016. Enkätresultatet visar 86 i nöjd- medarbetar-index.

Sjukfrånvaron inom hela samhällsbyggnadsför- valtningen har under 2016 minskat från 3,76 % till 2,97 %.

Ekonomi

Tekniska nämnden redovisar ett negativt resultat på 1 003 tkr. Anledningen till detta är underskott i kommunens fastighetsförvaltning. Tekniska nämnden är i en fas av omställning av organisat- ionen från att tidigare ha köpt fastighetsförvalt- ning av Veolia med 2 500 tkr/år till att utföra nu tjänsterna med i huvudsak egen personal.

Enligt den ekonomiska planeringen under 2016 skulle fastighetsförvaltningen visa ett överskott motsvarande 1 300 tkr med anledning av att förvaltningsavtalet med Veolia upphört. Istället blev det ett mindre överskott på 50 tkr. Anled- ningen till detta är det under december månad registrerades oförutsedda högre kostnader för

fastighetsförvaltningen gällande hyresfordran 320 tkr, tvist med konsult 200 tkr, högre kostna- der driftmedia 200 tkr, högre kapitalkostnader 400 kr samt minskade intäkter från Hörby indu- strifastighetsaktiebolag med 500 tkr.

Redovisningsprincipen har ändrats under året gällande investeringsprojekt. Endast direkt löne- kostnad redovisas i timpriset istället för själv- kostnadstäckning vilken innebär lägre interna intäkter för kommunservice gata/park och fas- tighet.

På grund av omställningen av organisationen efter Veolia, visar jämförelsen personalkostnader mot budget underskott under 2016. Detta kom- mer att rättas till under 2017 i internbudget där budgetbelopp flyttas från köp av tjänst till per- sonalkostnader.

Utöver detta bör nämnas att kommunens fastig- hetsservice, lokalvård och kommunhusets cafete- ria visar underskott. Under 2017 kommer för- djupad analys, budgetering och uppföljning av dessa verksamheters ekonomi och prestationer genomföras.

Tekniska nämnden har under 2016 inte haft tillräcklig tillgång till ekonomtjänst från kommu- nens ekonomikontor. Nämnden har till budget- beredningen och ekonomikontoret framfört behovet av en kvalificerad controller för att ana- lysera och budgetera verksamheterna på ett pro- fessionellt sätt. En omfattande del av tekniska nämndens ekonomi är resultatenheter som fi- nansieras av interna intäkter samt genomförande av fleråriga investeringsprojekt. Denna situation ställer särskilda krav på behov av resurser i form av controller/ekonom tjänst.

Hållbar utveckling och klimathänsyn Arbete pågår med åtgärderna i miljömålspro- grammet.

Internkontroll

Tekniska nämnden beslutade 2015-11-12, § 172 om intern kontrollplan 2016 enligt följande

 Organisationsbeskrivning har upprättats och fungerar inom Samhällsbyggnadsför- valtningen.

 Post och diarieföring – fungerar men be- höver utvecklas, beslutat rutindokument av tekniska nämnden finns, men uppdatering av rutinen behöver göras.

 Arkivering – fungerar men behöver ut-

vecklas, arkivbeskrivning och dokument-

hanteringsplan framtagen 2015-05-21, §§

(5)

Sida 5 av 12

95, 96 och dokumenthanteringsplanen är reviderad 2016-04-27, § 87. Införande av e- arkiv pågår för närvarande i kommunen där Samhällsbyggnadsförvaltningen ingår.

 Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning – fungerar men behöver ut- vecklas, rutiner för beställningsregler saknas och kommer att utarbetas under 2017.

 Kompetensförsörjning och rekryte- ringsprocess – fungerar men behöver ut- vecklas genom att fortsätta arbetet med att kvalitétssäkra rekryteringsarbetet inom alla verksamhetsområden.

 Befattningsbeskrivning – fungerar, ge- mensam mall för roll- och befattningsbe- skrivningar för Samhällsbyggnadsförvalt- ningen är färdigställda.

 Upphandling och avtal – fungerar, anvis- ningar för upphandling och handlägg- ningsrutiner för upphandling har tagits fram är beslutade i tekniska nämnden 2016-09- 22, § 173.

 Handläggningstider –

Kommunservice Gata/park – Felanmälan anläggningsservice fungerar.

Handläggningstider inom 3 veckor enligt antagit kortsiktigt mål 150416, § 55, för

”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade och Yttrande för användning av allmän plats- mark fungerar.

Kommunservice Fastighet –

Fungerar men behöver utvecklas, pågående arbete med fastighetsdatasystemet och im- plementering av felanmälan pågår. Rutiner för felanmälan behöver vidareutvecklas för att säkerställa handläggningstider och kost- nader.

Räddningstjänsten – fungerar men behö- ver utvecklas med en koppling mellan verk- samhets- och diariesystem.

Resultatet av den interna kontrollen 2016 har redovisats till tekniska nämnden 2016-10-20,

§ 196 och överlämnats till kommunstyrelsen.

Utblick 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen

På uppdrag av byggnadsnämnden, miljönämn- den och tekniska nämnden fortsätter arbetet med att utveckla en modern, effektiv och till- gänglig service- och myndighetsförvaltning för

politiker, kommuninvånare, företag, besökare och medarbetare.

Med organisationen som verktyg fokuserar vi tydligare på att under nämnderna bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om en expansiv och attraktiv kommun, attraktiv arbetsgivare, god ekonomisk hushållning, hållbar utveckling, kli- mathänsyn samt nöjda och trygga medborgare.

Kommunservice

Kommunservice är Hörby kommuns gemen- samma interna servicepartner. Arbetet med en samlokalisering mellan lokalvård, gata/park, fastighet och räddningstjänsten fortsätter under 2017 för att optimera verksamheterna där man kan hitta synergieffekter i samarbete mellan de olika enheterna.

Från 2017 ingår i kommunservice även kom- munens måltidsverksamhet med 50 medarbetare samt en utökning av lokalvård med 7 medarbe- tare.

Kommunservice fastighet

För fastighetsförvaltningen pågår en stor för- ändringsprocess för att skapa en modern och hållbar förvaltning på sikt. Detta inkluderar nya arbetsrutiner och en lokalförsörjningsplan som ska säkerställa fastigheternas status utifrån lag- stiftningens krav samt verksamhetens och med- borgarnas behov.

En avgörande del i fastighetsförvaltningens ut- veckling är att säkerställa att aktuella hyresavtal med gränsdagningslistor finns för alla 100-talet objekt inom Hörby kommun. Detta arbete ska påbörjas under 2017.

Genom gränsdagningslistorna kommer upp- dragen för kommunens fastighetsservice att tydliggöras samt uppdrag med nyttjartjänster som verksamheterna idag betalar direkt.

Utvecklingen av fastighetsdatasystemet blir ge- nomfört till en god basnivå under 2017. I detta system ingår bl.a. ett ärendehanteringssystem som underlättar för medborgarna och våra in- terna kunder att rapportera felaktigheter och/eller synpunkter.

Kommunservice lokalvård

Under 2017 kommer en kraftfull analys av verk-

samheten att göras avseende städytor, tidsåtgång,

prissättning och olika nivåer av kvalitet samt

rutiner och lagkrav. Arbete med att upprätta

100-talet interna avtal mellan kommunservice

(6)

lokalvård och köpande verksamheter kommer att inledas.

En viktig del är utbildning och metodutveckling inom arbetet för medarbetarna.

Kommunservice måltider

Under 2017 kommer en kraftfull analys av verk- samheten att göras avseende leveranser och pris- sättning, olika nivåer av kvalitet samt rutiner och lagkrav. Arbete med att upprätta interna avtal mellan kommunservice måltider och köpande verksamheter kommer att inledas.

En viktig del är utbildning och metodutveckling inom arbetet för medarbetarna, en översyn av organisationen kommer att göras. Ett nytt mål- dokument kommer att föreslås från tekniska nämnden till kommunfullmäktige. Utveckling av digitalt verksamhetssystem för beräkning av livsmedelskostnaderna, portionsmängder och näringsinnehåll kommer att implementeras.

Kommunservice gata/park

Under 2017 kommer arbetet med att planera flytt av anläggningservice från centrala Hörby till Klockargården att inledas. Flytten av verksam- heten möjliggör bostadsbyggnation på den nuva- rande fastigheten.

Karta/GIS-verksamhet Hörby/Höör För GeoInfo kommer budgetåret 2017 fortsätta ha ett ökat fokus på digitalisering och lättillgäng- lig information. vilket skapar förutsättningar att tillhandahålla underlag och stöd för alla verk- samheter inom kommunen.

Räddning & Samhällsskydd

Räddningstjänsten arbetar för att utöka samar- bete med Höörs kommun för att skapa en effek- tivare organisation och samordningsvinster.

Den rörlighet som finns på arbetsmarknaden i Hörby och att invånarna i Hörbys tätort pendlar ut till sina arbeten innebär att vi har svårt med att behålla befintlig samt rekrytering av ny del- tidspersonal. Årlig rekrytering och utbildning av ny personal genererar stora kostnader och riske- rar en sämre rutin och kompetens i vår verk- samhet.

För att säkerställa att man har beredskap i form

av personal bör man se över möjligheterna att

anställa heltidsbrandmän som kan göra tilläggs-

uppdrag till kommunen kan vara en väg att gå

för att kunna komma tillrätta med problemati-

ken.

(7)

Dnr

TN 2016/137

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens kortsiktliga mål 2016

Prioriterade områ- den

Kortsiktigt mål Styrtal Indikator (mått)

MEDBORGARE

Boende Utveckling Medborgarservice

Öka attraktionen för landsbygden och Hörby som handelsort

God information och service till företag

NMI medborgarunder- sökning om GC-vägar

God information och service till medbor- garna

Arbeta fram plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter.

Minst 75 i NKI i SKL

”Öppna jämförelser före- tagsklimat” för brandtill- syn (NKI 75, 2013) förut- sättning att kommunen genomför enkäten

Minst 60 i NMI (NMI 54, 2015) förutsättning att kommunen genomför enkäten

Genomföra SBF informat- ions- och kommunikat- ionsplan

Plan beslutad

Hörby kommun deltar i 2016 års Insikts- undersökning, inget resultat har kunnat presenteras ännu pga för få inkomna svar

Undersökningen görs vartannat år. Gjordes 2015

Arbetar enligt beslu- tad kommunikations- strategi och plan för medborgardialog

UTVECKLING

Bra boende Näringsliv Tillväxt

Effektiv handläggning av delegationsbeslut

Nya gång- och cykel- vägar

Effektiv internstyrning genom projektstyrning

Handläggningstiden för kompletta ansökningar parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i ge- nomsnitt 3 veckor

Antal km nya gång-och cykelvägar

Utveckla projektstyrning som SBF styrmodell

< = 3 veckor

Mindre än 1 km (0,4 km)

Påbörjad projektmo-

dell

(8)

Prioriterade områ- den

Kortsiktigt mål Styrtal Indikator (mått)

MEDARBETARE

Friska och nöjda medarbetare

Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbe- tare

Effektivt och känt sys- tematiskt arbetsmiljö- arbete enligt AML och samverkansavtalet

Utbildning och kompe- tensutveckling mellan 4- 14 dagar

Årlig SBF medarbetaren- kät

Genomsnitt 4 dagar

Enkät genomförd

EKONOMI

God ekonomisk hushåll- ning

Hållbar utveckling och klimathänsyn

Myndighetsutövning delvis intäktsfinansie- ras för räddningstjäns- ten

Budgetföljsamhet

Intäktsfinansiering enligt lagd budget

Utfall i enlighet med bud- get

-40 tkr i intäkter för myndighetsutövning- en enligt lagd budget

Negativt resultat. Av- vikelse 2 % mot bud- get

HÅLLBAR UTVECKL- ING OCH KLIMAT- HÄNSYN

Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta för uppfyllelse av de nationella miljö- kvalitetsmålen genom arbetet med Hörby kommuns miljömåls- program

Arbeta fram en plan för genomförande av åt- gärdsstrategi enligt fast- ställt miljömålsprogram

Framtagen plan

Arbetet med miljö-

målsåtgärderna följs

upp separat

(9)

Sida 9 av 12

Nämndspecifik bilaga

Driftsredovisning

^Bokslut ^Budget ^Bokslut ^Avvikelse ^Budget

tkr 2015 2016 2016 2017

Tekniska nämnden -415 -367 -414 -47 -367

Kommunservice gata/park -20 635 -21 558 -21 324 234 -21 558

Räddningstjänsten -12 983 -13 611 -13 610 1 -13 612

Div affärsverksamheter -147 -420 -613 -193 -420

Lokaler, bostäder, mark -876 -500 -281 219 -500

Förvaltningsadministration -4 162 -5 446 -5 083 363 -5 518

Anläggningsservice 159 0 0 0 0

Kartor och register -1 373 -1 443 -1 358 85 -1 443

Fastighetsförvaltning 1 570 165 -1 500 -1 665 500

Nettokostnad -38 861 -43 180 -44 183 -1 003 -42 718

Kommunbidrag 40 254 43 180 43 180 42 718

Årets resultat 1 393 0 -1 003 -1 003 0

Investeringsredovisning

^Bokslut ^Anslag

överfört från

Budget Total budget

Utfall Avvikelse

Tkr 2015 2015 2016 2016 2016

Kommunservice gata/park 7 908 7 092 11 300 18 392 12 974 5 418

Räddningstjänsten 845 0 600 600 486 114

Kommunservice fastighet 10 533 19 136 26 250 45 386 6 448 38 938

Årets investeringar 19 286 26 228 38 150 64 378 19 908 44 470

Exploateringsprojekt 152 3 639 3 930 7 569 6 607 962

Årets investeringar 152 3 639 3 930 7 569 6 607 962

(10)

Nyckeltal

Verksamhetsmått Tekniska kontoret

2014 2015 2016

Gator och vägar

m² 490 038 488 886 488 676

kr/m² ^25,30 ^29,32 ^29,30

Gång och cykelvägar

m² 110 236 111 152 112 387

kr/m² ^11,00 ^9,86 12,50 Beläggningsunderhåll

m² ^{16 947} ^{25 997} ^{40 255}

Förnyelsetakt (år) ³⁵ ²³ ¹⁴

Parkmark o grönområden

m² 706 053 706 289 706 041

kr/m² ^18,22 ^17,87 ^21,00

Belysningspunkter

antal ^{3 210} ^{3 199} ^{3 234}

kr/belysningspunkt 928,04 1021,88 1027,80 Parkeringsanmärkningar

antal ⁴⁶⁸ ⁴²⁰ ³⁰³

Lekplatser

antal ¹⁹ ¹⁹ ¹⁹

kr/lekplats ^{37 421} ^{34 578} ^{42 315}

Vägsamfälligheter

antal ⁸⁶ ⁸⁶ ⁸⁶

Verksamhetsmått Räddningstjänsten

2014 2015 2016

Utbildningsdagar/anställd

Antal ² ⁴ ⁴

Räddningsinsatser

antal larm ²⁹¹ ²⁹⁴ ³²²

Förebyggande

antal tillsyner ⁴⁵ ⁴¹ ⁴⁵

antal tillsynsobjekt ⁵⁵ ⁵⁵ ⁵⁵

Antal utbildade

Antal utb. personer ⁹¹¹ ⁷⁹⁶ ¹³³¹

Personalekonomi

Personalkostnader

78,28 (66,67) årsarbetare är tillsvidareanställda inom demokrati & ledningsstöd, räddning &

samhällsskydd, kommunservice - gata/park, lokalvård och fastighet. Ökningen förklaras med att tidigare vakanta tjänster har tillsatts, ny orga- nisation på samhällsbyggnadsförvaltningen från 2015-09-01 samt omställning av organisationen till egenregi-verksamhet efter upphörande av förvaltningsavtalet som innebar köp av tjänst från Veolia (2 500 tkr).

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner

2015 2016

Lön till anställda med månadslön enl

AB 21 379,0 25 668,1

därav lön för - Facklig verksamhet - Sjuklön

- Utbet ersättn fylln/övertid

0 169,8 640,1

0 191,1 675,5 Lön till anställda med timlön el AB 1 264,9 1 079,0 Lön deltid brandm, kont pers, PAN,

uppdragstag mfl 3 584,5 3 966,5

Lön till anställda enligt BEA 249,9 238,8 Arvoden till förtroendevalda 194,5 225,5 därav förlorad arbetsförtjänst 53,6 46,5

Utbetald km-ersättning 217 234,2

Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers 0 0 Trakt, resekostn, teleers o dyl* 2,3 7,8 Övrigt ex jur pers med A-skatt, pens-

ionsavg 0 0

Summa 26 892,1 31 419,9

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid

2015 2016

Total sjukfrånvarotid i förhållande till

sammanlagt ordinarie arbetstid 3,76 % 2,97 % Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhål-

lande till total sjukfrånvarotid 10,91 % 24,35 %

Sjukfrånvaro redovisas av tekniska nämnden för

samtlig personal inom samhällsbyggnadsförvalt-

ningen, dvs. även för byggnadsnämnden och

miljönämndens personal.

(11)

Sida 11 av 12

Investeringar

Redovisning av under året beslutade, slutredovi- sade investeringar samt överförda investerings- projekt från 2015 som slutförts 2016.

Slutredovisade investeringsprojekt Under året har följande investeringsprojekt slut- redovisats till nämnden.

Projekt Budget

2016

Utfall 2016

Avvikelse

Kommunservice gata/park Genomförande av detaljplan Osbyholm

4 650 4 869 -218

Åtgärder Ekeboda f.d deponi

450 377 72

Maskiner, fordon 750 721 28

GC-väg längs Norrega- tan etapp 3

700 905 -204

Ombyggnad av gata och gångbanor på Magistergatan

1 800 1 914 -114

GC-väg på väster 1 250 1 222 28

Lekplats Vallmogatan 300 329 -28

Upprustning GC-vägar 2016

450 394 55

GC-väg Parkgatan 920 778 142

Hastighetsdisplayer 180 152 28

Upprustning Lassarett-

parken 400 317 82

Summa 11 850 11 978 -128

Räddningstjänsten Inköp av räddnings- verktyg stn. Askeröd

350 264 86

Inköp av räddnings- material

250 222 28

Summa 600 486 114

Kommunservice Fastighet

Fastighetsdatasystem

etapp 2015-2016 1 500 2 036 -536

Önneköps bussväntsal 200 213 -13

Hörby IP parkering 0 405 -405

Frostaskolan kök 0 331 -331

Driftoptime-

ring/upprustning styr- system

1 000 1 006 -6

Laddstolpar Källhaga 150 88 62

HSC – spis o ugn 160 113 47

Vårdcentralen varm-

vattenbassäng 160 171 -11

Summa 3 170 4 363 -1 193

Kommunservice lokal- vård

Maskiner lokalvård 250 250 0

Summa 250 250 0

Summa totalt 15 870 17 077 -1 207

Pågående investeringsprojekt För pågående investeringsprojekt begärs 40 842 tkr för tekniska nämnden, varav 5 294 tkr för kommunservice gata/park, 34 512 tkr för kom- munservice fastighet och 1 036 tkr för exploate- ringsverksamhet.

Investeringsprojekt (tkr)

Budget 2016

Utfall 2016

Begärs över- föras Kommunservice gata/park

Flyttning av belysningscen- traler

500 0 500

Lekplatsplan 700 31 669

Gång- och cykelvägsplan 350 50 300 Trafikåtgärder Lybykorset 800 37 763

Ombyggnad lekplatser 300 167 133

Ekelidsg-Ystadv 3 185 352 2 833

Utveckling av torgmiljön 500 404 96

Summa 6 335 1 041 5 294

Kommunservice fastighet Gullregnsgården dränerings-

ledningar 630 0 630

Gullregnsgården upprustning 2 999 92 2 907 Källhaga energiupprustning 14 100 766 13 334

Mötesplats Metropol 3 733 11 500

Omb Skattkistan 500 74 300

Värmekonverteringssystem 4 900 163 4 737

Servicehus Hagadal 500 13 487

Upprustning Långaröds skola 4 000 47 3 953 Renovering Kilhults skola 550 12 538 Lågehallarna, upprust-

ning/ombyggnad 450 9 441

Ventilationsanläggning Fros-

taskolan 400 0 400

Lågehallarna nytt entréparti 350 93 257 Inbrottslarm Kilhult, Långa-

röd och Östraby skolor 130 0 130

Dörrstängare Bokegården

och Solbacken 330 0 330

Skogsgläntans förskola 5 000 308 4 692 Frostaskolan värme-

centr/låssystem 1 000 638 200

Georgshill byggnad I 135 4 131

Hörby Sportcenter 545 0 545

Summa 40 252 2 230 34 512

(12)

Exploateringsprojekt

Norra Industriparken 6 339 5 303 1 036

Summa 6 339 5 303 1 036

Summa totalt 52 926 8 574 40 842