1
PRELIMINÄR FLERÅRSPLAN
OCH BUDGET 2021
2 Inledning:
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Strängnäs kommun har ett samarbete, där vi bland annat tar fram ett gemensamt förslag till årsplan och budget. Med anledning av det ytterst osäkra ekonomiska läget har vi valt att endast göra budget för 2021.
Vision:
För att tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapa framtidens hållbara kommun i hjärtat av
Mälardalen!
Strängnäs har genom sitt strategiska och natursköna läge vid Mälaren med goda kommunikationer och förmånligt pendlingsavstånd till bland annat Stockholm, Västerås och Eskilstuna en enorm potential.
En småstadsidyll i en rik historisk miljö, som erbjuder goda förutsättningar till ett tryggt och attraktivt samhälle för alla, unga som gamla, att kunna leva, bo och verka i.
En stadig inflyttning, nöjdare invånare samt levande och trygga stadskärnor, genererar ökade skatteintäkter, som i sin tur stärker välfärden; skola vård och omsorg.
3 Kommunens övergripande mål:
MEDBORGARE Övergripande mål:
Inom 10 år ska Strängnäs kommun vara bland topp 50 när det gäller skolan
Kommunens verksamhet är styrda av medborgarnas behov
Inom 10 år ska Strängnäs kommun vara bland topp 50 när det gäller omsorgen
Kommunen har en välutvecklad lokaldemokrati genom medborgardialog
Medborgarnas upplevda trygghet har ökat
Kunskapskraven måste höjas och stärkas. Det är oacceptabelt att Strängnäs kommuns skolor rankas sist bland landets 290 kommuner. Inom 5 år har de flesta elever i årskurs 9 och årskurs 6 i de kommunala skolorna godkända betyg i jämförelse med rikssnittets procentsats. För att uppnå detta krävs tidiga insatser redan från förskolan.
Samarbetet med Friskolorna i hela kommunen förstärks. Tillsammans arbetar alla huvudmän med att uppnå en likvärdig skola, där kunskap och kvalité prioriteras, för att optimera elevernas möjlighet till goda resultat och
måluppfyllelse. För våra elever och studenter är det fria valet av skola fortsatt viktigt.
Lärarna skall vara lärare och avlastas administrativt, så att de kan verka fullt ut i det pedagogiska rummet.
Elevhälsan stärks med ytterligare resurser, för att så tidigt som möjligt, i de lägre åldrarna kunna identifiera barn och elever i behov av stöd.
Grundbeloppet per elev höjs, för att uppnå en likvärdig skola, men också med syfte att ge eleven möjlighet att nå goda kunskapsresultat.
Resursfördelningsmodellen anpassas så att man i större utsträckning tar hänsyn till olika elevers behov och förutsättningar, vilket innefattar alla skolors elever, oavsett huvudman.
Thomasgymnasiets framtid avgörs inte endast mot bakgrund av hyreskostnader, utan även genom noga övervägande och ställningstagande av alternativa
lösningar baserade på konsekvensanalyser sett ur ett helhetsperspektiv. Befintliga programs lönsamhet och utveckling samt möjlighet till annan utbildningsform utreds.
4
Byggandet av ev. nya lokaler/ skola får inte ske på bekostnad av resurser till den pedagogiska verksamheten. Goda mätbara kunskapsmål nås främst genom lärarsatsningar och kvaliteten i undervisningen.
För att främja god fysik och psykisk hälsa samt skapa förutsättningar för bättre inlärning är fysisk aktivitet bland alla barn och elever ett naturligt inslag i den dagliga skolverksamheten.
Fritidsgårdarna och Team Ungdom har fått ökade möjligheter till sin uppsökande verksamhet. Det är dags att utvärdera effekterna av nedläggningen av
fritidsgården i Stallarholmen och inventera nuvarande behov. Kommunen är samordnande för de volontärer som hjälper till att skapa trygghet i Strängnäs centrum.
När jag blivit gammal kan jag känna mig säker på att jag får det stöd jag behöver utifrån mina behov. Jag ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt om jag önskar det eller få plats på ett särskilt boende där jag känner mig trygg om jag vill det. I kommunen tillämpas konkurrensutsättning av hemtjänst och SÄBO för att öka medborgarnas valfrihet. Som ett led i att det ska finnas olika boendeformer är flera trygghetsboenden inplanerade.
Medborgardialogen har utvecklats och utförs på flera olika sätt beroende på målgrupp. Inför alla politiska beslut som påverkar en större grupp av medborgare genomförs minst ett fokusmöte där allmänheten är inbjudna. Vi har skapat mötesplatser i alla kommundelar, bland annat genom att utnyttja våra
bygdegårdar mer. Det finns också ett utökat partnerskap inom kultur, fritid och idrott.
Trygghetsfrågor har blivit än viktigare efter Corona pandemin och ett rikt kulturutbud berikar samhället, inger trygghet, skapar glädje, ökar gemenskapen mellan medborgare och motverkar ensamhet.
Tillsammans med Polisen och andra aktörer jobbar vi för att brottsstatistiken ska sjunka och yrkeskriminella ska se att det inte är lönt att etablera sig i Strängnäs kommun.
Som ett led i att stärka folkhälsan har vi ett ännu större utbud av kulturaktiviteter och evenemang, utökat samarbete med civilsamhället och olika organisationer. Vi projekterar för en ny multikulturscen. Paulinska salen har fått ett utökat
användande för olika kulturevenemang och föreningsaktiviteter.
På Visholmen planeras det för en utomhusscen och ett kulturcenter och vi har fler aktiviteter för alla medborgare och särskilt för ungdomar.
En av effekterna med pandemin är att behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden i kommunen har ökat ytterligare och är prioriterat.
5
Vi projekterar fler cykelbanor i hela kommunen och Larslundas utbyggnation pågår för att bli vårt nya frilufts- och idrottscentrum.
HÅLLBART SAMHÄLLE Övergripande mål:
Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa i landet om 5 år när det gäller Agenda 2030s mål.
Kommunen har ett högt ekonomiskt resultat.
Kvaliteten i den kommunala verksamheten höjs genom konkurrensutsättning.
Strängnäs är en attraktiv näringslivskommun
Strängnäs kommun ligger väl framme gällande miljömålen i Agenda 2030, och vi fokuserar mer på jämställdhet och social hållbarhet.
Både kommunala och privata utförare av tjänster för medborgarna har samma möjlighet och grund att bygga sin verksamhet på.
Samarbetet med 4 Mälarstäder och andra närliggande kommuner har utökats ytterligare och omfattar bland annat upphandlingar och delad expertkompetens hos tjänstemännen.
Företagarna i kommunen är nöjda med den service kommunen tillhandahåller, och den utbildning de i praktiken får i samband med att de söker tillstånd och har tillsyn av sina verksamheter. Förvaltningen har tillsammans med företag som verkar inom destinations/besöksnäring skapat en gemensam stabil plattform där man hjälper varandra för ett gemensamt mål om fler besökare. Genom sitt planmonopol styr kommunen också mer i centrumutvecklingen.
I Teknik- och fritidsnämnden prövar vi ökad konkurrensutsättning inom gatuunderhåll, park, snöröjning och sopning, i allra bästa fall sker detta inom ramen för lokaldemokrati ute i kommundelarna.
6 FÖRVALTNING OCH MEDARBETARE Övergripande mål:
Förvaltningen är effektiv och levererar kvalitetstjänster och kompetent myndighetsutövning.
Kommunen har en effektiv styrning, ledning och uppföljning
Strängnäs kommun har kompetenta och engagerade medarbetare som också är ambassadörer.
Cheferna har bra möjligheter att utöva ett gott ledarskap
Alla chefer och medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan
Sjukfrånvaron har sjunkit och är jämförbar med riksgenomsnittet
Ledarskap och kompetens är en avgörande faktor för att lyckas med
verksamheten. Cheferna har ett rimligt antal medarbetare och hinner med att ha en bra dialog och återkoppling. Ledarskapet har stärkts genom ytterligare utbildning och stöd.
Alla kontor arbetar aktivt utifrån Kompetensförsörjningsstrategin för att klara sin långsiktiga kompetensförsörjning. En del av det arbetet handlar om att upprätta individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner.
Medarbetarna trivs, och får aktivt delta i planeringen av verksamheten. Strängnäs kommun är en attraktiv arbetsplats.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har utvecklats och håller en hög kvalité.
I förvaltningen pågår ett ständigt arbete med digitalisering, effektivisering och att utmana sina processer för att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona.
Digitaliseringen ska även underlätta medborgarnas kontakter med förvaltningen.
7
De viktigaste fokusområdena de närmsta åren:
• Ökad kvalité och höjd måluppfyllelse i grundskolan och i äldreomsorgen
• Kompetensförsörjning särskilt inom skola och äldreomsorg
• Ökad lokal demokrati och medborgardialog
• Välskött transparant ekonomi
• Utökat samarbete med näringsliv och föreningar
Budgetförutsättningar:
Vi har utgått från följande förutsättningar.
- I enlighet med god ekonomisk hushållning bör resultatet för 2021 vara minst + 2 %
- Vi har utgått från en oförändrad skattesats på 21,67 %
- Strängnäs kommun har en lång trend av ökande befolkning och 2019 hade en toppnotering med 2,2 %, prognoserna framöver ser något lägre ut. Vi räknar därför med en befolkningstillväxt på minst 1 % för det kommande året.
- I enlighet med förvaltningens rekommendationer har vi räknat med en effektivisering för alla nämnder på 0,9 %. Utöver det har vi också gjort
bedömningen att KF, KS, MSN och TFN kan ha ett utökat effektiviseringskrav på ytterligare 1,1 %, dvs totalt 2 %.
8 Budget 2021
Preliminär budgetram år 2021
Nämnd, tkr Utfall
2019 Opposition
prio 2021 Budget
2021 enligt Budget
2021 enligt
- Öka ram, + minska ram
majoriteten
Kommunfullmäktige -5 700 -6 721 -6 721 -6 960 77 -6 883 -6 960
Kommunstyrelse -129 003 -151 493 -150 743 -152 493 1 677 -150 816 -155 593
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -21 921 -27 810 -27 810 -31 178 2 500 -28 678 -28 678
Teknik- och fritidsnämnden -142 263 -141 040 -142 040 -142 099 1 563 -140 536 -145 674
Kulturnämnden -43 997 -46 842 -46 842 -48 704 -500 -49 204 -48 704
Socialnämnden -711 571 -736 385 -759 685 -742 980 -10 000 -752 980 -750 980
Barn- och utbildningsnämnden -879 612 -911 228 -911 228 -933 567 -18 000 -951 567 -936 567
Summa nämnder och styrelser -1 934 068 -2 021 519 -2 045 069 -2 057 981 -22 683 -2 080 664 -2 073 156
Interna räntor och avskrivningar 66 943 67 898 67 898 67 896 67 896 67 896
Pensioner, arbetsgivaravgifter -52 560 -39 500 -39 500 -40 900 -40 900 -40 900
Exploateringar vinst/förlust 1 351 0 0 0 0 0
Hyresbudget ny- till o ombyggnad 0 -7 761 -7 761 -13 400 -13 400 -13 400
Övr. kommungemensamma kostnader 3 604 2 500 2 500 -2 455 -2 455 -2 455
Resurs- och reservmedel -172 -45 518 -45 518 -65 970 11 878 -54 092 -65 970
- varav medel för horisontella satsningar 0 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
- varav särskilda lönesatsningar 0 -3 318 -3 318 -8 913 -8 913 -8 913
- varav demografisk volymjustering 0 -10 000 -10 000 -20 000 5 000 -15 000 -20 000
- varav skatteprognosreserv -172 -19 300 -19 300 -20 179 -20 179 -20 179
- varav politiska prioriteringar 0 -2 900 -2 900 -6 878 6 878 0 -6 878
I anspråktagna medel från eget kapital -3 467 0 -10 854 0 0 0
Internt återförda intäkter/kostnader 4 758 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Summa övriga kommungemensamma
kostnader/intäkter 20 457 -17 381 -28 235 -49 829 11 878 -37 951 -49 829
Summa verksamheternas intäkter/kostnader -1 913 611 -2 038 900 -2 073 304 -2 107 810 -10 805 -2 118 615 -2 122 985
Avskrivningar -69 925 -76 900 -76 900 -83 000 -83 000 -83 000
Skattenetto 2 063 261 2 148 700 2 187 100 2 242 128 2 242 128 2 242 128
Finansnetto 8 857 10 100 10 100 8 700 8 700 8 700
- varav utdelning bolag 0 5 000 5 000 4 700 4 700 4 700
Resultat 88 582 43 000 46 996 60 018 -10 805 49 213 44 843
Ianspråktagna medel som reserverat under eget
kapital 1 879 0 10 757 0 0 0
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 90 461 43 000 57 753 60 018 11 878 49 213 44 843
Resultatmål 4,3% 2,0% 2,1% 2,7% 2,2% 2,0%
* Inkl effektivisering 0,9% enl Långsiktig ekonomisk planering
** Total effektivisering på nämnder utom KN, BUN och SOC är 2%
År 2021
Ramjust Budget 2020
Prognos 2020 (mars)
Ram 2021 utifrån resursfördelnings- modell *
