1
FLERÅRSPLAN OCH BUDGET
2021
2 Inledning:
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Strängnäs kommun har ett samarbete, där vi bland annat tar fram ett gemensamt förslag till årsplan och budget. Med anledning av det den nationella Coronapandemin och det något osäkra ekonomiska läget har vi valt att endast göra budget för 2021.
Vision:
För att tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapa framtidens hållbara kommun i hjärtat av
Mälardalen!
Strängnäs har genom sitt strategiska och natursköna läge vid Mälaren med goda kommunikationer och förmånligt pendlingsavstånd till bland annat Stockholm, Västerås och Eskilstuna en enorm potential.
En småstadsidyll i en rik historisk miljö, som erbjuder goda förutsättningar till ett tryggt och attraktivt samhälle för alla, unga som gamla, att kunna leva, bo och verka i.
En stadig inflyttning, nöjdare invånare samt levande och trygga stadskärnor, genererar ökade skatteintäkter, som i sin tur stärker välfärden; skola vård och omsorg.
3 Kommunens övergripande mål:
MEDBORGARE Övergripande mål:
Inom 10 år ska Strängnäs kommun vara bland topp 50 när det gäller skolan
Kommunens verksamhet är styrd av medborgarnas behov
Inom 10 år ska Strängnäs kommun vara bland topp 50 när det gäller omsorgen
Kommunen har en välutvecklad lokaldemokrati genom medborgardialog
Medborgarnas upplevda trygghet har ökat
Våra kommunala skolor ligger i bottenskiktet avseende kvalitet och måluppfyllelse i nationella jämförelser. För att uppnå högre goda mätbara kunskapsmål gör vi lärarsatsningar och ser över kvaliteten i undervisningen.
Inom 5 år ska de flesta elever i årskurs 9 och årskurs 6 i de kommunala skolorna ha godkända betyg i jämförelse med rikssnittets procentsats. För att uppnå detta krävs tidiga insatser redan från förskolan.
Det är av yttersta vikt att byggandet av eventuella nya skollokaler inte får ske på bekostnad av resurser till den pedagogiska verksamheten.
Samarbetet med friskolorna i hela kommunen förstärks ytterligare genom Bildningsakademin och det arbete som sker där. Tillsammans arbetar alla
huvudmän med att uppnå en likvärdig skola, där kunskap och kvalitet prioriteras, för att optimera elevernas möjlighet till goda resultat och måluppfyllelse. För våra elever och studenter är det fria valet av skola fortsatt viktigt. För att ytterligare stärka elevernas möjlighet till fritt skolval, pågår en utredning om möjligheten att erbjuda skolskjuts till vald skola.
Lärarna skall vara lärare och avlastas administrativt, så att de kan verka fullt ut i det pedagogiska rummet.
Elevhälsan stärks med ytterligare resurser, för att så tidigt som möjligt, i de lägre åldrarna kunna identifiera barn och elever i behov av stöd.
Grundbeloppet per elev höjs för att uppnå en likvärdig skola men också med syfte att ge eleven möjlighet att nå goda kunskapsresultat.
4
Resursfördelningsmodellen anpassas så att man i större utsträckning tar hänsyn till olika elevers behov och förutsättningar, vilket innefattar alla skolors elever, oavsett huvudman.
På Thomasgymnasiet utreds befintliga programs lönsamhet och utveckling samt om annan utbildningsform är möjlig. Målet är att styrka kvalitativa och attraktiva utbildningar med ekonomisk bärighet. Inom det nya arbetet med Bildnings- centrum Eldsund finns möjligheter till högre utbildning för studenter och vuxna.
För att främja god fysik och psykisk hälsa samt skapa förutsättningar för bättre inlärning är fysisk aktivitet bland alla barn och elever ett naturligt inslag i den dagliga skolverksamheten.
Fritidsgårdarna och Team Ungdom har fått ökade möjligheter till sin uppsökande verksamhet och arrangerar fler fritidsaktiviteter i gemenskap tillsammans med ungdomar. Fler fältassistenter stödjer Team Ungdom och arbetar tillsammans med dem på kvällarna i centrala delar av kommunen. Därtill stärks olika grupper av föräldrasamverkan. Kommunen är samordnande och uppmuntrar initiativ från de volontärer, som hjälper till att skapa trygghet på olika platser.
Kommunen har hjälpt KRIS att etablera sig lokalt i Strängnäs centrum. Det är dags att utvärdera effekterna av nedläggningen av fritidsgården i Stallarholmen och inventera nuvarande behov.
När jag har blivit gammal kan jag känna mig säker på att jag får det stöd jag behöver utifrån mina behov. Jag ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt om jag önskar det eller få plats på ett särskilt boende där jag känner mig trygg om jag vill det. I kommunen tillämpas konkurrensutsättning av hemtjänst och SÄBO för att öka medborgarnas valfrihet. Som ett led i att det ska finnas olika
boendeformer är flera trygghetsboenden inplanerade. Med tanke på
befolkningsstatistiken med ökad andel äldre i kommunen pågår en utredning om möjligheten att inrätta en funktion i form av ett äldreombud.
Medborgardialogen har utvecklats och utförs på flera olika sätt beroende på målgrupp. Inför alla politiska beslut som påverkar en större grupp av medborgare genomförs minst ett fokusmöte där allmänheten är inbjudna. Vi har skapat mötesplatser i alla kommundelar bland annat genom att utnyttja våra
bygdegårdar mer. Det finns också ett utökat partnerskap med organisationer inom kultur, fritid och idrott.
Trygghetsfrågor har blivit än viktigare under Corona pandemin och därför genomförs ett rikt kulturutbud som berikar samhället, inger trygghet, skapar glädje och ökar gemenskapen mellan medborgare och motverkar ensamhet.
Tillsammans med Polisen och andra aktörer arbetar vi för att brottsstatistiken ska sjunka och yrkeskriminella ska se att det inte är lönt att etablera sig i Strängnäs kommun.
5
Som ett led i att stärka folkhälsan har vi ett ännu större utbud av kulturaktiviteter och evenemang både fysiskt och digitalt samt ett utökat samarbete med
civilsamhället och olika organisationer.
Vi projekterar för en ny multikulturscen samt för ett utökat kulturcentrum i såväl Strängnäs som Mariefred. Paulinska salen har fått ett utökat användande för olika kulturevenemang och föreningsaktiviteter.
På Visholmen projekteras det för en utomhusscen och ett kulturcenter, som ger plats för fler aktiviteter för alla medborgare, i synnerhet för barn och unga. En tävling pågår för att finna en kommunillustratör inför 2023 i likhet med vår kommunförfattare. Planeringen inför 2023 och ”Gustav Vasa valdes till kung 1523” pågår enligt planerna.
En av effekterna med pandemin är att behovet av bredbandsutbyggnad på landsbygden i kommunen har ökat ytterligare och är prioriterat.
Vi projekterar för fler cykelbanor i hela kommunen och Larslundas utbyggnation pågår för att bli vårt nya frilufts- och idrottscentrum. Vi välkomnar även privata aktörer som vill etablera sig med verksamheter där.
HÅLLBART SAMHÄLLE Övergripande mål:
Strängnäs kommun ligger bland de 10 bästa i landet om 5 år när det gäller Agenda 2030s mål
Kommunen har ett ekonomiskt resultat om minst 2 %
Kvaliteten i den kommunala verksamheten höjs genom konkurrensutsättning och utmaningsrätt
Strängnäs är en attraktiv näringslivskommun
Strängnäs kommun ligger väl framme gällande miljömålen i Agenda 2030 och vi fokuserar mer på jämställdhet och social hållbarhet. Omställningen till en fordonsflotta oberoende av fossilt bränsle sker succesivt för att vara helt genomförd 2030.
Både kommunala och privata utförare av tjänster för medborgarna har samma möjlighet och grund att bygga sin verksamhet på.
6
Samarbetet med 4 Mälarstäder och andra närliggande kommuner har utökats ytterligare och omfattar bland annat upphandlingar och delad expertkompetens hos tjänstemännen. Arbetet med att utreda och analysera gemensamma
funktioner och ökad effektivitet när det gäller t ex digitaliseringsarbete fortsätter.
Företagarna i kommunen är nöjda med den service kommunen tillhandahåller och den utbildning de i praktiken får i samband med att de söker tillstånd och har tillsyn av sina verksamheter. Förvaltningen har tillsammans med företag som verkar inom destinations/besöksnäring skapat en gemensam stabil plattform, där man hjälper varandra för ett gemensamt mål om fler besökare. Genom sitt
planmonopol styr kommunen helt centrumutvecklingen som ett led i att uppnå levande och attraktiva stadskärnor.
En fortsatt inflyttning med stor efterfrågan på nya bostäder gör att vi styr mot hållbar expansion och ställer villkor på grönt bostadsbyggande med minskad klimatpåverkan. I detaljplanerna, där det är lämpligt, medges kommunal service vilket underlättar snabb hantering när behov uppstår.
I Teknik- och fritidsnämnden prövar vi ökad konkurrensutsättning
inom gatuunderhåll, park, snöröjning och sopning. I allra bästa fall sker detta inom ramen för lokaldemokrati ute i kommundelarna.
FÖRVALTNING OCH MEDARBETARE Övergripande mål:
Förvaltningen är effektiv och levererar kvalitetstjänster och kompetent myndighetsutövning
Kommunen har en effektiv styrning, ledning och uppföljning
Strängnäs kommun har kompetenta och engagerade medarbetare som också är ambassadörer
Cheferna har bra möjligheter att utöva ett gott ledarskap
Alla chefer och medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan
Sjukfrånvaron har sjunkit och är jämförbar med riksgenomsnittet
7
Ledarskap och kompetens är en avgörande faktor för att lyckas med
verksamheten. Cheferna har ett rimligt antal medarbetare och hinner med att ha en bra löpande dialog och återkoppling. Ledarskapet har stärkts genom
ytterligare utbildning och stöd. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro fortsätter.
Alla kontor arbetar aktivt utifrån Kompetensförsörjningsstrategin för att klara sin långsiktiga kompetensförsörjning. En del av det arbetet handlar om att upprätta individuellt anpassade kompetensutvecklingsplaner.
Medarbetarna trivs och får aktivt delta i planeringen av verksamheten. Strängnäs kommun är en attraktiv arbetsplats. Det systematiska arbetet med att förbättra arbetsmiljön håller en hög kvalitet och har också bidragit till en sjunkande personalomsättning.
I förvaltningen pågår ett ständigt arbete med digitalisering, effektivisering och att utmana sina processer för att få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona.
Digitaliseringen har än mer underlättat och förenklat medborgarnas kontakter med förvaltningen.
De viktigaste fokusområdena de närmsta åren:
• Ökad kvalitet och höjd måluppfyllelse i grundskolan och i äldreomsorgen
• Kompetensförsörjning särskilt inom kärnverksamheterna
• Ökad lokal demokrati och medborgardialog
• God ekonomisk hushållning för att klara kommande lågkonjunkturer och stora investeringsbehov
• Utökat samarbete med näringsliv och föreningar
8 Budgetförutsättningar:
Vi har utgått från följande förutsättningar:
- I enlighet med god ekonomisk hushållning och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendation inför kommande år med svagare ekonomisk tillväxt bör resultatet för 2021 vara lägst + 2 %
- en oförändrad skattesats på 21,67 %
- Strängnäs kommun har en lång trend av befolkningsökning och 2019 hade vi en toppnotering med 2,2 %. Prognoserna framöver ser något lägre ut och vi räknar därför med en befolkningstillväxt på minst 1 % för det kommande året.
- I enlighet med förvaltningens rekommendationer har vi räknat med en effektivisering för alla nämnder på 0,9 %. Utöver det har vi också gjort bedömningen att KS, MSN och TFN kan ha ett utökat effektiviseringskrav på ytterligare 1,1 % dvs totalt 2 %.
- Det förväntade överskottet på 2,9 % ska användas i enlighet med de
rekommendationer SKR föreslår dvs att om möjligt tidigarelägga kommande investeringar och underhåll. En del av överskottet ska också användas till en emission för SFAB för att finansiera beställningar av nya fastigheter. Det innebär att kommunen får lägre räntekostnader och därmed lägre hyreskostnader.
9 Budget 2021
Budgetram
Nämnd, tkr Utfall
2019 Opposition
prio 2021 Budget
2021 Budget
2021 enligt
- Öka ram, + minska ram
majoriteten
Kommunfullmäktige -5 700 -6 721 -6 111 -6 909 -6 909 -6 909
Kommunstyrelse -129 003 -152 993 -147 293 -153 956 1 694 -152 262 -165 056
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -21 921 -27 810 -26 810 -30 945 1 840 -29 104 -29 445
Teknik- och fritidsnämnden -142 263 -142 500 -141 400 -141 053 -3 023 -144 077 -145 628
Kulturnämnden -43 997 -46 842 -45 842 -48 343 -2 657 -51 000 -50 043
Socialnämnden -711 571 -765 181 -747 381 -737 388 -23 150 -760 538 -758 388
Barn- och utbildningsnämnden -879 612 -932 488 -926 388 -926 527 -32 179 -958 706 -950 527
Summa nämnder och styrelser -1 934 068 -2 074 535 -2 041 225 -2 045 121 -2 102 596 -2 105 996
Interna räntor och avskrivningar 66 943 67 898 67 898 67 896 67 896 67 896
Pensioner, arbetsgivaravgifter -52 560 -39 500 -37 000 -38 900 -38 900 -38 900
Exploateringar vinst/förlust 1 351 0 6 255 0 0 0
Hyresbudget ny- till o ombyggnad 0 -8 065 -6 065 2 400 2 400 2 400
Övr. kommungemensamma kostnader 3 604 2 500 -350 -2 455 -2 455 -2 455
Resurs- och reservmedel -172 -33 798 -38 698 -90 153 30 697 -59 456 -90 153
- varav medel för horisontella satsningar 0 -20 000 -14 900 -21 000 6 000 -15 000 -21 000
- varav särskilda lönesatsningar 0 -3 318 -3 318 -8 913 -8 913 -8 913
- varav demografisk volymjustering 0 9 960 -40 -20 000 5 000 -15 000 -20 000
- varav skatteprognosreserv -172 -19 300 -19 300 -20 543 -20 543 -20 543
- varav verksamhetsreserv 0 0 0 -13 991 13 991 0 -13 991
- varav politiska prioriteringar 0 -1 140 -1 140 -5 706 5 706 0 -5 706
I anspråktagna medel från eget kapital -3 467 0 -5 302 0 0 0
Internt återförda intäkter/kostnader 4 758 5 000 4 400 4 000 4 000 4 000
Summa övriga kommungemensamma
kostnader/intäkter 20 457 -5 965 -8 862 -57 212 30 697 -26 515 -57 212
Summa verksamheternas
intäkter/kostnader -1 913 611 -2 080 500 -2 050 087 -2 102 333 30 697 -2 129 112 -2 163 208
Avskrivningar -69 925 -76 900 -76 900 -83 000 -83 000 -83 000
Skattenetto 2 063 261 2 190 300 2 223 900 2 282 560 2 282 560 2 282 560
Finansnetto 8 857 10 100 10 200 9 300 9 300 9 300
- varav utdelning bolag 0 5 000 5 000 4 700 4 700 4 700
Resultat 88 582 43 000 107 113 106 527 30 697 79 748 45 652
Ianspråktagna medel som reserverat under
eget kapital 1 879 0 4 452 0 0 0
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 90 461 43 000 111 565 106 527 30 697 79 748 45 652
Resultatmål 4,3% 2,0% 4,8% 4,7% 3,5% 2,0%
* Inkl effektivisering 0,9% enl Långsiktig ekonomisk planering
År 2021
Ramjust Budget 2020
Prognos 2020
(DÅ 2) Ram 2021 utifrån resursfördelnings- modell *
