SID 1 (1)
Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och fritid Tjänsteskrivelse 2021-09-20 KN/2020:23
Delårsrapport per augusti 2021
Förslag till beslut
Kompetensnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2021.
Sammanfattning
Pandemin har inneburit en fortsatt påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service kunnat levereras inom nämndens ansvarsområde.
Arbetsmarknadsverksamheten har i stor utsträckning arbetat digitalt men genomfört fysiska möten vid behov. Prioriterade frågor har varit att utveckla arbetssätten för att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen, och att utveckla arbetssätt för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats upp under året i ett samarbete med fritidsverksamheten. Under perioden anordnades även 345 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet.
Totalt har Solna vuxenutbildning 7 656 kursdeltagare i augusti 2021. Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgår till 88 procent, vilket är ett högt resultat och i linje med senaste årens utfall.
Under första halvåret har mottagandet av nyanlända varit lägre än tidigare år. Dock har det ökat igen i samband med att restriktioner släppts och att vaccinationstakten ökat i världen. Under 2021 åligger det Solna att ta emot omkring 100 nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om tre nämndmål och två uppdrag för kompetensnämnden. Två av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till stor del. Ett uppdrag är slutfört och ett pågår enligt plan och
avrapporteras senare under hösten.
Kompetensnämnden visar per sista augusti ett budgetöverskott på 0,9 mkr som beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat på näringslivsenheten samt på enheten för etablering och integration. Kompetensnämnden prognostiserar att nyttja hela nettobudgeten under året.
Investeringsbudgeten på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk men prognostiseras att användas under året.
Katarina Påhlman Lisen Ydring
Förvaltningschef Stabschef
I SOLNASTAD
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Delårsrapport per augusti 2021
KOMPETENSNÄMNDEN
KN/2020:23, behandlas på kompetensnämndens sammanträde den 26 oktober 2021.
I
SOLNA STAD
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse ... 3
Översikt över verksamhetens utveckling ... 3
Händelser av väsentlig betydelse ... 3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ... 4
Mål och uppdrag ... 5
Ekonomisk analys ... 7
Väsentliga personalförhållanden ... 8
Tvärsektoriella frågor ... 9
Förväntad utveckling... 10
Konkurrensutsättning ... 10
Intern kontroll ... 11
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Pandemin har inneburit en fortsatt påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service kunnat levereras inom nämndens ansvarsområde.
Arbetsmarknadsverksamheten har i stor utsträckning arbetat digitalt men genomfört fysiska möten vid behov.
Prioriterade frågor har varit att utveckla arbetssätten för att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen, och att utveckla arbetssätt för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats upp under året i ett samarbete med fritidsverksamheten. Under perioden anordnades även 345 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet.
Totalt har Solna vuxenutbildning 7 656 kursdeltagare i augusti 2021. Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgår till 88 procent, vilket är ett högt resultat och i linje med senaste årens utfall.
Under första halvåret har mottagandet av nyanlända varit lägre än tidigare år. Dock har det ökat igen i samband med att restriktioner släppts och att vaccinationstakten ökat i världen. Under 2021 åligger det Solnas att ta emot omkring 100 nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om tre nämndmål och två uppdrag för kompetensnämnden. Två av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till stor del. Ett uppdrag är slutfört och ett pågår enligt plan och avrapporteras senare under hösten.
Kompetensnämnden visar per sista augusti ett budgetöverskott på 0,9 mkr som beror på lägre
verksamhetskostnader än budgeterat på näringslivsenheten samt på enheten för etablering och integration.
Kompetensnämnden prognostiserar att nyttja hela nettobudgeten under året. Investeringsbudgeten på 0,1 mkr har ännu inte tagits i bruk men prognostiseras att användas under året.
Händelser av väsentlig betydelse
Pandemin har inneburit en fortsatt påverkan på nämndens verksamhet. Genom flexibilitet och anpassning har ändå en god service kunnat levereras inom nämndens ansvarsområde. I början av året skedde en stor del av verksamheten digitalt och efter sommaren startade ett arbete med att återgå till ordinarie verksamhet inom vissa verksamhetsområden.
Arbetsmarknadsverksamheten har i stor utsträckning arbetat digitalt men genomfört fysiska möten vid behov.
Prioriterade frågor har varit att utveckla arbetssätten för att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen, och att utveckla arbetssätt för att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats upp under året i ett samarbete med fritidsverksamheten.
Under perioden anordnades även 345 sommarjobbsplatser till Solnas ungdomar i samarbete med stadens förvaltningar, det lokala näringslivet och föreningslivet. Prioriterade grupper var ensamkommande flyktingungdomar, ungdomar aktuella inom socialtjänsten, ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar samt ungdomar med funktionsvariation. Ett särskilt fokus har riktats mot besöksnäringen som har drabbats extra hårt av pandemin och i det arbetet har stadens kulturmiljöer, såsom Överjärva gård, spelat en viktig roll.
Under pandemin har vuxenutbildning med dess 35 anordnare till stor del genomfört sina utbildningar digitalt.
Efter sommaren startade ett arbete kring återgång till ordinarie undervisningsformer. Totalt hade Solna
vuxenutbildning 7 656 kursdeltagare i augusti 2021. Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgår till 88 procent, vilket är ett högt resultat och i linje med senaste årens utfall.
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021 Under första halvåret har mottagandet av nyanlända varit lägre än tidigare år. Det har dock ökat igen i samband
med att restriktioner släppts och att vaccinationstakten ökat i världen. Under 2021 åligger det Solna att ta emot cirka 100 nyanlända. För att på ett bättre sätt kunna ta emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället ska biblioteket bli en än tydligare mötesplats för denna målgrupp. Under våren flyttade därför etableringsenheten sin verksamhet till biblioteket i Solna centrum. Ett arbete har också påbörjats för att, på ett mer strukturerat och långsiktigt sätt, tillsammans med volontärer och föreningsliv förbättra mottagandet av nyanlända.
Inom uppdraget att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete har Solnamodellen utvecklats med Solna modellen unga och med det verksamheten Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38. Här får Solnas unga stöd av flera av stadens kompetenser för att komma till jobb och sysselsättning kombinerat med fritidsaktiviteter och spontanidrott. Uppdraget att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna pågår.
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.
Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.
Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.
I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över
nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform.
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor.
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.
Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Kompetensnämndens ansvarsområden
I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.
Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2021 med inriktning för 2022-2023 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.
Nämndmål
Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt:
Målet uppfylls i år
Målet uppfylls till stor del i år Målet uppfylls delvis i år
Målet uppfylls inte i år
En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här:
Nämndmål
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
Målet uppfylls till stor del i år
Under perioden har 80 procent av Solnamodellens deltagare gått vidare till arbete eller utbildning. Förvaltningen har erbjudit 345 sommarjobb/feriepraktikplatser. Utöver dessa har 30 Solnabor pågående extratjänster i dagsläget.
Pandemin har påverkat arbetsmarknaden med stigande arbetslöshetssiffror. Under 2021 har en viss återhämtning skett och arbetslösheten i Solna var i augusti totalt 5,7 procent, vilket är 1,4 procentenheter lägre jämfört med augusti 2020 och även lägre jämfört med både Stockholms län (7,5 %) och riket (7,7 %). Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år, har minskat från 8,9 procent i Solna augusti 2020 till 7,2 procent augusti 2021, vilket är fortsatt lägre jämfört med Stockholms län (8,8 %) och riket (10,2 %). Arbetslösheten bland utrikesfödda i Solna har under samma period minskat 1,9 procentenheter till 9,4 procent, vilket är lägre jämfört med Stockholms län (14,7 %) och riket (18,8 %).
Nämnden fokuserar på att få ungdomar i arbete och har därför under våren startat den nya verksamheten Jobbfabriken och anordnat 345 sommarjobb tillsammans med stadens förvaltningar, näringslivet och föreningslivet.
Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:
• Systematiskt arbete med att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via coaching, arbete, studier eller eget företagande.
• •
• ■
• •
•
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
• Solnamodellen utvecklats med Solnamodellen unga och med det verksamheten Jobbfabriken på mötesplats Fabrik38.
• Relationsbyggande aktiviteter som syftar till att utveckla samarbetet med offentliga och privata arbetsgivare.
Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
Målet uppfylls i år
Andelen elever som uppnår målen utifrån sin studieplan med lägst betyget E har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år och uppgår till 88 procent, vilket är ett högt resultat och i linje med senaste årens utfall. Vuxenutbildningen genomförs av upphandlade eller auktoriserade utbildningsanordnare.
Totalt hade Solna vuxenutbildning 7 656 kursdeltagare i augusti 2021, vilket är en ökning med 2 054
kursdeltagare jämfört med samma period föregående år. Ökningen har skett främst inom yrkesvuxenutbildning och särskilt yrkesförare där Solna samordnar utbildningsformen för Stockholmsregionens samtliga kommuner.
Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:
• Aktiviteter som syftar till att utveckla formerna för samverkan med auktoriserade utbildningsanordnare inom områdena yrkesvägledning, administration och särskilt stöd.
• Ökad automatisering av administrativa processer.
• Utveckla utbildning i svenska för invandrare.
• Utveckla metoder för effektivisering av uppföljningen av auktorisationsavtal.
Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv.
Målet uppfylls i år
Antalet nyanlända som har erhållit bostad och praktiskt stöd under perioden uppgår till 65 personer, varav 48 av dessa har varit kvotflyktingar. Alla nyanlända erbjuds språkundervisning, samhällsorientering och
arbetsmarknadsinformation.
Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är:
• Välfungerande kontinuerliga samarbetsmöten med Signalisten avseende de tillfälliga bostäderna för nyanlända utvecklar verksamheten och rutinerna.
• Nämnden har utvecklat och utökat stödet för bostadssökning så att de nyanlända kan hitta nytt boende efter de två år som de fått kontrakt i Solna. Stödet ges löpande både i grupp och individuellt under hela kontraktstiden i Solna.
• För att på ett bättre sätt kunna ta emot och hjälpa nyanlända in i det svenska samhället ska biblioteket bli en än tydligare mötesplats för denna målgrupp. Under våren flyttade därför etableringsenheten sin verksamhet till biblioteket i Solna centrum. Ett arbete har också påbörjats för att, på ett mer strukturerat och långsiktigt sätt, tillsammans med volontärer och föreningsliv förbättra mottagandet av nyanlända.
•
•
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Uppdrag
Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt:
Uppdraget är slutfört Uppdraget pågår enligt plan Uppdraget pågår med avvikelse
Uppdraget avbrutet eller har inte startat.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.
Kompetensnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.
Kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt för att kunna möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete.
Uppdraget är slutfört.
Uppdraget att utveckla arbetssätt för att möta ungdomar som behöver stöd för att komma i arbete har avrapporterats till kompetensnämnden och kultur- och fritidsnämnden i juni.
Kompetensnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.
Uppdraget pågår enligt plan.
Ekonomisk analys
Driftredovisning
Kompetensnämndens nettokostnader uppgår till 26,5 mkr vilket är en ökning med 4,3 mkr (19,4 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsökningen förklaras i huvudsak av högre kostnader för köp av verksamhet/tjänster inom vuxenutbildningen.
Såväl avvikelsen mellan åren som periodens budgetavvikelse förklaras huvudsakligen av ökade statsbidrag från Skolverket för yrkesförarutbildningar samt motsvarande kostnadsökning för köp av verksamhet/tjänster avseende densamma. Solna stad samordnar ekonomihanteringen avseende yrkesförarutbildningar för samtliga kommuner inom Stockholmsregionen och utbildningen finansieras till fullo av statsbidrag.
Resultaträkning (mkr) 2021 2020 % 21/20 Budget-
avvikelse
Budget Prognos Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bidrag 40,7 34,6 21,1 29,4 50,0 20,6
Försäljning av verksamhet 3,9 2,4 3,6 0,3 3,9 3,6
Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intern intäkt peng (kto 39) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 44,6 37,1 20,3 % 24,8 29,7 53,9 24,2
Personalkostnader -14,9 -15,4 -3,0 -17,9 -17,9 0,0
Köp av verksamhet/tjänster -49,9 -29,7 -22,4 -41,4 -65,4 -24,0
Lokalkostnader -5,7 -13,1 0,3 -9,1 -9,1 0,0
0
m
0
0
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Resultaträkning (mkr) 2021 2020 % 21/20 Budget-
avvikelse
Budget Prognos Prognos- avvikelse
Kapitalkostnader 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0
Övriga kostnader -0,6 -0,9 1,0 -2,3 -2,3 0,0
Intern kostnad peng (kto 77) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -71,1 -59,3 20,0 % -23,9 -70,8 -94,9 -24,1
Verksamhetens nettokostnader
-26,5 -22,2 19,4 % 0,9 -41,0 -41,0 0,0
Helårsprognosen för kompetensnämnden är ett resultat i nivå med budget. Anledningen till att köp av verksamhet samt bidrag är uppräknat i förhållande till budget beror på att yrkesförarutbildningsverksamheten inte var budgeterad vid årets början.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisning (mkr)
2021 2020 Differens 21/20
Återstår av årsbudget
Budget Prognos Prognos- avvikelse
Verksamhetens investeringar
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Kompetensnämnden har under perioden inte använt några medel ur investeringsbudgeten på 0,1 mkr.
Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.
Väsentliga personalförhållanden
Arbetet med att bilda en gemensam förvaltning, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid (av tidigare kompetensförvaltningen och kultur- & fritidsförvaltningen) har fortgått. I det arbetet har även samarbetet med stadsledningsförvaltningen intensifierats. Kommunikation- och ekonomicontrollerfunktion har flyttats från förvaltningen till stadsledningsförvaltningen.
Inom ramen för projektet Digitalt först har kompetensutvecklingen under året fortsatt handla om att förbättra kunskaperna inom såväl befintliga som nya digitala verktyg och kanaler. Detta för att utveckla dialog och samarbete inom verksamheterna men också med externa målgrupper. Detta då pandemin påverkat ordinarie utbud och verksamhet.
Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster har utlysts och kompetensbaserad rekrytering har använts som metod. Föräldralediga har erbjudits medarbetar- och lönesamtal.
Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang är gott. Samtliga avdelningar har under året analyserat resultatet och tagit fram avdelningsvisa handlingsplaner med specifika förbättringsområden.
Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett kontinuerligt och tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.
Periodutfall 2021 2020 Förändring
Antal anställda 142 140 2
- varav kvinnor 84 85 -1
- varav män 58 55 3
Antal årsarbetare i snitt 120,3 121,2 -0,9
Sjukfrånvaro, % 4,1 3,9 0,2
Hållbart
medarbetarengagemang-index (HME)
- 83,2/ 75
Fotnoter:
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad.
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
HME undersökning genomförs varje höst.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) redovisades separat per nämnd 2020 (kompetensnämnden 83,2 och kultur- och fritidsnämnden 75).
Tvärsektoriella frågor
Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning.
Internationellt
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
På grund av pandemin så har det internationella samarbetet uteslutande skett digitalt.
Solnamodellen och stadens arbete med att stödja arbetssökande Solnabor till jobb väcker fortsatt stort europeiskt intresse.
Staden deltar i regionkommitténs initiativ ”Cities and Regions for integration” där integrationsarbete i medelstora europeiska städer presenteras. Solnas framgångsrika arbete med Solnamodellen nyanlända har även lyfts i en studie som genomförts av British Institute på uppdrag av Regionkommittén.
Staden är medlemmar i Eurocitiesnätverket och förvaltningen har deltagit i arbetsgruppen ”Employment”. Där har de förutom att presentera Solnas arbete även tagit del av goda exempel från andra europeiska städer.
Eurocities arbetar också med en artikel om Solnamodellen som kommer att publiceras på nätverkets webbplats Eurocities och OECD har organiserat dialogmöten för att samla goda exempel på yrkesutbildning från städer i såväl Europa som USA. Förvaltningen har bidragit med erfarenheterna från utbildningen av buss och
lastbilsförare.
Likabehandling
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Aktiviteter som genomförs inom området likabehandling ska bidra till att uppfylla det övergripande målet "Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser" samt nämndens mål att möjliggöra för fler barn och ungdomar att delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.
Ledningsgruppen går under året Länsstyrelsens digitala utbildning Rasism i arbetslivet. Utbildningen syftar till att medarbetarna funderar kring hur rasism kan se ut och hur det påverkar arbetsmiljö, rekrytering,
karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet.
Som ett steg i att utveckla stödet för nyanlända och säkerställa att de får ett likvärdigt stöd, har berörda verksamheter inom förvaltningen kompetensutvecklats inom normmedvetenhet och bemötande.
Miljö och klimat
Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål.
Nämndens planerade klimataktiviteter har inte kunnat genomföras under första halvåret på grund av den pågående pandemin. Under hösten ska mötesplatser och evenemang ordnas där olika typer av klimat- och hållbarhetsfrågor lyfts. Stadens klimatstrategi ska synliggöras mot näringslivet och näringslivets och föreningslivets engagemang ska tillvaratas.
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Förväntad utveckling
Under 2020 förvärrades den inledda lågkonjunkturen av den pågående pandemin, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten.
Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande cirka en procentenhet högre än före pandemin.
Staden behöver därför intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.
Arbetet med att hjälpa personer till egenförsörjning måste fortsätta. Möjligheten för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen har dock
begränsats. De projekt med fokus på nyanlända och långtidsarbetslösa solnabor som nämnden tidigare har drivit med finansiering av med statliga medel har avslutats av Arbetsförmedlingen. Fokus kommer därför framöver att ligga på att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen. Därutöver kommer fokus vara att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete eller studier bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats under året.
Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och
kompetensförsörjning. I enlighet med den förändrade lagstiftningen som rör vuxenutbildningen från 2021 ska utbildningen i större utsträckning matchas med arbetsmarknadens behov av kompetens. Även om pandemins effekter fortsatt inte märkts av på söktrycket för Solnas vuxenutbildning, kan det komma att ändras. Denna fråga behöver fortsatt bevakas.
Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer. Den trenden ser ut att hålla i sig även för 2022. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.
Konkurrensutsättning
Uppföljning av genomförda upphandlingar
Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning
Inga nya upphandlingar har genomförts under perioden.
Avtalsuppföljning
Upphandlad eller auktoriserad verksamhet styrs genom systematisk uppföljning av mål och nyckeltal som på olika sätt beskriver ekonomi, verksamhetens organisation, kvalitet och prestation. Detta kompletteras med brukarundersökningar som mäter upplevd kvalitet samt löpande synpunktshantering.
För vuxenutbildning sker uppföljningen i samverkan med Vux Norrort enligt ett gemensamt system för entreprenadsstyrning och kvalitetsarbete. Avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning av kommunal
vuxenutbildning har under året skett vid sporadiska besök hos utbildningsanordnare. Avtalsuppföljningen utgår från anordnarnas inlämnade årsrapporter, innehållande dokumenterade utfall och analyser av aktiviteter, insatser och nyckeltal. Vid avtalsuppföljningen analyserar representanter från Vux Norrort, auktorisationsansvarig, ledning och nyckelpersoner från utbildningsanordnaren gemensamt aktiviteter och insatsers mål- och resultatuppfyllelse, relaterat till nationella krav och de kommunala målen.
Kompetensnämnden - Delårsrapport per augusti 2021
Intern kontroll
Under året har kompetensnämndens interna och externa verksamhetsprocesser, samt riktlinje- och lagefterlevnad följts upp med hjälp av de kontrollmoment som beslutats i nämndens verksamhetsplan och budget för 2021.
Bland annat handlar det om kontrollmoment inom nämndens ekonomi i form av god redovisningssed och representation, tillsyn av att utbildning sker i enlighet med skollagen, uppföljning av samverkansavtal och informationsmöten inom nämnden för att säkerställa att interna verksamhetsprocesser är välfungerande.
I årsredovisningen kommer uppföljningen av internkontrollplan redovisas i sin helhet.
Uppföljning av internkontrollplan
Kategori, intern kontroll
Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment
Styrning Policies och riktlinjer - kontinuerlig uppföljning
Kontroll av attestförteckning
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Kontroll av delegationsordning
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Kontroll av rättvisande räkenskaper
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Kontroll av god redovisningssed inkl representation
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Efterlevnad av lagar och förordningar
Genomföra tillsyn för att se att utbildningen genomförs i enlighet med
bestämmelserna i skollagen Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Verksamhet sprocesser
IT- och verksamhetssystem Användarmöten, löpande sammanställning
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Informationsutbyte Avdelningsmöten med
förvaltningskommunikatör, utbildning av
KC-personal Kontrollmomentet kommer att
genomföras under hösten 2021.
Samverkan Uppföljning av samverkansavtal i årsuppföljning samt vid tecknandet av
nytt samverkansavtal. Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Uppföljning av samverkansavtal och relevans för måluppfyllnad
Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
Auktorisationssystem Uppföljning av rådande avtal inom auktorisationssystemet i samarbete med
Vux Norrort och auktorisationskansliet. Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten 2021.
SID 1 (2)
Förvaltningen för
arbetsmarknad, kultur och fritid
Tjänsteskrivelse 2021-10-13 KN/2021:1
Verksamhetsplan och budget 2022
Förslag till beslut
Kompetensnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.
Sammanfattning
Under pandemin förvärrades den inledda lågkonjunkturen, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg. Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande högre än före pandemin. Även under 2022 kommer ett stort fokus ligga på att få ner arbetslösheten primärt för unga och långtidsarbetslösa Solnabor. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.
Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och kompetensförsörjning. Enligt förändrad lagstiftning som rör vuxenutbildningen från 2021 ska utbildningen i större utsträckning matchas med arbetsmarknadens behov av kompetens.
Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer. Den trenden ser ut att hålla i sig även för 2022. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande tre nämndmål för kompetensnämnden:
• Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
• Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
• Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.
I SOLNASTAD
SID 2 (2)
Nämndens budgetram för 2022 uppgår till 41,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,5 mkr jämfört med 2021. Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,1 mkr.
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-13 Verksamhetsplan och budget 2022
Katarina Påhlman Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
I SOLNASTAD
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022
Verksamhetsplan och budget 2022
KOMPETENSNÄMNDEN
KN 2021:1 Behandlas av kompetensnämnden den 26 oktober 2021.
I
SOLNA STAD
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse ... 3
Översikt över verksamhetens utveckling ... 3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ... 3
Mål och uppdrag ... 5
Ekonomi ... 7
Väsentliga personalförhållanden ... 7
Tvärsektoriella frågor ... 8
Förväntad utveckling... 9
Konkurrensutsättning ... 9
Intern kontroll ... 10
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022
Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga framgångsfaktorer för verksamheterna är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, både inom förvaltningen, med andra förvaltningar i staden samt föreningsliv och näringsliv.
Under pandemin förvärrades den inledda lågkonjunkturen, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg.
Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande högre än före pandemin. Även under 2022 kommer ett stort fokus ligga på att få ner arbetslösheten primärt för unga och långtidsarbetslösa Solnabor.
Staden behöver därför intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.
Arbetet med att hjälpa personer till egenförsörjning måste fortsätta. Möjligheten för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen har dock
begränsats. De projekt med fokus på nyanlända och långtidsarbetslösa solnabor som nämnden tidigare har drivit med finansiering av statliga medel har avslutats av Arbetsförmedlingen. Fokus kommer därför framöver att ligga på att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen. Därutöver kommer fokus att ligga på att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete eller studier bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats under 2021.
Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och
kompetensförsörjning. Enligt förändrad lagstiftning som rör vuxenutbildningen från 2021 ska utbildningen i större utsträckning matchas med arbetsmarknadens behov av kompetens. Även om den pågående pandemin ännu inte påverkat söktrycket på Solnas vuxenutbildning kan det komma att ändras. Denna fråga behöver fortsatt bevakas.
Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer. Den trenden ser ut att hålla i sig även för 2022. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget beslutat om fyra övergripande mål för staden och följande tre nämndmål för kompetensnämnden:
• Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
• Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
• Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta sina nya liv i Solna.
Nämndens budgetram för 2022 uppgår till 41,5 mkr, vilket är en uppräkning med 0,5 mkr jämfört med 2021.
Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,1 mkr.
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022 gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.
Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.
Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta
verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör
medarbetares ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.
I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december
(årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform.
Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till
förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor.
Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.
Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.
Kompetensnämndens ansvarsområde
I kompetensnämndens ansvarsområde ingår arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning samt mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen.
Nämndens kvalitetsdeklarationer
Nämndens kvalitetsdeklarationer tydliggör vilka krav och förväntningar en solnabo kan ha på förvaltningens tjänster. Inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2022 har kvalitetsdeklarationerna setts över och bedömts vara fortsatt ändamålsenliga.
Kvalitetsdeklarationer Beslutsdatum Status
Insatser för arbetssökande 2013-12-04 Oförändrad
Insatser för nyanlända med uppehållstillstånd 2017-01-24 Oförändrad
Vuxenutbildning 2017-01-24 Oförändrad
Organisation
Viktiga framgångsfaktorer för organisationen är att fortsatt utveckla samarbeten och synergier, både inom förvaltningen, med andra förvaltningar i staden samt föreningsliv och näringsliv. Detta för att kunna förse solnaborna med ett inspirerande och kreativt utbud, platser och aktiviteter som ger en social trygghet samt hjälp och stöd på vägen till arbete eller studier. Genom detta kan nya målgrupper nås, utbudet breddas och den sociala
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022 tryggheten stärkas.
Inom näringslivslivs- och arbetsmarknadsområdet kommer ett ökat fokus ligga på att stärka hela kedjan i att hjälpa solnabor i jobb. I det arbetet är utvecklandet av våra mötesplatser viktigt. Det handlar både om att förstå näringslivets behov, samtidigt som näringslivet har viktiga verktyg och ett stort engagemang att hjälpa solnabor till jobb. Något som har blivit tydligt under våra samarbeten under pandemin.
För att uppnå de synergier och den samverkan som eftersträvas behöver organisationen vara utvecklingsinriktad med ett fokus på arbetssätt som syftar till att binda samman olika kompetenser och verksamhetsområden.
Organisationen ska dra nytta av den digitala utveckling som skett senaste tiden för att möta målgruppernas förväntningar och driva utveckling.
Förvaltningen leds av:
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kompetensnämnden
Mål och uppdrag
Solna stads vision och övergripande mål
Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i en vision och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:
Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.
Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:
Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.
Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och
stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.
Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.
Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda
kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer.
Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.
Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022 Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser.
Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.
Nämndmål
Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2022.
Kompetensnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning.
Aktiviteter Beskrivning
Utveckla och driva arbetsmarknadsinsatser i samarbete med andra nämnder i Solna stad för målgrupperna ungdomar samt solnabor som behöver stöd att komma i egen försörjning.
Kompetensnämnden samverkar med myndigheter och andra nämnder i Solna stad för att utveckla arbetet genom lokala överenskommelser för att möjliggöra att arbetslösa Solnabor kommer i arbete. Utvecklingen av arbetsmarknadsområdet följs så att Solnamodellen kan anpassas utifrån förändrade förutsättningar.
Utveckla möjligheterna att tillvarata företagens och
föreningslivets engagemang i stadens hållbara utveckling och få till fler samarbeten med offentliga och privata arbetsgivare för att ge fler möjligheter för arbetssökande solnabor.
För personer som står längre från arbetsmarknaden är det viktigt att knyta kontakt med arbetsgivare som vill ta ett socialt ansvar i lokalsamhället genom att anställa eller ta emot arbetssökande solnabor i praktik.
Öka den digitala kompetensen hos nämndens målgrupper. Utreda behov och testa metoder för att öka den digitala kompetensen hos nämndens målgrupper så att de lättare kan uppnå egen försörjning. Utvärdera utbildning i digital kompetens enligt Skolverkets orienteringskurs inom ramen för
auktorisationssystemet.
Utveckla och driva insatser för lågutbildade
försörjningsstödstagare och personer med skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) i samverkan med socialnämnden.
Deltagare i Solnamodellen som uppbär försörjningsstöd och saknar slutbetyg från grundskolan ges möjlighet att studera med försörjningsstöd tills dess att de kan gå vidare i det ordinarie utbildningssystemet. Personer som har 6-12 månader kvar på sin anställning med skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) erbjuds stöd för att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden.
. Mått
Andelen deltagare i Solnamodellen som gått vidare till arbete eller utbildning
Andelen deltagare i Solnamodellen som är nöjda med den erbjudna arbetsmarknadsinsatsen Antal erbjudna sommarjobb
Andelen solnabor som slutfört sina studier inom vuxenutbildningen med godkänt betyg ska ligga på en hög nivå.
Aktiviteter Beskrivning
Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa processer.
Ökad digitalisering och effektivisering av administrativa processer vilket kan frigöra resurser för ytterligare stöd till solnaborna.
Utveckla metoder för att effektivisera uppföljningen av auktorisationsavtal och utbildningskvalitet inom kommunal vuxenutbildning.
Metoderna för entreprenadstyrning och kvalitetsuppföljning hos auktoriserade leverantörer ska fortsätta vidareutvecklas i samarbete med Vux Norrort och andra auktorisationskluster i länet. Utveckla samarbetet med anordnarna och skapa forum för kontinuerlig dialog och verksamhetsutveckling.
Utveckla formerna för samverkan med auktoriserade
utbildningsanordnare inom områdena vägledning, administration och särskilt stöd.
Genom att kartlägga behovet hos anordnarna och vid behov genomföra gemensamma utvecklingsinsatser säkerställer vi en effektiv och relevant vuxenutbildning.
. Mått
Andelen elever inom vuxenutbildningen som uppnår målen under perioden Andel elever inom SFI med godkänt betyg under perioden
Andel elever som är nöjda med sin utbildning (SFI och vuxenutbildningen) under perioden
Elever på SFI som avbrutit som antingen arbetar eller studerar av nybörjare två år tidigare, andel (%)
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022
Kompetensnämnden ska säkerställa att nyanlända ges goda förutsättningar för att starta
sina nya liv.
Aktiviteter Beskrivning
Utveckla stödet till nyanlända. Utveckla stödet till nyanlända med uppehållstillstånd, som anvisats till Solna från Migrationsverket, för att se om stödet går att utforma mer relevant och kostnadseffektivt.
Bidra till utveckling av samarbeten och processer. För att bosättningen av nyanlända enligt Bosättningslagen ska fungera på ett effektivt sätt behövs en kontinuerlig
kommunikation och utveckling av rutiner både externt och internt.
Bidra till utvecklingen av mötesplatserna för solnaborna tillsammans med civilsamhället och föreningslivet.
Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.
. Mått
Antal nyanlända som erbjudits bostad och praktiskt stöd vid bosättning Antal elever på SFI som omfattas av etableringslagen
Andel nyanlända som är nöjda eller mycket nöjda med sin samhällsorientering
Löpande verksamhet enligt reglemente
Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.
Ekonomi
Driftbudget, nämnd
Nämndens budgetram för 2022 uppgår till 41,5 mkr, vilket är en förändring med 0,5 mkr jämfört med 2021.
Förändringen mellan åren förklaras av en volymbaserad kompensation.
mkr Budget 2022 Budget 2021 Förändring
Intäkter 32,9 32,9 0,0
Kostnader -74,4 -73,9 0,5
Nettokostnader -41,5 -41,0 0,5
Investeringsbudget
Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,1 mkr.
mkr Budget 2022 Budget 2021 Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m. 0,1 0,1 0,0
Summa 0,1 0,1 0,0
Taxor och avgifter
Nämndens taxor och avgifter är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Nämndens taxor och avgifter
Taxor och avgifter Beslutad Status Datum för nytt
beslut
Gäller från och med
Prövning vuxenutbildning KPN 2011-05-18 Oförändrad 2012-01-01
Väsentliga personalförhållanden
Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom
medarbetarperspektivet under 2022 utifrån fokusområden.
Förvaltningen har ett medvetet arbetssätt att bygga kompetensförsörjningen genom att medverka till att låta medarbetare växa i ansvar och roller i organisationen. Alla vakanta tjänster ska utlysas och kompetensbaserad
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022 rekrytering ska använts som metod. Föräldralediga ska erbjudas medarbetar- och lönesamtal.
Förvaltningens resultat gällande medarbetarengagemang ska vara fortsatt gott. Samtliga verksamheter ska under året analysera resultat från medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner med specifika
förbättringsområden. Avdelningar arbetar individuellt med olika personalfrämjande insatser utifrån de lokala behov och utmaningar som finns.
Sjukfrånvaron har över tid varit, och är fortsatt, låg på förvaltningen. Ett kontinuerligt och tydligt ledarskap med en nära dialog sker med medarbetarna genom strukturerade medarbetarsamtal, lönesamtal, planeringsdagar, arbetsplatsträffar och förvaltningens arbetsmiljökommitté. Alla medarbetare ska informeras om det upphandlade samtalsstödet som erbjuds i staden.
Inom ramen för projektet Digitalt först ska kompetensutvecklingen fortsatt handla om att förbättra kunskaperna inom såväl befintliga som nya digitala verktyg och kanaler. Detta för att utveckla dialog och samarbete inom verksamheterna men också med externa målgrupper.
Tvärsektoriella frågor
I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete,
likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.
Internationellt
Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling (samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser). Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2022.
Nämnden kommer att använda det Europeiska nätverket Eurocities i sin omvärldsbevakning och framföra allt ta del av europeiska städers arbete med näringslivs-, arbetsmarknads- och integrationsfrågor.
Det internationella utbytet är även ett verktyg för täta kontakter över nations- och kulturgränser för att stärka stadens arbetsmarknads- och näringslivsarbete samt etablering av nyanlända.
Nämnden och staden kommer att fortsätta att utveckla insatser vid internationella evenemang och värdskap för gästande grupper med aktiviteter.
Likabehandling
Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2022.
Kompetensnämnden agerar utifrån en gemensam värdegrund och förhållningssätt. I arbetet med att stödja människor på vägen ut till arbete eller utbildning strävar förvaltningen efter att varje individ ska få samma möjligheter, en god service och gott bemötande. I vuxenutbildningens kvalitetsarbete ingår uppföljning av utbildningsanordnarnas värdegrundsarbete och likabehandlingsplaner. Nämnden vill med detta säkerställa att alla elever inom vuxenutbildningen bemöts på ett likvärdigt sätt samt finns i utbildningssammanhang där alla känner till och agerar utifrån en värdegrund som kommunerna och lagstiftningen kräver.
För att minska diskriminering och säkra likabehandling på arbetsmarknaden arbetar nämnden med både riktade arbetsmarknadsinsatser och med att utveckla nämndens förmåga att ge god service och ett gott bemötande. Med deltagarna talar medarbetarna om vilka styrkor deltagarna har och inte vad de inte kan. Ungdomar med
funktionsvariationer samt nyanlända ungdomar har varit prioriterade i stadens sommarjobbsarbete i syfte att stärka dessa målgruppers förutsättningar att ta steget in på arbetsmarknaden.
Kompetensnämnden - Verksamhetsplan och budget 2022
Miljö och klimat
Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2022 utifrån miljöpolicyns fokusområden.
Under året kommer nämnden att anordna mötesplatser och evenemang där olika typer av klimat-och
hållbarhetsfrågor kommer lyftas fram. Nämnden kommer även att synliggöra stadens klimatstrategi och tillvarata företagens och föreningslivets engagemang i klimat-och hållbarhetsfrågor.
Förväntad utveckling
Under pandemin förvärrades den inledda lågkonjunkturen, som slog hårt mot näringsliv och arbetsmarknad i Stockholms län. Antalet företagskonkurser, varsel och korttidspermitteringar ökade och arbetslösheten steg.
Tjänstesektorn drabbades hårt och däribland besöksnäringen och uppdragsverksamheten. Under våren 2021 har en viss återhämtning skett men arbetslösheten i Solna ligger fortfarande högre än före pandemin. Även under 2022 kommer ett stort fokus ligga på att få ner arbetslösheten primärt för unga och långtidsarbetslösa Solnabor.
Staden behöver därför intensifiera sitt arbetsmarknadsarbete för att rusta solnaborna för att delvis möta en förändrad arbetsmarknad. Solna har en god arbetsmarknad med många arbetsgivare inom privat och offentlig sektor och har länge bedrivit ett systematiskt arbete, genom Solnamodellen, för att få solnabor att gå från bidrag till egen försörjning via arbete eller studier. Det har gett goda resultat i form av låg arbetslöshet och minskat ekonomiskt bistånd, där andelen biståndsmottagare är bland de lägsta i landet.
Arbetet med att hjälpa personer till egenförsörjning måste fortsätta. Möjligheten för kommuner att leverera arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen har dock
begränsats. De projekt med fokus på nyanlända och långtidsarbetslösa solnabor som nämnden tidigare har drivit med finansiering av med statliga medel har avslutats av Arbetsförmedlingen. Fokus kommer därför framöver att ligga på att hjälpa personer till egen försörjning, som socialförvaltningen remitterar till förvaltningen. Därutöver kommer fokus vara att hjälpa ungdomar och unga vuxna att komma i arbete eller studier bland annat genom verksamheten Jobbfabriken som har startats under året.
Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för Stockholmregionens tillväxt och
kompetensförsörjning. I enlighet med den förändrade lagstiftningen som rör vuxenutbildningen från 2021 ska utbildningen i större utsträckning matchas med arbetsmarknadens behov av kompetens. Även om pandemins effekter fortsatt inte märkts av på söktrycket för Solnas vuxenutbildning, kan det komma att ändras. Denna fråga behöver fortsatt bevakas.
Antalet nyanlända som har kommit till Solna under de senaste åren har legat stabilt på cirka 100 personer. Den trenden ser ut att hålla i sig även för 2022. Ett fortsatt fokus ligger på att ha ett bra mottagande av nyanlända och att de snabbt kan komma in i det svenska samhället. Ambitionen är att förstärka utbudet i mottagandet och utveckla samarbetet med civilsamhället.
Konkurrensutsättning
Nämnden har inga kända större upphandlingsbehov för 2022.
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt
Avtalsbeteckning Diarienummer
Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal
Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
