Bilaga Kultur- och fritidskontoret
2018-03-01
Jonas Törnberg Larsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0030 KFN-1
Diariekod: Diariekod: 101
Budgetunderlag för budget 2019-2021
Förslag till beslut:
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden antar ”Budgetunderlag, budget 2019 – 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtande 2018-03-01.
2. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ”Budgetunderlag, budget 2019 – 2021 för kultur- och fritidsnämnden” enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtande 2018-03-01 till kommunstyrelsen som sitt underlag till budgetprocessen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidskontoret redovisar i rapporten bland annat nya/förändrade behov inför 2019 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2019- 2021. Kultur- och fritidskontoret lyfter även fram även redan beslutade investeringar som saknar finansiering. Kontoret redogör även för möjliga effektiviseringsområden samt dess konsekvenser för verksamhet och kommunens invånare. Slutligen lyfts kultur- och fritidsnämndens behov av investeringar fram.
Nya/förändrade behov inför 2019-2021
I budgetunderlaget beskrivs de viktigaste förändringarna i nämndens behov inför budget 2019-2021 utifrån omvärld, nämndens egna resultat och verksamhetsplan för 2018. Kultur- och fritidsnämnden har identifierat en rad nya/förändrade behov under perioden, som presenteras i sin helhet i budgetunderlaget.
Redan beslutade investeringar
Kultur- och fritidsnämnen har redan beslutade investeringar som kommer att påverka driftsramen för kultur- och fritidskontoret under perioden 2019- 2021. Ramförstärkningar för de beslutade projekten saknas dock idag i befintlig budget.
Möjliga effektiviseringsområden
Efter flera år av effektiviseringar har nämndens verksamheter blivit slimmade till den grad att ytterligare effektiviseringar sannolikt kommer påverka verksamhetsutbudet.
Godkänt dokument, 2018-03-06, Niklas Roos af Hjelmsäter
2018-03-01
Dnr. 2018/0030 KFN-1 Sidan 2 av 2
Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en rad förslag på såväl besparingar samt intäktsökningar som presenteras i sin helhet i
budgetunderlaget. Förslagen presenteras även med eventuella konsekvenser för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Investeringsbehov
Kultur- och fritidsnämnden har en årlig investeringslimit på 1,7 miljoner kronor. Kapitalkostnaden för dessa investeringar bärs av varje verksamhet och måste därmed prövas om utrymme i ram finns. Ett behov av att utöka denna limit inom några av åren under budgetperioden har identifierats.
Bakgrund
Framtagande av budgetunderlaget är en del av den samlade budgetprocessen inom kommunen. Dokumentet är en grund i arbetet med att ta fram en budget för Budget 2019 samt Plan 2020-2021. På kommunövergripande nivå sammanställer kommunledningskontoret ett budgetunderlag som behandlas på budgetdialogdagarna samt på majoritetens internat.
Kultur- och fritidskontoret har tagit fram ett budgetunderlag till budget 2019– 2022 för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med anvisningarna.
Budgetunderlaget ska nämndbehandlas senast den 23 mars 2018.
Kultur- och fritidskontorets beredning
Kultur- och fritidskontoret har i sitt budgetunderlag gett en beskrivning av omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter. Kontoret har även gett en kort beskrivning av resultaten för 2017 vilka behandlats i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse. Vidare har kontoret redogjort för budget och prioritering för 2018 års verksamhetsplanering.
Dessutom har kontoret redovisat nya/förändrade behov inför 2019 samt en konsekvensanalys för budgetscenario för 2019. Även investeringsbehov för 2019 – 2021 presenteras. Kontoret har även redogjort för möjliga
effektiviseringsområden samt konsekvenser för verksamhet och kommunens invånare.
Niklas Roos af Hjelmsäter Jonas Larsson Törnberg Förvaltningschef Tf. administrativ chef Kerstin Andén
Förvaltningsekonom
Bilaga 1. Budgetunderlag 2019-2021 (kultur- och fritid) Inlämnad 2018-02- 28
Godkänt dokument, 2018-03-06, Niklas Roos af Hjelmsäter
