Monika Bengtsson Ekonomichef
Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2018
1 Inledning
Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning och bygger på institutionernas totalbudgetar.
2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån
följande förutsättningar.
Vissa justeringar är gjorda på fakultetsnivå med anledning av den rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar
Löneuppräkningen i budgeten 2018 är uppskattad till 2,7 procent i relation till aktuella septemberlöner 2017. Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober 2017 till och med 31 december 2018
Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent
Pris och löneomräkningen uppgår för året till 1,84 procent
Handel mellan fakulteterna är inkluderad
2017-12-20
3 Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget för år 2018 (tkr)
Budget 2018 Prognos 3 2017
Diff tkr
Diff
% Utbildning
Intäkter 158 807 152 622 6 185 4,1%
Kostnader 164 169 155 709 8 460 5,4%
Resultat -5 362 -3 087 -2 275
Forskning
Intäkter 931 439 940 054 -8 615 -0,9%
Kostnader 955 823 931 242 24 581 2,6%
Resultat -24 384 8 812 -33 196
Totalt resultat -29 746 5 725 -35 471 -619,6%
Myndighetskapital 259 219 288 965 -29 746 -10,3%
3.1 Totalbudget – sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Totalbudgeten för fakulteten redovisar ett större underskott om 29,8 mkr 2018.
Budgeten speglar fakultetens planerade förbrukning av myndighetskapital. Nya regler avseende i vilken takt myndighetskapitalet måste förbrukas per fakultet innebär ett fokus på satsningar som faller inom de närmaste åren. Under 2017 har diskussion och planering skett på fakultets- och institutionsnivå inför kommande års förbrukning av myndighetskapital vilket nu syns i fakultetens totalbudget.
Fakultetens underskott för 2018 om 29,7 mkr fördelas med minus 5,4 mkr inom verksamhetsområde utbildning och minus 24,3 mkr inom verksamhetsområde forskning.
Utbildningen beräknas liksom prognosen för 2017, att redovisa ett underskott 2018. Intäktsökningen för 2018 jämfört med 2017 beror främst på ökade statsanslag men också på att fakultetens avgiftsstudenter fortsätter att öka.
Kostnadssidan ökar och beror på ökade personalkostnader samt på att de indirekta kostnaderna ökar jämfört med 2017. Ökningen av personalkostnaderna kan till mesta del hänföras till kostnader som berör förbrukning av myndighetskapital.
Forskningen redovisar ett större underskott 2018 och beror på att institutionerna nu planerar att förbruka myndighetskapital. Intäkterna minskar och beror främst på att externa medel inte kommer att förbrukas i lika stor omfattning som 2017. Fokus ligger på att förbruka fakultetsanslag. Kostnadsökningen ligger framförallt på personalkostnader. Ökningen beror dels på satsningar som finansieras med myndighetskapital dels på satsningar som finansieras med externa medel.
Antalet anställda, mätt i heltidsekvivalenter, har minskat de senaste åren men 2017 syns en ökning och denna ökning fortsätter 2018. Trenden med färre doktorander verkar ha avstannat. Främst syns en ökning inom befattningskategorin postdoktorer jämfört med 2017.
En mera detaljerad redovisning finns i bilaga 1.
3.2 Anställda – sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter
2013 2014 2015 2016 2017 Bu 2018
Heltidsekvivalenter 893 899 878 846 857 889
Förändring i % 0,7% -2,3% -3,6% 1,3% 3,7%
Tabellen ovan visar antalet heltidsekvivalenter i genomsnitt per år (Kuben). 2017
års siffror avser genomsnitt t o m november -17. Budgeterat värde för 2018 är hämtat från respektive institutions inlämnade totalbudget. Sedan 2014 har antalet anställda minskat inom fakulteten men 2017 har antalet anställda börjat öka igen och denna ökning fortsätter 2018. Anledning till högt värde 2014 är att
universitetet 2013 omvandlade doktorander med utbildningsbidrag till anställning, vilket innebar att nyantagna till forskarutbildningen under 2014 fick anställning direkt.
I lämnad budget beräknas antalet anställda öka till ca 889 anställda, mätt i heltidsekvivalenter. Trenden med färre doktorander verkar ha avstannat enligt institutionernas kommentarer. Ökningen 2018 jämfört med 2017 återfinns främst inom kategorin postdoktorer.
Beroende på utveckling av externa anslag kan antalet anställda komma att öka och då främst inom kategorin doktorander.
3.3 Indirekta kostnader
(tkr)
Budget 2018 Prognos 3 2017
Diff tkr
Diff
%
Universitetgemensamma 79 811 77 159 2 652 3,4%
Områdesgemensamma 36 040 33 570 2 470 7,4%
Institutionsgemensamma 129 069 127 344 1 725 1,4%
Totalt 244 920 238 073 6 847 2,8%
De gemensamma kostnaderna ökar med 6,8 mkr jämfört med 2017.
Kostnaderna fördelar sig med 23 % på utbildning/uppdragsutbildning och 77 % på forskning och innebär att verksamhet utbildnings andel av de indirekta kostnaderna ökat jämfört med 2017. Ökningen beror främst på att kostnaderna på universitets- och fakultetsnivå ökat.
De fakultetsgemensamma kostnaderna ökar med 7,4 % jämfört med 2017 och beror främst på ändrad finansiering av vissa kostnader i syfte att uppnå mer
tydlighet och enhetlighet. Justeringen har dock samtidigt inneburit att mer anslag har fördelats ut till institutionerna.
4 Utbildning
Fakultetens anslag till utbildningen för 2017 uppgår till 129,4 mkr exklusive studieavgiftsfinansierad utbildning. Sedan 2015 har fakulteten tillskjutit medel ur myndighetskapitalet till institutionerna, vilket görs även 2018 i syfte att
institutionerna ska kunna upprätthålla en stabilitet och hög undervisningskvalitet.
Enligt beslut i fakultetsstyrelsen i juni 2016 var tilldelningen till institutionerna 2017 densamma som för 2016. Denna ”frysning” gäller även för 2018, och fakulteten avser under året att påbörja en utredning av en framtida
fördelningsmodell.
Fakulteten har under några år haft en överproduktion av helårsstudenter (HST), dvs utbildat fler studenter än tilldelat utbildningsuppdrag. Enligt gällande
universitetsbeslut får fakultetens överproduktion vid utgången av 2019 inte överstiga ca 5 %. Fakultetsstyrelsen fattade, i november 2015 och våren 2016, beslut om åtgärder för att minska studentproduktionen, och som skulle genomföras 2016 och 2017. De beslutade åtgärderna, antagningstak på kandidatprogrammet och antagningsstopp på fristående kurs på nybörjarkurserna, har gett förväntad effekt. Fakulteten har sedan 2015 reducerat sin studentproduktion med ungefär 350 HST och prognosen för 2017 är 1500 HST. Som jämförelse var produktionen 2014 HST 1945. En ytterligare minskning förväntas 2018 på grund av en förbättrad balans mellan in- och utresande studenter genom våra avtal. Därmed är fakultetens utbildning reducerad med en fjärdedel på 3 år, och är nu på en kritisk nivå.
Ytterligare neddragningar är inte acceptabelt!
Glädjande nog fortsätter fakultetens avgiftsstudenter att öka. Prognosen för 2017 är ca 90 betalande studenter, jämfört med 2016 då antalet var 60 avgiftsstudenter. För 2018 budgeterar fakulteten med 100 betalande studenter vilket innebär en
avgiftsintäkt om ca 10 mkr.
Fakulteten fortsätter oförändrat under 2018 med SI-verksamheten
(samverkansinlärning) på svårare nybörjarkurser på alla instititionerna. Samarbetet inom breddad rekrytering med Hvilans folkhögskola, och det naturvetenskapliga basåret på 1 eller 2 år fortsätter.
Fakulteten har utökar också sin verksamhet, inte minst skolsamverkan och lärarfortbildning, på Vattenhallen Science Center som drivs tillsammans med Tekniska fakulteten. Övriga poster som fakulteten budgeterar för 2018 är Arbetsmarknad, kostnadsökningar för kvalitetssäkring samt införande av det nya LADOK. Verksamheterna finansieras ur fakultetens myndighetskapital.
Totalbudget utbildning (tkr)
Budget 2018 Prognos 3 2017
Diff tkr
Diff
%
Anslag 129 373 124 040 5 333 4,3%
Ytterligare tilldelning 646 0 646 100,0%
Avgifter 28 283 27 205 1 078 4,0%
Bidrag 505 1 367 -862 -63,1%
Finansiella intäkter 0 10 -10 -100,0%
Intäkt 158 807 152 622 6 185
Personal 90 762 86 554 4 208 4,9%
Lokaler 26 603 25 395 1 208 4,8%
Övrig drift 24 198 23 369 829 3,5%
Indirekta kostnader 20 035 17 945 2 090 11,6%
Finansiella kostnader 0 4 -4 -100,0%
Avskrivningar 2 571 2 442 129 5,3%
Kostnad 164 169 155 709 8 460
Resultat -5 362 -3 087 -2 275 73,7%
Totalbudgeten för utbildning redovisar ett underskott om 5,4 mkr 2018. Budgeten speglar likt föregående år fakultetens förbrukning av myndighetskapital.
Jämfört med prognos 3 2017 ökar fakultetens intäkter med ca 6 mkr och består främst av ökade anslagsmedel (inkl. ytterligare tilldelning). Avgiftsintäkterna inkluderar, förutom försäljning av kurser till andra fakulteter, även intäkter för studieavgifter. 2018 beräknas dessa studieavgifter uppgå till ca 10 mkr och innebär en ökning mot 2017 på ca 1,7 mkr. Samtidigt minskar intäkterna för försäljning av kurser till LTH något 2018.
Fakultetens kostnader ökar med 8,5 mkr jämfört med prognos 3 2017. 3,3 mkr av kostnadsökningen beror på ökade universitets- och områdesgemensamma
kostnader (se även under 3.3 Indirekta kostnader). Övrig ökning sker främst på personalkostnadssidan. Ökningen beror bl.a. på en ny kurs 2018 som ges till annan fakultet. Intäkten för denna undervisning erhålls dock, enligt interna avtal, först 2019. Ökningen hänförs sig också till tillfälliga kvalitetsförstärkningar som är möjliga att göra på de institutioner som har ett positivt myndighetskapital.
Exempelvis kan lärare frigöras för att hantera nya krav på utveckling samt få möjlighet att gå ytterligare pedagogiska kurser. Detta kräver då resurser i form av vikarierande personal som tillfälligt övertar lärarnas arbetsuppgifter.
5 Forskning
Totalbudgeten för forskning redovisar ett större underskott om 24 mkr 2018.
Budgeten för forskningen speglar fakultetens planerade förbrukning av
myndighetskapital. Myndighetskapitalet återfinns på institutionsnivå och innebär att institutionerna ansvarar och beslutar om de satsningar som planeras. Främst sker satsningar genom nyanställningar samt genom att till viss mån fokusera på att förbruka fakultetsanslag istället för externa medel.
Fakultetens fakultetsanslag till verksamhetsområde forskning uppgår till 459,8 mkr 2018. I juni 2017 togs beslut i fakultetsstyrelsen om ny modell för fördelning av fakultetsanslag (STYR 2017/736). Tilldelning till institutionerna 2018 har helt skett efter den nya modellen. Den nya modellen syftar till att ge stabilare
förutsättningar till institutionerna då en stor del av institutionernas andel fördelas som fast tilldelning som inte ändras över åren. Utöver det fördelas en del beroende på externa medel, för att säkerställa att medfinansieringen kan ske.
Under 2018 kommer fakulteten bl. a att fortsätta med följande satsningar:
Inom fakulteten finns fem forskarskolor som engagerar ett stort antal av samtliga fakultetens doktorander. Fakultetsstyrelsen har fattat beslut om finansiering t.o.m. år 2021.
Projektet MAX IV/ESS leds av en styrgrupp och syftet med projektet är att initiera forskning som drar nytta av anläggningarna. Under 2016 har bl. a två doktorandtjänster beviljats, och en BUL-tjänst riktat mot MAX IV fortsätter att finansieras. Styrgruppen och dess funktion kommer att omdefinieras i mars 2018, och fokus kommer att framigenom hamna alltmer på LINXS aktiviteter.
Infrastruktur, d.v.s. medel till medeldyr utrustning. Underlag för fördelning inhämtas från externt sakkunniga och från institutionerna. From 2018 samordnas utlysningen med både LTH och Medicinska fakulteten.
Följande centrumbildningar finns 2018 där samverkan sker mellan LTH, medicin och naturvetenskapliga fakulteten:
LP3 (Lund Protein Production Platform) – en facilitet för produktion, rening, karaktärisering och kristallisation av proteiner.
CEBMMS (Center of Excellence in Biological and Medical Mass
Spectrometry) – en resurs för avancerad masspektrometri inom biologi och medicin.
Medicon Bridge – en resurs för ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne.
MiCLU (Microscopy Community at Lund University) – en resurs för samordning av avancerad infrastruktur för avbildning med hjälp av mikroskopi.
NanoLund (LU:s centrum för nanovetenskap) – en centrumbildning för att samordna, stärka och synliggöra nanovetenskapen inom LU.
LINXS (Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Studies) inrättades 2017 och har till uppdrag att verka för vetenskap och utbildning som fokuserar på användning av neutroner och synkrotronljus för forskning och utveckling.
Följande särskilda satsningar sker bl.a. inom fakulteten 2018:
Fakulteten är värd för två av universitetets strategiska forskningsområden (SFO); BECC och MERGE. Dessa koordineras från CEC, innefattar forskning vid flera fakulteter vid Lunds universitet och vid andra lärosäte.
Sedan 2015 är Lunds universitet medlem i Climate-KIC; Europas största innovationsnätverk för klimatlösningar. Sedan 2016 koordineras Climate- KIC@LU vid CEC. Verksamheten finansieras genom såväl medel från fakulteterna samt från universitetsgemensamma.
Naturvetenskaplig didaktik vid institutionen för utbildningsvetenskap. Från och med hösten 2017 medfinansierar fakulteten två doktorandanställningar i utbildningsvetenskap mot didaktik (biologi, kemi).
Totalbudget forskning (tkr)
Budget 2018 Prognos 3 2017
Diff tkr
Diff
%
Anslag 459 222 461 727 -2 505 -0,5%
Ytterligare tilldelning 8 350 -3 877 12 227 -315,4%
Avgifter 50 826 53 162 -2 336 -4,4%
Bidrag 397 051 406 640 -9 589 -2,4%
Finansiella intäkter 0 138 -138 -100,0%
Intäkt 915 449 917 790 -2 341
Personal 565 362 541 175 24 187 4,5%
Lokaler 132 719 134 307 -1 588 -1,2%
Övrig drift 125 727 121 873 3 854 3,2%
Indirekta kostnader 59 776 59 211 565 1,0%
Finansiella kostnader 18 175 -157 -89,7%
Avskrivningar 56 230 52 237 3 993 7,6%
Kostnad 939 832 908 978 30 854
Resultat -24 383 8 812 -33 195 136,1%
Totalbudgeten för forskning redovisar ett större underskott om 24 mkr 2018.
Jämfört med prognos 3 2017 minskar fakultetens intäkter något totalt sett 2018 (-2,3 mkr). Anslagsintäkterna (inkl. ytterligare tilldelning) ökar dock med 9,7 mkr jämfört med prognos 3 2017. Fakultetens anslagsram ökar totalt med 11,7 mkr varav 2 mkr vidareförmedlas till annan fakultet 2018. Bidragsintäkterna (externa medel) minskar med ca 10 mkr jämfört med 2017. Detta beror på att institutionerna inte räknar med att öka sin externfinansierade verksamhet utan omfattningen ska ligga kvar som tidigare eller minska något 2018. Fokus ligger istället på att förbruka fakultetsanslag.
Fakultetens kostnader ökar med 30,8 mkr jämfört med prognos 3 2017 och beror till största del på ökade personalkostnader. Utökningen beror på planerade
satsningar som antingen är kopplade till förbrukning av myndighetskapital eller till inflöde av externa anslag. Det är främst rekryteringen av doktorander och
postdoktorer som finansieras med myndighetskapital då denna satsning är
tidsbegränsad. Med anledning av nya externa medel rekryteras främst forskare och postdoktorer.
Personalkostnaderna uppdelat per verksamhet, d.v.s. mellan anslag och externa anslag, visar att kostnaderna ökar på den anslagsfinansierades verksamhet och minskar i den externfinansierade verksamheten 2018 jämfört med 2017. Denna justering påverkar förbrukningen av myndighetskapitalet ytterligare förutom de nyrekryteringar som görs.
Bidragsinkomsternas förmodade utveckling kommenteras.
Institutionerna budgeterar generellt sett endast externa anslag som är beviljade och säkra vilket även gäller för 2018. Under 2017 är fakulteten väldigt framgångsrik vad gäller nya beviljade inkomster och når rekordnivå på ca 430 mkr. 2015 erhölls externa anslag på 351 mkr, 2016 var summan 411 mkr. Inflödet varierar dock mellan institutionerna. För 2018 har fakulteten justerat bidragsinkomsterna med 30 mkr för att matcha bidrag som troligtvis kommer att inkomma ytterligare under 2018. Genom att göra denna justering beräknas fakulteten erhålla bidrag enligt 2016 års nivå.
Förbrukningen av de externa anslagen beräknas dock inte öka nämnvärt under 2018 då fokus ligger på att förbruka myndighetskapital som främst återfinns inom den anslagsfinansierade verksamheten. Innebär att posten oförbrukade bidrag kommer att öka. Avtalet med finansiären styr dock när de externa anslagen måste förbrukas vilket minimerar risken att de externa anslagen inte förbrukas inom rimlig tid.
6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets- arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner
From årsskiftet inrättas en lokal skyddskommitté (LSK) för fakulteten som under det kommande året ska påbörja arbetet med sin verksamhet för att fakulteten ska bedriva arbetsmiljöarbetet på bästa sätt.
Nedan visas en sammanställning för både arbetsmiljöarbetet och andra verksamheter på såväl fakultetsnivå som på institutionsnivå.
Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses
Jämställdhet och mångfald
JoL,fak.nivå inkl pågående projekt 800 Personal och drift Wings (Women IN Great Science), fak.nivå 150 Personal och drift Stor del används till att stötta kvinnliga
senior forskare då dess ofta blir tillfrågade för olika förtroendeuppdrag, inst.nivå
1500 Personal och drift ( Fysik)
JoL-möte och aktiviteter, inst.nivå 322 Arvode Drift Översättning av div policys till engelska,inst 5 Drift Extra förlängning av doktorander i samband
med föräldrarledighet, inst.nivå
60 Personal
Arbetsmiljö
Arbetsmiljösamordnare, fak.nivå 500 Personal
Arbetsmiljösamordnare , instnivå 182 Personal (Fy,Kilu ca 10%) Riskavfall, strålskydd övr drift, fak.nivå 471 Drift
Trivselåtgärder, inst.nivå och faknivå 1 250 Drift
Hälsoundersökning, inst.nivå 60 Drift (Fysik)
Kurser, instnivå 145 Drift
Ombyggnationer 1500 Drift (Fysik och ATF)
Kompetensutveckling
PLUS (Pedagogisk- Lärande och UtvStöd),fak.nivå
1 600 Personal
Svårt att skatta
Svårt att skatta Svårt att skatta
7 Totalbudget per institution
Totalbudget och myndighetskapital per institution/motsvarande redovisas i bilaga 2 uppdelat på utbildning och forskning.
Fakulteten har vid ingången av 2017 ett myndighetskapital (MK) på sammanlagt 281 mkr och innebär att kapitalet uppgår till 27 % av de totala kostnaderna. MK återfinns framförallt inom forskningen. Under 2017 har fakultetsledningen haft möte med varje institution/enhet för att diskutera vilka åtgärder som planeras för att minska MK 2017 och framåt. Planerna som tagits fram på institutionsnivå kommer att följas upp på fakultetsnivå. Under 2017 har fakultetsstyrelsen beslutat om hur MK, som inte anses tillåtet, ska hanteras inom fakulteten (STYR
2017/962). Åtgärder har satts igång på institutionsnivå och återspeglas i de totalbudget som fakultetens institutioner redovisar för 2018.
Myndighetskapitalet inom verksamhetsområdet utbildning budgeteras att vid 2018 års utgång minska till 27,8 mkr. Den institution som har ett större negativt
budgeterat myndighetskapital 2018 är medveten om sin ekonomiska situation och planer finns för åtgärder för att återställa balansen. Vid utgången av 2018 är fakultetens myndighetskapital för utbildning ca 17 % (2017: 21 %) av de totala kostnaderna.
Myndighetskapitalet inom verksamhetsområde forskning budgeteras att vid utgången av 2018 minska till ca 229 mkr. Samtliga institutioner med två undantag redovisar negativa totalbudgetar 2018 och beror på förbrukning av
myndighetskapital. En av våra institutioner har ekonomiska problem både på utbildning- och forskningssidan och förfogar endast över ett mindre
myndighetskapital. Vid utgången av 2018 beräknas fakultetens myndighetskapital för forskning uppgå till 24 % av de totala kostnaderna (2017: 28 %).
Bilaga 1 Bialga 2
102. Resultat och balansräkning - Monika Bengtsson, 2017-12-11 09:28 1
Konto
Kostnadsställe: 15 NAT | Fördelning: Inklusive fördelningar
Resultaträkning Utf 2016
Utf 2017 Jan- Sep
Bud 2017 Jan- Sep
Avvikelse
bud-utfall Bud 2017
Prognos 2017
Avvikelse bud-prog
Bud 2018 (pågående)
Anslag 581 115 441 521 433 441 8 080 578 379 585 617 7 239 588 595
Ytterligare tilldelning 2 799 -3 715 1 041 -4 756 1 389 -3 877 -5 266 8 996
Avgifter 75 982 58 336 55 149 3 187 73 711 80 517 6 806 79 109
Bidrag 395 305 295 375 299 886 -4 511 400 007 408 007 7 999 397 556
Finansiella intäkter 224 288 6 282 8 148 140
Transfereringar-I 18 872 16 972 16 474 498 21 974 22 264 290 15 991
Summa Intäkter 1 074 297 808 777 805 998 2 779 1 075 468 1 092 676 17 208 1 090 246
Personal -604 371 -464 306 -456 951 -7 355 -605 176 -627 729 -22 552 -656 124
Lokaler -163 178 -119 474 -120 083 609 -160 175 -159 702 473 -159 322
Övrig drift -149 689 -101 121 -115 474 14 352 -154 026 -145 242 8 785 -149 925
Indirekta kostnader -75 088 -57 869 -57 868 -1 -77 157 -77 157 0 -79 811
Finansiella kostnader -344 -238 -43 -195 -58 -179 -121 -18
Avskrivningar -55 832 -40 668 -41 309 641 -54 254 -54 679 -425 -58 801
Transfereringar-K -18 872 -16 972 -16 474 -498 -21 974 -22 264 -290 -15 991
Summa Kostnader -1 067 374 -800 648 -808 201 7 554 -1 072 821 -1 086 951 -14 130 -1 119 991
Summa RR 6 923 8 129 -2 204 10 333 2 647 5 725 3 077 -29 745
Ursprunglig rapport
106. Budget och myndighetskapital - Monika Bengtsson, 2017-12-06 14:50 1
Budget och myndighetskapital
Verksamhet: Utbildning
UB 2016
Utfall 2016
Prognos 3 2017
Budget 2018
Förändrin g Budget
2018 Pro gnos 3
2017
Beräknat myndighe
tskapital 2018
i156025 MAX NF -639 81 145 -145 -494
i156057 Medicinsk strålningsfysik 616 -58 33 -57 -89 591
i156100 Astronomi och teoretisk fysik 3 464 233 235 -2 889 -3 124 810
i156131 Fysik NF 9 768 -934 -276 -2 996 -2 720 6 495
i156150 Matematikcentrum NF -179 -1 051 -166 258 424 -87
i156230 Biologicentrum 0 0
i156311 INES 8 467 -1 692 -129 -1 200 -1 071 7 139
i156320 CGB-kansli 151 151 -45 144 189 250
i156350 Geologi 1 148 1 303 1 218 233 -985 2 598
i156400 Biologi 6 276 183 -262 -570 -308 5 444
i156701 Husstyrelse Kemicentrum NF 2 701 637 -9 -52 -43 2 641
i156705 Kemi NF -4 454 -234 -1 230 486 1 716 -5 198
i156911 CEC 144 233 283 0 -283 428
i156921 Biologiska museet 0 0
i156951 Naturvetenskaplig fakultet 8 773 -2 724 -2 917 -2 799 118 3 057
i156960 Naturvetenskaplig verksamhet 10 -812 16 -215 -231 -189
i156965 Naturvetenskap budgetkst 90 4 293 4 203 4 383
i156305 Geobiblioteket 0 -73 1 74 -73
15 NAT 36 245 -4 684 -3 087 -5 362 -2 275 27 796
Ursprunglig rapport
106. Budget och myndighetskapital - Monika Bengtsson, 2017-12-06 14:52 1
Budget och myndighetskapital
Verksamhet: Forskning
UB 2016
Utfall 2016
Prognos 3 2017
Budget 2018
Förändrin g Budget
2018 Pro gnos 3
2017
Beräknat myndighe
tskapital 2018
i156025 MAX NF 6 339 737 3 082 -0 -3 083 9 421
i156057 Medicinsk strålningsfysik 8 219 -971 -397 31 427 7 852
i156100 Astronomi och teoretisk fysik 12 657 2 832 3 126 -5 762 -8 888 10 021
i156131 Fysik NF 29 574 -2 552 -6 963 -7 713 -749 14 898
i156150 Matematikcentrum NF 641 -1 145 89 80 -9 810
i156230 Biologicentrum 2 877 1 075 1 150 1 216 66 5 242
i156311 INES 31 399 1 187 -5 840 -7 836 -1 996 17 723
i156320 CGB-kansli -151 -151 -81 -144 -64 -375
i156350 Geologi 2 310 1 710 2 061 3 084 1 023 7 455
i156400 Biologi 37 148 1 272 -3 219 -6 518 -3 299 27 411
i156701 Husstyrelse Kemicentrum NF 740 -3 331 282 -672 -954 350
i156705 Kemi NF 41 699 -1 362 -531 -1 977 -1 446 39 192
i156911 CEC 41 005 8 532 5 184 -13 227 -18 411 32 962
i156921 Biologiska museet 4 008 758 -740 -1 015 -275 2 252
i156951 Naturvetenskaplig fakultet 24 163 1 880 5 008 2 053 -2 955 31 225
i156960 Naturvetenskaplig verksamhet 1 868 726 297 -181 -478 1 985
i156965 Naturvetenskap budgetkst 6 596 14 195 7 599 20 791
i156305 Geobiblioteket 410 410 -294 3 297 119
15 NAT 244 907 11 608 8 812 -24 383 -33 195 229 336
Ursprunglig rapport
