Månadsrapport Maj Rapportperiod: Organisation: Barn- och Skolnämnd

(1)

1

Månadsrapport Maj

Rapportperiod: 2020-05-31 Organisation: Barn- och Skolnämnd

(2)

2

Sammanfattning

Status för inriktningsmålen på övergripande nivå samt status för KF-uppdragen

I arbetet mot att vara en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation som sätter invånaren först genomförs tjänstegarantier enligt plan under 2020. BSN sätter också fokus på digitaliseringens möjligheter i kontakt med barn/elever/föräldrar. Ett nytt systemstöd för rättssäkrare beslut om skolplacering har implementerats och aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7 har genomförts. Arbetet med att ta fram en tydligare struktur för jämförelser med digitala jämförelseverktyg på kommunens webbplats ska genomföras under hösten 2020.

Det pågår ett arbete i syfte att förbättra elevers trygghet och studiero med fokus på tillgängligt lärarande för alla elever och barn och ungas psykiska hälsa. BSN använder reviderat statsbidrag för att delfinansiera lärarassistenter i verksamheten. Resultaten inom detta område är i stort sett fortsatt mycket goda.

Prognoserna för meritvärdet och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen grundar sig på de betyg som är satta för åk 9 under höstterminen 2019. Årets värden är betydligt lägre än föregående års slutbetyg. Samtliga aktiviteter och resultat följs upp, utvärderas och analyseras inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet. BSN bygger ett skolutvecklings- program för 2021, detta beräknas vara klart hösten 2020.

Ekonomisk rapport koncentrerad form, spec på varav Corona

BSN har en ansträngd ekonomi som i maj visar på ett prognostiserat underskott för helåret på -25,3 miljoner. Barn- och Skolnämnden har som ett led i arbetet med effektiviseringar upprättat en rad handlingsplaner för en ekonomi i balans på olika nivåer. För att effektivisera användandet av resurser så anpassas resursfördelningsmodellen efter kärnverksamhet och behov. En del av det prognostiserade underskottet beror på underdimensionerade volymer.

Utav det kvarvarande prognostiserade underskottet beräknar handlingsplanerna ge vissa besparingar och effektiviseringar under 2020, dock med full effekt under 2021. En del strukturella utmaningar inom resursfördelningen visar på underfinansiering av resurs- klasserna, vilket inte går att komma till rätta med under 2020.

Varje grundskoleenhet har upprättat en handlingsplan. Handlingsplanerna för grundskolans enheter innehåller sammanställda effektiviseringar för 2020 som kommer att effektueras under ht 2020. Skolmåltider har en egen central organisation som utdebiterar kostnader per portion till enheterna efter en debiteringsmodell, denna har genomlysts. BSN har byggt en operativ lokalresursplan med fokus på effektiv användning och strategisk planering av lokaler. BSN ser över städavtalen samt prövar olika modeller för en mer effektiv användning av den del av skolpengen som går till städ. Inom IT fattade BSN i mars 2020 ett beslut att använda enheterna i ytterligare 2 år (5 år). På förvaltningskontoret har en genomgång av organisationen startats med fokus på effektiv användning av resurserna. Interndebiteringar mellan nämnder/kontor har setts över. Modersmålsenheten har genomlyst och centrala avtal avslutats. Resursklasserna har uppmärksammats som underfinansierade.

Coronarelaterade kostnader har ej sammanställts till fullo, i dagsläget kan ca 1,5 mkr

hänföras till Coronarelaterade kostnader.

(3)

3

Mål och uppdrag

Målområde 1 Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som når högre årliga överskott

Driftsbudget Budget 2020

Prognos Avvikelse Budget jan - maj

Utfall jan - maj

Avvikelse Avvikelse i %

Utfall 2019

Intäkter 134 715 150 988 16 274 56 131 64 741 8 610 15.3% 52 835

Kostnader -1 262 315 -1 303 869 -41 554 -525 916 -545 011 -19 094 -3.6% -523 092 Netto -1 127 600 -1 152 880 -25 280 -469 785 -480 269 -10 484 -2.2% -470 257 Se kommentarer i Ekonomiavsnittet sidan 11

Uppdrag från barn- och skolnämnden Budget Slutdatum Status

Resursfördelningsmodell Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Arbetet pågår med utgångspunkt i nuvarande resursfördelningsmodell och hur den kan utvecklas för att öka likvärdigheten på alla nivåer. För närvarande pågår översyn av resursklassernas finansiering som är en del av

resursfördelningen till egenregin.

Operativ lokalresursplan Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Den operativa lokalresursplanen håller på att slutföras, och kommer att redovisas för barn- och skolnämnden i september.

Kriterier för nedläggning av skolor och förskolor Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Arbetet är påbörjat och kopplas till översyn av resursfördelningsmodellen och den operativa lokalresursplanen.

Status = Ej påbörjad Status = Påbörjad Status = Pausat Status = Klar

1 Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Kostnaderna avser total kostnad exkl. lokaler. Betygspoängen avser år T, kostnaderna år T-1. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och SCB.

Indikatorer Kön

Värde 2018

Värde 2019

Målvärde 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor,

kr/betygspoäng (värde) (KOLADA U15406)¹

Alla 377 400 400 400

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%) (KOLADA N15508)

Flickor 81,7% 73,0% 82% 73% 82% 82%

Pojkar 73,8% 73,9% 80% 74% 82% 82%

(4)

4

Målområde 2 Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet

Uppdrag från Mål & Budget Budget Slutdatum Status

Skolmåltiders miljöpåverkan Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Mätning av matsvinn och svinnkampanj kommer enligt nuvarande planering att implementeras från höstterminen 2020. Uppdraget har försenats p.g.a. rådande pandemisituation.

Nya riktlinjer för måltidsverksamheten Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Måltidsverksamheten är genomlyst och ett förslag till omorganisation är under framtagande där även revidering av nuvarande riktlinjer ingår.

Målområde 3 Norrtälje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisation - som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa servicekommuner

Indikator Värde

2018

Värde 2019

Utfall 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022

Införda tjänstegarantier. 0 1 1 2 3 4

Tjänstegarantier Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Tjänstegaranti för förskola är genomfört. Ytterligare tjänstegaranti för fritidshemsverksamheten är under framtagande och kommer att redovisas för barn- och skolnämnden under hösten 2020.

Digitaliseringens möjligheter i kontakt med barn/elever/föräldrar:

 Implementering av ”Elevhälsa Online” för att ge alla elever en möjlighet till stöd oberoende av tid och rum

 Implementering av Teams för alla elever för att lättare kunna arbeta på distans

 Pilotprojekt - ny digital stödfunktion för att lättare kunna identifiera och stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Implementering i alla förskolor sker under hösten 2020

 Riktade utbildningsinsatser har genomförts på 6 grundskolor. Detta för att höja lägsta nivån i digital kompetens.

 Under våren har vi genomfört ett stort arbete för att rensa elevernas Ipads av onödiga appar.

Detta för att göra det enklare för dem att koncentrera sig. Nu har vi totalstyrning på innehållet.

Under hösten kommer vi att fortsätta med detta samt ge pedagogerna en möjlighet att remotstyra eleverna Ipads i undervisningen.

(5)

5

Målområde 4 Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner.

Under 2020 inriktas arbetet inom målområdet på:

Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat Öka tryggheten och trivseln i skolan

Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Indikatorer Kön/grupp Värde 2018

Värde 2019

Målvärde 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022

Andel (%) elever som anser att man kan arbeta i lugn och ro på lektionerna, kommunala skolor (KOLADA N15556/

N15532)²

Åk 5 58,2 58,2 60 65 70 80

Åk 9 56,3 56,3 60 57 70 80

Andel (%) elever som tycker att skolan skapar lust att lära

(KOLADA N15551/

N15526)

Åk 5 65,6 65,6 70 65 80 90

Åk 9 53,4 53,4 60 51 70 80

Det pågår ett arbete på flera skolor i syfte att förbättra elevers studiero. Det är ett långsiktigt arbete och vi kan eventuellt se positiva effekter redan i vår. Det är dock för tidigt på läsåret för att kunna ge en mer positiv prognos.

Indikatorer Kön/grupp Värde

2018

Värde 2019

Målvärde 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022 Andel (%) lärare

(heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)

(KOLADA 15814)

71,2 75 75 75

Antal lärarassistenter

(kommunala skolor) - - 6 30 10 11

2 Baserat på Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år

(6)

6

Indikatorer Kön/grupp Värde

2018

Värde 2019

Målvärde 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022

Andel NPF-utbildad

personal³ 90-95⁴ 95 98 100

Genomsnittligt meritvärde⁵ i årskurs 9, kommunala skolor

(KOLADA N15567)

Flickor 251,0 237,4 240,0 237,0 250,0 253,0

Pojkar 219,1 220,2 240,0 220,0 250,0 253,0

Andel som når kunskapskraven i alla ämnen årskurs 9, kommunala skolor (KOLADA N15561)

Flickor 83,9% 76,7% 82,0% 65,0% 85,0% 85,0%

Pojkar 80,4% 75,5% 82,0% 61,0% 85,0% 85,0%

Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande

(VÅGA VISA)

Flickor 94,0% 94,0% 95,0% 94,0%* 95,0% 95,0%

Pojkar 91,0% 94,0% 95,0% 91,0%* 95,0% 95,0%

Andel som når gymnasiebehörighet till yrkesprogram⁶, kommunala skolor

(KOLADA N15564)

Flickor 90,3% 87,3% 90,0% 78,0% 93,0% 95,0%

Pojkar 87,9% 86,7% 90,0% 77,0% 93,0% 95,0%

Elevhälsoindex

Alla

*Målvärdet 2020 är egentligen årets utfall då resultaten från Vågavisa redan har redovisats.

Resultaten är i stort sett fortsatt mycket goda. Vi har en minskning bland pojkarna och är tillbaka på samma nivå som 2018 och 2017. Överlag så är föräldrar till pojkar något mindre nöjda än föräldrar till flickor. Trots det så ligger nöjdheten på över 90 % vilket får anses vara ett mycket bra resultat.

Prognoserna för meritvärdet och andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen grundar sig på de betyg som är satta för åk 9 under höstterminen 2019. Årets värden är betydligt lägre än föregående års slutbetyg. De lägre värdena kan bero på att lärare är återhållsam med betygsättning under höstterminen. Vårterminens intensiva arbete med att nå högre måluppfyllelse har under tidigare år kunnat resultera i högre meritvärden på vårterminen än höstterminen.

3 Indikatorn avser andel tillsvidareanställd pedagogisk personal per okt innevarande år som har genomgått Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) utbildningspaket inom NPF, eller motsvarande.

4 Uppskattat värde samtliga skolformer (förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola)

5 Genomsnitt 17 ämnen.

6 Den som väljer att söka till ett yrkesprogram måste ha lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.

(7)

7

Skolutvecklingsprogram 0 kr 2020-12-31

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Kommer att genomföras parallellt med verksamhetsplan och arbetsplan med utgångspunkt i Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram.

Införa lärarassistenter 0 kr 2020-12-31

Kommentar: Norrtälje kommun sökt statsbidrag för lärarassistenter för 2020. Bidragsramen uppgår till 1,9 mnkr för hela året, varav drygt 900 tkr är rekvirerat för vårterminen. I dagsläget finns ett trettiotal anställda med uppdrag som lärarassistent, med en omfattning som varierar mellan ca 35-100%. Bidraget rekvireras för en termin i taget då medel rekvireras per individ, och en del av de anställda har visstidsanställningar.

Aktivt skolval 0 kr 2020-12-31

Kommentar: Riktlinjer för skolval och skolplacering har beslutats av barn- och skolnämnden i december 2019. Ett nytt systemstöd för rättssäkrare beslut om skolplacering har implementerats och aktivt skolval till förskoleklass och årskurs 7 läsåret 2020/21 har genomförts under perioden januari-april 2020. Arbetet med att ta fram en tydligare struktur för jämförelser med digitala jämförelseverktyg på kommunens webbplats ska genomföras under hösten 2020.

Skolbibliotek och folkbibliotek. 0 kr 2020-12-31

Kommentar: En utredning är påbörjad i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. En utredare har tillsatts, och intervjuer med olika befattningar och funktioner inom både skola och biblioteksverksamheten har genomförts. Uppdraget har försenats något p.g.a. rådande pandemisituation då utredaren inte kunnat besöka skolor i planerad omfattning. En redovisning av uppdraget ska lämnas i juni.

NPF-säker skolkommun 0 kr 2024-12-31

Kommentar: Barn- och skolnämnden har ett investeringsanslag på 1 mnkr för NPF-säkra lärandemiljöer under 2020. En särskild satsning har under året gjorts på Långsjöskolans s.k. "lilla grupp" och resursklassen. Resterande del av anslaget kommer att fördelas genom punktinsatser på förskole- och skolenheter i samverkan med rektor, och genom en

behovsprövning.

Fortbildningen av kollegiala handledare pågår, och 9 personer har genomgått utbildning under vårterminen. Utbildningen pågår under ett år och en ny grupp med 10-20 deltagare kommer att starta till höstterminen. Enligt planeringen ska deltagarna parallellt med fortbildningen utföra handledning av personal ute på skolorna. Detta har dock inte kunnat genomföras under våren p.g.a. rådande pandemisituation.

Nattomsorg 0 kr 2020-12-31

Kommentar: Omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds, s.k. omsorg på obekväm arbetstid erbjuds sedan flera år genom fristående utförare i Norrtälje och Hallstavik. Barn- och skolnämnden har beslutat om att införa omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi vid Palettens förskola i Norrtälje från 1 juni 2020. Rutiner för behovsprövning och uppföljning av närvaro har implementerats. Inriktningsbeslutet som gäller Vigelsjö Gård kvarstår.

Barns och ungas psykiska hälsa. 0 kr 2020-12-31

Kommentar: Inom elevhälsan pågår ett antal insatser kopplade till uppdraget att möta den psykiska ohälsan som ökar bland barn och unga enligt flera rapporter. Det kommer även signaler om att den påverkas ytterligare p.g.a. rådande

pandemisituation. Flera av de insatser som pågått sedan tidigare har utökats med koppling till pandemin. Ett urval av de insatser som pågår är:

 "Elevhälsa online" samt öppning av stödlinje per telefon som komplement.

 Skolsköterskorna har fått fortbildning och möjlighet att förskriva fysisk aktivitet på recept

 Elevhälsan deltar i upprättande av gemensam handlingsplan för ökad psykisk hälsa i kommunen (i samverkan med KSON, Socialtjänsten och TiNK)

 Fortbildning i suicidprevention samt översyn av handlingsplaner

 Deltagande i ett innovationsprojekt under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att identifiera hälsofrämjande insatser utifrån vad eleverna själva tycker är viktigt för att de ska må bra

 Veckovisa avstämningar med utföraren inom första linjens psykiatri och BUP

 Förtydligande och utveckling av arbetet i länets BUS-överenskommelse genom en styrgrupp och en arbetsgrupp

 Genomfört och samordnat elevkampanjer inom ämnen som psykisk ohälsa, svartsjuka och kränkningar på nätet m.m.

Höja skolresultaten Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Start med fokus på närvaro samt ordning och studiero. Fler insatser initierade. Kan komma att påverkas starkt av Covid-19, vilket kommer att kräva ytterligare insatser. Arbetas in i planeringen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Stöd för särskilt begåvade elever Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Uppdraget arbetas in i planeringen för det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet sker inom ramen för andra insatser för att möta alla elevers förutsättningar och olikheter.

Uppföljning av kunskapsresultat och måluppfyllelse Inom budgetram 2020-12-31 Kommentar: Inarbetas i det systematiska kvalitetsarbetet. Återkoppling sker i kvalitetsdialogerna.

(8)

8

Målområde 5 Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun - i både vardag och kris

Ambitionsnivå 2030:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun

Indikatorer Kön Värde

2018

Värde 2019

Målvärde 2020

Prognos 2020

Målvärde 2021

Målvärde 2022 BSN Andel elever som känner sig

trygga i skolan, kommunala skolor (VÅGA VISA )

Flickor 83% 80,0% 98,0 % 77%* 100,0% 100%

Pojkar 77,6% 86,0% 98,0 % 86%* 100,0 % 100%

BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor (VÅGA VISA)

Flickor 98,0% 97,8% 100,0 % 97%* 100,0 % 100%

Pojkar 98,0% 96,0% 100,0 % 96%* 100,0 % 100%

Genomför trygghetsanalys enligt modellen Trygg skola i fler skolor

Inom budgetram 2020-12-31

Kommentar: Ett förslag är framtaget som kommunicerats med rektorerna. Förslaget kommer även att behandlas vid kommande dialogmöte i och därefter redovisas i nämnden under hösten 2020”.

Handlingsplan för att motverka våld eller hot om våld i skolmiljö

Kommentar: En utbildningsinsats inom pågående dödligt våld (PDV) har genomförts för i stort sett all personal. Det sista utbildningstillfället för personal inom förskolan fick ställas in p.g.a. rådande pandemisituation. Kvarstår att färdigställa handlingsplaner för de olika verksamheterna.

Ett förväntans-dokument mellan skola, elever och föräldrar

Kommentar: Ett förslag till förväntansdokument är framtaget som kommunicerats med rektorerna. Förslaget kommer att behandlas vid kommande dialogmöte och därefter redovisas i nämnden under hösten 2020.

En handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan.

Kommentar: Elevhälsan i samverkan med särskilt sakkunnig verksamhetsföreträdare har påbörjat arbetet med en handlingsplan. Initialt var uppdraget tillsammans med strateg mot våld i nära relationer. Arbetet beräknas vara klart i september 2020 och redovisas därefter i nämnd.

Målområde 6 Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun - där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras

- Inga uppdrag

Målområde 7 Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

- Inga uppdrag

(9)

9

Volym

Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg Förskola inkl Pedagogisk

omsorg Budget Utfall

Januari Februari Mars April Maj

Egen Regi 1 563 1 592 1 613 1 643 1 622 1 636 Fristående 1 273 1 324 1 356 1 401 1 402 1 425 Annan kommun 45 49 49 54 40 52 Summa Förskola/

Pedagogisk omsorg 2 881 2 965 3 018 3 098 3 064 3 113

Grundskola inkl förskoleklass och särgrundskola Grunskola inkl F-klass och

särskola Budget

Utfall

Januari Februari Mars April Maj

Egen Regi 4 890 4 768 4 794 4 807 4 813 4 803 Fristående 1 309 1 422 1 421 1 418 1 419 1 420 Annan kommun 148 150 160 155 154 162 Summa Grundskola 6 347 6 340 6 375 6 380 6 386 6 385

Särskilda uppdrag och utvecklingsåtagande

Nationella minoriteter

Förskolan Vega i Norrtälje stad erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet sedan 2019.

Åtgärdsprogram i grundskolan

När rektor tar beslut om särskilt stöd för en elev i grundskolan ska ett åtgärdsprogram upprättas för eleven. Åtgärdsprogrammet ska följas upp regelbundet och om/när eleven inte bedöms behöva särskilt stöd för att nå kunskapskraven enligt läroplanen ska rektor ta beslut om detta. Eleven ingår då inte längre i statistiken över aktiva åtgärdsprogram.

Datum Antal aktiva åtgärdsprogram (egen regi) Andel av elever åk 1-9 (egen regi)

2020-03-31 517 11,7%

2020-04-30 524 11,8%

2020-05-31 542 12,2%

(10)

10

Frånvarostatistik

Frånvaron under maj månad är lägre än innan Covid-19 pandemin. Veckorna 7-11, strax före och strax efter sportlovet har en frånvaro på drygt 11 % för hela grundskolan. Veckorna i maj, 19-22, har en frånvaro under 10 %. Orsaken till att frånvaron sjönk drastiskt mellan veckorna 15 och 17 är att oro som orsak togs bort och vårdnadshavare som höll sina barn hemma från skolan på grund av Covid-19 fick ansöka om ledighet från rektor. Vi ser en viss ökning av frånvaron vecka 23. Den kan eventuellt hänga ihop med den allmänna ökningen av Covid-19 i samhället.

Ekonomi

Resultaträkning, tkr

Driftsrapport: Barn- och Skolnämnd

Barn- och Utbildningskontoret förelägger till nämnden ett utfall per 31 maj som överstiger budgeten för perioden med -10,5 mnkr vilket är en avvikelse med 2,2%. Därtill har förvaltningen lagt en prognos för 2020 som visar en risk att redovisat netto kan överstiga budgeten om -25,3 mnkr (-2,2%).

Förvaltningen kommer söka kompensation för ökade volymer till hösten när antalet barn och elever i verksamheterna är säkrade. BSN räknar med ca 12-13 mkr i ramförstärkning som inte är inräknade i denna prognos.

Orsaker till avvikelserna både i periodens utfall och i den prognostiserade står att finna i två

huvudsakliga faktorer. Den större avvikelsen –16,4 mkr ligger i en felbudgeterad volym av barn och elever som går i privat verksamhet. Den andra -11,4 mkr ligger i Grundskolan i egen regi som härrör sig från -3,1 mkr i lägre interna intäkter pga färre elever än budgeterat, -5,1 mkr i högre

personalkostnader, -2,1 mkr i högre kostnader för skolmåltider och -1,6 mkr i kostnader för studiehandledning.

Det finns stora svårigheter i analysen av volymavvikelser då verksamhetsplan räknar med ett antal som årssnitt (31 dec 2019 + 31 dec 2020 / 2) men budgeten i verksamhetssystemet läggs månadsvis med viss säsongsvariation (framför allt för förskolan) och här kan genomsnittligt budgetantal vara helt missvisande mot en enskild månad och dess faktiska utfall.

Det totala budgeterade antalet barn och elever är 112 färre än verksamhetsplanen och samtidigt är utfallet för maj 158 fler än verksamhetsplanen. Det ger en total avvikelse per maj på 270 barn/elever mot budget. Av dessa 270 går 263 i friskola och de flesta av resten (21) i annan kommun, vilket i båda fallen kostar ”Köpt verksamhet”

(11)

11 Den samlade effekten av dessa volymavvikelser är att kostnaden för köpt verksamhet från privata utförare överstiger budget med dryga -2,1 mnkr varje månad för grundskolan och knappa -1,2 mnkr för förskolan (i tilltagande grad över de tre månaderna).

Avvikelsen på personalkostnaderna har fortsätt öka i utfallet jämfört med budgeten utifrån samma förklaring som vi angav i delårsrapporten per mars. I prognosen för hösten planeras personalen för att stabilisera kostnaderna på en budgeterad nivå.

Driftsbudget Budget 2020

Prognos Avvikelse Budget jan - maj

Utfall jan - maj

Avvikelse Avvikelse i %

Utfall 2019

Intäkter 134 715 150 988 16 274 56 131 64 741 8 610 15.3% 52 835

Kostnader -1 262 315 -1 303 869 -41 554 -525 916 -545 011 -19 094 -3.6% -523 092 Netto -1 127 600 -1 152 880 -25 280 -469 785 -480 269 -10 484 -2.2% -470 257

Förslag på åtgärder för att få en ekonomi i balans

Barn- och Skolnämnden har som ett led i arbetet med effektiviseringar upprättat en rad handlingsplaner för ekonomi i balans på olika nivåer.

 Varje grundskoleenhet har upprättat en handlingsplan. Handlingsplanerna för grundskolans enheter innehåller sammanställda effektiviseringar för 2020 som kommer att effektueras under ht 2020. Det är av största vikt att bevaka så att effektiviseringarna ej påverkar kostnad för

undervisningen per elev, då det i sin tur påverkar det statliga likvärdighetsbidraget.

 Skolmåltider har en egen central organisation som utdebiterar kostnader per portion till enheterna efter en debiteringsmodell, denna har genomlysts. I maj riktade BSN uppdraget mot en

omorganisation och decentralisering av måltidsenheten. Decentraliseringen förväntas få en effekt 2021. Effekten 2020 kan ej avgöras i detta läge eftersom det beror på övertalighetsprocesser.

Genomlysningen sätter också fokus på reviderade riktlinjer och ett miljö- och klimatmässigt arbetssätt.

 BSN har byggt en operativ lokalresursplan med fokus på effektiv användning och strategisk planering av lokaler. Eftersom fler insatser bygger på varandra och vi också har en volymökning att ta hänsyn till så är det ännu för tidigt att överblicka möjligheten till besparingar inom detta område.

 BSN ser över städavtalen samt prövar olika modeller för en mer effektiv användning av den del av skolpengen som går till städ.

 Inom IT fattade BSN i mars 2020 ett beslut att använda enheterna i ytterligare 2 år (5 år).

Enhetskostnader betalas direkt av skolor och förskolor så besparingen kommer att synas lokalt på enheterna 2020 samt 2021. Parallellt ses den centrala debiteringsmodellen för enheter och licenser över ihop med IT centralt.

 På kontoret BSN har en genomgång av organisationen startats med fokus på effektiv användning av resurserna. Enhetschef för IT som slutade mars 2020 har ej återtillsatts och ytterligare

arbetsområden ses nu över. Budgeten måste också ses över med fokus på de funktioner som centraliserats som budgetteknisk justering från BSN.

 Interndebiteringar mellan nämnder/kontor har setts över. Från och med juli 2020 kommer KoF att stå för personella kostnader för skapande skola och kultur i skolan. Utredningen av skol- och folkbibliotek av person på KoF har stoppats. I ett nästa steg kommer BSN att säga upp avtal med KoF som reglerar ett IT system för böcker och personella resurser kopplade till detta. Avtalet löper ut september 2020 och besparingen får full kraft 2021. Dessa besparingar kopplas också till utredningen för samverkan mellan skol- och folkbibliotek där en mer gedigen genomlysning av lokalanvändningen mellan skol- och folkbibliotek ingår. Insatsen Mobila teamet mellan

Socialkontoret och BSN är avtalslös och kommer att avslutas, beroroende på överenskommelsen mellan kontoren så kommer detta få effekt 2021 och möjligen 2020.

 Modersmålsenheten har genomlyst och det är tydligt att intäkter saknas från egen regi/fristående samt att antalet tjänster behöver ses över. Arbetet är påbörjat och får deleffekt 2020 samt full effekt 2021.

 Centralt avtal med Norrtälje Naturvårdscentrum/Färsna är avslutat, det är dock inte tydligt hur detta var budgeterat för från början.

(12)

12

 Resursklasserna har uppmärksammats som underfinansierade. Kostnaden för resursklasserna ligger på ca 16,8 mkr per år, intäkterna ligger på ca 2,0 mkr per år (40 st elever). Statsbidrag läggs mot klasserna med 6,0 mkr per år (Likvärdighetsbidrag), dessa fördelas inom

resursfördelningsmodellen. Man kan därmed konstatera att resursklasserna måste finansieras med 14,8 mkr per år utöver elevpeng för de elever som går i verksamheten (40 st). Undantaget 6,0 mkr i statsbidrag hamnar summan på 8,8 mkr som saknas för att bygga en verksamhet som möter dessa elevers behov av särskilt stöd. Denna summa kan ej hämtas hem under 2020. Inför 2021 har BSN begärt ett ökat anslag för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd på 10,0 mkr, summan ska användas för fristående skolor och egen regi och utdelningen prövas på individnivå av den centrala elevhälsan.

Verksamhetsanalys: Barn- och Skolnämnd

Intäkter jan-maj

Kostnader jan-maj

Netto Budget jan-maj

Avvikelse Prognos 2020

Budget 2020

Avvikelse

Alla verksamheter 423 015 -903 285 -480 269 -469 785 -10 484 -1 152 880 -1 127 600 -25 280

100 Kommunledning 0 -646 -646 -722 76 -1 670 -1 732 62

130 Övr politisk vht 0 -146 -146 -122 -25 -315 -298 -17

400 Öppen förskola 180 -438 -258 -214 -44 -507 -527 20

407 Förskola 128 721 -284 116 -155 395 -148 822 -6 572 -370 766 -351 532 -19 234

412 Ped. omsorg 824 -3 918 -3 093 -3 960 867 -6 237 -8 949 2 711

423 Fritids sär 1 212 -1 993 -781 -1 186 404 -3 710 -2 912 -798

425 Fritidshem 35 082 -57 957 -22 875 -21 092 -1 783 -52 879 -52 266 -613

435 Förskoleklass 15 007 -34 449 -19 442 -18 379 -1 064 -47 679 -44 969 -2 710

440 Grundskola 201 855 -467 276 -265 422 -234 058 -31 363 -589 221 -564 874 -24 347

443 Grundskola Sär 6 038 -16 586 -10 547 -8 545 -2 002 -26 026 -19 827 -6 199

610 Sysselsättn, åtg 672 -799 -127 -107 -21 -178 -299 121

926 Verksamhetsstöd 33 425 -34 960 -1 535 -32 578 31 043 -53 693 -79 415 25 723

Vi ser även i denna månadsrapport större avvikelser i utfallet på Grundskola och Förskola, och en motsvarande på Verksamhetsstöd:

 Både Måltidsverksamheten och Elevhälsan som ingår i raden Verksamhetsstöd har fått interna intäkter som budgeterats på fel verksamhetskod. Därför ser avvikelsen ”för bra ut” här och ”för dålig” på Grundskola och Förskola.

 Avvikelsen på Grundskolan avser dels Personalkostnaderna i egen regi men också ersättning till privata utförare (Köpt verksamhet) samt interna kostnader (se ovan). Den avvikelsen vi ser på Förskola gäller också ersättning till privata utförare (Köpt verksamhet) samt interna kostnader (se ovan).

 Avvikelsen i prognosen gäller återigen Personalkostnaderna där vi i budgetarbetet lade in mer personal än vad budgetramen tillät. Det syns även nu i Prognos 3.

(13)

13 Ansvar: Barn- och Skolnämnd

Tkr Helår 2020 Januari - maj

Exklusive förvaltningsinterna Budget Prognos 3 Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 2019 6 Barn- och Skolnämnd -1 127 600 -1 152 880 -25 280 -469 785 -480 269 -10 484 -1 113 248 600 Skolkommun Ledning o Adm -986 505 -1 021 751 -35 246 -416 693 -428 122 -11 430 -986 253

60001 FC o Gem stöd -4 497 -473 4 025 -1 868 -76 1 792 -5 076

60002 Barn o Elevadm -4 198 -3 605 593 -1 731 -1 097 633 -1 122

6000209 Hemkommun -972 107 -1 010 802 -38 694 -410 751 -424 284 -13 533 -969 634

60003 Kansli enhet -5 703 -6 872 -1 169 -2 344 -2 665 -321 -10 421

601 Skolkommun stödverksamhet -105 316 -104 246 1 070 -45 762 -40 772 4 990 -81 649

60112 Myndighetsutövn Skolch -34 628 -34 098 530 -14 428 -12 987 1 441 -29 113

60113 Myndighetsutövn Skolch -6 617 -6 714 -98 -2 754 -1 903 851 -5 214

60114 Modersmål, Stdhdl -8 836 -10 891 -2 056 -3 602 -4 050 -448 -8 679

6015 Skolskjuts -32 066 -29 485 2 581 -15 347 -12 366 2 981 -29 895

6016 Elevhälsan -23 169 -23 057 112 -9 630 -9 466 165 -8 748

61 Barn- och skolverksamhet Egen regi -7 782 -6 058 1 724 3 273 -4 136 -7 409 -6 096

612 Grundskolan -7 716 -6 282 1 434 -107 -11 514 -11 407 -3 198

613 Förskolan -66 224 290 3 380 7 378 3 998 -2 898

62 Vsh-stöd till Egen regi för -27 997 -20 825 7 172 -10 603 -7 239 3 364 -39 250

6200 FC o Vsh-stöd t ER -11 504 -9 669 1 835 -4 820 -5 798 -978 -27 964

6204 Måltidsorg -9 666 -4 906 4 761 -3 566 -66 3 499 -7 943

6206 Elevhälsan ER -5 735 -5 121 613 -1 768 -911 857 -3 343

6207 Skollokaler ER -1 092 -1 129 -37 -449 -464 -15 0

Vi har tillsammans med Modersmål- och studiehandledningsenheten kontrollerat personalkostnader som var för höga i budgeten. Efter korrigering i prognosen blir kostnaderna lägre till hösten.

Avvikelse på Förvaltningschef och Gemensamt (Ansvar 60001) som stöd till all skolverksamhet i kommunen skall ses tillsammans med Förvaltningschef och Verksamhetsstöd (Ansvar 6200) till egen regi. Det har funnits ”inkörningsproblem” att förstå uppdelningen av dessa ansvarsområden både i budgetering och i faktiska konteringar i utfallet.

Vad gäller Skolskjutsar vet vi att alla fakturor inte har inkommit ännu och ingen reservering av förväntade kostnader har gjorts, därav positivt resultat i maj. På helåret kommer det ikapp budgeten.

Antalet platser i resursklasserna har utökats 2020 till 40 platser (till en kostnad per barn/elev ca 0,5 mkr/år) och det orsakar en fortsatt negativ avvikelse för Ansvar 612 Grundskolan egen regi. Beslut om finansiering av verksamheten på lång sikt saknas, dvs fr o m 2020 och därefter.