Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021- 2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens investeringsbudget avseende anläggningar om 1440 miljoner kronor 2021 och 4568 miljoner för perioden 2021-2025 antas i enlighet med bilaga 1 i kommunledningskontorets förslag.
Sammanfattning
Det är kommunens fastighetsenhet, som organisatoriskt ligger under
Kommunstyrelsen, som budgeterar och utför alla kommunens fastighetsinvesteringar.
Facknämnderna belastas sedan med en hyra som täcker de kapital- och driftkostnader som investeringarna för med sig. Inga investeringar i verksamhetsfastigheter
genomförs utan att facknämnderna har åtagit sig att betala driftkonsekvensen.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 uppgår till 1440 miljoner kronor där 1185 mnkr utgörs av investeringar i verksamhetslokaler och 255 miljoner utgörs av investeringar i exploateringsområden och strategiska markinköp. För perioden 2021- 2025 uppgår de planerade investeringarna till 4568 miljoner. Investeringsbehovet är historiskt högt och det beror dels på demografin och dels på att vissa lokaler är uttjänta och behöver ersättas. Det finns också ett uppdämt behov med elever som sitter i tillfälliga lokaler, tex paviljonger. Investeringsbudgeten är drygt 150 miljoner lägre investeringsbeslutet som togs under våren, till följd av uppdaterade befolknings- och behovsprognoser.
Det är främst inom skola, förskola samt inom vård- och omsorg investeringsbehovet finns men även strategiska markinköp ligger på en högre nivå än normalt.
Ärendebeskrivning
Allmänt
Det är kommunens fastighetsenhet, som organisatoriskt ligger under
Kommunstyrelsen, som budgeterar och utför alla kommunens fastighetsinvesteringar.
Facknämnderna belastas sedan med en hyra som täcker de kapital- och driftkostnader som investeringarna för med sig. Inga investeringar i verksamhetsfastigheter
genomförs utan att facknämnderna har åtagit sig att betala driftkonsekvensen.
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 uppgår till 1440 miljoner kronor där 1185 miljoner utgörs av investeringar i verksamhetslokaler och 255 miljoner utgörs av investeringar i exploateringsområden och strategiska markinköp. För perioden 2021- 2025 uppgår de planerade investeringarna till 4568 miljoner. Investeringsbehovet är historiskt högt och det beror dels på demografin och dels på att vissa lokaler är uttjänta och behöver ersättas. Det finns också ett uppdämt behov med elever som sitter i tillfälliga lokaler, tex paviljonger.
Verksamhetsfastigheter
Långsiktig planering av lokalförsörjning
För att kunna tillgodose behovet av kommunala verksamhetslokaler behövs en långsiktig planering då genomförandetiden är fem år eller längre. Detta innebär att verksamhetsplanen 2021 - 2025 tar höjd för att kunna möta de behov som bedöms kunna uppkomma fram till 2025. Just nu råder viss osäkerhet runt den demografiska prognosen och Covid19-pandemin ökar osäkerheten i den demografiska prognosen på kort sikt. Eskilstunas befolkningsutveckling antas till stor del bero på inflyttning från utlandet och ett födelseöverskott och framför allt det förra har varit lägre 2020 än tidigare. Under våren 2021 kommer SCB att ta fram nya prognoser som bättre kommer att kunna analysera hur flyttströmmarna påverkats av pandemin. Skulle prognoserna påverkas så att behoven av nya verksamhetslokaler inte ökar i samma takt kan projekt under 2023-2025 komma att skjutas framåt. De projekt som ersätter tillfälligt inhyrda paviljonger eller äldre undermåliga lokaler påverkas dock ej av de nya befolkningsprognoserna.
För åren 2026-2030 planeras för ytterligare projekt som läggs i en så kallad
"Tomtbank" för att kunna startas med 1 - 2 års framförhållning.
Lokalförsörjningsarbetets mål är att ha god framförhållning och att kontinuerligt följa behovsprognoserna för att kunna starta byggprojekten i den takt som behoven kommer.
Förskola
Förskolans investeringsbudget 2021 uppgår nu till 110 mnkr exklusive kök och drygt 400 miljoner för perioden 2021-2025. Denna utbyggnad bygger på tidigare
behovsprognoser om ca 700 platser av totalt ca 8 000 förskoleplatser till 2025.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 IB
Platser Platser Platser Platser Platser PlatserSCB-befolkningsprognos
(förändring) -14 -60 15 50 104
Ack. SCB 0 -14 -74 -59 -9 95
Ackumulerat platsbehov 200 200 186 126 141 191 295
Ackumulerad utbyggnad
220 220 560 720 820 820
Avstämning mot behov (+ är behov, -
är överskott)
-20 -34 -434 -579 -629 -525
Nya befolkningsprognoser visar att behoven kan komma att halveras till ca 350 platser vilket innebär att projekt under 2023-2025 motsvarande ca 200 mnkr kan komma att skjutas framåt.
Pågående byggnationer är Hattmakarens förskola med 80 nya platser och
samutnyttjande av kök med Skogsängsskolan samt Starens förskola i Torshälla med 40 nya platser och upprustning av gamla förskolan med som leasas av
Kommunfastigheter.
Planerade byggnationer är bl.a. Fogdegatans förskola med stort upprustningsbehov som ersätts av en större förskola med 60 - 80 nya platser samt Tegelvikens förskola som flyttar ur grundskolan lokaler till ny byggnad för att ge plast för det ökade antalet grundskoleplatser samtidigt byggs ett gemensamt kök för förskolan och grundskolan.
Grundskola
Grundskolans investeringsbudget 2021 uppgår nu till 325 miljoner exklusive kök och drygt 1200 miljoner för perioden 2021-2025.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 IB
Platser Platser Platser Platser Platser PlatserSCB-
befolkningsprognos
(förändring) 175 212 221 150 137 48
Ack. SCB 175 387 608 758 895 943
Justering för
upptagningsområden 350
Justering för
överbeläggning 200
Ackumulerat platsbehov, nya
platser 725 937 1158 1308 1445 1493
Ackumulerad
utbyggnad
0 0 350 1286 1456 1996
Avstämning mot behov (+ är
behov, - är överskott)
725 937 808 22 -11 -503
Behovsprognoser visar på ett behov av ca 1 500 grundskoleplatser till 2025 och därefter i stort sett inga nya platser fram till 2030. Därefter kan en ny skola som planeras för 500 elever ge ett överskott på ca 500 platser av totalt ca 14 300 platser år 2025. Behovsprognoserna kommer kontinuerligt att följas upp och kan innebära att projekt planerade till 2025 skjuts framåt.
IB 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Brukare i tillfälliga
lokaler. ack 1 050 990 1 250 1 250 710 270 110
Brukare i uttjänta
lokaler. ack 800 800 700 625 100 100 100
Utöver detta behov tillkommer ca 1100 platser som ersätter tillfälligt inhyrda paviljonger och 800 platser i äldre undermåliga lokaler som ersätts eller byggs om.
Med planerad utbyggnadstakt har dagens underskott i princip tillgodosetts 2024.
Pågående byggnationer är Skiftingeskolan som genomgår en stor upprustning och ger 120 nya elevplatser, Skogsängsskolan med nya lokaler för 525 elever som ersätter tillfälligt inhyrda paviljonger och lokaler samt Forskaren/Björktorp för 375 elever och gemensamt kök med Björktorpsskolan intill som ingår i samma skolenhet.
Planerade byggnationer är bl.a. Fristadsskolan/Vildrosen som övertar lokalerna efter Komvux/SFI och St Eskils gymnasium vilket ger 525 elevplatser, Munktellskolan som byggs i två etapper om 525 platser F-6 till år 2023 samt 540 platser 7-9 till år 2025 samt Mesta nya skola också i två etapper om 525 platser F-6 till år 2023 samt 540 platser 7-9 till år 2025.
Gymnasium
Gymnasieskolans investeringsbudget 2021 uppgår till 207 miljoner exklusive kök och 257 miljoner för perioden 2021-2025. Här ingår ett finansiellt leasingavtal avseende Zetterbergsgymnasiet. I övrigt avser investeringarna främst verksamhetsanpassningar för nya program, ny gymnastikhall gemensam för alla gymnasier samt anpassning av befintliga lokaler i samband med att ytor lämnas till grundskolan. Gymnasieskolans lokalförsörjning inriktar sig på anpassning till ett lägre behov av platser än vad som tidigare bedömts.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 IB
Platser Platser Platser Platser Platser PlatserSCB-befolkningsprognos
(förändring) 32 104 148 93 61 40
Ack. SCB 32 136 284 377 438 478
Justering för övrigt 60
Ackumulerat platsbehov -400 -368 -264 -116 -23 38 138
Ackumulerad utbyggnad
0 550 550 550 550 550
Avstämning mot behov (+ är behov, -
är överskott)
-368 -814 -666 -573 -512 -412
Inga planerade byggnationer för nya elevplatser.
Vård och omsorgsboenden och andra särskilda boenden
Budgeten för byggnation av särskilda boenden uppgår till 302 miljoner exklusive kök 2021 och 940 miljoner för perioden 2021-2025. Vård och omsorgsboenden står för ungefär 750 miljoner där två byggnationer om totalt 475 miljoner är igång medan gruppboenden står för ungefär 200 miljoner för perioden 2021-2025.
Enligt den senaste lokalförsörjningsplanen som tagits av nämnden framgår att:
I Eskilstuna kommun uppskattas det bo 20 965 personer 65 år och äldre (2018). I prognos år 2030 förväntas antalet äldre att öka till 24 003 personer 65 år och äldre.
Andelen 75 år och äldre förväntas öka i Eskilstuna med ca 2 700 personer eller 27 % fram till 2030. Den största ökningen förväntas ske inom åldersgruppen 80-89 år där antalet äldre förväntas öka med ca 2 400 personer (55 %) till och med år 2030.
I Eskilstuna kommun finns uppskattningsvis 1 886 personer 65 år och äldre som drabbats av en demenssjukdom (2018). År 2025 beräknas 2 054 personer i Eskilstuna vara drabbade.
Pågående byggnationer för att möta behoven är vård- och omsorgsboenden i Skiftinge (88plater) och invid Trumslagargården (80platser). Dessutom har under 2020 två gruppbostäder om sex platser i vardera färdigställts för de brukargrupperna. Det pågår också bebyggelse för kommunens räkning av platser på Spångagården i Torshälla.
Planerade byggnationer är ytterligare två gruppbostäder per år 2021-23 och ett boende för personer med komplexa behov med 8 platser i enskilt boende i ett samarbete mellan Vård och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Under 2024 och 2025 finns det planer för ytterligare byggnation/köp av platser för att ytterligare kunna täcka upp behov av vård- och omsorgsplatser, men de planerna är fortfarande i ett mycket tidigt skede.
Kök
Behovet av investeringar i kök för perioden 2021-2025 beräknas till 214 miljoner. I investeringsbeloppet ingår både investeringar i helt nya kök samt reinvesteringsbehov i befintliga kök. Generellt är maskin- och inventariestandarden hög i de befintliga köken medan lokalstandarden är låg varför kommande reinvesteringsbehov är tämligen högt.
De flesta kök är lokaliserade i en förskola/skola/äldreboende. För att få en ökad hållbarhet och så kostnadseffektiva måltidstjänster som möjligt är det av stor vikt att behovet finns med redan i början av planerings- och byggnationsprocessen. Den bästa lösningen är ofta att två eller flera verksamheter, t ex förskola och äldreboende som ligger i direkt anslutning till varandra får sina måltider från samma kök. Transporter undviks så långt som möjligt då serviceförvaltningen menar att det är negativt både av ekonomiska, miljö-, kvalitets- och säkerhetsskäl.
Beslut har tagits om att införa kylda matlådor, vilket kommer att minska transporterna.
Beslutet innebär att köket på Rekarneskolan byggs ut och till viss del byggs om.
Övriga fastighetsinvesteringar
Budgeten för övriga fastighetsinvesteringar uppgår till 561 miljoner exklusive kök 2021 och till drygt 500 miljoner för perioden 2021-2025.
För Kultur och fritidsnämndens räkning planeras fastighetsinvesteringar bland annat i ridhusanläggningar samt att bygga in befintlig ishockeyrink med väggar och tak.
UPMEF 2 är andra delen av ett projekt som pågått under flera år som handlar om energieffektiviseringar i samband med större upprustningar av verksamhetslokaler.
Vidare finns medel avsatta för exempelvis mindre ombyggnationer, komponentutbyten samt energi- och miljöåtgärder.
Investeringar i exploateringsområden och strategiska markinköp Nettoinvesteringar i exploateringsområden är oförändrade jämfört med ÅP, 84 miljoner för 2021 och 198 miljoner för perioden 2021-2025. För 2021 avser de största utbyggnaderna Valören 2, Hyndevad 22:85 och Gjutaren.
De strategiska markinköpen ökar med 134 miljoner jämfört med ÅP till totalt 502 mnkr för perioden 2021-2025. Markinköpen behövs för att möta framtida behov av exploateringar. I beloppet ingår även viss utbyggnad av Årby.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tommy Malm Pia Järnkvist
Kommundirektör Ekonomidirektör
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, Fastighet- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret, Ekonomi och kvalitet
