Konto Rubrik
1200 Inventarier och vertyg
1209 Ack avskrivn inventarier och maskiner 1380 Långfristiga fodringar
1411 Domarkläder 22 908 kr
1412 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 81 055 kr 1413 Övrigt (b.la Profilkläder, NIBF Ungdomsmärke m.m.) 27 684 kr
1414 Kursliteratur - Domare 8 640 kr
1415 Kursliteratur - Tränare/Ledare SIU & övriga 18 842 kr 1510 Kundfordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter 1640 Skattefodringar
1680 Övriga kortfristiga fordringar
1710 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1790 Övriga interima fordringar
1910 Kassa
1930 Föreningskonto/affärskonto 1940 Bank (övriga konton) 1945 Swedbank spec 1999 Observations konto
Konto Rubrik
2060 Balanserat över-/underskott 2061 Balanserat kapital
2068 Över-/underskott föregående år 2069 Årets över-/underskott
2070 Ändamålsbestämda medel 2099 Redovisat Resultat
2210 Avsättningar för pensioner 2390 Övriga Långfristiga skulder
2440 Leverantörs Skulder 2499 Övriga skatteskulder
2514 Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnad 2519 Andra övriga kortfristiga skulder
2660 Reklamskatt
2710 Personalskatt
2730 Lagstadga sociala avgifter 2750 Utmätning i lön m.m.
2790 Övriga löneavdrag
1. Förbundets Tillgångar
14. Lager
15. Kundfordringar
16. Övriga kortfristiga fordringar
17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
19. Kassa och Bank
2. Eget Kapital
20. Eget Kapital26. Moms och särskilda punktskatter 27. Personalens skatte och löneavdrag 22. Avsättningar
23. Långfristiga Skulder
24. Kortfristiga skulder till leverantörer m.fl.
25. Skatteskulder
Version 1 Fastställd: 140521
2890 Övriga kortfristiga skulder
2910 Upplupna löner
2920 Upplupna semesterlöner
2940 Upplupna lagstadga sociala avgifter
2941 Beräknade upplupna lagstadga sociala avgifter 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter
2960 Upplupna räntekostnader 2970 Förutbetalda intäkter 2971 Förutbetalda hyresintäkter
2990 Övriga uplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28. Övriga kortfristiga skulder
29. Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
3056 Herrar Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 96 000 kr 8 lag á 12000kr 3057 Herrar Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) 72 000 kr 8 lag á 9000kr 3058 Damer Div 2 - Serieavgifter (Anm. Avgift) 132 000 kr 11 lag á 12000kr 3059 Damer Utv - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej!
3060 Herrjunior/Damjunior - Serieavgifter (Anm. Avgift) - kr Bg ej!
3061 Ungdomslag - Serieavgifter (Anm. Avgift) 237 300 kr
120 lag från 12år upp till 16 år genomsnitt 1600 kr
3062 Ledar utbildning - Kursavgifter 147 600 kr
12st deltagare/per kurs: 3st GU, 1st Grön, 2st Blå, 4st Röd
3063 IBIS utbildning - Kursavgifter 24 500 kr 35st á 700kr 3065 Föreningsdomar utbildning - Kursavgifter 57 000 kr 60st á 950kr 3066 Distriktsdomar utbildning - Kursavgifter 72 000 kr 30st x 2400kr 3067 Domarresepott - Avg. per lag för domarresor 242 000 kr Se anteckning!
3069 Dömning praktikmatcher 40 000 kr Ferumforum cup, Lucia cup, RCC 3070 Sanktionsavgifter - Avg. för sanktionsans. vid cuper 3 000 kr Enl TF avs cuper m m
3071 Dispenser - Avg. för dispensansökningar 10 000 kr Hall-, Köns-, Ålders- & Övriga dispenser 3072 Matchflytt - Avg. för matchflyttsansökningar efter 17/9 13 500 kr 2 x 2000kr 5 x 1000kr 7 x 500kr 3073 Avgifter för avvikelse mot Tävlingsföreskrifter - kr Bg ej
3074 Urdragningsavg - Avg. vid urdragning av anmälda lag - kr Bg ej
3077 Utvecklings-/Utbildnings avgift - Avg. för föreningar i seriespel 96 000 kr NIBF Kick-off, KLUm m.m. framtidssatsningar
3099 Övriga Förbundsintäkter - kr Bg ej
3111 Startavgifter DM 31 000 kr 30 X 600kr 13 x 1000kr
3112 Slutspelsavgifter DM 29 400 kr 8x2200kr 10x900 4x700kr
3120 Distriktslagsverksamhet Inkomster 620 000 kr
Delt.avg samlingar, spons m.m. Resutj från SIBF vid deltagande vid SDF-SM
3149 Övriga Intäkter arrangemang - kr Bg ej
3210 Sponsring NIBF 15 000 kr Sponsorer/Samarbetspartners NIBF
3230 Reklam/Annonsintäkter - kr Bg ej
3540 Försäljning av idrottskläder / Materiel 15 000 kr 3542 Försäljning av NIBF Ungdomsmärke - kr Bg ej
3590 Övriga försäljningsintäkter - kr Bg ej
3740 Öresutjämning - Bg ej
3850 Bidrag för arbetskraft (Lönebidrag) 380 000 kr 2 heltid, 70% bidrag 15800/mån genomsnitt
3870 Erhållna stipendier / fonder - kr Bg ej
3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) - kr Bg ej
3881 SDF Bidrag (SIBF) 69 000 kr
Fastställt av SIBF, baseras delvis på licenser samt 60000 i grundbidrag.
3882 Bidrag NIF/SISU 42 300 kr
Baseras på kurser i förbundet samt verksamhet i fören. Rapporterat till SISU!
3991 Administrativ Årsavgift - Adm. Avg. för föreningar anslutna till NIBF 105 000 kr
25 x 4000 kr / aktiv förening, 5 x 1000 kr / passiv förening
3992 Påminnelseavgifter (Vid förfallna fakturor) - kr Bg ej 3993 Övriga admnistrativa intäkter - kr Bg ej
Summa intäkter: 2 549 600 kr
37. Intäktskorrigeringar 35. Försäljningsintäkter
3. Förbundets Intäkter
30. Tävling/match/träning (Verksamhet)
31. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor
32. Sponsorer/Reklam
38. Erhållna offentligrättsliga bidrag, gåvor/stipendier/övriga bidrag och medlemsavgifter
39. Övriga förbundsintäkter
Version 1 Fastställd: 140521
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
4056 Reseutjämningsbidrag 89 600 kr 20x2500kr, 7x2000kr, 32x800kr
4057 Inköp priser 15 000 kr Seniorserier, Medaljer Gröna lag
4060 Inköp av profileringskläder 2 000 kr Styrelse, kommittéer m.m.
4062 Ledar utb 68 700 kr Böcker, lokal, fika/mat, resor, intyg
4063 IBIS Utbildning 15 000 kr Lokal, fika, resa, instr samt material 4064 KLU utbildning - Utbildning av instruktörer 15 000 kr KLU Trän kursavg + förl arbfört, resa till fpl
4065 Föreningsdomar Utbildning 12 000 kr Mat, resor, material, intyg m m
4066 Distriktsdomar Utbildning 36 000 kr
2000 materialkostnader, intyg m.m. 34000 lokal/Mat/logi/aktv.
4067 Domarresepott 232 000 kr Se anteckning!
4068 Domartillsättning 13 000 kr Domartillsgrupp
4069 Praktikmatcher 38 000 kr
4070 Utbildning av domarobservatörer 8 000 kr
4071 OBS-ningsverksamhet 20 000 kr Arvoden, resor coachning av domare
4072 Bilers Domarutb 5 000 kr
4073 Domarträffar 7 000 kr Lokal, fika, resa, material
4074 Domarförsäkring 5 000 kr
4075 Matcharvode domare NIBF 3 000 kr Inställda matcher
4076 Ledarkostn distrktslag 7 000 kr Kapten, resor,
4077 Inköp till Distrikslag 4 000 kr Strumpor, bollar, Sjkv, Mv-utr, ledar utr.
4080 Ungdomssatsning Distriktslag (300kr från serieavg.) 40 000 kr Täcker anm. 4 lag till SDF-SM! P/F 15 & P/F 17
4112 Annonskostnader DM 1 500 kr DM 1500 kr i annonsbidrag till arrangör
4113 Domarkostnad DM 28 500 kr
4114 Pris & Prispengar DM 30 000 kr 2x8000kr 2x4000kr + 6000 priser
4120 Distriktslagsverksamhet 620 000 kr Hallhyror, boende, mat, resor, utrustning, Anm.
4149 Övriga Utgifter arrangemang - kr Bg ej
4210 Sponsring utg NIBF Produktion & Sponsorvård - kr Bg ej
4230 Reklam/Annonsutgifter - kr Bg ej
4540 Inköp av idrottskläder / Materiel 9 000 kr
4542 Inköp av NIBF Ungdomsmärke - kr Finns 468st på lager!
4590 Övriga försäljningskostnader - kr Bg ej
4891 Produktion av NIBF Frikort, Domarlegitimation, Register - kr Bg ej
4892 Utveckling/Utb.s avgift återbet 22 000 kr
10 föreningar á 1000 kr = 10 000 kr 6 förfeningar á 2000 kr = 12 000 kr
4893 Framtidskonto (Framtidskonferens m.m.) & SIU 7 000 kr
Ev. satsningar / träffar, SIU Ambassadör, mindre resor/utlägg
4894 Kostnader Årsmöteshandlingar, bokslut 500 kr Ta fram handlingar
4895 Årsmöteskostnader 6 000 kr Inkl resor, lokalkostn, fika, presenter m.m.
4897 Serieupptakt "Kick-Off" NIBF 28 000 kr resor, bodende, Mat/fika, lokal, mtrl m.m.
4898 Avgifter SF- SIBF Tävlings- /DK Ordf./Ordförande- konferens, NIF SISU 11 500 kr
1500 kr personalkonf, 3000 kr Ordförande, 4000 kr Tävling, 2000 kr DK, 1000 kr Övrigt
4899 Norrlandsmöten "Vision 2020" / Utveckling av org. NIBF 16 000 kr
Möten med övriga norr distrikt enligt SIBF vision 2020 "mer till fler med gemensam kraft".
4. Förbundets Kostnader/utgifter
40. Tävling/match/träning utgifter41. Idrottsarrangemang/Idrottsskolor utgifter
42. Sponsorer/Reklam utgifter
45. Inköp av varor till försäljning / Försäljningsutgifter
48. Demokratikostnader
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
5010 Lokalhyra 52 000 kr ca: 4333 kr mån inkl del i NIF och SISU, Konf.
5012 Lokal tillbehör kansli / Trivsel 500 kr Blommor, gardiner, prydnader mm lokaler
5060 Lokalvård 4 100 kr Kanslilokaler ca: 340kr/mån
5420 Programvaror (dataprogram) 6 000 kr Dataprog, Visma lön m.m.
5480 Arbetskläder - kr Bg ej!
5810 Biljettkostnad (Allmäna kommunikationer) 7 000 kr
Tåg, buss m.m. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!
5820 Hyrbilskostnader - kr Bg ej!
5821 Drivmedel 10 000 kr
Drivmedel. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!
5830 Kost och logi 20 000 kr
Boende & mat. förtroendevalda som kommer på faktura och betalas på de sättet!
5910 Annonsering - kr Bg ej!
5930 Reklamtrycksaker - kr Bg ej!
5940 Utställningar och mässor - kr Bg ej!
50. Lokalkostnader (förhyrda)
5. Övriga Externa Förbundskostnader
54. Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel
58. Resekostnader (Anställda och Styrelse resor i tjänsten)
59. Reklam och PR
Version 1 Fastställd: 140521
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
6061 Anmälan Norrlands Mäst 16 800 kr Kostnad för anm. till segrare 8 lag a´ 2100kr
6070 Uppvaktningar/kondoleanser 2 500 kr
Uppv./kondole. Anst. Förtr.valda, födelsedagar, förtjänsttecken, priser presenter m.m.
6090 Övriga förbundskostnader 5 000 kr Oförusett
6110 Kontorsmateriel 5 000 kr
Kopiering NIF, skrivar ptr, anteckningsblock, post-it, gem, pennor, papper m m
6111 Investeringar kansliet 10 000 kr Inventarier, Hyllor, skåp, stol, m.m.
6150 Trycksaker - kr
Blanketter, brevpapper och kuvert med NIBF:s logga samt även utgifter för produktion av sådana trycksaker.
6211 Telekommunikation Kansli 19 000 kr 2st tot 1000/mån + s.mob(Kvar till mars) 618/mån
6212 Telekommunikation Styrelse 10 000 kr Tfn ers & Telefonmöte 799/mån
6213 Telekommunikation TDK 1 000 kr Tfn ers
6214 Telekommunikation övr kommittéer 700 kr Tfn ers
6230 Datakommunikation - (Internet) 4 000 kr B la Internet anslutning kansli, utlägg förtroendev
6250 Porto & Frakt 2 000 kr Frimärken, bussgods m.m.
6310 Försäkringar (ej person, pension, arbets/gruppliv, bil, transport & fastighets.) - kr Företagsförsäkring/kansli
6350 Förlust på kundfordringar - kr
6370 Bevakning/Larm 900 kr NIBF:s kansli
6410 Styrelsearvoden, Kommittéordf. 21 500 kr Ers till förtroendev. NIBF Styrelse.
6420 Revision 2 000 kr Ers revisior
6460 Styrelsemöten / Uppdrag 11 000 kr
Omkostn. vid möten, "Styrelse Kick-Off" &
Arbetsdagar (lokaler, mat/fika, aktivitet osv) 6461 Resekostnader Styrelsen 7 000 kr Sammanträden, (Yrkanden 18,50 kr/mil) 6462 Representation 4 500 kr Tex sponsorvård, utlägg vid representation 6463 Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda 17 000 kr
I samband med NIBF/SIBF uppdrag, Norrlandsmöten, Repres.m.m.
6464 Skattefritt traktamente förtroendevalda 3 700 kr
I samband med SIBF/NIBF uppdrag, Representation bl.a som kräver övernattning 220kr /heldag 110 kr/halvdag
6465 Möten/Resa/Uppdrag Tävlings-/Dommarkommitté (TDK) 7 500 kr Sammanträden 6466 Möten/ResaUppdrag Utvecklings-/Utbildningskommitté 2 000 kr Sammanträden 6467 Möten/Resa/Uppdrag Marknadskommitté 2 000 kr Sammanträden
6532 Bokslut/deklaration 2 000 kr Köpt tjänst boksluts o deklaration
6533 Ekonomi/arbled. 1ggr/vecka 12 000 kr 1000kr/mån
6570 Bankkostnader / E-bokföring Swedbank 6 000 kr Tjänster, e-bokför. á 400/mån x12 64. Förvaltningskostnader
6. Övriga Externa Förbundskostnader
60. Övriga förbundskostnader61. Kontorsmateriel och trycksaker
62. Tele och post
63. Försäkringar och övriga riskkostnader
65. Övriga externa tjänster
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
7131 Arvoden Instruktörer ledare/tränar utb 25 000 kr 3 x GU, 2x Grön, 1 x Blå, 4 x Röd
7132 Arvoden Instruktörer Domar utb 46 000 kr 4 Distriktsdomarkurser, 7 föreningsdomarutb.
7133 Föreläsare 3 000 kr B la NIBF "Kick-Off"
7134 Arvoden Övriga 10 000 kr
Bla Obskurs domare! Sen/Röd seriesättning, Matchflyttar/Dispenser
7210 Lön tjänstemän 530 000 kr Anställda 2st 100%
7290 Förändring av lönesemesterskuld - kr Bg ej!
7320 Skattefritt trakt anställda - Enl. Schablon 220kr heldag 110kr ½ dag 900 kr Vid förrättning i tjänsten vid övernattning 7330 Bilersättningar - Resekostnad personal (Skattefri fn 18,50 kr/mil) 1 600 kr Resor inom Luleå
7410 Pensionsförsäkringspremie - Collectum (Pension) 36 000 kr Två anställda
7490 Övriga pensionskostnader - kr Bg ej!
7510 Lagstadga sociala avgifter - Arbetsgivaravgifter 168 000 kr Anställda 2st 100%
7530 Särskild Lön skatt för pensionskostnader 12 000 kr Två anställda
7611 Kompetensutveckling Kansliet 1 000 kr
7612 Utb. Anställda Övr 1 500 kr "Idrottsforum" NIF
7620 Sjuk & hälsovård, Friskvård, årligen Hälsound. 5 000 kr Utgifter för sjuk- och hälsovård
7630 Personalrepresentation 1 000 kr
Utg. Informationsträffar, Personalfester, gåvor till personal,
7690 Övriga personalkostnader 500 kr Övrig personal
Summa utgifter:
2 531 500 kr7. Utgifter/Kostnader för personal, avskrivn. M.m.
71. Löner till idrottsutövare/tränare
72. Löner till Tjänstemän
73. Kostnadsersättningar och förmåner
74. Pensionskostnader
75. Lagstadga sociala avgifter
76. Övriga Personalkostnader
Version 1 Fastställd: 140521
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier - kr Bg ej!
Konto Rubrik Bg 14/15 Ant
8310 Ränteintäkter 5 000 kr
8410 Räntekostnader 400 kr
8490 Övriga finansiella kostnader - kr Bg ej!
8850 Avskrivning utöver plan - kr Bg ej!
8890 Övriga bokslutsdispositioner - kr Bg ej!
8910 Årets skattekostnad - kr Bg ej!
8999 Årets över/underskott (resultat) 22 700 kr (Beräknade inkomster - beräknade utgifter)
Summa utgifter: 2 531 900 kr Summa intäkter: 2 554 600 kr
Resultat: 22 700 kr BUDGETERAT RESULTAT 2014/2015
8. Finansiella och andra inkomster och utgifter
83. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter84. Räntekostnade och liknande resultatposter
88. Bokslutsdispositioner
89. Årets resultat
78. Avskrivningar enligt plan
