Kalkyl för Rudbecksskolans bibliotek 2016
Grundavtal Intäkter kostnader
Ersättning från Rudbecksskolan 1 446 537 kr
Totala intäkter
Personalkostnader två heltid 1 076 143 kr
Mediakostnader 208 000 kr
Övriga kostnader, tex personalutveckling, kontorsmaterial etc 54 000 kr
Del i systemkostnader Axiell, inkl Libra 40 293 kr
Samkostnad (se nedan) 68 101 kr
Totala kostnader 1 446 537 kr 1 446 537 kr
Samkostnader består av:
Ledning: Bilbiotekschef och ledningsgrupp 1 050 592 kr
Totalt 1 050 592 kr
Total kostnad bibliotek budget 2015 21 265 000 kr
Totalt kostnad för Rudbecksskolan exkl samkostnad 1 378 436 kr
Rudbecksskolans samkostnad: 6,5% 68 101 kr
Specificering av övriga kostnader:
Skolans artikelservice mfl 25 000 kr
Telefon, försäkring mm 11 500 kr
Kontorsmaterial 5 500 kr
Biblioteksmaterial 7 500 kr
Personalutveckling 4 500 kr
Summa övriga kostnader 54 000 kr
Kalkyl för Rudbecks bibliotek 2017 Kostnad Kommentar
Del i systemkostnader Axiell (Book-it och Arena) 26 880 kr andel av systemkostnader: 7%
Databaser för biblioteket 30 000 kr förslag till kostnad
Book-it administration 14 000 kr 7% av tiden systemansvarig lägger på systemadm
Personalutveckling enl ök 2017
Artikelsök 24 000 kr Faktureras Rudbeck direkt från BTJ
Summa 94 880 kr
