Väsjöprojektet
apr-20
Exploateringsprojekt Ack utfall
tom 2019
Ack utfall tom 2020-04
KF budget 2020
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 och därefter
Total slutprognos
3831 Väsjön övergripande Inkomster 159 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 640
3831 Väsjön övergripande Utgifter -159 635 -3 622 -42 250 0 0 0 0 0 0 0 -159 635
Summa Väsjön ÖvergripandeSumma 5 -3 622 -42 250 0 0 0 0 0 0 0 5
3832 Södersätra Kastellgården Inkomster 125 265 3 489 36 328 36 599 28 042 0 0 8 000 0 0 197 906
3832 Södersätra Kastellgården Utgifter -144 646 -2 945 -22 545 -16 503 -3 039 0 0 0 0 0 -164 188
Summa Södersätra/KastellgårdenSumma -19 381 543 13 783 20 096 25 003 0 0 8 000 0 0 33 718
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta)Inkomster 28 265 0 0 0 35 856 71 713 71 713 71 713 44 254 35 856 359 370
3833 Väsjön Torg (Fd Mellersta)Utgifter -225 733 -47 557 -101 423 -127 423 -101 360 -131 968 0 0 0 0 -586 484
Summa Väsjön Torg (fd Mellersta)Summa -197 469 -47 557 -101 423 -127 423 -65 504 -60 255 71 713 71 713 44 254 35 856 -227 115
3834 Väsjön Södra Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 97 126 78 000 468 000 643 126
3834 Väsjön Södra Utgifter -40 234 -42 -5 200 0 0 -2 743 -20 693 -23 474 -61 282 -796 -149 222
Summa Väsjön Södra Summa -40 234 -42 -5 200 0 0 -2 743 -20 693 73 652 16 718 467 204 493 904
3835 Väsjön Norra Inkomster 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 329 228 332 348
3835 Väsjön Norra Utgifter -46 442 -589 -33 900 0 0 0 0 0 0 -191 704 -238 146
Summa Väsjön Norra Summa -43 322 -589 -33 900 0 0 0 0 0 0 137 524 94 202
3836 Edsbergs Idrottsområde Inkomster 2 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185
3836 Edsbergs Idrottsområde Utgifter -21 127 -660 -47 197 0 0 0 0 -592 0 -49 000 -70 719
Summa Edsbergs idrottsområdeSumma -18 942 -660 -47 197 0 0 0 0 -592 0 -49 000 -68 534
3837 Norrsätra Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 300 81 300
3837 Norrsätra Utgifter -2 245 -43 -3 263 0 0 0 0 0 0 -41 546 -43 791
Summa Norrsätra Summa -2 245 -43 -3 263 0 0 0 0 0 0 39 754 37 509
3838 Norrsätra verks.område Inkomster 32 913 0 30 000 28 939 10 125 0 0 16 000 16 000 0 103 977
3838 Norrsätra verks.område Utgifter -36 021 -71 0 -1 050 0 -50 0 -6 425 0 0 -43 546
Summa Norrsätra verksamhetsområdeSumma -3 108 -71 30 000 27 889 10 125 -50 0 9 575 16 000 0 60 431
3839 Norrsätra västra Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 200 47 200
3839 Norrsätra västra Utgifter -1 196 -1 -2 580 0 0 0 0 0 0 -23 289 -24 485
Summa Norrsätra västra Summa -1 196 -1 -2 580 0 0 0 0 0 0 23 911 22 715
3840 Omr. norr om Ribbings vägInkomster 2 291 0 0 0 90 510 51 550 55 183 0 0 0 199 534
3840 Omr. norr om Ribbings vägUtgifter -10 607 -41 -18 300 -3 791 -18 150 -21 400 -13 000 0 0 0 -66 948
Summa Omr norr om Ribbings vägSumma -8 316 -41 -18 300 -3 791 72 360 30 150 42 183 0 0 0 132 586
3841 Väsjön gem. anl. Inkomster 4 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 739
3841 Väsjön gem. anl. Utgifter -261 840 -10 563 -53 577 -53 607 -33 300 -48 960 -25 800 -4 000 -3 500 0 -431 007
Summa Gemensamma anläggningarSumma -257 101 -10 563 -53 577 -53 607 -33 300 -48 960 -25 800 -4 000 -3 500 0 -426 268
3842 Restaurering Väsjön Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3842 Restaurering Väsjön Utgifter -49 293 -25 -297 0 0 0 0 0 0 0 -49 293
Summa Restaurering Väsjön Summa -49 293 -25 -297 0 0 0 0 0 0 0 -49 293
3843 Gustavsbergsgärdet Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3843 Gustavsbergsgärdet Utgifter -107 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 -107
Summa Gustavsbergsgärdet Summa -107 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 -107
3876 Esset 3-5 Inkomster 3 899 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 15 899
3876 Esset 3-5 Utgifter -787 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -787
Summa Esset 3-5 Summa 3 113 -3 0 0 0 12 000 0 0 0 0 15 113
Totalt Dpl Dpl inkomster 22 824 0 0 0 1 100 530 760 19 126 0 19 700 64 040
Totalt Dpl Dpl Utgifter -83 394 -301 -17 467 -3 691 0 -2 447 0 0 0 -11 270 -100 802
Totalt Dpl Summa Dpl -60 571 -301 -17 467 -3 691 1 100 -1 917 760 19 126 0 8 430 -36 763
Totalt Gata Gata inkomster 287 886 0 31 002 35 577 31 526 23 004 15 390 9 502 8 960 374 584 786 428
Totalt Gata Gata utgifter -783 607 -62 615 -287 402 -197 533 -154 549 -202 100 -58 697 -33 103 -63 986 -293 438 -1 787 013 Totalt Gata Summa Gata -495 721 -62 615 -256 400 -161 956 -123 023 -179 096 -43 307 -23 601 -55 026 81 146 -1 000 584
Totalt Mark Mark inkomster 51 608 3 489 35 326 29 961 131 907 111 729 110 746 164 211 129 294 567 300 1 296 756
Totalt Mark Mark utgifter -132 882 -3 276 -25 663 -1 150 -1 300 -574 -796 -1 388 -796 -1 627 -140 513
Totalt mark Summa Mark -81 274 213 9 663 28 811 130 607 111 155 109 950 162 823 128 498 565 673 1 156 243
Totala inkomster Inkomster 362 317 3 489 66 328 65 538 164 533 135 263 126 896 192 839 138 254 961 584 2 147 224 Totala utgifter Utgifter -999 912 -66 192 -330 532 -202 374 -155 849 -205 121 -59 493 -34 491 -64 782 -306 335 -2 028 357
