Ledamöter och ersättare

(1)

LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid onsdag 23 september 2020 kl. 08:15 Plats Stadsöskolan

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt Rubrik Ärendenr Sida

1 Information och rundvandring Stadsöskolan 2020/824 3

2 Skolpliktsbevakning - information avseende elev som inte uppfyller

skolplikten 2020/743 4

3 Information gällande ekonomi 2021 2020/786 5

4 Information gällande skolskjuts 2020/812 6

5 Skolchefen informerar 2020/696 7

6 Redovisning av meddelanden 2020-09-23 2020/40 8 - 12

7 Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-23 2020/41 13 - 27

8 Delårsrapport 2, 2020 2020/605 28 - 53

9 Tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan, 2019:2959

2019/932 54 - 71 10 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesordning 2021 2020/694 72 - 73 11 Utse ny verksamhetschef enligt HSL för gymnasiet och

gymnasiesärskola. 2020/738 74 - 75

12 Beslut om mottagande av donation 2020/749 76 - 77

(2)

13 Stadsöskolan 2020/544 78 - 89 14 Redovisning av ärenden angående skolplikt och rätt till utbildning 2020/729 90 - 92 15 Utredning angående skolplikt och rätt till utbildning gällande enskild

elev 2020/156 93 - 94

16 Utredning angående skolplikt och rätt till utbildning gällande enskild

elev 2020/573 95 - 96

17 Utredning angående skolplikt och rätt till utbildning gällande elev vid

Tunaskolan 2020/594 97 - 98

18 Utredning angående skolplikt och rätt till utbildning gällande elev vid

Furuparksskolan 2020/610 99 - 101

(3)

LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)

Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr

Nämndsekretariat 2020-09-16 2020/824-2.1.0.1

Elin Hallstensson

Information och rundvandring Stadsöskolan

Ärendenr 2020/824-2.1.0.1

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Representant från stadsbyggnadsförvaltningen visar nämnden Stadsöskolan och dess lokaler.

(4)

Information gällande ekonomi 2021

Ärendenr 2020/786-2.1.0.1

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om ekonomi för 2021.

(5)

LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)

Elin Hallstensson

Information gällande skolskjuts

Ärendenr 2020/812-2.1.0.1

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar nämnden om skolskjuts.

(6)

Skolchefen informerar

Ärendenr 2020/696-2.1.0.1

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

Skolchefen informerar om aktuella frågor.

(7)

LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (5)

Redovisning av meddelanden 2020-09-23

Ärendenr 2020/40-1.1.1.7

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

x-nämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

2020-06-11 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1841)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Lärarassistenter VT 2020

2020-06-11 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1842)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Mindre barngrupper 2020/2021

2020-06-11 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1843)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Karriärtjänster VT 2019/2020

2020-06-18 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1924)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Lärarlönelyftet VT 2019/2020

2020-06-23 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1935)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Papperslösa barn 2019

2020-06-23 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1944)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 2020

2020-06-25 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.1967)

Skolverket Skolverket har fattat beslut om Högskolestudier specialpedagogik 2019

2020-08-28 Dnr 2020/397-2.4.3.1 (Hid 2020.2226) Skolverket Skolverket har fattat beslut om Gymnasial

lärlingsutbildning 2019

(8)

2020-06-09 Dnr 2020/225-3.8.1.9

Skolinspektionen Beslut anmälan mot Montessoriskolan 2020-06-10 Dnr 2019/99-3.8.1.9

Skolinspektionen Uppföljningsbeslut Tematiska kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk i årskurs 7-9 vid Björkskataskolan

2020-06-16 Dnr 2020/257-3.8.1.9

Skolinspektionen Beslut med anledning av anmälan mot Sunderbyskolan

2020-06-16 Dnr 2020/248-3.8.1.9

Skolinspektionen Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Luleå kommuns

klagomålshantering 2020-09-11 Dnr 2020/188-3.8.1.9

Skolinspektionen Skolinspektionens beslut, ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem vid Vitådelens skola

2020-09-15 Dnr 2020/811-3.8.1.9

Skolinspektionen Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Ängskolan

2020-09-04 Dnr 2020/436-3.8.9.5 Skolinspektionen

Barn- och elevombudet

Beslut angående anmälan mot Östra skolan 0-3

2020-08-10 Dnr 2020/681-3.8.1.1 Förvaltningsrätten

Luleå Dom Förvaltningsrätten, Luleå i dom 1523-20 - skolplacering

2020-06-17 Dnr 2020/587-2.4.3.1

Kulturrådet Beslut samverkansprojekt kulturskolor 2020-08-19 Dnr 2020/566-3.8.5.1

Ordförande Barn- och

utbildningsnämnden Delegationsbeslut gällande livesändning av studentutspring

2020-08-19 Dnr 2020/569-1.3.1.5

(9)

Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Remissvar på förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (2016:2) om utbildning för nyanlända elever

2020-08-19 Dnr 2020/650-3.8.0.2 Ordförande Barn- och

utbildningsnämnden Beslut angående fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

2020-08-19 Dnr 2020/650-3.8.0.2 Ordförande Barn- och

utbildningsnämnden Beslut angående fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

2020-07-03 Dnr 2020/676-1.3.2.3

Förvaltningschef Granskning Luleå kommuns långsiktiga finansiella planering

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2354)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Nya Läroverket Bergviken

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2355)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Nya Läroverket Bergnäset

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2356)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Hälsoplanetens förskola

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2357)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Jämtöns förskola 2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2358)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Kideus fria förskola 2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2359)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Kronans

äventysförskola

(10)

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2360)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Kvarnå förskola 2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2361)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Silverskattens

förskola

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2362)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Ströms slott

2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2363)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Torpets förskola 2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2364)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Trollnäs förskola 2020-09-09 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2365)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Vågens förskola 2020-09-14 Dnr 2020/700-2.5.1.2 (Hid 2020.2401)

Förvaltningschef Entreprenadavtal fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, Norrskenet

2020-06-17 Dnr 2020/646-2.5.1.2 IT/adm

avdelningschef Överenskommelse mellan Barn- och

utbildningsförvaltningen och Luleå lokaltrafik, skolbusskort för elevresor

2020-06-17 Dnr 2020/647-2.5.1.2 IT/adm

avdelningschef

Överenskommelse mellan Barn- och

utbildningsförvaltningen och Luleå lokaltrafik, gruppresekort

2020-06-23 Dnr 2020/650-1.5.3.2 IT/adm

avdelningschef Personuppgiftsincident - KPA Pensionsservice AB har skickat ett brev till fel mottagare. Utskicket innehöll inga känsliga personuppgifter.

(11)

2020-09-09 Dnr 2020/678-3.8.1.2 IT/adm

avdelningschef Dom från Förvaltningsrätten i Luleå mål 1476-20 angående skolskjuts

2020-09-07 Dnr 2020/678-1.5.2.2 Resurscentrum

avdelningschef Svar på klagomål mot utbildning gällande skolmåltider

2020-06-15 Dnr 2020/620-1.5.2.2

Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid Boskataskolan

2020-08-31 Dnr 2020/740-1.5.2.2

Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid Porsöskolan

2020-09-01 Dnr 2020/732-1.5.2.2

Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid Hedskolan

2020-09-02 Dnr 2020/744-1.5.2.2

Rektor Rektors svar på klagomål mot utbildning vid Sunderbyskolan 4-6

2020-09-03 Dnr 2020/739-1.5.2.2

Rektor Klagomål vad gäller krav på underskrift pga.

avtal/överenskommelse så att eleven kan få tillgång till dator i skolan.

(12)

Redovisning av delegationsbeslut 2020-09-23

Ärendenr 2020/41-1.1.1.7

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

x-nämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till x-nämnden på nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:

Delegat Beslutsdatum

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Dnr 2020/690-3.8.0.2 2020-08-19

Beslut angående fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Gymnasiechef

Dnr 2019/1149-2.4.3.3 (Hid 2020.1805) 2020-06-10 Beslut om beviljat tilläggsbelopp Ljud- och

bildskolan

Verksamhetschef Grundskolan

Dnr 2020/701-3.8.1.1 2020-08-19

Beslut om fritidshemsplats Stadsöskolans fritidshem

Dnr 2020/702-3.8.1.1 2020-08-19

Ansökan fritidshemsplats Mariebergsskolans fritidshem

Dnr 2020/730-3.8.1.1 2020-08-24

Beslut om återkallande av skolbyte

Dnr 2020/741-3.8.1.1 2020-08-28

Ansökan fritidshemsplats Tunaskolans fritidshem

Dnr 2020/762-3.8.1.1 2020-09-02

Beslut om förlängd fritidshemsplats Nya

(13)

Läroverket Bergviken

Dnr 2019/1149-2.4.3.3 (Hid 2020.1961) 2020-06-25 Beslut om beviljat tilläggsbelopp Ljud- och

bildskolan

Dnr 2020/60-3.8.1.1 (Hid 2020.1963) 2020-06-25 Delegationsbeslut mottagande av barn/elev enligt

skollagen

Dnr 2020/182-3.8.1.1 (Hid 2020.1849) 2020-06-15 Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

(14)

Dnr 2020/182-3.8.1.1 (Hid 2020.2126) 2020-08-12

(15)

Beslut om placering av barn/elev vid skolenhet

Verksamhetschef Förskolan

Dnr 2020/655-3.8.1.1 2020-07-28

Beslut att minska antalet avdelningar inom förskolan från höstterminen 2020

Dnr 2020/28-3.8.1.1 2020-06-17

Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Uddens förskola

Dnr 2020/603-3.8.1.1 2020-06-17

Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Kristallens förskola

(16)

Dnr 2020/590-3.8.1.1 2020-06-16 Beslut att bevilja placering vid Måttsunds

förskola

Dnr 2020/607-3.8.1.1 2020-06-17

Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Strandens förskola

Dnr 2020/642-3.8.1.1 2020-06-26

Beslut om utökad vistelsetid vid Kristallens förskola.

Dnr 2020/684-3.8.1.1 2020-07-28

Beslut att bevilja dubbel placering vid Porsöskolans fritidshem respektive Sundets förskola

Dnr 2020/351-3.8.1.1 2020-08-05

Beslut om utökad tid vid Ersnäs förskola

Dnr 2020/691-3.8.1.1 2020-08-12

Beslut om utökad tid vi Älvens förskola

Dnr 2020/699-3.8.1.1 2020-08-13

Beslut om utökad tid vid Klippans förskola

Dnr 2020/704-3.8.1.1 2020-08-20

Beslut att bevilja utökad vistelsetid vid Framnäsvillans förskola

Dnr 2020/745-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut att bevilja om utökad tid vid Bergstadens förskola

Dnr 2020/752-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut att bevilja om utökad tid Ersnäs förskola

Dnr 2020/774-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut om Upphörande av placering vid Lövskatans förskola

Dnr 2019/1149-2.4.3.3 (Hid 2020.1968) 2020-06-25 Beslut om beviljat tilläggsbelopp

(17)

skollagen

Avdelningschef IT/adm

Dnr 2020/623-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Montessoriskolan

Dnr 2020/624-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Residensskolan

Dnr 2020/625-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Rutvikskolan

Dnr 2020/626-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Rutvikskolan

Dnr 2020/627-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Nya Läroverket Bergnäset

(18)

Dnr 2020/628-3.8.1.2 2020-06-15 Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för

elev vid Sunderbyskolan

Dnr 2020/629-3.8.1.2 2020-06-15

Dnr 2020/630-3.8.1.2 2020-06-15

Dnr 2020/631-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Rutviksskolan

Dnr 2020/632-3.8.1.2 2020-06-15

Dnr 2020/633-3.8.1.2 2020-06-15

Dnr 2020/634-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Örnässkolan

Dnr 2020/635-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Antnässkolan

Dnr 2020/636-3.8.1.2 2020-06-15

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Antnässkolan

Dnr 2020/637-3.8.1.2 2020-06-16

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Nya Läroverket Bergviken

Dnr 2020/641-3.8.1.2 2020-06-17

(19)

Dnr 2020/657-3.8.1.2 2020-06-25

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Boskataskolan

Dnr 2020/662-3.8.1.2 2020-08-04

Dnr 2020/663-3.8.1.2 2020-08-04

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Hertsöskolan

Dnr 2020/664-3.8.1.2 2020-08-04

Dnr 2020/665-3.8.1.2 2020-08-04

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Östra skolan

Dnr 2020/666-3.8.1.2 2020-08-04

Dnr 2020/667-3.8.1.2 2020-08-04

Dnr 2020/705-3.8.1.2 2020-08-18

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Hedskolan

Dnr 2020/709-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/710-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/711-3.8.1.2 2020-08-18

(20)

elev vid Måttsundskolan

Dnr 2020/713-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/714-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/715-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/716-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/717-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/718-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/719-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/720-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/721-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/722-3.8.1.2 2020-08-18

(21)

Dnr 2020/723-3.8.1.2 2020-08-18

Dnr 2020/757-3.8.1.2 2020-09-02

Dnr 2020/758-3.8.1.2 2020-09-02

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Björkskataskolan

Dnr 2020/759-3.8.1.2 2020-09-02

Dnr 2020/760-3.8.1.2 2020-09-02

Dnr 2020/761-3.8.1.2 2020-09-02

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Norrskenets Friskola

Dnr 2020/766-3.8.1.2 2020-09-03

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Öhemsskolan

Dnr 2020/767-3.8.1.2 2020-09-03

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Norrskenets Friskola

Dnr 2020/768-3.8.1.2 2020-09-03

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Furuparkskolan

Dnr 2020/769-3.8.1.2 2020-09-03

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Öhemsskolan

Dnr 2020/770-3.8.1.2 2020-09-03

(22)

elev vid Boskataskolan

Dnr 2020/795-3.8.1.2 2020-09-10

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Tunaskolan

Dnr 2020/796-3.8.1.2 2020-09-10

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Björkskataskolan

Dnr 2020/797-3.8.1.2 2020-09-10

Dnr 2020/798-3.8.1.2 2020-09-10

Dnr 2020/799-3.8.1.2 2020-09-10

Avslagsbeslut Skolskjuts för elev vid Bergskolan

Dnr 2020/800-3.8.1.2 2020-09-10

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Tallkronanskolan

Dnr 2020/806-3.8.1.2 2020-09-14

Dnr 2020/807-3.8.1.2 2020-09-14

Dnr 2020/808-3.8.1.2 2020-09-14

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Nya Läroverket Bergviken

Dnr 2020/809-3.8.1.2 2020-09-14

(23)

Dnr 2020/810-3.8.1.2 2020-09-14

Avslagsbeslut Skolskjuts, val av annan skola för elev vid Tunaskolan

Avdelningschef Resurscentrum

Rektor Förskolan

Dnr 2020/405-3.8.1.1 2020-06-01

Beslut barnomsorg obekväm arbetstid

Dnr 2020/555-3.8.1.1 2020-06-01

Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg och Strandens förskola

Dnr 2020/535-3.8.1.1 2020-06-01

Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg

Dnr 2020/434-3.8.1.1 2020-06-10

Beslut om dubbel placering vid Kideus förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2020/622-3.8.1.1 2020-06-18

Beslut om dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Årans förskola

Dnr 2020/692-3.8.1.1 2020-08-05

Beslut om dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Charlottendals förskola

Dnr 2020/731-3.8.1.1 2020-08-27

Beslut att bevilja dubbel placering vid Hällbackens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2020/661-3.8.1.1 2020-08-27

Ansökan om dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Strandens förskola

Dnr 2020/658-3.8.1.1 2020-08-27

Ansökan om dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Strandens förskola

Dnr 2020/578-3.8.1.1 2020-09-04

(24)

Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg och Charlottendals förskola

Dnr 2020/688-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg och Solkattens förskola

Dnr 2020/765-3.8.1.1 2020-09-03

Beslut om dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Charlottendal

Dnr 2020/764-3.8.1.1 2020-09-09

Beslut om dubbel placering vid Luleå ob-omsorg och Kallkällans förskola

Dnr 2020/775-3.8.1.1 2020-09-07

Beslut att bevilja dubbel placering vid Kullens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2020/750-3.8.1.1 2020-09-07

Beslut att bevilja dubbel placering vid Snömannens förskola och Luleå OB-omsorg

Dnr 2020/763-3.8.1.1 2020-09-07

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Furuparkskolan och Lövskatans förskola

Dnr 2020/687-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå OB- omsorg och Kläppens förskola

Dnr 2020/686-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå OB omsorg och Bergstadens förskola

Dnr 2020/446-3.8.1.1 2020-09-04

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob- omsorg och Uddens förskola

Dnr 2020/764-3.8.1.1 2020-09-09

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob- omsorg och Kallkällans förskola

(25)

Dnr 2020/751-3.8.1.1 2020-09-07

Beslut att bevilja dubbel placering vid Luleå ob- omsorg och Kristallens förskola

(26)

(27)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 62 Delårsrapport 2, 2020

Ärendenr 2020/605-1.2.1.4

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport 2, 2020 med föredragna revideringar.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport 2 omfattar resultaten för tidsperioden januari-augusti 2020 och redovisar prognoserna för nämndens måluppfyllelse, drift- och investerings- budget samt följer upp den interna kontrollplanen.

Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat liksom den lokala genomström- ningen i gymnasieskolan. Målet för studieflödet på introduktionsprogrammen uppnås ej och åtgärder genomförs med finansiering från statsbidrag för att öka elevers motivation på introduktionsprogrammen.

Målet att öka pojkars meritvärden i grundskolan nås inte och de planerade åtgärderna för kompetensutveckling om hur man kan arbeta med frågan i skolorna fortsätter. Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett ekonomiskt överskott mot tilldelat kommunbidrag.

Rapporten kompletteras med uppföljning av drift och investeringar den 14 september.

Barn- och utbildningsförvaltningen har föreslagit barn- och utbildningsnämn- den besluta att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport 2, 2020.

Sammanträdet

Barn- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet och korrigeringar som behöver göras under sammanfattningen, andra stycket.

I sammanfattning av ärendet stycke två står det att ”Målet att öka pojkars me- ritvärde i grundskolan nås inte..” Där ska istället stå Det är osäkert om målet att öka pojkars meritvärde i grundskolan kommer att nås …

I sammanfattningen av ärendet stycke två står att ”rapporten kompletteras med uppföljning av drift och investeringar den 9 september.”

(28)

Där ska istället stå med uppföljning av drift och investeringar den 14 september.

Ordföranden (S) föreslår att bifalla barn- och utbildningsförvaltningens före- dragna revideringar.

Ordföranden ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag med före- dragna revideringar under proposition och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Dialog:

Rapporten bygger på en intern dialog med ansvariga verksamheter samt i skolchefens utökade ledningsgrupp.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Bedömning av utvecklingsområdet kan ses i delårsrapporten.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Beslutsunderlag

 Delårsrapport 2, 2020 version 1, BUF Hid: 2020.2349

 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag avseende delårsrapport 2 2020, BUF Hid: 2020.2268

(29)

Underlag för delårsuppföljning jan-aug 2020

Barn- och utbildningsnämnd

Placera bild här

(30)

3 Uppföljning av de målliknande mätetalen...7 4 Finansiell analys ...13 4.1 Nämndernas driftsredovisning med prognos ...13 4.2 Nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos ...16 5 Uppföljning av internkontrollplanen ...18

Bilagor

Bilaga 1: Resultat tabell per skolform jan-31 augusti BUN

(31)

1 Inledning

Barn- och utbildningsnämnden har nio målliknande mätetal som styr verksamhetens arbete för en utveckling av kommunfullmäktiges fyra utvecklingsområden.

För att öka jämlikheten har nämnden målet att öka andelen elever som har klarat grundskolan både faktiskt och modellberäknat samt öka genomströmningen i nationella program och studieflöden i introduktionsprogram. Andelen behöriga till gymnasieskola har ökat liksom den lokala

genomströmningen i gymnasieskolan. Målet för studieflödet på introduktionsprogrammen uppnås ej och åtgärder genomförs med finansiering från statsbidrag för att öka elevers motivation på introduktionsprogrammen. Arbetet med de kompensatoriska insatserna för att skapa likvärdighet pågår i både grund- och gymnasieskola men det finns också faktorer som påverkar negativt såsom pandemins effekter på möjligheterna att ge stöd.

För att öka jämställdheten pågår, förutom det generella jämställdhetsarbetet enligt läroplanerna, ett arbete med att förbättra pojkars lägre skolresultat i relation till flickornas. Prognosen för målet att öka pojkars meritvärden i grundskolan är osäker och de planerade åtgärderna för

kompetensutveckling om hur man kan arbeta med frågan i skolorna fortsätter så som planerat.

För att minska klimatpåverkan arbetar förvaltningen med att minska koldioxidutsläppen i livsmedelsinköpen. Prognosen är att målet uppnås.

För att bidra till en starkare ekonomi för tillväxt görs mycket inom förvaltningen för att se över kostnader i verksamheten så prognosen för utvecklingsområdet är att det kommer att nås.

Prognosen för mätetalet i för- och grundskola är att det kommer att uppnås men prognosen gör mätetalet i gymnasieskolan är att det inte kommer att uppnås under året.

Under perioden har verksamheten ägnat stort fokus på att hantera pandemins effekter med distansundervisning och hög sjukfrånvaro.

I början av perioden har ett arbete med jämförelser med liknande kommuner genomförts för förskolan och fortsatt i grund- och gymnasieskolan.

Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett ekonomiskt överskott mot tilldelat kommunbidrag.

2 Måluppföljning - Analys Utvecklingsområde/Mål Analys

Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet

Prognosen är osäker då det gäller mätetalet att öka den positiva

avvikelsen till det modellberäknade värdet för behörighet till gymnasiet eftersom statistiken i Kolada finns tillgängligt senare i höst. Med

anledning av att andelen behöriga ökat i kommunens skolor är det möjligt att även avvikelsen till det modellberäknade värdet ökar i positiv riktning.

Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram har ökat när det gäller både flickor och pojkar. Inom grundskolan pågår

kompetensutvecklingsinsatser om hur skolan kan motverka

könsskillnader i skolresultat. Stort fokus i verksamheten är att arbeta för en likvärdig skola. Skillnaderna mellan skolorna har minskat

avseende behöriga till yrkesprogram, särskilt glädjande är att de största ökningarna av andelen behöriga till gymnasieskolan skett i

socioekonomiskt prioriterade områden.

Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen i sin helhet utifrån koncept Tillgängliga lärmiljöer samt Undervisningens kvalitet genom kollegial samverkan. Utveckling pågår

(32)

skoldagen, vilket gynnar alla elevers tillgång till fysisk aktivitet.

Prognosen för målet att öka genomströmningen är ännu osäker eftersom endast lokala genomströmningen finns tillgänglig ännu. Den lokala genomströmningen ökade i år till 77,6 procent 2020 från att ha legat på 77 procent åren 2017, 2018 och 2019.

Prognosen är att målet om ett studieflöde på introduktionsprogrammen som är 78 procent eller högre inte kommer att uppnås.

Majoriteten av enheterna på gymnasiet rapporterar att jämlikheten ökar på programmen, varför bedömningen för gymnasieskolan som helhet blir att målet nås. Framgångsfaktorer för att stärka skolans

kompensatoriska uppdrag är:

 Personal med god kompetens och lång erfarenhet

 Organisation påverkas av uppföljningar: till exempel mer tid eller särskilda stödtimmar läggs ut på kurser där elever har svårt att nå målen

 Utbildningens mål genomsyrar verksamheten (examensmål eller plan för utbildning)

 Pedagogiska planeringar för undervisningen

 Arbete med likvärdig bedömning och betygsättning - tid avsatt för kollegial samverkan

 Goda överlämningar från grundskolan och specialpedagoger som har ansvar för att sprida information till undervisande lärare

 Stödjande strukturer: lärstudior, strukturstödjare och specialpedagogers handledning av personal

 Brett elevinflytande i både arbetsmiljöfrågor och studieplanering

 Starka elevhälsoteam och god samverkan med lärare

 Fungerande elevhälsoteamsmöten, täta elevuppföljningar, och strukturerade uppföljningar med hjälp av det digitala verktyget PMO

 God samverkan med myndigheter såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan

För de enheter där utvecklingen inte är positiv anses det bero på:

 Svag skolanknytning hos eleverna

 Svårt etablera forum för elevinflytande (elevråd)

 Hög frånvaro - elever väljer förvärvsarbete före studier

 Psykisk ohälsa

 Svårt att etablera och bibehålla samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin

De identifierade utmaningarna kan mötas genom att varje enhet fortsätter stärka de främjande och förebyggande arbetet. Luleå gymnasieskola kan på verksamhetsnivå stötta enheternas

kompensatoriska arbetet genom erfarenhetsutbyte för skolledare i hur

(33)

Utvecklingsområde/Mål Analys

bör undersöka hur samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin bäst kan organiseras.

Coronapandemin tycks inte på kort sikt ha påverkat skolans kompensatoriska uppdrag.

Andelen elever i avgångskullen som tar examen ligger stabilt. Från föregående års 94,4 procent till 95 procent i år. Vi ser ingen alarmerande ökning av F-betyg i åk 1 och åk 2. I år var 4,3 procent av alla satta betyg ett F-betyg, förra året 4,0 procent och 2018, 3,6 procent.

Viss skillnad kan ses mellan könen. 5,0 procent av betygen som vt 2020 gavs till pojkar var F. Motsvarande för flickor var 3,8 procent. Detta är dock en bild som vi känner igen – flickor presterar bättre i skolan. Det är inte heller någon skillnad jämfört med tidigare år, differensen mellan F-betyg bland pojkar och flickor är densamma.

Fler kurser förlängs – kan tyda på ”Corona-effekt”

Rektorer har möjlighet att förlänga elevers kurser, dvs enskilda elever kan jobba vidare efter sommarlovet istället för att bli betygsatta under vårterminen. Här ses en ökning. Antalet enskilda förlängningar av kurser 2019-20 var 64 stycken. Inför kommande läsår 2020-21 är förlängningarna 116 stycken, det vill säga en ökning med 81 procent.

Det är ändå inte helt säkert att det är en ”Corona-effekt” som ses, dvs.

att det är pandemin och fjärrundervisning i sig som leder till att elever behöver mer tid för att slutföra kurser, men det är ett ganska rimligt antagande.

Utvecklingsområde:

Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Prognosen är osäker. Prognosen för mätetalet är osäkert. Mätetalet omfattar meritvärdet för pojkar exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund som bara tas fram på nationell nivå i slutet av året. De lokala siffrorna för meritvärde visar att samtliga pojkars genomsnittliga meritvärde år 2020 är minskat i jämförelse med 2019 och är nu på den nivå det var 2017 och 2018. Flickornas genomsnittliga meritvärde har ökat lite jämfört med 2019 men är på nu på samma nivå som 2018 och 2017.

Barn- och utbildningsnämnden har under året valt att prioritera

pojkarnas generellt lägre skolresultat i arbetet med jämställdhet. Pojkars skolresultat är både en jämställdhets- och en jämlikhetsfråga. Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.

Under föregående läsår intensifierades arbetet med att uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan skolor utifrån socioekonomi samt könsskillnader i måluppfyllelse, arbetet fortgår innevarande läsår.

Kompetensutvecklingsinsatser riktade till grundskolans ledare består av att uppmärksamma skillnader i resultat kopplat till socioekonomiska faktorer samt inhämta kunskaper om betydelse av normer och kulturer i skolmiljö och hur dessa påverkar flickors och pojkars lärande.

Även om mätetalets prognos är osäkert då skillnaden mellan totala genomsnittliga meritvärde återigen ökat, bedöms att verksamhetens kunskaper om hur man kan motverka skillnader i måluppfyllelse kopplat till kön förflyttar sig framåt. Detta är en nationell utmaning då

(34)

2019).

Utvecklingsområde:

Minskad klimatpåverkan

Prognosen för målet att minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp är att det kommer att uppnås under året.

Totalvärde för koldioxidekvivalens per kg livsmedel har minskat sedan 2018-2019 och delår 2 är det på den nivå som målet är satt.

Åtgärder som genomförs under 2020 som förväntas påverka målet positivt är:

 införandet av en heldags vegetariskt meny per vecka

 införandet av ett två-rätters-system med bufféservering varav en rätt alltid är vegetariskt

 färre leveranser av mjölk och andra produkter till visa mindre enheter (ca 10-12 enheter)

 ytterligare planering av meny med lägre koldioxidutsläpp Oplanerade händelser som kan påverka målet negativt är:

 rådande pandemi-situation har gjort att två-rätters-systemet inte kunnat upprätthållas och salladsbuffén har minskats.

Oplanerade händelser som har haft positiva konsekvenser för koldioxidutsläppen:

 på grund av pandemi har transporterna till enheterna minskat eftersom grossisterna har sett om sina rutter

 på grund av pandemi har mindre livsmedel köpts in

 på grund av pandemi har två storkök stängt Utvecklingsområde:

Starkare ekonomi för tillväxt

Prognosen är att barn och utbildningsnämnden kommer att bidra till utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt genom att se över skolstruktur och genomföra strukturella förändringar. För att

ytterligare öka stabiliteten i den utvecklingen bedöms mer kommunal samordning krävas för den medellånga planeringshorisonten.

Förskolan mål bedöms uppnås. Orsakerna är främst att budgeten för vaktmästeriet har omfördelats mellan skolformerna vilket lett till en lägre nyttjandegrad av vaktmästeritjänster inom förskolan samt sänkt internränta på kommunens egna objekt. Dessa åtgärder bedöms ge en tillfälligt minskad kostnad i år. Nya förskolor har tagits i anspråk (men ännu inte fått effekt i mätetalen) och byggnationer pågår, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.

Grundskolans mål bedöms uppnås. Orsakerna är främst sänkt internränta på kommunens egna objekt och att grundskolan lämnat lokaler. Dessa åtgärder bedöms ge en tillfälligt minskad kostnad i år.

Nya skolor planeras, vilket bedöms öka kostnaderna framöver.

Gymnasiets mål bedöms inte nås. På grund av minskat elevantal (-2,1%) under perioden så ökar lokalkostnad/elev jämfört med föregående år.

Utan minskat elevantal så hade lokalkostnad/elev blivit lägre än föregående år. I dagsläget bedöms elevminskningen inom gymnasiet vara temporär och befolkningsprognosen visar på en elevökning inom den närmaste 3 års perioden.

I förvaltningen finns även förvaltningslokaler och resurscentrum. Nytt

(35)

Utvecklingsområde/Mål Analys

varje år med 1,5% vilket innebär att lokalkostnader i absoluta tal kommer öka om inte skolor kan lämnas eller att en elevförtätning sker.

Arbete pågår med att hantera konsekvenser av förändringen.

3 Uppföljning av de målliknande mätetalen Målrelaterade -

Mätetal/Mått Utfall Mål Senaste analys

Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan;

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från

modellberäknat värde

Minst 0 Mätetalet är ett nationellt nyckeltal via Kolada som publiceras vid årsskiftet vilket medför att prognosen är osäker.

Med anledning av att andelen behöriga ökat är det utifrån tidigare års resultat troligt att även det modellberäknade värdet ökar.

Grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla undervisningen och

utbildningen i sin helhet utifrån koncept Tillgängliga lärmiljöer, undervisningens kvalitet genom kollegial samverkan.

Därtill intensifieras arbetet med att öka elevernas rörelse under skoldagen vilket främjar alla elevers möjlighet till fysisk aktivitet vilket påverkar hälsa och lärande. Grundskolan arbete med likvärdig utbildning samt att motverka könsskillnader i skolresultat fortgår.

Öka andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan; elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram.

89 Minst

86,6 Mätetalet anger interna siffror 2020-08- 31. Andelen elever behöriga till

gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 86,5 procent år 2018 och 87,1

procent år 2019 till 89 procent år 2020.

Skolverkets preliminära siffror visar att behörigheten är 85,3 procent i riket år 2020.

Både andelen flickor och pojkar behöriga till yrkesprogram har ökat mellan 2019 och 2020. Flickor från 88,3 till 90 procent och pojkar från 86 till 87 procent. Pojkarnas behörighet ökar andra året i rad. Skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat från 2,3 procentenheter till 3 procentenheter.

Sett till de olika skolenheterna har 6 av 10 enheter ökat behörigheten till

(36)

procentenheter), Hertsöskolan (+6) och Örnässkolan (+4). Fyra enheter har minskat med 2-4 procentenheter.

Skillnaderna mellan skolorna har totalt sett minskat.

Öka

genomströmningen i gymnasieskolan;

Genomströmning inom tre år nationella

program

Prognosen är osäker då endast lokala genomströmningen finns tillgänglig.

Den nationella genomströmningen omfattar även de elever som startade gymnasieskolan i Luleå gymnasieskola men tog examen hos annan huvudman.

Den nationella genomströmningen kommer inför verksamhetsberättelsen 2020 och brukar vara lite högre än den lokala. Om differensen mellan lokal genomströmning och slutlig

genomströmning är densamma som 2019 blir slutlig genomströmning högre än rikets snitt för alla programtyper.

Målet om 3 procentenheter över rikets snitt (81,1 procent) uppnås däremot inte på totalen enligt prognos nedan.

Eftersom prognosen ligger så pass nära mål (80,8 procent) bedöms

måluppfyllelsen som osäker.

Den lokala genomströmningen har varit 77 procent åren 2017, 2018 och 2019 och var i år 77,6 procent.

Lokal genomströmning för

yrkesprogram ökade till 70,4 procent – men är betydligt lägre än riket

preliminärt (74,2 procent). Lokal genomströmning för

högskoleförberedande program ökade också till 80,9 procent vilket redan på det här stadiet är högre än riket preliminärt (79,8 procent).

(37)

Målrelaterade - Mätetal/Mått

Utfall Mål Senaste analys

Öka

genomströmningen i gymnasieskolan;

Studieflöde efter 2 år introduktionsprogram

Prognosen är att målet inte kommer att uppnås. Målet innebär att studieflödet, det vill säga elever som tar sig vidare från en introduktionsprogramsvariant till en annan, går till arbete eller annan utbildningsaktör, alternativt uppnår behörighet till nationellt program, ska vara lika som andelen genomströmmade elever (cirka 78 procent). Slutligt resultat sammanställs i kvalitetsredovisning, men prognos från enheterna visar tydligt att studieflödet blir betydligt lägre än genomströmning.

Målsättningen är troligen alltför

ambitiös utifrån elevers förutsättningar.

Många elever på IM har:

 Svaga kunskaper i svenska. Det tar många år att utveckla

grundläggande språklig kunskap i ett nybörjarspråk.

 Psykisk ohälsa.

 Stora kunskapsluckor på grund av tidigare frånvaro och därmed svag skolanknytning.

Att möta eleverna utifrån deras förutsättningar är skolans

kompensatoriska uppdrag. Därför satsar gymnasieskolan under höstterminen 2020 statliga medel för en projektledare som ska förbättra samverkan mellan lärare och elevhälsa på

introduktionsprogrammen, bland annat med syfte att öka elevers motivation.

För att öka personalens motivation i arbetet mot en högre måluppfyllelse bör målsättningen för studieflöden även fortsättningsvis vara höga, men rimliga.

Ett annat förbättringsområde är själva uppföljningen av studieflödet. Idag krävs manuella efterforskningar i elevakter och uppsökande verksamhet i form av samtal med elever som lämnat

(38)

uppföljningsmetoder av studieflöden.

Pojkarnas skolresultat ska öka till flickornas skolresultat; Pojkars meritvärde, andel av flickors i år 9

meritvärde kommunala skolor (exkl.

nyinvandrade och okänd bakgr.),

genomsnitt (17 ämnen)

Minst

229,3 Prognosen för mätetalet är osäkert.

Mätetalet omfattar meritvärdet för pojkar exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund som bara tas fram på nationell nivå i slutet av året. De lokala siffrorna för meritvärde visar att samtliga pojkars genomsnittliga meritvärde år 2020 är minskat i jämförelse med 2019 och är nu på den nivå det var 2017 och 2018. Flickornas genomsnittliga meritvärde har ökat lite jämfört med 2019 men är på nu på samma nivå som 2018 och 2017.

Skillnaden mellan samtliga flickors och pojkars meritvärde har alltså ökat igen från att ha minskat föregående läsår.

Pojkarnas meritvärden har minskat (-8,6) och flickornas har ökat (3,3). Skillnaden är 33,9 poäng jämfört med 22 poäng 2018/19.

Under läsåret 2019/20 pågår ett arbete att uppmärksamma skillnader i

måluppfyllelse mellan skolor men även utifrån könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och består av att uppmärksamma resultat när det gäller måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av normer och kulturer i skolmiljö och hur lärande och kan motverkas. Kunskapsinhämtning sker via litteraturseminarier, inledningsvis av Sveriges kommuner och regioners rapport hur man kan motverka könsskillnader i skolresultat och till hösten planeras seminarier kring Fredrik Zimmermans bok Pojkar i skolan - vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

Grundskolan har i samarbete med Luleå tekniska universitet och

(39)

Målrelaterade - Mätetal/Mått

Utfall Mål Senaste analys

av sociala investeringsmedel uppmärksammat hälsoprojekt om rörelse i samband med transporter till och från skolan, vilket nu utvecklas för att omfatta rörelse under hela

skoldagen. Extra insatser kommer att ske på socioekonomiskt utsatta skolområden.

(40)

livsmedel kg livsmedel har minskat sedan 2019 och delår 2 är det på den nivå som målet är satt.

Minska lokalhyra i förskola; lokalhyra kr/barn

Förskolan mål bedöms uppnås.

Orsakerna är främst att budgeten för vaktmästeriet har omfördelats mellan skolformerna vilket lett till en lägre nyttjandegrad av vaktmästeritjänster inom förskolan samt sänkt internränta på kommunens egna objekt. Dessa åtgärder bedöms ge en tillfälligt

minskad kostnad i år. Nya förskolor har tagits i anspråk (men ännu inte fått effekt i mätetalen) och byggnationer pågår, vilket bedöms öka kostnaderna framöver. Mätetalet avser 2019.

Minska lokalhyra i grundskola; lokalhyra kr/elev

Grundskolans mål bedöms uppnås.

Orsakerna är främst sänkt internränta på kommunens egna objekt och att

grundskolan lämnat lokaler. Dessa åtgärder bedöms ge en tillfälligt minskad kostnad i år. Nya skolor

planeras, vilket bedöms öka kostnaderna framöver. Mätetalet avser 2019.

Minska lokalhyra i gymnasiet; lokalhyra kr/elev

Gymnasiets mål bedöms inte nås. På grund av minskat elevantal (-2,1%) under perioden så ökar

lokalkostnad/elev jämfört med

föregående år. Utan minskat elevantal så hade lokalkostnad/elev blivit lägre än föregående år. I dagsläget bedöms elevminskningen inom gymnasiet vara temporär och befolkningsprognosen visar på en elevökning inom den

närmaste 3 års perioden. Mätetalet avser 2019.

(41)

4 Finansiell analys

4.1 Nämndernas driftsredovisning med prognos

Driftredovisning

(tkr) Utfall Aug

2020 Utfall Aug

2019 Budget

Aug 2020

Utfall - budget Aug 2020

Prognos Helår Aug 2020

Budget Helår Aug 2020

Prognos - budget helår Aug 2020

Utfall 2019

Nettokostnader 1 168 536 1 201 114 1 225 556 57 020 1 810 559 1 838 334 27 775 1 814 186

Kommunbidrag 1 225 556 1 210 963 1 225 556 0 1 838 334 1 817 341

Kommentar till driftsredovisningen Kommentar utfall

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för januari till sista augusti uppgående till 57 mkr, eller motsvarande cirka 4,7% av periodens kommunbidrag. Det är naturligt med överskott för perioden. En delförklaring till den gynnsamma periodavvikelsen är att årets lönerevision är överförd till förvaltningen för helåret under juli månad. Detta förbättrar periodens redovisade resultat med cirka 10 mkr. Ökade löneutbetalningar kommer att möta budgettillskottet under september till december månad.

I övrigt kommer större inköp av lärverktyg och övrig drift att genomföras under senare delen av året inom nämndens olika verksamhetsområden. Exempelvis redovisar skolmåltider större överskott för perioden, detta genom sommareffekten, det vill säga att verksamheten ligger nere under sommarmånaderna.

Fristående aktörer redovisar en högre positiv avvikelse för perioden, vilket beror på att budgeten baseras på en demografiökning från höstterminen. Fler elever prognostiseras studera hos fristående aktörer vilket kommer leda till ökade utbetalningar och högre kostnader september-december månad.

Förvaltningen bedömer att Covid-19 bidragit till generellt lägre kostnader ute i nämndens

verksamhetsområden. Det är lägre kostnader inom skolmåltider, eftersom eleverna inte ätit lunch i gymnasieskolan när de haft distansundervisning under vårterminen. Under våren har det varit lägre inköp av lärverktyg på grund av distansundervisningen. Även kostnaden för

vaktmästartjänster som varit lägre än budgeterat bedöms ha påverkats av Covid-19. Det är också lägre kostnader än budgeterat för kompetensutveckling inom samtliga skolformer. Förvaltningen har även kompenserats för ökade sjuklönekostnader uppgående till 10,1 mkr under perioden april- juli. Utbetalningen har erhållits med en månads förskjutning, vilket betyder att sista utbetalningen genomfördes i augusti. Verksamheten har inte heller fått tag i vikarier i samma omfattning som tidigare på grund av Covid-19.

Kommentar prognos

Totalt prognostiserar Barn- och utbildningsnämnden ett överskott uppgående till 27,8 mkr mot tilldelat kommunbidrag, eller motsvarande cirka 1,5% av tilldelad ram. Prognosen har förbättrats från tidigare rapportering med 18,5 mkr. Huvudsaklig förklaring är att förvaltningen har

kompenserats för ökade sjuklönekostnader från staten uppgående till 10,1 mkr. I övrigt bidrar även ökade statsbidrag, framför allt ”Likvärdig skola” till prognosförbättringen. Beslut om att

statsbidraget skulle erhållas kom under våren 2020. Covid-19 har även bidragit till generellt lägre kostnader ute i nämndens verksamhetsområden.

Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser men alla verksamheter har nu en budget i balans. Fem av nämndens sex verksamhetsområden prognostiserar överskott. Grundskolan (10,1 mkr), Gymnasieskolan (6,0 mkr), Resurscentrum (4,2 mkr), Förskolan (4,5 mkr) och måltidsservice

(42)

bedriva verksamhet inom tilldelad ram. Förlikning har slutits med två bussleverantörer vilket påverkar årets resultat negativt med -0,5 mkr. Taxikostnaderna prognostiserar ett underskott på - 0,5 mkr. Helårsprognos för skolskjutsar uppgår därför till -1,0 mkr. Verksamhetsstöd och ledning exkluderat skoltransporter redovisar överskott för perioden, vilket främst förklaras av låga kapitalkostnader på grund av låg investeringstakt under våren. Helårsprognosen för

verksamhetsstöd och ledning prognostiseras till 1,0 mkr. Lägre kostnader generellt kommer att täcka upp för de ökade kostnaderna inom skolskjuts vilket medför att en +-0 prognos rapporteras för verksamhetsstöd och ledning.

Måltidsservice (total omslutning 113 mkr, eller motsvarande 6% av total budget) prognostiserar ett överskott för året uppgående till 3,0 mkr. Verksamheten har under flertalet år dragit med ekonomisk obalans. Positivt är att verksamheten nu prognostiseras bedrivas inom angivna budgetramar. Förklaringen är att verksamheten under våren 2020 genomgått en större

organisationsförändring där antalet områden och enhetschefer har minskats från åtta områden och chefer till fyra områden och chefer. Parallellt med detta pågår ett större digitaliseringsprojekt med målet att se över flöden, processer och arbetssätt för att effektivisera och bedriva verksamheten ännu mer kostnadseffektivt.

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetens resultat positivt är att livsmedelskostnaderna och personalkostnaderna är lägre än under samma period föregående år. Gymnasieköken har varit stängda under en stor del av våren på grund av beslutet att bedriva distansundervisning i gymnasieskolan. En förklaring till de låga personalkostnaderna är att förvaltningen fått kompensation för sjuklöner under våren på grund av Covid -19 vilket påverkar

måltidsverksamheten i hög grad då det är en verksamhet som har en relativt hög sjukfrånvaro.

Förskolans verksamhetsområde (total omslutning 433 mkr, eller motsvarande 24% av total budget) redovisar en positiv avvikelse på 11,1 mkr för januari-augusti. Lönerevisionen påverkar periodavvikelsen positivt med cirka 2,6 mkr. Ökade löneutbetalningar kommer att möta budgettillskottet under september till december månad. Förskolan har även erhållit statlig kompensationen för vårens sjuklönekostnader uppgående till 4,6 mkr.

Förskolans gemensamma resurser redovisar överskott på 3,6 Mkr. Det beror framförallt på att förskolan har haft lägre kostnader än budgeterat för vaktmästartjänster. Förskolan har också haft lägre kostnader för rehabilitering och omställningsersättning än budgeterat.

Rektorskollektivet redovisar sammanlagt ett överskott på 7,5 Mkr i förskolans verksamhetsområde.

Förskolan prognostiserar för helåret totalt ett överskott uppgående till 4,5 Mkr. Detta är en förbättring från tidigare rapportering med 4,5 mkr. För att klara en balanserad budget ansökte förskolan under våren 2020 om ett statsbidrag för att undvika en utökning av barngruppernas storlek. En bedömning gjordes om att ett statsbidrag motsvarande 4,3 Mkr kunde erhållas med tanke på Luleås stora barngrupper i förhållande till andra kommuner. Det visar sig nu att endast ett mycket blygsamt statsbidrag erhålls, motsvarande 0,6 Mkr för höstterminen. Statsbidraget för barngruppernas storlek viktas utifrån kommunens socioekonomiska läge och andelen

förskolelärare. Luleå missgynnas av båda parametrarna sett till möjligheten att erhålla statsbidrag.

Under året har dock den statliga sjuklönekompensationen till följd av Coronapandemin-pandemin inneburit att begränsat statsbidrag uppvägts.

Att förskolan ändå prognostiserar ett överskott beror på att verksamheten har färre barn än den

(43)

går till förskoleklass i år är större än tidigare år. Samtidigt verkar förskolan ha en fördröjning på nyinskrivna barn, eventuellt en följd av Coronapandemin och att vårdnadshavare väljer att stanna hemma med barnen längre. Förskolan har totalt fem avdelningar färre öppna under höstterminen än under våren.

Barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde är grundskolan (total omslutning 798 mkr, eller motsvarande 43% av barn- och utbildningsnämndens totala budget). Grundskolan består av tre områden:

Verksamhetschef total budget 65 mkr

Område 1 (Hertsön, Örnäset, Björkskatan) total budget 281 mkr Område 2 (Gammelstad, Sunderbyn, Råneå) total budget 182 mkr Område 3 (Centrum, Notviken, Bergnäset) total budget 270 mkr

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse för perioden januari-augusti på 20,5 mkr, motsvarande 3,8% av periodbudget. Årsprognosen har reviderats och uppgår nu till 10,1 mkr för grundskolan totalt, vilket motsvarar 1,3% av skolformens tilldelade ram för året.

Prognosen har förbättrats från tidigare rapportering med 8,3 mkr och förklaras till största del av de tillkommande statsbidragen, framför allt ”Likvärdig skola” där beslut kom under våren samt även av kompensationen för vårens sjuklönekostnader uppgående till 4,1 mkr för grundskolan.

Rektorskollektivet som helhet prognostiserar ett överskott för året (1,8 mkr) men underskott finns inom samtliga rektorsområden. Det är dock framförallt område 1 som har enheter med större underskott på grund av ekonomiska obalanser under våren. Det positiva är att den senaste prognosen, precis som årets tidigare prognos, fortsatt visar på en balanserad ekonomi från höstterminen hos nästintill samtliga skolenheter. Även internbankernas prognoser, där

grundskolans elevpeng är budgeterad, har ytterligare uppjusterats. Fritidsvolymen fortsätter att vara lägre än beräknat och den volymökning som förväntades till höstterminen ser inte ut att nås fullt ut. Dock kommer det gå att göra en än säkrare prognos för internbankerna efter septembers volymavstämning då höstens elevunderlag på fritids brukar stabiliseras. Även i åk F-9 ser höstens volym ut att bli lägre än beräknat.

Avvikelsen mellan prognos och utfall för perioden förklaras dels av att kostnader vaktmästeri och att övriga kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Större inköp görs generellt under

höstterminen och flera rektorer planerar för investeringar i skolmiljön. Utbetalningen till skolorna för fritidspengen i augusti baseras på maj månads elevunderlag vilket generellt är lägre än

inskrivningen från augusti och framåt, detta innebär att internbankernas stigande överskott bör trappas av något från och med september. Flertalet nya rekryteringar, bland annat inom satsningen för Likvärdig skola, verkställs i och med skolstart vilket därmed inte genererar full lönekostnad förrän från september och framåt. Lönerevisionen inverkar även positivt på periodens utfall i grundskolan med cirka 4,9 mkr. Grundskolan erhöll 11 mkr i ramreglering för lönerna under juni månad. Ökade löneutbetalningar för perioden september till december kommer att möte

budgetregleringen för helåret.

Resurscentrum (total omslutning 88 mkr, eller motsvarande 5% av total budget) Resurscentrum består idag av; skolpsykologer, specialpedagoger och metodutvecklare, Kulturskola, skolkuratorer &

skolsköterska- och modersmålsenheten. Från och med september ingår även Måltidsservice i Resurscentrum. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse för perioden uppgående till 7,0 mkr.

Periodöverskottet förklaras bland annat av tjänstledigheter och sjukfrånvaro, främst inom skolkuratorer och skolsköterskor, samt att kulturskolan innehar planerade vakanser. Ett flertal enheter har även överskott i sina driftbudgetar.

Totalt prognostiserar Resurscentrum för året en positiv avvikelse mot tilldelad ram uppgående till 4,2 mkr, eller motsvarande 4,8% av tilldelad budget. Prognosen har förbättrats med 1,4 mkr mot