Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum Hävringe

(1)

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2018-04-24 kl. 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe

Linus Fogel

Ordförande Agnetha West

Sekreterare

Nr Ärendemening Föredragning Sidnr

1 Information om nytt LSS-gruppboende samt nytt särskilt boende

Magnus Petersson Sara Heltborg 13.15 2 Information från aktivitetsinspiratörer 13.45

3 Ordförande informerar Linus Fogel 14.05

4 Förvaltningschefens rapport Päivi Pannula 14.15

5 Övriga information/rapporter

 Hemvård Titti Kendall 14.25

 Resursfördelningsmodell Mats Glimbrant 14.40

 Sjukskrivningstal Anette Henriksson 14.50

6 MAS rapport Ingela Mindemark 15.10 2

7 Budgetuppföljning per mars Mats Glimbrant 15.20 4

8 Konsekvensbeskrivning 2019 Päivi Pannula

Mats Glimbrant 15.35

19

9 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens personalstrategier

31

10 Uppföljning av finskt förvaltningsområde på särskilt boende och inom hemtjänsten

Titti Kendall 15.50 58

11 Delgivningar 62

12 Redovisning av delegationsbeslut 108

13 Balanslista och årshjul 14 Övrigt

(2)

Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2018-04-12 VON.2018.11

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr

Oxelösunds kommun 613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26 OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324

0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark

0155-384 70

MAS rapport 2018-04-12

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna informationen.

2. Sammanfattning

Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård:

Bakgrund: Länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård beslutad i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 2016-11-25.

Från 2018 kommer kommunens betalningsansvar för personer varit inskrivna på sjukhus och behöver fortsatta insatser i kommunen att förändras. Beräkningen kommer att baseras på medeltalet de senaste 3 månaderna. Man kommer att räkna somatik och psykiatri ihop, alla åldrar inklusive barn. Om medeltalet överstiger 3 dagar träder betalningsansvar in för alla patienter och alla dagar som överstiger 3.

Beloppet är 7 100 kr per dygn enligt Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter (HSLF-FS 2017:72).

Mål: Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård ska vara <3 i genomsnitt. Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset.

Från och med januari sker månatlig uppföljning med analys av varför personer som vårdats inom somatiken blivit kvar på sjukhus i väntan på fortsatta insatser i kommunen.

I april har förvaltningen haft utbildning för alla berörda om vårdplaneringssystemet Prator, SIP och riktlinjerna.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram lokala rutiner utifrån riktlinjerna för vad som ska göras, vem som ska göra det, när och hur. Inom kommunen måste vi skapa nya

kommunikationsvägar så att olika yrkeskategorier kan ta sitt ansvar så att andra vet vad som är beslutat, planerat och utfört.

Under mars har 11 (somatik) + 4 (psykiatri) personer skrivits ut från slutenvård samma dag som de blev utskrivningsklara.

10 personer (somatik) väntade i genomsnitt 2,3 dagar, som längst 6 dagar (2 personer) inom somatiken, 1 person har väntat 11 dagar inom psykiatrin. Alla som väntat mer än 2 dagar väntade på att få komma till kortvårdplats (4 personer).

Medeltal för hela 2017 är 0,78 dagar från utskrivningsklar till hemgång.

Medeltal för hela 2018 är 1,33 dagar från utskrivningsklar till hemgång I mars 2018 är medeltalet 1,31 dagar.

(3)

Datum

2018-04-12 VON.2018.11

Päivi Pannula Ingela Mindemark

Förvaltningschef medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslut till:

MAS (FK) 0,54

1,93

1,31

0,54

1,34 1,33

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Resultat för Oxelösunds kommun 2018 Mål < 3

Antal dagar från utskrivningsklar i slutenvård till hemgång, alla åldrar

Genomsnitt senaste 3 mån

(4)

Datum Dnr

2018-04-11 VON.2018.4

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Mattias Lidström Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning per mars 2018

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per mars 2018 godkänns.

2. Sammanfattning

Helårsprognosen uppgår till – 13 030 tkr. Det faktiska resultatet efter tre månader uppgår till – 3 357 tkr jämfört med budget. Vid upprättande av årets internbudget uppstod en underbalans i budgeten med 14 270 tkr. Nämnden beslutade vid sammansträde 2018- 02-28 att 4 334 tkr av dessa besparingar genomförs under året. Differensen mellan dessa poster (9 936 tkr) tillsammans med verksamhetens helårsprognoser på – 3 093 tkr blir – 13 030 tkr och utgör nämndens totala helårsprognos. De större avvikelserna mot budget återfinns i nedan verksamheter:

 Ekonomiskt bistånd - 2 200

 Särskilt boende - 880

 Förvaltningsgemensamt + 875

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per mars 2018.

Tjänsteskrivelse Von - Budgetuppföljning per mars 2018

Päivi Pannula Mats Glimbrant

Förvaltningschef Förvaltningsekonom

(5)

1

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning per mars 2018

Perspektiv: Ekonomi

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Avgifter 31100‐31990 7 865 7 865 0 1 966 1 967 1

Bidrag 35100‐35999 39 415 39 645 230 9 854 9 534 ‐320

Övrigt rest kkl 3 16 538 16 638 100 4 135 4 513 379

Anslag 39990 258 436 258 436 0 64 609 64 609 0

322 254 322 584 330 80 564 80 623 60

Personal 50000‐56330 ‐225 967 ‐230 873 ‐4 907 ‐55 937 ‐56 037 ‐100

Lokaler 60110‐20,61320 ‐27 154 ‐27 154 0 ‐6 788 ‐6 825 ‐37

Köp av verksamhet 46300‐80 ‐30 473 ‐30 473 0 ‐7 618 ‐6 419 1 199

Övrigt rest kkl 4‐8 ‐38 660 ‐47 114 ‐8 453 ‐9 665 ‐14 144 ‐4 479

‐322 254 ‐335 614 ‐13 360 ‐80 008 ‐83 425 ‐3 417 0 ‐13 030 ‐13 030 556 ‐2 802 ‐3 357

Verksamhet V2 Verksamhet V3

Ack utfall Anslag

Ack utfall Intäkt

Ack utfall Kostnad

Ack utfall Avvikelse

Helårsprog nos 2018 Avvikelse

11 Nämnd 182 0 ‐227 ‐45 0

27 Miljö‐ o hälsoskydd 38 56 ‐70 24 0

50 Gem administration 2 257 89 ‐2 291 55 591

54 Individ o famomsorg 541 Missbruk.vård vuxn 3 104 67 ‐2 671 500 ‐200

542 Barn o ungdvård 4 136 124 ‐3 853 407 ‐328

543 Ek bistånd 1 915 124 ‐2 031 8 ‐2 200

Övrigt 512 9 ‐1 394 ‐873 ‐462

55 Äldreomsorg 551 Ordinärt boende 18 167 1 702 ‐19 909 ‐40 ‐1 958 552 Särskilt boende 21 288 5 072 ‐28 385 ‐2 025 ‐6 414

553 Övrigt 744 63 ‐744 63 0

56 Insatser enl LSS 11 306 2 483 ‐14 780 ‐991 ‐2 282

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 426 25 ‐369 82 0

58 Förebygg verksamhet 305 0 ‐360 ‐55 ‐62

62 Integration ‐472 6 007 ‐5 362 173 420

63 Arbetsmarknadsåtgärder 701 196 ‐982 ‐85 ‐135

64 609 16 017 ‐83 428 ‐2 802 ‐13 030

Helårsprognosen uppgår till – 13 030 tkr. Det faktiska resultatet för perioden uppgår till – 3 357 tkr jämfört med budget.

(6)

2

Besparingar/effektiviseringar

Verksamhet V2 Verksamhet V3

Underb

alans Besparing Ej åtgärder

Övriga prognoser

Summa VON Helårsprog

nos

11 Nämnd 0

27 Miljö‐ o hälsoskydd 0

50 Gem administration ‐467 183 ‐284 875 591

54 Individ o famomsorg 541 Missbruk.vård vuxna ‐200 ‐200

542 Barn o ungdvård ‐328 ‐328

543 Ek bistånd ‐2 200 ‐2 200

Övrigt ‐1 212 750 ‐462 ‐462

55 Äldreomsorg 551 Ordinärt boende ‐3 633 1 715 ‐1 918 ‐40 ‐1 958 552 Särskilt boende ‐6 185 651 ‐5 534 ‐880 ‐6 414

Övrigt 0

56 Insatser enl LSS ‐2 214 283 ‐1 931 ‐350 ‐2 282

57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 0

58 Förebygg verksamhet ‐67 5 ‐62 ‐62

62 Integration ‐347 737 390 30 420

63 Arbetsmarknadsåtgärder ‐145 10 ‐135 ‐135

‐14 270 4 334 ‐9 936 ‐3 093 ‐13 030 Vid upprättande av årets internbudget uppstod en underbalans i budgeten med 14 270 tkr.

Denna underbalans är i budget registrerad under de olika verksamheterna fördelade efter storlek av personalbudget. Nämnden beslutade vid sammansträde 2018 02 28 att följande besparingar genomförs:

1. Minska kostnaderna per utförd hemtjänsttimme med 5 %.

2. Minska sjukfrånvaron med 2 procentenheter.

3. Minska andelen som får ekonomiskt bistånd från 2016 års nivå på 5,1 % till 4,0 % 2018.

4. Minska övertiden med 25 %.

5. Välfärdsteknik – trygghetskamera.

6. Insatsen inköp hemtjänst utföras av extern leverantör.

7. Minska assistansersättning med 4 % till externa utförare.

8. Lokalkostnad gemensamt administrativt stöd (GAS).

9. HVB Fyren, minska med 2,4 årsarbetare.

Förvaltningen har beräknat besparingen/effektiviseringen av beslutet med nedan belopp (tkr) för 2018, fördelat på nedan verksamheter. Inom parantes anges beloppet på de

besparingar/effektiviseringar som berör flera verksamheter.

1. 1062 Verksamhet 551

2. 1000 Verksamhet 54 (85), Verksamhet 56 (155), Verksamhet 50 (33), Verksamhet 551 (255), Verksamhet 552 (433), Verksamhet 58 (5),

Verksamhet 62 (24), Verksamhet 63 (10)

(7)

3

3. 624 Verksamhet 543

4. 519 Verksamhet 54 (42), Verksamhet 56 (42), Verksamhet 551 (218), Verksamhet 552 (218)

5. 81 Verksamhet 551 6. 100 Verksamhet 551 7. 86 Verksamhet 56 8. 150 Verksamhet 50 9. 713 Verksamhet 62

Summa beräknad besparing/effektivisering för 2018: 4 334 tkr.

Differensen mellan den underbalanserade budgeten på 14 270 tkr och den beräknade besparingen/effektiviseringen på 4 334 tkr uppgår till -9 936 tkr och ingår som en del av nämndens totala negativa helårsprognos på -11 830 tkr.

Prognos per verksamhet

Verksamhet 50 Gemensam administration

Vakanta tjänster under året beräknas ge ett överskott med 400 tkr. En felbudgeterad tjänst ger ett överskott på 475 tkr.

Besparingen/effektiviseringen på 183 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2 och 8).

Verksamhet 541 Missbruksvård vuxna

I början av mars avslutades den enda placeringen på externt HVB hem. Budgeten är anpassad efter två placeringar under hela året. Budgeten är baserad på nivåer under de senaste åren. Vid denna tidpunkt är det för tidigt att ange en helårsprognos.

Verksamhet 542 Barn och ungdomsvård

Vid utgången av februari fanns sju placeringar på externt HVB hem och konsulentstödda familjehem, vilket är i paritet med föregående år. Budgeten är anpassad efter föregående års kostnader. Vid denna tidpunkt är det för tidigt att ange en helårsprognos. Konsultkostnader avseende socialsekreterare förvändas ge en negativ årsprognos med 328 tkr.

Verksamhet 543 Ekonomiskt bistånd och övrigt

Befarade ökade utbetalningar för ekonomiskt bistånd beräknas uppgå till 2 200 tkr.

Besparingen/effektiviseringen på 709 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2,3 och 4).

Verksamhet 551 Ordinärt boende, äldreomsorg

Hemtjänsten har ökade personalkostnader och fortsatt hög sjukfrånvaro. Arbetet med ”Koll på hemtjänsten” fortsätter och nämnden har tagit beslut om att verksamheten ska uppnå en brukartid på 60 % och kringtid på max 40 %. Nämnden har dessutom tagit beslut om att minska kostnaderna per hemtjänsttimme med 5 %. För att uppnå det fortsätter verksamheten med att:

- hemtjänstpersonalen planerar besöken hos brukarna själva utifrån de ramar som enhetscheferna sätter

- minska antalet korta besök genom effektivare planering (ex slå ihop insatser) - införa resursfördelningssystem

- arbete med följsamhet av riktlinjer och uppföljningar samt samverkan mellan handläggare och utförardel.

(8)

4

Äldreomsorgen fortsätter arbetet med ”Trygg hemgång”. Brukaren och teamet provar olika lösningar under de 5-10 dagar som brukaren har ”Trygg hemgång”. Ökad beläggning på kortvårdsplatser och därmed ökade kostnader har varit en realitet det senaste året.

Besparingen/effektiviseringen på 1715 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 1,2,4,5 och 6).

Verksamhet 552 Särskilt boende, äldreomsorg

Helårsprognosen beräknas till – 880 tkr. Under årets början har sjuklönekostnader på grund av magsjuka och influensa kostat nämnden höga belopp. En underbudgeterad kostnadspost för arbetskläder och tvätt beräknas ge ett underskott motsvarande 400 tkr. Dubbelbemanning beräknas kosta 500 tkr, vilken är ofinansierad.

Besparingen/effektiviseringen på 283 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2, 4).

Verksamhet 56 Insatser enligt LSS

Helårsprognosen beräknas till – 350 tkr, vilket beror på obudgeterade vikariekostnader inom personlig assistans. Köp av placeringar på externa gruppbostäder beräknas ge budget i balans, där budgeten baseras på kända placeringar vid utgången av 2017.

Besparingen/effektiviseringen på 651 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2, 4 och 7).

Verksamhet 62 Integration

Helårsprognosen uppgår till 30 tkr: Placeringarna är anpassade efter nuvarande intäkter från Migrationsverket.

Besparingen/effektiviseringen på 737 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2 och 9).

Verksamhet 63 Arbetsmarknadsåtgärder

Inom denna verksamhet beräknas en budget i balans. Besparingen/effektiviseringen på 10 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2).

Risker

Externa placeringar avseende unga, vuxna och funktionshindrade. Ökade volymer inom ordinärt boende som bl a kräver utökade hemtjänstinsatser och/eller kortvårdsplatser. Ökad vårdtyngd i form av Vård i livets slut och punktmarkeringar.

(9)

5

Uppföljning handlingsplaner

Sammanfattade bedömning av hur många av aktiviteterna som kommer att vara genomförda under 2018 procentuellt.

Alla enheter har handlingsplaner. Den första uppföljningen har gjorts efter mars månad och samtliga aktiviteter beräknas vara genomförda vid årets slut.

Perspektiv: Verksamhet och verksamhetsutveckling

Redogör för särskilda händelser både positiva och negativa i verksamheterna.

På Björntorp och Sjötången har Multikultifestival anordnats. Det serverades mat från Eritrea, Filippinerna, Chile, Danmark, Finland och Sverige.

För att stärka en meningsfull vardag i särskilt boende har en Djurklappardag genomförts med hästar och hundar på besök.

Två rapporter enligt Lex Sarah har inkommit och utredning pågår.

På Campus Nyköping anordnas yrkeshögskoleutbildning specialistundersköterka demens där förvaltningen deltar i styrgruppsarbetet. Sista ansökningsdatum till utbildningen är 4 maj.

Bemötandeutbildning för äldreomsorgens personal har genomförts, 90 personer deltog.

Ytterligare tillfällen genomförs i april.

Inom hela USO pågår utbildning i lågaffektivt bemötande för att ge medarbetare en tryggare yrkesroll samt ett bättre bemötande mot brukare. Är även en satsning för minskad

sjukfrånvaro.

Utbildning Våld i nära relation påbörjat inom hela förvaltningen. Finansieras med stadsbidrag.

(10)

6

Volymer i förhållande till budget som är viktiga i förhållande till verksamheten och ekonomi

Det saknas en del statistik för mars på grund av ledigheter i samband med påsk.

Hemtjänst Antal brukare

Antal brukare 2017 2018

Januari 265 274 Februari 259 276 Mars 263 277

April 258

Maj 250

Juni 248

Juli 246

Augusti 260

September 257

Oktober 263

November 272

December 276

Antalet brukare ökar år från år vilket följer den demografiska utvecklingen. I mars 2018 var antalet brukare 277. I mars 2017 var antalet brukare 263. Detta innebär en ökning mellan åren med 14 brukare jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar 5,3 %.

Utförda timmar

Ökat antal brukare och behov ger ökat antal utförda timmar. Ökningen perioden januari-mars mellan åren 2017 och 2018 är 3173 timmar, vilket motsvarar drygt 15 %. Siffrorna bör tas med viss försiktighet bland annat på grund av förberedelser för övergång till nytt lönesystem.

Brukartid

Brukartid Brukartid Kringtid

Januari 60% 40%

Februari 57% 43%

Mars 56% 44%

Antal utförda timmar 2017 2018

Januari 7 203 8 719

Februari 6 546 7 240

Mars 7 095 8 058

Summa 20 844 24 017

(11)

7

Målet är att uppnå 60 % brukartid.

Brukartid är den tid som hemtjänstpersonalen är i hemmet hos brukaren och ger stöd med vård- och omsorg. Kringtiden är tid för dokumentation, arbetsplatsträffar och transporttid samt planering med mera. Verksamheten arbetar vidare med att öka brukartiden.

Trygghetslarm

Antal 2017 2018

Januari 289 360 Februari 299 362 Mars 323 358

April 331

Maj 331

Juni 332

Juli 333

Augusti 341

September 338

Oktober 346

November 345

December 355

Trygghetslarm är ofta den första insatsen som brukaren börjar med.

Kö till särskilt boende

Antal i kö är beräknat per den sista i varje månad. Det har varit ungefär lika många i kö under början av 2018 som under motsvarande period 2017.

De individuella behoven för personer som bor på särskilt boende tenderar att alltmer öka.

Det är vanligt med behov av utökade personalresurser för att möta upp personernas behov.

Antal i kö 2017 2018

Januari 7 10

Februari 8 6

Mars 7

April 5

Maj 6

Juni 6

Juli 8

Augusti 11

September 14

Oktober 12

November 10

December 9

(12)

8

Korttidsboende

Antal belagda dygn 2017 2018

Januari 625 572 Februari 551 553

Summa 1 176 1 125

Det är fortsatt höga volymer på korttidsboende under 2018 om än något lägre tryck än motsvarande period 2017.

Hemsjukvård

Antal inskrivna patienter DSK 2018

Januari 132

Februari 129

Statistiken renodlades i flera steg under 2017 så en jämförelse med tidigare år är inte relevant

(13)

9

Individ- och familjeomsorg Placeringar av barn och unga

Antal placerade barn

2017 2018 Januari 12 10 Februari 12 12

Mars 13 11

April 12

Maj 11

Juni 11

Juli 11

Augusti 14

September 13

Oktober 11

November 9

December 11

Antal

Tabellen visar båda intern- och externplacerade barn och unga. Volymerna är i paritet med föregående år. Ensamkommande barn ingår ej.

Placeringar vuxna HVB Oliven

Antal placerade vuxn

2017 2018 Januari 4 6 Februari 5 6 Mars 5 7

April 6

Maj 7

Juni 8

Juli 8

Augusti 8

September 8

Oktober 8

November 8 December 8

Oliven

Missbruksvården visar fortsatt på goda resultat i form utav fortsatt drogfrihet efter behandling.

(14)

Ekono

Prognos utfallet a Vi vet ä 300 per Drivhus sysselsä

miskt bistå

sen visar på att bli 2,2 m ven att anta rsoner vilket set och Arbe ättningen h

ånd

å ett fortsatt miljoner över alet flyktinga

t kommer a etsplatsinteg

os målgrup

t högt utfall r budgetera ar som läm tt påverka u grerat läran ppen.

. Om utveck ade 9,9 miljo nar etableri utfallet nega nde (APIL) ä

klingen forts oner.

ingsfasen k ativt. Vi följe är viktiga ko

sätter se lik

ommer att h er utveckling omponenter

kadan ut kom

handla om gen noggra r för att öka

10 mmer

dryga ant.

(15)

Myndig

Inflödet konstate upplevs Verksam Rekryte arbete m

ghet: Barn o

av ärenden erades had s ansträngd mheten har eringsläget ä

med barn oc

och unga,

n fortsätter a e en hög in .

fortfarande är fortsatt sv

ch unga är

aktualiseri

att öka påta strömning.

e vakanta ha vårt då pers ytterst svår

ingar

agligt jämfö Verksamhe

andläggartj soner med rrekryterade

rt med föreg eten bekräft

änster och socionomut e.

gående år s tar att arbet

rekrytering tbildning oc

som då tssituatione

pågår.

ch erfarenhe

11 n

et av

(16)

Myndig

Diagram aktualis

Pågåen Arbetsp sommar Somma I samve behov in Aktivitet

Redogö

Finskt fö Oxelösu sverigef Oxelösu ska erbj omvård meänkie

ghet: Vuxen

met visar inf seringar är f

de projekt platsintegrer

rjobb inom arkollo erkan med T

nom LSS.

ten anordna

ör för arbete örvaltningso und ingår se finska mino und har ca juda den so nad som er eli respektiv

n, aktualise

flödet av an fortsatt lägre

syfte med p rat lärande

verksamhe

Trosa komm Under som as inom bef

et med verk område edan februa oriteten har

15 % av inv om begär de rbjuds inom ve samiska.

eringar

ntal ärenden e jämfört me

projekt, tid (APIL) fortlö terna och k

mun komme maren kom fintlig budge

ksamhetsut

ari 2015 i de rätt att få ko vånarna fins et möjlighet

ramen för .

n som aktua ed föregåen

splan och b öper. Av de kommer erbj

er Sommark mmer det an

et.

tveckling –

et finska för ommunal se sk bakgrund t att få hela

äldreomsor

aliserats på nde år.

budget e åtta deltag

judas arbet

kollo anordn ordnas två

planerade,

rvaltningsom ervice som d. En komm

eller delar a rgen av per

vuxenenhe

garna har fl te.

nas för barn veckor med

, pågående

mrådet. Det äldreomsor mun i ett förv av den serv sonal som b

eten. Antale

lera sökt

n med särsk d övernattni

och avsluta

t innebär att rg på finska valtningsom vice och

behärskar f

12 et

kilda ing.

ade

t den a. I mråde

finska,

(17)

13

Förvaltningen kommer rikta finskspråkiga brukare med demens till en specifik avdelning med finsk profil på ett särskilt boende samt ha ett hemtjänstteam med finskspråkig personal som riktar sig till finsktalande brukare med demens. Finsk profil på en avdelning kan betyda flera saker. Det läggs stor vikt på kommunikation genom att rekrytera eller utbilda personal som kan kommunicera både på svenska och på finska. Därutöver kan det förekomma vissa kulturella inslag som finsk mat och musik. Olika finska traditioner och högtider kommer också att uppmärksammas.

För de sverigefinska boende innebär profilen att det finska språket och kulturen återigen blir en del av deras vardag såsom det eventuellt var innan de flyttade till äldreboendet. Det är vanligt att svenskkunskaperna försvinner vid demenssjukdom och då blir det en trygghet med personal som kan finska. För de andra boende innebär förändringen att de får tillgång till flera kulturer som förhoppningsvis får en positiv effekt för gemenskapen. Under perioden januari till mars går medarbetare som arbetar på de utvalda ställena en finsk språkkurs för att lära sig enklare ord på finska samt användande av bilder och ordlistor. Verksamheten har inga avsatta medel för verksamhetsutveckling gällande att uppnå aktivitetsplanen för finskt förvaltningsområde.

Välfärdsteknik

En rapport med statusuppdatering om arbetet med välfärdsteknik och med förslag på plan för införande redovisades i nämnden i mars. Efter det har fokus har legat på att utreda vilka behov som finns i verksamheten samt ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik. I detta arbeta har det även ingått en del omvärldsspaningar där vi bland annat har tittat på vad Eskilstuna kommun har gjort inom detta område. Verksamheten arbetar vidare med:

 Trygghetskameror

 Robotisering av biståndsprocesser

 Mobil dokumentation för utförarna

 Utökade möjligheter till att hålla och delta i videokonferenser Viva – nytt verksamhetssystem.

Planen för det nya verksamhetssystemet är att försörjningsstöd och Drivhuset kommer börja arbeta i systemet i maj. Det innebär att mycket av arbetet så här långt har varit fokuserat på att ställa in systemet efter de behov som finns i dessa verksamheter. Många av

inställningarna som behöver göras i systemet är dock gemensamma för alla verksamheter vilket innebär att det kommer vara mindre arbete med att ställa in de övriga

verksamheterna. Arbetet har genomförts tillsammans med konsultsstöd och det har även genomförts en första utbildningsdag med verksamheten och ytterligare en dag är planerad i maj.

(18)

14

PERSPEKTIV Medarbetare

Sjukfrånvaron under inledningen av 2018 är lägre än för motsvarande period 2017. Samtliga verksamheter arbetar utifrån kommunens rutin vid sjukfrånvaro. De verksamheter som har en högre frånvaro genomför riskbedömningar och kartlägger behov av åtgärder. Osäkerhet råder kring sjukfrånvarostatistiken. Perioden jan-feb visade i systemet en sjukfrånvaro på 9,7% vilket visade sig senare vara 10,6%.

Planering pågår kring det centrala stödet med rehabilitering för att fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

Särskilda händelser

Förvaltningens demenssjuksköterska är färdig Silviasjuksköterska med en magister examen.

Inom äldreomsorgens verksamheter har man riggat en vaktmästarverksamhet som även stärkts upp med extratjänster.

Rekryteringssituationen

Förvaltningen har allt svårare att attrahera utbildade undersköterskor till hemtjänsten, socialsekreterare, handläggare, enhetschefer och legitimerad personal.

Arbete med kompetensförsörjningsplan har inletts. Kartläggning ska genomföras för att få fram fokusområden för att bl. a rekrytera och attrahera medarbetare.

Ett viktigt arbete med praktiksamordning pågår för att möjligöra arbetsplatsförlagd utbildning för att kunna säkra nuvarande och framtida behov. Praktikplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden är också ett prioriterat område.

Sjukfrånvaro jan ‐ mars 2017 jan ‐mars 2018

VOF Totalt 12,3% 9,5%

(19)

Datum Dnr

2018-04-11 VON.2018.33

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen

Mattias Lidström Vård- och omsorgsnämnden

Konsekvensbeskrivning 2019

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänna beskrivningen av konsekvenser av föreslagen ram 2019 – 2021 och överlämna dokumentet till mål- och budgetberedningen.

2. Sammanfattning

Nämnden har sedan några år ett strukturellt underskott som kommer hänga med in i perioden 2019-2021 om nämnden inte tillförs ytterligare resurser. Underskottet från 2018 på 9,9 mkr kommer att visa sig som en underbalans i 2019 års interbudget, vilket ger en klar bild av nämndens reella förmåga att bedriva verksamhet i framtiden.

Nämnden kommer under 2019 ha ökade kostnader på grund av höjning av omsorgsprisindex (OPI), inflation och riksnormen för försörjningsstöd med 897 tkr Redovisningen innehåller även beskrivning av vilka delar som behöver utvecklas, vilka lokalbehov som finns samt vilka möjliga satsningar som kan medföra en minskad kostnad för kommunen.

Beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning 2019-2021

Päivi Pannula Mattias Lidström

Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:

Mål- och budgetberedningen (för åtgärd)

(20)

Vård- och omsorgsnämndens konsekvensbeskrivning

2019-2021

(21)

2

Vård- och omsorgsnämndens konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål 2019-2021

Vård‐ och omsorgsnämnden

Preliminär ram (TKR) 2019 2020 2021 269 024 279 494 279 494

I de ekonomiska antaganden 2019-2021 som är med som bilaga till konsekvensbeskrivningen begär man in:

I nämndernas konsekvensbeskrivningar skall eventuell inflation tydligöras i siffror och vad inflationsantagandet grundar sig på skall vara tydligt beskrivet.

Kommuner och landsting samt företag som är verksamma inom den kommunala sektorn använder prisindex i olika sammanhang. Det handlar om budgetering, planering och upphandling. Omsorgsprisindex, OPI ska användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI. OPI var 2017 2,7 % och för 2018 är den 2,6 %. (Källa: SKL).

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex, KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i december 2017. Det är en ökning från november då den var 1,4 procent. (Källa:SCB)

I riksnormen för försörjningsstöd 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper (Källa: Socialstyrelsen).

Detta medför att nämnden befarar följande ökade kostnader under 2018:

Kostnader för köp av verksamhet:

 Placeringar Barn och unga samt vuxna inom IFO

Kostnad 2017: 10 336 tkr*2,6% 270 tkr

 Ekonomisk bistånd

Kostnad 2017: 11 641 tkr*1,6% 186 tkr

 Alkoholtillstånd

Kostnad 2017: 240 tkr *2,6% 6 tkr

 LSS gruppbostad

Kostnad 2017: 7959 tkr *2,6% 207 tkr

Övriga kostnader:

 Tillfälligt inhyrd personal, IFO

(22)

3

Kostnad 2017: 4851*2,6% 126 tkr

 Verksamhetssystem

Kostnad 2017: 1188*1,7% 20 tkr

 Hjälpmedel

Kostnad 2017: 3864*1,7% 66 tkr

 Företagshälsovård

Kostnad 2017: 299 tkr *1,7% 5 tkr

 Bilkostnader (Drivmedel, korttidshyra, fordonsskatt, försäkringar)

Kostnad 2017: 672*1,7% 11 tkr

Summa ökade kostnader på grund av höjning av OPI, inflation och riksnormen för

försörjningsstöd 897 tkr

1 Verksamhet och måluppfyllelse (max fyra sidor)

1.1 Vilken verksamhet kan nämnden bedriva 2019-2021 utifrån preliminär ram? MBB vill ha en realistisk bild av hur nämnden ser på sin verksamhet under perioden 2019-21

Nämndens huvudsakliga verksamheter regleras i stor utsträckning av lagar som kan innebära kostnader i form av viten om de inte efterlevs. Nämnden är således ansvarig för äldreomsorg, funktionshinderområdet, viss sjukvård, socialtjänst, vård och behandling, tillståndsgivning mm. Inom ramen för nämndens ansvar faller även kommunens yttersta ansvar för människor som befinner sig i Oxelösund och som har hamnat i ett hjälpbehov.

Därutöver åvilar det nämnden att bedriva förebyggande arbete inom olika områden, stödja personer till egen försörjning samt bedriva uppsökande verksamhet.

 Nämnden redovisade 2017 en underbalanserad internbudget, vilken uppgick till - 18,7 mkr: Det faktiska resultatet uppgick till – 1,1 mkr. En faktor som påverkade den positiva diskrepansen mellan den underbalanserade internbudgeten och det faktiska resultatet 2017 var en tillfällig förstärkning med 6,4 mkr från KS avseende volymökningar inom IFO och LSS. En annan faktor var ett överskott på Integrationsverksamheten med 7,2 mkr. Dessa två faktorer bidrar till att dölja nämndens verkliga strukturella underskott, vilket visade sig i 2018 år underbalanserade internbudget som uppgick till 14,2 mkr. Av denna underbalanserade internbudget 2018 har nämnden beslutat åtgärder med 4,3 mkr. Underskottet på 9,9 mkr kommer att visa sig som en underbalans i 2019 års interbudget, vilket ger en klar bild av nämndens reella fömåga att bedriva verksamhet i framtiden.

 Den underbalanserade budgeten visade sig första gången 2016 när nämnden

budgeterade vikariekostnader. Innan 2016 var dessa vikariekostnader ej budgeterade, vilket resulterade i att nämndens verksamheter redan vid årets början redovisade negativa prognoser och de årliga resultaten blev också negativa.

 Nettokostnadsavvikelsen 2015 inom äldreomsorgen uppgick till - 2,8 %, samt inom IFO till 3,2 %. Trenden inom äldreomsorgen är att nämndens kostnader närmar sig

referenskostnaden, med andra ord är kostnaderna inte så mycket högre i förhållande till den kostnad för service som medborgarna i Oxelösund har att förvänta sig.

Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner,

(23)

4

bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. (Källa: SKL). Ur detta perspektiv är det rimligt att nämndens demografitillskott bör utgå från SKL:s ovan nämnda parametrar. Idag ersätts nämnden endast för personer över 80 år vid ett visst datum.

 En realistisk bild inom äldreomsorg är att volymerna kommer fortsätta att öka. Det är svårare att göra en bedömning inom IFO och LSS. Detta beror på att dessa fluktuerande volymer ej har att göra med demografiförändringar. Självkostnaden beror på (fasta kostnader/normal volym)+(rörlig kostnad/verklig volym) och är därmed svår att förutse.

 Samtidigt som allt fler äldre är friska allt längre är det allt fler äldre som lever med kroniska sjukdomar och har komplexa vårdbehov. I Oxelösund har en hög andel av brukarna behov av hemsjukvård jämfört med andra kommuner. I och med att

befolkningen blir äldre ökar också sjukligheten och fler tenderar att vara multisjuka vilket innebär flera diagnoser och mer avancerat stöd så som exempelvis påsdialys,

intravenös antibiotika och såromläggningar. Detta kräver hälso- och sjukvårdsinsatser samt stöd med personlig omvårdnad och kognitivt stöd. Detta medför att det ställs allt högre krav på personalens kompetens och medför ökade kostnader.

 En annan realistisk bild är att nämnden har höga sjuktal samt svårighet med personalförsörjning inom många yrkesgrupper.

 Antal barn i kommunen kommer enligt SCB att stadigt öka fram till år 2025. En ökning med drygt 10 % fram till 2021 kommer att belasta socialtjänstens barn- och

ungdomsvård i motsvarande grad samt LSS, se diagram sidan fem.

1.2 Ange vilka uppdrag om verksamhetsutveckling/verksamheter som nämnden kommer att

ge eller förvaltningen budgeterar ska ske avseende ständiga förbättringar, processutveckling eller innovationer under budget 2019-21

Förebyggande/ proaktivt arbete

Förebygga behov av insatser genom riskbedömningar i kombination av tidiga insatser, träning och hjälpmedel.

Utöka antalet jobbcoacher för att matcha arbetslösa till sysselsättning och egenförsörjning.

Årskostnad för en jobbcoach: 500 tkr

Rehabiliterande arbete

Rehabilitera brukarnas funktioner för ökad självständighet, genom fortsatt arbete med Trygg hemgång.

Årskostnad för tre tjänster inom Trygg hemgång: 930 tkr, finansieras med bidrag från socialstyrelsen, vilket upphör 2018.

Välfärdsteknik

För att möta de demografiska utmaningarna kan välfärdsteknik vara ett stöd och frigöra resurser. Välfärdsteknik ska bidra till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för alla individer, oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön. Digital teknik skapar nya

möjligheter för individer att vara delaktiga i samhället med förbättrade levnadsvillkor.

(24)

5

Nämnden har preliminärt 1 000 tkr i investeringsmedel för välfärdsteknik per år 2019-2020.

En stor del av kostnaderna för välfärdsteknik är dock driftkostnader.

Kompetensförsörjning

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning. Avlasta socialsekreterare från administrativa rutingöromål och öka möjligheten till handledning genom att anställa förste socialsekreterare och förste behandlare. Kompetensförsörjning med satsning på specialistutbildningar och högre nivå än basutbildning för ökat stöd i verksamhetsutveckling.

Satsningen bör inkludera studier på arbetstid för att möjliggöra utvecklingen.

1.3 Vilken måluppfyllelse ger den verksamhet som kan bedrivas utifrån preliminär ram? Mål enligt budget 2018 gäller till annat meddelas.

Nedan redovisas nämndens mål och bedömda målvärde. Inget målvärde för 2021 har tagits fram.

Nämndens mål Ingångsvärde Målvärde

2018

Målvärde 2019

Målvärde 2020 Trygg och effektiv planering vid

utskrivning från slutenvård, mäts genom antal dagar från

utskrivningsklar till hemgång

1,5 <3,0 <3,0 <3,0

Oxelösundarna lever ett självständigt liv, fritt från missbruk, mäts genom andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats (Kolada U35409)

71 % 90 % 90 % 90 %

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka

73 % 90 % 90 % 90 %

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka

80 % 90 % 90 % 90 %

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska

11 < < <

Sjukfrånvaro hos medarbetarna ska

minska 11,3 % < < <

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %.

72 % 50 % 50 % 50 %

(25)

6

1.4 Beskriv i matrisen (expanderbar) vilka effekterna blir av detta för medborgare/ brukare och medarbetare på kort och lång sikt.

Effekter på kort sikt (2019-2021)

Effekter på lång sikt (fram mot 2030) Medborgare/ brukare

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende/hemtjänst ska öka

Personalkontinuitet hemtjänst, antal olika personal på 14 dagar

Nöjda medborgare innebär positiva folkhälsoeffekter

Vid förbättrad kontinuitet ökat förtroende och ökad nöjdhet

Nöjda medborgare innebär positiva folkhälsoeffekter

Nöjda medborgare innebär positiva folkhälsoeffekter Medarbetare

Minska sjukfrånvaro – öka frisknärvaro

Minskad sjukfrånvaro ger mindre stress och bättre arbetsmiljö både chefer och medarbetare som ger ökad kvalitet och minskade

personalkostnader

Ökad kontinuitet i brukarmöten samt personalförsörjning

1.5 Ange nämndens uppskattning av tillkommande eller avgående lokalbehov utifrån lokalutnyttjande enligt hyresavtal (exkl. MSN) 2017-12-31 samt behov av

verksamhetsförändring i nuvarande hyrt lokalbestånd. Till lokalbestånd räknas även de faciliteter som finns i anslutning till byggnaden som nyttjas av verksamheten såsom lekplats, uteträdgård m.m.

Under denna rubrik har nämnden även kompletterat med volymökningar och framtida behov utifrån det.

Lokalförsörjningsplan med en tydlig process saknas vilket försvårar prognostisering.

Sjötångens särskilda boende ska enligt Kustbostäder genomgå förbättringsarbete avseende värme- och ventilation vilket innebär att huset delvis behöver utrymmas och omfördelas under en period. Ersättningslokaler och tidsplan oklart i dagsläget.

Antalet äldre i kommunen kommer att stadigt öka fram till ca 2030. Förväntade konsekvenser är en ökad efterfrågan av vård- och omsorg samt boendelösningar. Hemtjänsten kommer att behöva nya och utökade lokaler- uppskattningsvis en arbetsgrupp till per år som kräver en ny lokal vartannat år Lokalkostnad inkl städning per år skattas till 200 tkr. Inventarier

(investering) skattas till 50 tkr.

Behovet av fler lägenheter för särskilt boende för äldre prognosticeras till 22 lägenheter redan under perioden 2019 - 2021 utifrån den demografiska utvecklingen. Ytterligare lika många platser kommer att behövas fram till 2026.

(26)

7

Fler LSS-boenden kommer att behövas utifrån den kartläggning som genomförts. Prognos och antagande framåt inom LSS 2019-2021 är att kommunen behöver utöka antalet platser i form av en servicebostad med 6-10 platser samt en gruppbostad med 6 platser.

1.6 Ange satsning inom nämndens verksamhetsområde som om den genomförs leder till minskad kostnad inom en femårsperiod för nämndens egen verksamhet eller för annan nämnds verksamhet. Ange satsning, verksamhet, ekonomisk omfattning på satsning, verksamhet som kommer att få minskad kostnad med anledning av satsningen samt storlek på framtida minskad kostnad.

Det är mycket svårt att beräkna storleken på framtida minskade kostnader på så långsiktiga satsningar så inga sådana beräkningar finns med nedan.

 Arbetssättet ”Trygg Hemgång” fortskrider. Årskostnad för tre medarbetare. Trygg hemgång: 930 tkr, finansieras med bidrag från socialstyrelsen, vilket upphör 2018.

 Förstärkt ledarskap med fler chefer inom äldreomsorgen/alla verksamheter. Max antal anställda 20 per chef. Årskostnad för en EC: 650 tkr

 Förändrat förhållningssätt inom äldreomsorg; förebygga och rehabilitera brukarnas funktioner för ökad självständighet genom ett vardagsrehabiliterande arbetssätt.

 Utöka antalet jobbcoacher för att matcha personer ut till arbete och egenförsörjning.

Växla handläggare till jobbcoacher samt nyanställa. Årskostnad för en jobbcoach 500 tkr.

 Satsningar inom digitalisering är helt nödvändiga men kommer troligen att under infasningsperioden

innebära fördyrande kostnader och därefter en ökad driftskostnad men även minskade kostnader på sikt med en mer effektiv och säker verksamhet.

Nämndens kommentarer, synpunkter

2.1 Nämndens kommentarer utifrån de delar i omvärldsanalys och aktuella

omvärldsförändringar och genomlysningsrapport som berör nämndens verksamhet Genomlyssningsrapport

Genomlyssningsrapporten fokuserar till stor del på nettokostnadsavvikelsen för olika verksamheter i Oxelösund.

I nettokostnaden ingår alla kostnader för äldreomsorgen inklusive kostnaden för lokaler.

Förvaltningen har jämfört äldreomsorgens lokalkostnader med motsvarande kostnad i andra kommuner.

Kostnad lokaler exkl. externa lokalintäkter äldreomsorg, kr/inv 65+ (Värde)

(27)

Äldreom med alla hade Ox 2017. O äldreom nettokos ordentlig enligt st

Kommu Främsta som övr

Under 2 att öka t Omvärld Nämnde en allt s demens äldreom

msorgen i O a kommune xelösund 3 Om äldreom msorg” så ha

stnadsavvik g genomgå tatistik i Kol

unens kostn a orsaken ä riga har min

2018 komm trycket på e dsanalys en instämm större andel s. Digitala lö msorg och s

2 989 kr

Oxelösund s er, liknande

281 invåna msorgen had ade lokalko kelsen på 4 ång av varfö

ada.

nader för eko är antalet inf

nskat. Se ne

er drygt 300 ekonomiskt

mer i omvärld äldre i befo ösningar i fo amtidigt höj

er ut att ha kommuner are som var de haft sam

stnaderna v 196 tkr. Nä ör lokalkostn

onomiskt bi flyttande ny edan tabell

0 nyanlända bistånd.

dsanalysen olkningen o orm av välfä

ja livskvalite

2 307 kr

8

höga kostn r äldreomso r 65+ enligt ma lokalkos varit 4 059 t ämnden ans naderna för

istånd har ö yanlända va (utbetalt ek

a lämna eta

ns slutsatse ch därmed ärdsteknik k eten för kom

3 544 kr

nader för lok org eller Söd SCB:s befo stnader som tkr lägre vilk ser att det ä äldreomso

ökat totalt se ars andel av

konomiskt b

ableringsfas

r att det beh även ett sti kan bidra till mmunens ä

kaler oavse dermanland olkningsprog m ”liknande

ket nästan m är viktigt att

rgen i Oxelö

ett.

v biståndet h bistånd).

sen vilket yt

hövs mer re gande anta l att skapa e äldre.

2 784 kr

ett om det jä ds kommune

gnos per no kommuner motsvarar h

det sker en ösund är så

har vuxit sa

tterligare ko

esurser för a alet persone

en effektiva ämförs

er. 2016 ovember r

hela n å höga

amtidigt

ommer

att möta er med are

(28)

9

Lagar och regler

Utöver de förslag som beskrivits i omvärldsanalysen och som förväntas påverka nämndens ansvarsområde inom de närmaste åren kan följande tilläggas.

Regeringen har lagt en proposition där det föreslås att det ska bli enklare för

kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer. Syftet med förslaget är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme. för delaktighet och självbestämmande. Den nya bestämmelsen beräknas träda i kraft 1 juli 2018.

Utöver detta så har regeringen beslutat att socialtjänstlagen ska ses över, Dir 2017:39, översynen ska vara klar 1 december 2018.

2.2 Nämndens synpunkter på preliminära mål (mål enligt budget 2018). Vid revidering av dessa mål återkommer vi.

Sammanställning av nämndens synpunkter på fullmäktigemålen.

Endast förslag på ändringar eller kompletteringar har tagits upp och med kursivering.

Trygg och säker uppväxt

‐ Andelen barn och elever i förskola som känner sig trygga och mår bra ska öka

‐ Ökade fritidsaktiviteter för en meningsfull fritid God folkhälsa

‐ Andelen kommuninvånare som är föreningsaktiva ska öka Trygg och värdig ålderdom

‐ Antal personer(personal) en brukare möter under 14 dagar ska bibehållas Attraktiv bostadsort

‐ Andelen som har tillgång till infrastruktur som möjliggör nyttjande av modern teknik ska öka

Övrig kommentar:

Målens utformning på detaljnivå mellan fullmäktige och nämnderna behöver förtydligas.

2.3. Nämnden ska ange vilka effekter ett ökat bostadsbyggande och därmed ökande befolkning kan ge.

I förslag på Översiktsplan 2030 nämns att kommunens bostadsbistånd bör bestå av en blandad karaktär av bostäder för att tillmötesgå behoven. Vid planering av nya områden kan kommunen även möjliggöra en generationsmässig boendeväxling. I preliminärt förslag till MEX-BUDGET 2019-2020 (bilaga till anvisningar för konsekvensbeskrivning) nämns olika objekt som är intressanta att eventuellt utveckla till bostäder.

prel.mex-budget 2019 2020 2021

Stenvikshöjden 0 60 50

Villabacken 0 0 60

Ramdalshöjden (Barken 2) 0 10 8

Inskogen Västra 0 3 15

Inskogen Södra 5 5 5

D-skolan 5 5 5

(29)

10

Norra sidan av Sjögatan 0 0 17

Fritidshus/avstycka 4 1 1

Hagtornsvägen 5 5 5

Antal bostäder: 19 89 166

Det är ett preliminärt förslag och osäkerheten om vilka bostäder som byggs är stor utifrån detaljplaner, saneringsarbeten och byggherrarnas beslut om byggnation. Effekterna för verksamheten är svårbedömd. Oxelösunds kommun består av 97 procent tätort och verksamheterna inom nämndens område påverkas inte så stort av vart man bygger i kommunen utan behoven är de samma.

(30)

11

Statistikbilaga

Prognos barn och unga 0 – 19 år

Prognos hemtjänst och särskilt boende

2019 2020 2021 2026

Hemtjänst 300 306 312 350

Säbo 152 156 158 177

Utöver en strikt beräkning utifrån förväntad befolkningsökning finns faktorer som i viss mån också kan påverkar vilket det faktiska utfallet av platsbehov blir.

 In- och utflyttning i kommunen

 Folkhälsa och individuell hälsa

 Tillgång till eventuella alternativa boendelösningar

 Socioekonomiska faktorer

 Omsättningshastighet på platser

 Lagändringar, riktlinjer och allmänna råd samt domar som påverkar rätten till särskilt boende

 Individuella val gällande att bo kvar i eget boende eller inte

 Välfärdsteknik 2400

2500 2600 2700 2800

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(31)

Datum Dnr

2018-04-11 VON.2018.8

OXL2 621 v 1.0 2007- 03-13

Vård- och omsorgsförvaltningen Lars Ask

0155-384 43

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens personalstrategier

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård och omsorgsnämndens beslut

Anta skrivelse daterad 2018-04-10 som yttrande i ärendet.

2. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en granskning för att bedöma om de strategier, processer, och rutiner som Oxelösunds kommun använder för att säkerställa kommunens behov av personal/ kompetens är ändamålsenliga.

EY:s sammanfattande bedömning är att kommunen i flera delar har ett aktivt arbete för att säkerställa kommunens behov av personal. Det finns fungerande ändamålsenliga rutiner och processer. EY betonar att framtagandet av kompetensförsörjningsplaner inom respektive förvaltning är en central aktivitet och en viktig grund för det fortsatta

strategiska arbetet men konstaterar att det saknas en övergripande strategisk plan för kompetensförsörjning.

Utifrån granskningens resultat rekommenderas samtliga nämnder följande

 Utveckla det strategiska arbetet på kommunövergripande nivå, utifrån beslutade planer

 Säkerställa en delaktighet på samtliga nivåer i organisationen avseende analys och åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare

Vård- och omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en aktuell kompetensförsörjningsplan vilken beräknas vara färdigställd i juni 2018.

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning bör öka möjligheterna till en förbättrad rekryteringsprocess och attrahera kompetenta medarbetare.

Beslutsunderlag

Yttrande: Granskning av kommunens personalstrategier

Revisionsrapport: Granskning av kommunens personalstrategier

Päivi Pannula Lars Ask

(32)

Datum

2018-04-11 VON.2018.8

Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:

Revisionerna KF

(33)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens personalstrategier

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en granskning för att bedöma om de strategier, processer, och rutiner som Oxelösunds kommun använder säkerställer

kommunens behov av personal och kompetens är ändamålsenliga. Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som ska vidtas från Vård-och omsorgnämnden med anledning av rapporten.

Enligt kommunens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning (beslutad 2015-12-02) ska samtliga förvaltningar ha kompetensförsörjningsplaner.

Vård- och omsorgsförvaltningen har 2015 tagit fram dokumentet Modell för kompetensutveckling inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun,vilket har antagits av nämnden.

Dokumentet innehåller en kartläggning av vilka kompetenser som behövs inom förvaltningen för att kunna upprätthålla en god kvalitet och en rättssäker verksamhet. Här beskrivs både vilken baskompetens som behövs och vilka områden som kräver särskilda kunskaper sk. spetsområden.

Dokumentet saknar dock uppgifter om hur verksamheten bäst kan attrahera och rekrytera, utveckla samt behålla medarbetare. Vård- och omsorgsförvaltningen har nu inlett arbetet med att ta fram en ny plan för den framtida kompetensförsörjningen. Denna kommer att innehålla

uppgifterna som saknats i det tidigare dokumentet samt beakta granskningsrapportens

rekommendationer i övrigt. Den nya kompetensförsörjningsplanen beräknas bli färdigställd under juni 2018.

(34)

Oxelösund

2017-12-12

Revisorerna

Till

Kommunstyrelsen KS

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden MSN Utbildningsnämnden UN

Vård- och omsorgsnämnden VoN

OXELÖSUND KOMMUN

2018 -01- 1 0

Handl.nr

Kopia l Diarienr Kommunfullmäktige KF

Granskning av kommunens personalstrategier

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning för att be- döma om de strategier, processer och rutiner som Oxelösunds kommun använder för att trygga att

kommunens behov av personal och kompetens är ändamålsenliga.

Vi bedömer att kommunen i viss utsträckning bedriver ett aktivt arbete inom området, men att det

övergripande strategiska arbetet med kompetensförsörjningen måste stärkas och fa högre prioritet.

Förvaltningarna har påbörjat arbetet med sina kompetensförsörjningsplaner, vilka ska ge grunden för de övergripande strategierna. Verksamheterna genomför också aktiviteter utifrån planen för att bli en attraktiv arbetsgivare. Många insatser är dock i sin linda när granskningen genomförs.

Kommunfullmäktige har under 2017 två mål inom personalomrédet. Dessa är att medarbetarenga-

gemanget ska öka och sjukfrånvaron minska. Fullmäktige har satt av 2 mkr extra 2017 för att målet

för minskad sjukfrånvaro ska uppnås. Under 2017 har riktade insatser genomförts inom personal-

grupper, där sjukfrånvaron överstiger nio procent.

Flera rutiner och processer fungerar ändamålsenligt. Vissa åtgärder vidtas i verksamheterna för att attrahera och behålla kompetens samt minska sjukfranvaron.

Vi har noterat att antalet styrdokument, planer och rutiner är omfattande och därför kan behöva ses

över för att bli mer styrande och användbara i verksamheterna. Förvaltningarna behöver också ha större tillgång till statistik, analyser, metoder, systematik och uppföljning för att kunna arbeta effekti-

vare inom sina områden.

Vi ifrågasätter det ändamålsenliga i att den kommungemensamma viktiga introduktionen är frivillig

att delta i.

Vi instämmer i EYs rekommendationer till kommunstyrelsen och övrig nämnder att utveckla, följa

upp och utvärdera det strategiska arbetet.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder, som ska vidtas från Kommunstyrelsen, Miljö- och sam- hällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden med kopia till

Kommunfullmäktige före 30 april 2018.

För kommunens revisorer

r-1

/J^ÅA/T^^^

Agneta Rönn Ordförande

Thomas Tjäderhane Vice ordförande

(35)

Revisionsrapport 2017

Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2017

Oxelösunds kommun

Granskning av kommunens

personalstrategier

(36)

1

Innehåll

1. Sammanfattning ...2 2. Inledning ...3 2.1. Bakgrund ...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor ...3 2.3. Avgränsning ...4 2.4. Genomförande ...4 3. Revisionskriterier ...4 3.1. Kommunallagen ...4 3.2. Mål och budget 2017-2019 ...4 3.3. Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun ...5 3.4. Reglementen ...5 4. Granskningsresultat ...6 4.1. Mål och strategier för personal- och kompetensförsörjning ...6 4.2. Kartläggningar och analyser ...10 4.3. Åtgärder för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro ...13 4.4. Uppföljning ...16 5. Sammanfattande bedömning ...19 Källförteckning ...22

(37)

2

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning för att bedöma om de strategier, processer och rutiner som Oxelösunds kommun använder för att säkerställa kommunens behov av personal/ kompetens är ändamålsenliga.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i flera delar har ett aktivt arbete, men att det övergripande strategiska arbetet med kompetensförsörjning bör stärkas utifrån de kompetensförsörjningsplaner som är under framtagande samt de aktiviteter som ingår i planen för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Vår bedömning grundar sig på att kommunen har ett flertal strategier och handlingsplaner som ger riktning för arbetet med kompetensförsörjning och personalfrågor, men att en övergripande strategisk plan för kompetensförsörjning saknas. Inom förvaltningarna är sådana planer under framtagande, vilka ger grunden för ett övergripande arbete. Många insatser är i sin linda när granskningen genomförs.

Merparten av arbetet avseende kompetensförsörjning och personalfrågor bedrivs på

förvaltningarna, med stöd av personalenheten i olika omfattning. Nämnderna har knutit olika mål till fullmäktiges övergripande mål inom personalområdet. En central aktivitet är

framtagandet av kompetensförsörjningsplaner inom respektive förvaltning. Detta arbete har delvis försenats och förväntas integreras i ordinarie planeringsprocess under nästkommande år. För att få avsett genomslag, är det av vikt att detta arbete fullföljs och att det finns en delaktighet från samtliga nämnder.

Flera rutiner och processer fungerar ändamålsenligt. Ett flertal åtgärder vidtas i

verksamheterna för att attrahera och behålla kompetens samt minska sjukfrånvaro. Under 2017 har riktade insatser genomförts inom personalgrupper där sjukfrånvaron överstiger 9 procent. Utvärdering av insatserna pågår.

Utifrån granskningens resultat, ger vi följande rekommendationer:

Kommunstyrelsen

► Utveckla det strategiska arbetet på kommunövergripande nivå, utifrån beslutade kompetensförsörjningsplaner

o Säkerställ kommungemensamma former för behovsinventering och analys avseende kompetens

o Tillse en ändamålsenlig tillgång till statistik och underlag för analys

► Säkerställ en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av genomförda strategier och insatser utifrån plan för attraktiv arbetsgivare samt vidtagna åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Samtliga nämnder

► Utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, utifrån beslutade planer

► Säkerställ en delaktighet på samtliga nivåer i organisationen avseende analys och åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare

(38)

3

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Hållbar utveckling är ett av kommunens mål, medarbetarengagemanget ska öka bland kommunens anställda och sjukfrånvaron ska minska. Detta är relaterat till kommunens möjligheter att attrahera och behålla personal, men dessa möjligheter påverkas även av en rad andra faktorer. En väl utarbetad rekryteringsstrategi, goda arbetsvillkor och effektiv arbetsfördelning utgör tre grundkomponenter.

För att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla personal är nämndernas arbete för att också säkerställa en god arbetsmiljö betydelsefullt. Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens förmåga att utföra sitt uppdrag. I Sverige råder inom både

landstings och kommuners verksamhet svårigheter att bemanna verksamheterna med personal som har adekvat utbildning och med olika lång erfarenhet av yrket. Exempelvis inom socialtjänsten bemannas ofta myndighetsutövande verksamheter med nyutbildad och oerfaren personal. Liknande problem finns i flera andra verksamheter som teknisk

verksamhet och skola. Detta gäller även Oxelösunds kommun.

I en granskning som revisorerna genomförde 2014 identifierades ett behov av att stärka kommunens strategiska arbete med kompetensförsörjning.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att analysera och bedöma om de strategier, processer och rutiner som Oxelösunds kommun använder för att säkerställa

kommunens behov av personal/ kompetens är ändamålsenliga.

För att uppnå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor:

► Vilka mål finns för kommunens personal- och kompetensförsörjning?

► Vilka strategier har valts och hur följer man upp utfallet av aktiviteter och åtgärder kopplade till målen?

- Finns strategier för att säkerställa personalens delaktighet i nämndens uppdrag och verksamhet för att skapa en god arbetsmiljö samt attraktiv arbetsplats?

► Finns aktuella kartläggningar, analyser och planer som stöd för att uppnå en god arbetsmiljö?

- Analyser av sjukfrånvaro

- Analyser av personalomsättning - Analyser av arbetsmiljöarbetet

- Analyser av medarbetares uppfattningar

► Vilka åtgärder finns inom kommunen för att motverka en alltför hög personalomsättning och sjukskrivningar?

- Vad görs för att skapa en optimal arbetsfördelning och på så vis utnyttja existerande personal?

- Säkerställs att nyanställda får en relevant introduktion i kommunen och i arbetsuppgifterna?

- Hur ser tillgång och samarbete ut med företagshälsovård?

► Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och nämnder?

► Vad görs i övrigt för att vara en attraktiv arbetsgivare?

(39)

4 2.3. Avgränsning

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, utbildningsnämndens, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och vård- och omsorgsnämndens ansvar.

2.4. Genomförande

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer (se källförteckning).

Dokument i form av styrdokument, verksamhetsplaner, delårs- och årsrapporter och personalstatistik har granskats.

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att säkerställa att den bygger på korrekta fakta och uttalanden. Slutsatserna och bedömningarna ansvarar EY för.

3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan hämtas från lagar och

förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Revisionskriterier kan även utgöras av vedertagen praxis eller etablerad kunskap inom området. Nedan

beskrivs de revisionskriterier som ligger till grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.

3.1. Kommunallagen

Av 6 kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen ska även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Av 6 kap. 7 § framgår att nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för

verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

3.2. Mål och budget 2017-2019

I Mål och budget 2017-2019 finns ett övergripande mål om hållbarhet. Här framgår att Oxelösunds kommun ska ta ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Det innebär bland annat att kommunens ekonomi är stabil och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Fullmäktige har satt upp två mål inom

personalområdet:

► Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka

► Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska