Karku l la
samkommun
(3
28. 5.2021
Tili kommun/stadsstyrelsen/kommun-/stadsdirektör i Kärkulla samkommuns medlemskommuner Arende: Begäran om utlätande om samkommunens ekonomiplan 2022-2024
EnligtKärkullasamkommunsgrundavtalS ISska samkommunens medlemskommunerges
tillfälle att uttala sig om budget och ekonomiplan förföljande kalenderär.
Kärkulla samkommuns styrelse inbegär medlemskommunernas utlätande om samkommu- nens förslag tili ekonomiplan 2022-2024. Planen bygger pä den beställning av service re- presentanter för medlemskommunernas soclala sektor har gjort för dess invänare för är 2022. Samkommunens sen/iceutbud 2022 finns att läsa pä hemsldan www. karkulla. fi. l pla- nen för är 2022 är kända nyetableringar och eventuella förseningar i planerade projekt be-
aktade.
Styrelsen beslät 27. 5. 2021 att de kommunala priserna höjs med i medeltal 3, 5 % Jämfört
med 2020 ars priser med följande motiveringar:
För att minska löneskillnaden jämfört med den offentliga sektorn j allmänhet och för
att underlätta rekryteringen har samkommunen budgeterad en ökning tili värdarnas
mänatliga löner
Arbetshälsovärd tili brukare inom arbetsverksamhet ska verkställas En ellertvä brukare ska anställas i deltid avsamkommunen
En uppskattad allmän löneförhöjning pä 2 % En förvaltningsjurlst ska anstältas
Allmänna prisökningar pä varor och tjänster
Tili skillnad frän kommuner och sjukvärdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster sam orsakats av coronapandemin under är 2020.
Intäktsbortfallet inom samkommunen förorsakades av stängda och begränsade verksam- heter, pä utgiftssidan översteg kostnaderna för sjukledigheter, arbetstldsersättningar,
värdförnödenheter och rengöring klart bäde den budgeterade nivan och nivan under tidi- gare är. Samkommunens ackumulerade underskott per 31. 12. 2020 är -685 949 euro som ska täckas under planeringsperioden 2022 - 2024. För att säkerställa att underskottet täcks
under den nämnda perioden föresläs en generell prishöjning av de kommunala betalnings- andelarna pä 3, 5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %.
Medlemskommunernas utlätande beaktas i den slutliga budgeten som fastställs avfullmäk- tige i medlet av oktober 2021.
Ekonomiplaneblanketten
l den bifogadetabellen syns prestationerna, priserna och kommunenstotalutgifter ars- och verksamhetsvis sälunda, att de kommunala priserna i medeltal höjs med 3,5 %jämfört med 2020. För en del kommuner innehäller ekonomiplanen ocksä ny volym j form av nya klien-
ter och enheter vilket medför att de kommunala betalningsandelarna för dessa
Kärkullavägen 142, 21610 Kirjata | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla. fi | karkulla. fi
Kärkulla
samkummun
<s»
28. 5. 2021
stiger i jämförelse med är 2020. Nagra kommuner har dessutom köpt vissa speclaltjänster
avsamkommunen som i den kommunvisa fördelningen finns omnämnd och medräknad i 2021 ars betalningsandel. l den slutliga budgeten kan dessutom förekomma för samkom-
munen som helhet kostnadsneutrala höjningar och sänkningar av vissa kommunala priser.
Investerlngsutgifter
Samkommunens investeringar finansieras under planeperioden med egna Iän och bidrag, inte med grundkapitalförhöjningar. Samkommunens investeringsbudget kommer sannolikt att uppgä tili ca 5, 3 miljoner euro är 2022.
Styrelsen har 25. 3. 2021 fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighets- administrationen ären 2021 - 2022. Enligt programmet underhälls fastigheterna sä att verksamheten är garanterad och säker, investerjngarna styrs l huvudsak av uppgjorda PTS- program och inga nybyggnadsprojekt päbärjas eftersom de knappt hinner färdigställas in-
nan SOTE-reformen träder ikraft.
Inlämning av utlätande
Kärkulla samkommuns styrelse emotser kommunens/stadens utlätande om bifogade eko-
nomiplan 2022-2024 senast fredagen den 27 augusti 2021. Utlätandet skickas företrädes- vis elektroniskt tili info@karkulla. fi eller per post under adressen Kärkulla samkommun, Styrelsen, Kärkullavägen 142, 21610 Kirjala.
Närmare upplysningar erhälls av respektive regionchef;
Östra Nyland: Satu Broman, tfn 024 7431402 mellersta Nyland: Kim Meller, tfn 024 7431 305
västra Nyland: Trude Jansson-Wenberg, tfn 024 7431403
Aboland: Hilve Sandblom, tfn 024 7431 224
södra och mellersta Österbotten: Mari-Anette Rönnlund, tfn 024 7431 600 norra Osterbotten Ann-Catrlne Vuolle: tfn 024 7431 608
förnamn. efternamnfSkarkulla. fi
KÄRKULLA SAMKOMMUN
.
s.s. afö/
iusartne Karlsson
chefför Expert- och utvecklingscentret/
tf samkommunsdirektör
^UL^[/ Va
Minna Näsman ekonomichef
Kärkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla.fi | karkulla. fi
Kärkulla
samkommun
^
28. 5. 2021
Bilagor: - kommunernas ekonomiplan
- sammandrag över samkommunens ekonomlplan
Förkännedom:
- kommunernas samarbetsorgan; K5, SOITE - ledamöterna i Kärkulla samkommuns fullmäktige - Kärkulla samkommuns regionchefer och socialkuratorer
Kärkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 | info@karkulla. fi | karkulla. fi
Karku l la Cöl
» a m k o m m u n
KARHULLA SAMKOMMUN - budget 2022
IPRISERNAHÖJDA K l medeltal HELASAMKOMMUNEN TOTALT Arbetslivsorienterad service kat. l Arbetslivsorienterad service kat. 2 Arbetslivsorienterad service kat. 3 Uvsorienterad service kat. 4 Livsorienterad service kat. 5 Uvsorienterad service kat. 6
SPECIAlAVGIFTAiO/LO ARBETSVERKSAMHET TOTALT Boendeservice kat. l
Boendeservice kat, 2 Boendeservice kat. 3 Boendeservice kat. 4 Boendeservice kat. 5 Boendeservice kat 6 Boendeservice kat. 7 Boendeservice kat. 7+
Boendesen/ice kat 8
SPCCIALAVGIFT BOENDESERVICE Senioravgift (kategori 3-4) Senioravgiffc (kategori 5-8) BOENDEVERKSAMHCT TOTALT Längtidsrehabilitering Undersökning
Rehabilitering Kri svärd
Tiliäggsresurs l Tilläggsresurs 2 Experttjänster kat. l Experttjänster kat. 2 Rehabiliteringsplan
Omfattande rehabiliteringsplan EUCTOTALT
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT
Dagar 2021 6828 23761 60189 24745 11560 16584 900 144 567 980 6787 15159 61815 69120 42502
2519 2079 19358 2920 7033 33512 263784 11680
1921 1460 407 3257
o
19976 1943 73 58 40775 449126
Dagar 203'Z 7421 23492 60534 23858 13225 17201
.1425
U7 156 918 6060 15190 62050 66365 49120 2251 2172 24191 4745 7240 37399 277701 4380 2100 1460 180 2555 365 20822
2269 78 61 34270 459 127
Prls 2021 29,92 50, 89 70, 54 90, 71 141,34 207, 45 291, 26 91,59 36,47 68,20 63,31 85,46 113,95 194, 67 243,58 316, 52 316,52 657, 11 30, 18 60, 35 130, 57 375, 92 526,06 401,60 609, 60 121, 11 320, 14 46, 19 85,79 l 320,80 l 625, 60 194, 00 123, 78
Pris 202Z 30,97 52, 67 73, 01 93,88 146, 29 214, 71 254, 79 95,94 37, 75 70,59 65, 53 88,45 117, 94 201, 48 252, 11 327,60 327,60 649,48 31, 24 62, 46 142,30 389,08 544, 47 415, 66 630, 94 125, 35 331, 34 47,81 87, 08 1334, 01 1641, 86 157,76 128,60
Bet.and. 2021 204 294 l 209 197 4 245 732 2 244 619 l 633 890 3 440 351 262 137 13 240 220 35741 462 873 959 716 5 282 710 7 876 224 8 273 864 613 578 658 045 6 127 194 1918 772 212 256 2 022 449 3d 443 422 4 390 746 1010 561 586 336 24S107 394 455
o
922 691 166 690 96418 94285 7 910 290 55 593 933
Befcand. 2022 229 808 1237 351 4419521 2 239 905 1934644 3 693 240 363076 14117 544 34651 427 757 995 338 5 488 391 7826972 9 896 867
567 4ä9 711543 7924928 3 OS1775
226 15I!
2336026 39517888
1704158 1143 391 606858 113 568 320266, 1209411 9954301 197 577 i 104 053:
100 1531 54063961 59041828
Karku l la Col
sn in kom »n un
KÄRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022
MEDLEMSKOMMUNER SAMMANDRAS Arbetslivsorienterad service kat. l Arbetslivsorienterad service kat. 2 Arbetslivsorienterad service kat. 3 Livsorienterad service kat. 4 Ltvsorienterad service kat, 5 Livsorienterad service kat, 6
SPECIAlAVGIFTAiO/LO ARBFTSVERKSAMHFT TOTALT Boendeservice kat. l
Boendesen/ice kat. 2 Boendeservice kat 3 Boendeservice kat. 4 Boendeservice kat. 5 Boendeservice kat. 6 Boendeservice kat. 7 Boendeservice kat. 7+
Boendeservice kat. 8
SPECIALAVGIFT BOENOESERVICC Senioravgift (kategori 3-4) Senioravgift (kategori 5-8) BOENDEVERKSAMHET TOTALT Längtidsrehabilitering
Undersökning Rehabilitering Krisvärd
Tilläggsresurs l Tiliäggsresurs 2 Experttjänster kat. l Experttjänster kat. 2 Rehabiliteringspian
Omfattande rehabiliteringsplan EUCTOTALT
ALLA VERKSAMHETSFORMER TOTALT
Dagar 2021 6828 23703 59589 24725 11535 16084 450 142 9U 980 6787 14064 58832 67660 42101 2489 2079 18628
2920 7033 32987 256 560 11315 521 123 407 1867
c
18 354 1702 73 57 34419 433 893
Oagar 2022 7421 23442 59809 23813 12950 16951 975 145 361 918 6060 13365 57305 G4 700 47617 2237 2172 23826 3285
6990 36899 265 374 4380
783
o
20 1460 365 20642 2235 78 60 30023 440 758
Pris 2021 29, 92 50, 89 70, 54 90,71 141, 34 207, 45 339,53 90, 80 36, 47 68, 20 63,31 85, 46 113,95 194, 67 243,58 316,52 316, 52 657, 11 30, 18 60, 35 130,98 375, 92 526, 06 401, 60 609, 60 121, 11 320, 14 46, 19 85, 79 l 320, 80 l 625, 60 181,12 121, 72
Pris 2022 30, 97 52, 67 73, 01 93,88 146,29 214,71 252, 87 95, 26 37, 75 70,59 65, 53 88, 45 117, 94 201, 48 252, 11 327, 60 327, 60 70.1, 93 31, 24 62,46 141, 47 389, 08 544, 47 415, 66 630,94 125, 35 331, 34 47, 81 87, 08 1334, 01 1641,86 127, 60 125, 28
Bet-and. 2021 204294 1206 246 4 203 408 2 242 805 l 630 357 3 336 626 1S2 787 12 976 522 35741 462 873 890 392 5 027 783 7 709 857 8 195 802 606 271 658 045 5 896 135 1918 772
212 256 l 990 765 33 604 690 4 253 535 274 077 49397 248 107 226 112
o
847 771 146 015 96418 92659 6 234 092 52 815 304
Bet.and. 2022 229 808 1234 717 4366589 2 235 680 1894415 3 639 562
246 S f S 13847316 34651 427 757 875 753 5 068 690 7 630 605 9594037 563 960 711543 7 805 355 2305825
218 342 2 304 795 37541313
1704 158 426 322
o
12619 183 009 120 941 986 825 194 617 104 053 98511 3 831054 55 219 684
Kurkulla Cöl
s. nnnkotnmuo
KARHULLA SAMKOMMUN - budget 2022
ICKE-MEDLEMSKOMMUNER Arbetslivsorienterad service kat. l Arbetslivsorienterad service kat. 2 Arbetslivsorienterad service kat. 3 Livsorienterad service kat. 4 Livsorienterad service kat. 5 Uvsorienterad service kat. 6
SPECIALKVGIFTAiO/LO ARBETSVERKSAMHET TOTALT Boendeservice kat. l
Boendeservice kat. 2 Boendeservice kat. 3 Boendeservice kat. 4 Boendesen/ice kat. 5 Boendesen/ice kat. 6 Boendeservice kat. 7 Boendeservice kat. 7+
Boendeservice kat. 8
SPECIAIAVGIFT BOENDESERVICE Senioravgift (kategori 3-4) Senioravgift (kategori 5-8) BOENDEVERKSAMHET TOTALT Längtidsrehabilitering
Undersökning Rehabilitering Krisvärd
Tilläggsresurs l Tilläggsresurs 2 Expemjänster kat. l Experttjänster kat 2 RehabilJteringsplan
Omfattande rehabiliteringsplan EUCTOTALT
AILA VERKSAMHETSFORMER TOTALT
Dagar 2021
33 475 20
250 450 1228
730 401
30
365
500 2026 365
201 39
l
606 3860
Dagar2022
50 450 20 250 250 450 1470
365
365 1138 14 365
500 2747
180 34
l
215 4432
Prls 2021 29, 92 50, 89 70, 54 90,71 141, 34 207,45 243, 00
161, 41 36, 47 68,20 63, 31 85, 46 113, 95 194,67 243, 58 316, 52 316, 52
30, 18 60, 35 155, 11 375, 92 526,06 401, 60 609, 60 121, 11 320, 14 46, 19 85, 79 l 320, 80 l 625, 60 249, 94 172, 00
Pris 2022 30, 97 52, 67 73, 01 93,88 146, 29 214, 71 258.96 166,09 37, 75 70,59 65,53 88, 45 117, 94 201, 48 252, 11 327,60 327,60
31, 24 62, 46 164,03 389,08 544, 47 415, 66 630, 94 125,35 331,34 47, 81 87, 08 l 334, 01 1641, 86 61,43 159, 73
Befcand. Z02]
c
167S 33507 1814
c
51863 109 3SO 198 213
o c o o
83184 78063
7307
o
115 S30
o G
30175 314258 137 211
o o o o o
9284 3346
o
1626 151466 663 937
Betand. 2022
o
2634 32854
1878 36572 53678 116 531
244145
o o
23917
o
43047 229 288 3529
o
119 573
o o
31231 450 587
o o o o o o
8605 2961
o
1642!
13 208 707 939!
KärkullaCol
lininkomyTttin
KÄRKULLA SAMKOMMUN - budget 2022
BORGA
Arbetslivsorienterad service kat. l Arbetslivsorienterad service kat. 2 Arbetslivsorienterad service kat. 3 Uvsorienterad service kat. 4 Uvsorienterad service kat. 5 Livsorienterad service kat. 6
SPECIALA VGIFTALO/LO ARBFTSVERKSAMHET TOTALT Boendeservice kat, l Boendeservice kat. 2 Boendeservice kat. 3 Boendesen/ice kat. 4 Boendeservice kat. 5 Boendeservice kat. 6 Boendeservice kat. 7 Boendesen/ice kat. 7+
Boendeservice kat. 8
SPECIALAVGIFT BOENDCSERVKE Senioravgift (kategori 3-4}
Senioravgift (kategori 5-8) BOENDEVERKSAMHFT TOTALT Längtidsrehsbilitering
UndersÖkning Rehabilitering Krisvärd
Tilläggsresurs l Tilläggsresurs 2 Experttjänster kat. l Experttjanster kat, 2 Rehabiliteringsplan
Omfattande rehabiliteringsplan EUCTOTALT
ALLA VERKSAMHFTSFORMER TOTALT
Dagar2021 2817 1530 3919 1000 975 1225
11466 12 1059 1460 5110 4981 2425 83 84 420 365 600 1910 18509 730
365
1453 95
4 4
2651 32626
Dagar 2022 3222 1417 3841 970 975 975 11400
1078 1460 5475 4380 2832 184 132 420 365 1000 1860 19186
365
365
1625 92
7 5
2459 33045
Prls 2021 29, 92 50, 89 70, 54 90, 71 141, 34 207, 45
80,34 36,47 68, 20 63, 31 85,46 113, 95 194, 67 243, 58 316,52 316,52 660, 40
30, 18 60, 35 118, 62 375,92 526,06 401,60 609,60 121,11 320, 14 46, 13 85,79 l 320, 80 1625,60 153,03 107,97
Prls 2022 30, 97 52, 67 73, 01 93,88 146,29 214, 71
78,76 37, 75 70, 59 65, 53 88, 45 117, 94 201, 48 252, 11 327, 60 327, 60 919, 54
31, 24 62, 46 127, 88 389, 08 544, 47 415, 66 630,94 125, 35 331, 34 47,81 87,08 1334, 01 l 641, 86 ll8, 3<
110, 22
Bet. and. 202]
8428;
7786:
276 44E 90 7U 137 807 254 12e
o
921235 438 72224 92433 436 701 567 585 472 075 20217 26588 132 938 241 046 18108 115 269 2 195 620 274 422
o o o
44205
o
67 IM 8150 5283 6502 405 676 3 522 532
Betand. 2022 99776 74635 280427 91068 142 630 209 343
o
897880
o
76093 95668 484 270 516 570 570 601 46387 43243 137 591 335 630 31236 116 180 2453469
142 013
o o o
45752
o
77686 8011 9338 8209 291010 3 642 358
