Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden Räddningstjänsten
Presentation för budgetberedning
verksamhetsår 2016-2018
Hur gick det 2014?
Bel opp i kkr Budget 2014 Boks l ut 2014 Avvi kel s e Boks l ut 2013
Intä kter -5 283 -5 794 511 -6 467
Kos tna der 38 540 38 316 224 40 824
Nettokos tna d 33 257 32 522 735 34 357
Res ul ta t per verks a mhets bl ock Budget 2014 Boks l ut 2014 Avvi kel s e Boks l ut 2013
88010 Hel ti d 29 367 28 490 877 29 860
88020 Del ti d 7 392 7 928 -536 8 464
88200 Förebygga nde -211 -116 -95 -155
88300 Ambul a ns verks a mhet -276 -276 0 -773
88500 Uppdra gs verks a mhet -2 886 -3 330 444 -2 876
89200 Kri s bereds ka p -129 -174 45 -163
Nettokos tna d 33 257 32 522 735 34 357
Hur gick det 2014?
-35 000 -30 000 -25 000 -20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000
Intäkter Personalkostnader Lokal- och markhyror Kapitaltjänstkostnader Övriga tjänster och kostnader
Totalt
Kkrl
Utfall
Ekonomi i jämförelse 2011 - 2014
2011 2012 2013 2014
Hur gick det 2014?
Axplock av effekter för invånaren:
•
Ökad kompetens för befäl – Insatsövningar•
Ökad kunskap och uppföljning av sotningsverksamheten•
Operativt stöd till Skogsbranden i Västmanland•
Trygghetsutbildning för kommunanställda – HLR/Brand•
Friskabrandmän – Arbetsmiljöarbete kontaminerad miljö•
Fixartjänst•
Samverkan inom RäddsamF och F-samverkan•
M.mHur går det med 2015?
Verksamhetsinriktning
Fortsatt målinriktad verksamhet i syfte att:
• Använda förvaltningens kompetens.
• Utveckla ett befintligt och fungerande
trygghetssystem i kommunen.
Hur går det med 2015?
• Ekonomi – Mars månad + 274 000 kr
– Vakanser ersätts endast operativt – April månad två vakanser.
• Effekt
– Handläggningstider – Arbetsbelastning
– Ökade vikariekostnader
Verksamhetsplan 2016-2018
Räddningstjänsten
Övergripande mål
• Trygghet och säkerhet
• Attraktiv kommun
• Attraktiv arbetsplats och organisation
• Miljö
• Tillväxt
Målbild - Räddningstjänsten
Målbilden för Värnamo Räddningstjänst är att
lägga grunden till en kommunal plattform för
samordning av trygghet och säkerhet.
Förvaltningsmål
Förvaltningsmål för medborgaren
Mål: Räddningstjänsten ska ha en god yttäckning.
Syfte: Räddningstjänsten ska inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara brand och olycksplatser.
Mål: Räddningstjänsten ska ha en god insatsförmåga.
Syfte: Räddningstjänsten ska på ett effektivt sätt kunna hantera alla de händelser som bedöms kunna inträffa i kommunen.
Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förhindra oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att oönskade händelser inte skall inträffa eller minska.
Mål: Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att förebygga oönskade händelser Syfte: Syftet med målet är att minska konsekvensen om oönskad händelse inträffar.
Förvaltningsmål för medarbetaren
Mål: Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.
Verksamhetsförändringar
Den ökade antalet sjukvårdslarm
Räddningstjänsten – kompetent resurs och nära kommuninvånaren
Deltidsbemanning
Långsiktighet, attraktivitet och minskad rörlighet
Arbetsmiljölagen
Ny krav och gamla behov
Förebyggande utbildning och information
Utbildning för kommunanställda
Administration och handläggning
Ställer krav på specialist kompetens och närvaro.
Samverkansutredning
Resurser för att bereda – resurser för att genomföra.
Interna utredningsprojekt
Konsekvens +/-2%
2015 budget +/- 2016 budget
32 143 000 kr - 4,5% 30 588 000 kr (ram 2016) 32 143 000 kr - 2% 31 500 000 kr
32 143 000 kr +2% 32 786 000 kr
Konsekvens -2% till -4,5%
•
Minskad personal ram•
Minskade resurser och kompetens•
Negativa konsekvenser Förebyggandeutbildning i stort utgår
Längre handläggningstider för myndighetsutövning
Fixatjänst utgår eller övergår till annan förvaltning
Ökad mer- och extratid för att upprätthålla jour och beredskap
Konsekvens +2%
• Utredningsuppdrag - Samnyttjande
av kommunala resurser
Äskande 2016
• Årligökning med 50 kkr för arbetsmiljökompetens
• 2016, 50 kkr för studie - Digitalisering av tillsynsregister
• En ökning av Folkhälsorådets budget från 40kkr till 55 kkr.
Föreläsning, lokalsamverkan och
erfarenhetsutbyte.
Investeringsplan 2016-2020
Räddningstjänsten
Investeringsplan
• Driftsäkerhet och arbetsmiljö för operativ insats.
• Följer omsättningsplaner för materiel och utrustning
• Årlig värdering och justering av planer
och behov kopplat till verkligheten.
Investeringsplan 2016-2020
Belopp i kkr Projektnr Projektblad 2016 2017 2018 2019 2020
INVENT ARIER FAST IGHET 0910 1 120 325 260 185 350
IT -UT RUST NING 0920 2 105 90 70 125 170
UT RYCKNINGSFORDON 0930 3 3 500 980 1 500 500 1 500
KOMMUNIKAT ION 0940 4 370 305 250 200 150
ÖVNINGSFÄLT 0960 5 195 85 200 85 450
RÄDDNINGSMAT ERIEL 0970 6 400 280 200 290 390
ANDNINGSSKYDD 0971 7 800 0 0 0 0
SKYDDSUT RUST NING 0980 8 180 190 190 200 200
SUMMA INVESTERINGAR 5 670 2 255 2 670 1 585 3 210
Investeringsplan 2015 5 100 4 155 3 670 3 165
