Årets resultat 2017 visar en positiv avvikelse på 6 380 tkr i förhållande till verksamhetsbudgeten. Resultatet fördelas på de olika verksamheterna som följer:
(tusen kronor)
Ekonomienheten - 744
HR-enheten + 1
Växel, löne- och IT-enheten + 1 379
Kansli och kommunutvecklingsenheten + 5 743
Summa + 6 380
Ekonomienhetens negativa resultat beror på tillfälligt inhyrd personal, vilket blev nödvändigt då redovisnings-ekonomen gick i pension vid bokslutet i januari. En annan faktor har varit högre avskrivningskostnader än budgeterat.
De faktorer som främst har påverkat växel-, löne- och IT-enhetens resultat är ökade intäkter i och med att övriga förvaltningar har utökat sin IT-verksamhet, lägre avskriv-ningskostnader än förväntat samt lägre underhållskostna-der än vad man har budgeterat för.
Kansli- och kommunutvecklingsenhetens positiva resultat på plus 5 743 tkr består av medel som avsatts till kom-munfullmäktiges förfogande, ett överskott på 4 416 tkr, medel avsatta till utredningar men inte nyttjats fullt ut, en positiv avvikelse på 458 tkr, att del av tjänst varit vakant under en period, samt att kostnaderna för e-arkiv blivit betydligt lägre än förväntat.
PERSONALSTATISTIK
2017 2016
Antal anställda 93 96
varav Tillsvidare 92 93
varav Visstid 1 3
Heltid 65 63
Deltid 28 33
Kvinnor 62 63
Män 31 33
Sysselsättningsgrad 92 91
medel i %
Medelålder 48 49
52
SJUKSTATISTIK
Sjukfrånvaro i timmar i procent av tillgänglig arbetstid 2017 2016
% av total sjukfrånvaro 35,2 29,1
Modell måluppfyllelse färgsättning:
Verksamhetsmålet uppfyllt i sin helhet =grön Verksamhetsmålet till övervägande del uppfyllt =gul Verksamhetsmålet inte till övervägande del uppfyllt =röd Målet går ej att mäta =grå
2017 ÅRS INRIKTNINGSMÅL
Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, brukare/invånare och verksamhet.
Kommunstyrelsens verksamhetsmål Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Verksamhetsmål: Att arbeta för ökad inflyttning till kommunen.
Nyckeltal: uppföljning av SCB:s statistik.
Resultat: Målet är uppfyllt. Den officiella siffran kommer inte förrän i februari, men då vi ökat med drygt 100 kom-muninvånare har vi uppfyllt målet.
Verksamhetsmål: Gnosjö kommun ska vara en av de bästa kommunerna i landet att driva företag i Nyckeltal: Svenskt Näringslivs ranking
Resultat: Målet var att hamna bland de 15 högst rankade kommunerna i landet i Svenskt Näringslivs mätning.
År 2017 hamnade vi på plats 12 och målet är därmed uppnått.
Personal
Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.
Verksamhetsmål: De anställda ska tycka att Gnosjö kommun är en bra arbetsgivare
Nyckeltal: Minst 70 % av de anställda ska anse att Gnosjö kommun är en bra arbetsgivare.
Genom enkät vartannat år.
Resultat: Då enkäten endast genomförs vartannat år har detta mål ej gått att mäta avseende 2017.
Förvaltningens verksamhetsmål Ekonomi
Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett ansvarfullt sätt.
Verksamhetsmål: Förändring av eget kapital skall vara positivt och med inriktningen att den ska uppgå till lägst 2 % av skatteintäkterna.
Resultat: Målet har nåtts. 3,9 %
Verksamhetsmål: Soliditeten, inkl. den del av pen-sionsskulden som redovisas i balansräkningen, bör ligga inom intervallet 50 – 55 %. Dock lägst 50 %.
Resultat: Målet är uppnått. Soliditeten ligger på 55,6 %.
Verksamhetsmål: Alla investeringar skall finansie-ras med egna medel. Nybyggnation undantas.
Resultat: Målet är uppnått. Inga nya lån har upptagits under 2017, endast omsättning av befintliga lån har skett.
Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Verksamhetsmål: Att tiden från första kontakt till besök hos konsumentvägledare/budget- och skuldrådgi-vare inte överstiger 10 dagar.
Nyckeltal: Minst 95 % ska få tid för ett första möte inom 10 dagar från första kontakt.
Resultat: Målet är uppnått.
Verksamhetsmål: Kommunens webbinformation till invånarna ska vara god.
Nyckeltal: Kommunens poäng i KKiK:s undersökning ska öka varje år.
Resultat: Målet är uppnått. Kommunens poäng i KKiK:s undersökning ökade från 77 2016 till 89 2017.
Verksamhetsmål: Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service ska vara god.
Nyckeltal: Gnosjö kommuns poäng i KKiK:s undersök-ning INSIKT ska vara högre än medelvärdet för alla deltagande kommuner.
Resultat: Målet är inte uppnått.
Analys: Kommunen deltar inte i KKiK-mätningen INSIKT och kan därför inte följa upp målet.
53
54
Verksamhet
Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinrik-tade och hålla en hög kvalitet.
Verksamhetsmål: Kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid.
Nyckeltal: Minst 95 % av alla kallelser och protokoll ska vara korrekta och klara i tid.
Resultat: Målet är uppnått.
Verksamhetsmål: Att ekonomienhetens
verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser.
Nyckeltal: Alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utföras av minst två personer.
Resultat: Målet är inte uppnått för ekonomienheten . Analys: Flera nya medarbetare har anställts på ekonomi-enheten under året. De har haft ingen eller lite erfarenhet från arbete inom kommunal verksamhet men har kommit bra in i sina arbetsuppgifter. Av de arbetsuppgifter som bedöms väsentliga är det endast momsredovisningen som under året har kunnat utföras av en person. Arbete pågår med att lära upp en av ekonomihandläggarna.
Verksamhetsmål: Att löneenhetens verksamhet ska fungera även vid extraordinära händelser.
Nyckeltal: Alla väsentliga arbetsuppgifter ska kunna utfö-ras av minst två personer.
Resultat: Målet uppnås helt av löneenheten.
Analys: Det har inte tillkommit någon ny personal på löneenheten under året. Kunskapsöverföring sker mel-lan medarbetarna och alla väsentliga arbetsuppgifter kan utföras av allihop.
Verksamhetsmål: Inkommande samtal till kom-munens växel ska besvaras inom rimlig tid.
Nyckeltal: 97 % av samtliga inkommande samtal ska be-svaras inom fyra signaler.
Resultat: 98,4 % . Målet är uppnått
Verksamhetsmål: IT-miljön ska fungera på ett driftsäkert sätt.
Nyckeltal: 98 % tillgänglighetav våra IT-system under kontorstid (gäller ej planerade driftstopp)
Resultat: Under 2017 var tillgängligheten 98,7 %, vilket innebär att målet är uppnått.