verk-samheterna kultur, barnomsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare, uppdragsutbildningen, musikskola samt kommunens måltidsproduktion.
Grundskolans, barnomsorgens, kulturens, gymnasiesko-lans och den kommunala vuxenutbildningens verksamhe-ter regleras primärt av lagar, förordningar och läroplaner medan uppdragsutbildningen och musikskolan helt styrs genom kommunala beslut.
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat 2017 för Kultur- och utbildningsförvalt-ningen var negativt med en avvikelse på 697 tkr i förhål-lande till verksamhetsbudgeten. Resultatet fördelades på de olika verksamheterna enligt tabellen som följer:
Den negativa avvikelsen beror till stor del av en utökning och förändring av organisationen, den största utökningen beror på det ökade behovet av barnomsorgsplats. Bäcka-lyckans förskola öppnades i början av året men ingen budgetkompensation tillfördes för att bedriva de nyöpp-nade avdelningarna. Förvaltningen har dock aktivt ansökt och erhållit statsbidrag för förskole- och skolverksamhet.
Organisationen för nyanlända har samtidigt bedrivits väl och organiserats in i den befintliga verksamheten, vilket har bidragit till en kostnadseffektiv undervisning och integration där ersättningen från Migrationsverket varit högre än den faktiska kostnaden. Förvaltningen är välor-ganiserad och effektiv vilket bidragit till att den negativa avvikelsen inte blev så stor som befarades i början av året.
PERSONALSTATISTIK
71
Lärartäthet Grundskola
Antal lärare: 107,17 (antal heltidstjänster)
Antal lärare exkl. särskola 105,31 (antal heltidstjänster) Lärartäthet inkl särskola (elever/lärare): 10,26
Lärartäthet exkl. särskola (elever/lärare): 10,41
2017 ÅRS INRIKTNINGSMÅL
Modell måluppfyllelse färgsättning:
Verksamhetsmålet uppfyllt i sin helhet =grön Verksamhetsmålet till övervägande del uppfyllt =gul Verksamhetsmålet inte till övervägande del uppfyllt =röd Målet går ej att mäta =grå
Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, brukare/invånare och verksamhet.
Under 2017 har förvaltningen haft både budgetmål och övriga verksamhetsmål. Det togs nya verksamhetsmål nedan kallat ”övriga mål” dessa beslutades dock aldrig i KF vilket gör att de tidigare budgetmålen fortfarande är aktuella, nedan kallat ”budgetmål”.
Budgetmål
Personal
Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.
Verksamhetsmål: Den uppgivna sammantagna arbetsglädjen hos personalen i förvaltningen ska uppgå till minst 7,5 på en tiogradig skala.
Nyckeltal: 7,5 av 10 möjligt.
Resultat: Målet går ej att mäta
Analys: Enkäten är ej genomförd under verksamhetsåret.
Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Verksamhetsmål: Andelen elever som väljer GKC ska vara motsvarande 60 % av kommunens avgångselever i åk 9.
Nyckeltal: Antagna elever i åk 1 skall motsvara 60 % av avgångselever i åk 9.
Resultat: Antalet antagna elever är 60 %. Verksamhetsmå-let uppfyllt i sin helhet.
Analys: Söktalet har legat kring 60 % över tid, i år ham-nade den siffran på 60 %.
Verksamhetsmål: Garantera att barnomsorgsplats skall erhållas inom fyra månader efter ansökan.
Nyckeltal: 100 % av de som ansöker om barnomsorgsplats skall ha fått det inom fyra månader.
Resultat: 100 % har fått plats fyra månader efter ansökan.
Verksamhetsmålet uppfyllt i sin helhet.
Analys: Kommunen har lyckats placera alla barn inom 4 månaders regeln.
Verksamhetsmål: Medverka till att kommunen kan erbjuda ett attraktivt kulturutbud för alla
barnfamiljer.
Nyckeltal: Spridning i olika verksamhetsformer skall vara minst 60 % av inköpta tjänster.
Resultat: Målet är uppnått.
Analys: Bibliotek och kultur fäster stor vikt vid att vid varje programperiod presentera ett rikt varierat aktivi-tetsombud, både gällande målgrupp och inriktning på aktiviteterna.
Verksamhetsmål: Bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och hållbarhetsperspektivet.
Nyckeltal: Alla förskolor och skolenheter skall stödja barn och elever att bli mer handlingsbenägna i frågor som gäller ”Hållbar utveckling” både ur ekonomisk, social och ekologisk aspekt. På en skala 1-10 med målet 7,5.
Resultat: Målet går ej att mäta. På väg att nå målet, men det är inte mätt med någon skala.
Sjukstatistik
Sjukfrånvaro i timmar i % av tillgänglig arbetstid
2017 2016 2015
Totalt 5,8 5,6 6,0
Kvinnor 6,4 6,3 6,7
Män 3,0 1,4 1,9
29 år eller yngre 3,5 3,8 4,1
30 - 49 år 5,0 5,0 5,9
50 år eller äldre 7,8 6,9 6,5
Sjukfrånvaro >= 60 dgr
i % av total sjukfrånvaro 66,9 62,8 65,9
72
Analys: Verksamhetens arbete i stort genomsyras av ett medvetet arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhetstanke utifrån läroplanens mål, kursplansmål, programmål, NTA, Skolskog och integrationsarbete. Vid läsårsstart genomfördes en fortbildningsdag i hållbarut-veckling för kommunen lärare. Team F-6 har genomfört temadagar under året. I förskolan kommer nästa utveck-lingsarbete handla om detta område.
Verksamhetsmål: Öka andelen ekologiska råvaror i skolmåltiderna.
Nyckeltal: Minst 20 % av inköpta råvaror skall vara ekolo-giska.
Resultat: 10 %. Målet ej uppnått.
Analys: Budgetutrymme har tyvärr saknats för att nå upp till målet.
Verksamhetsmål: Musikskolan skall erbjuda alla plats som söker.
Nyckeltal: 100 % av de som söker skall få en plats.
Resultat: 100 % av de sökande har fått plats. Målet är uppnått.
Analys: Alla sökande har erbjudits plats.
Verksamhetsmål: Kultur- och biblioteksverksam-heten skall utvecklas i enlighet med det kulturpolitiska programmet och med biblioteksplanen.
Nyckeltal: Ett riktmärke på 100 % att verksamheten utvecklas i riktning mot uppsatta mål i det kulturpolitiska programmet.
Resultat: Målet är nått.
Analys: Verksamheten tar särskild fasta på den kulturpo-litiska visionen ”Kulturlivet i Gnosjö kommun ska bidra till att öka kommunens attraktivitet och tillväxt. Kultur i olika former frigör människors kreativa krafter” och låter den genomsyra verksamheten.
Verksamhet
Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinrik-tade och hålla en hög kvalitet.
Verksamhetsmål: Upprätthålla en god samverkan mellan hem och skola.
Nyckeltal: Elevråd, föräldrastyrelse, fokusgrupper eller motsvarande skall finnas på samtliga förskolor och skolor.
Resultat: Målet är uppnått.
Analys: På de förskolor och skolor som haft verksamhet över hela verksamhetsåret finns föräldraråd eller liknande.
På kommunens nystartade förskolor saknas föräldraråd på någon förskola men arbetet är på gång. På grundskolorna finns elevråd, på gymnasiet klassråd och elevråd och inom vuxenutbildningen finns vuxenstuderanderåd.
Verksamhetsmål: Gymnasieskolan vid GKC skall utveckla en generell och språklig kompetens så att de studerande ges möjlighet till ett livslångt lärande.
Nyckeltal: Andelen ungdomar som är etablerade eller studerande 2 år efter gymnasieskolan ska uppgå till 90 %.
Resultat: Andelen är 85 %.
Analys: Kommunen uppnår 85 % och tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet.
Verksamhetsmål: Alla barn skall lämna årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga (svenska).
Nyckeltal: 100 % av elever i årskurs 1 skall klara avkod-ning.
Resultat: Målet har inte kunnat mätas.
Analys: Nya direktiv har kommit från Skolverket så avstämning av avkodning är utbytt mot Skolverkets bedömningsunderlag för åk 1, vilket innebär att målet ej kan följas upp.
Verksamhetsmål: Andelen godkännda elever på nationella prov i matematik skall uppgå till minst 93 %.
Nyckeltal: 93 % godkända på nationella prov i matematik i grundskolan.
Resultat: Målet inte uppnått. 80 %.
Analys: Ca 20 % av eleverna i åk 9 är nyanlända vilket bidrar till en stor spännvidd i kunskap i klasserna.
Samtidigt är det svårt att rekrytera lärare till högstadiet då det är en stor rörlighet ibland lärarkåren i hela landet.
Verksamhetsmål: Det genomsnittliga meritvärde för eleverna i årskurs 9 skall uppgå till lägst 210 poäng.
Nyckeltal: Meritvärde om minst 210 poäng i slutbetyg i årskurs 9.
Resultat: Målet inte uppnått. Meritvärde i åk 9 var 188 poäng.
73
Analys: Ca 20 % av eleverna i åk 9 är nyanlända vilket bidrar till en stor spännvidd i kunskap i klasserna. Sam-tidigt är det svårt att rekrytera lärare till högstadiet då det är en stor rörlighet ibland lärarkåren i hela landet.
Verksamhetsmål: Vi skall med en professionell undervisning möta alla barn och elevers behov.
Nyckeltal: Elevernas måluppfyllelse med ett slutbetyg på lägst E i årskurs 9.
Resultat: Målet inte uppnått. 62 % nådde lägst betyg E i alla ämnen.
Analys: Andelen elever som lägst når betyget E var 62 %.
Enligt statistik från SKLs modellvärde, vilket tar hänsyn till de socioekonomiska faktorer och förutsättningar en kommun har, var resultatet bland eleverna ändå bättre än det förväntade värdet.
Övriga verksamhetsmål
Endast målen som mäts som mål från budgeten sätts med färger. Detta för att skilja målen åt då ”budgetmålen” är de som sammanställs och analyseras mot inriktningsmålen, vilka också färgsätts enligt ovan angivna modell.
Ekonomi
Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett ansvarfullt sätt.
Verksamhetsmål: Budget i balans.
Nyckeltal: Budgetutfall
Resultat: Målet inte uppnått. Negativ avvikelse 697 tkr.
Analys: Se kommentar under årets resultat.
Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Verksamhetsmål: Medverka till att kommunen kan erbjuda ett attraktivt kulturutbud för barnfamiljer.
Nyckeltal: Genomföra sex evenemang inom Afterförskola och Afterskola konceptet.
Resultat: Målet är nått.
Analys: Afterskola och After förskola har under året genomförts både på biblioteket och i samarbete med Hammargården.
74
Verksamhet
Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinrik-tade och hålla en hög kvalitet.
Verksamhetsmål: Alla barn och elever skall ges den ledning och stimulans som behövs i sitt lärande och i sin person-liga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-ningens mål.
Nyckeltal:
VUX - 85 % är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning
GY - 75 % studerar eller arbetar, 2 år efter avslutade gymnasiestudier.
Åk 9 - godkänt (grönt) meritvärde utifrån SKLs modell-värde.
Åk 1 - 100% av eleverna når godkänd nivå i svenska/
svenska som andra språk (läsa och skriva) och matematik utifrån Skolverkets bedömningsmaterial för åk 1.
Förskola - utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare hålls minst en gång per termin.
Resultat:
VUX - Målnivån är uppnådd, 100 % är nöjda.
GY - Målnivån är uppnådd, 85 % har sysselsättning.
Åk. 9 - Målnivån är uppnådd, modellvärdet är godkänt.
Åk.1 - Målnivån är ej uppnådd, 83 % av eleverna når godkänd nivå.
Förskola - Målnivån är uppnådd.
Analys:
VUX - vuxenstuderande på GKC är mycket nöjda med sin utbildning och presterar goda resultat. På
grundläggande och gymnasialutbildning når fler än rikssnittet lägst betyg E i kurserna.
GY - ger eleverna bra möjligheter för livet. Fler elever än 75 % studerar eller arbetar 2 år efter gymnasiet.
ÅK 9 - årets meritvärde är lågt och färre än vanligt når lägst betyg E i alla ämnen. Målet nås då modellvärdet är grönt dvs. prestationen är högre än förväntat utifrån socioekonomisk struktur.
ÅK 1 - nyanlända elever som behöver mer tid att lära sig både språket och läsning. Lärare har en svårighet att nå alla elever då spännvidden i kunskaper är stor mellan eleverna i klasserna.
Förskola - alla barn har erbjudits utvecklingssamtal.
Verksamhetsmål: Behöriga medarbetare i alla verksamheter
Nyckeltal: 100 % behöriga medarbetare i alla verksamheter.
Varje förskoleavdelning har minst två utbildade förskollärare.
Resultat: Målet inte uppnått.
Under 2017 var 80 % av våra medarbetare legitimerade lärare, 53 % av medarbetarna i förskolan är legitimerade förskollärare och varje avdelning har inte två förskollärare.
Elevhälsan når målet till stor del.
Analys: Det är en stor brist på lärare, fritidspedagoger och förskollärare i hela landet, vilket bidrar till en svårighet att rekrytera och bibehålla behöriga medarbetare. Det finns även en brist på specialpedagoger och skolpsykolog.
Verksamhetsmål: Erbjuda alternativ rätt till fler restauranger.
Nyckeltal: 6 av 8 restauranger.
Resultat: Målet är uppnått.
Verksamhetsmål: Implementera kostdataprogrammet Matilda på alla förskole- och skolenheter.
Nyckeltal: 16 av 16 enheter.
Resultat: Målet är nått.
Verksamhetsmål: Erbjuda en hög tillgänglighet och ett kunnigt bemötande för olika besöksgrupper
Nyckeltal: Utökat besöksantal, fler än 73500 besökare.
Resultat: Målet är nått. 74 698 besökare.
Analys: Gnosjö bibliotek hade 51 039 besökare och Hillerstorps bibliotek 23 659 besökare under 2017.
Biblioteken har under året bland annat haft många välbesökta evenemang, samt under våren genomfört det riktade projektet Kulturklubben för barn som bidragit till ökat besöksantal.
FRAMÅTBLICK
Det behövs en fortsatt satsning på integrationen i vår organisation. Under nästkommande år fortlöper arbetet med att möta och integrera nyanlända. Ett steg i detta är en föräldrautbildning som kommer starta till våren 2018.
I måltidsverksamheten arbetas det för att skapa en attraktiv arbetsmiljö och enhet i köken och både för medarbetarna och besökarna i dess restauranger. Det har bland annat anställts en måltidsinspiratör för att höja arbetet i köken. Det kommer även ske en större investe-ring för att uppdatera köken med nya maskiner och skapa en enhet mellan köken. Som ännu en rad i utvecklingen kommer det arbetas med olika matsedlar för målgrup-perna, äldreomsorg, skola och förskola.
En stor satsning som kommer ske under 2018 är att informations- och kommunikationshjälpmedel (IKT) kommer börja användas allt mer i verksamheten. Första steget i satsningen är att implementera en till en utrustning för eleverna i åk 7-9 under året.
75
Satsningen innebär även att en IKT-pedagog har anställt och det kommer ske utbildning både på strategisk nivå och ute i verksamheten. Syftet med IKT-satsningen är att skapa en likvärdighet i undervisningen och använda hjälpmedlen som ett verktyg för att höja måluppfyllelsen.
Det kommer även krävas IKT-utrustning för att eleverna ska kunna skriva sina nationella prov.
SFI utbildningen i kombination med obligatorisk yrkesutbildning vid GKC har varit mycket framgångsrik under året som varit, utbildningen har uppmärksammats nationellt och företrädare för utbildningen har föreläst på flera stora konferenser i landet. Under 2018 kommer arbetet att fortsätta och inom den övriga
vuxenutbildningen planeras en stor satsning på
yrkesutbildningar. Målet för Vuxenutbildningen i Gnosjö kommun är att utbilda alla svensk- och utlandsfödda invånare till arbete, så att vi alla kan bidra till en fram-gångsrik kommun med hög livskvalitet.
Behovet av barnomsorg fortsätter öka i hela kommunen.
Under 2018 kommer tre paviljoner öppnas upp i anslutning till Åvikens förskola samt en ny förskola i samhället Törestorp. Vi väntar även på att den nya förskolan i Åsenhöga ska stå klar, enligt tidsplanen kommer det ske vid årsskiftet 2018/2019. I och med ombyggnaden kommer även biblioteket få nya fräscha lokaler och matsalen och köket upprustas.
Gnosjö folkbibliotek arbetar med nya vägar att hitta våra besökare och med att föra ut våra digitala medier och verktyg, bland annat genom framtagande av ny medieplan och genom läsfrämjande projekt utanför bibliotekets väggar. Kulturavdelningen kommer under året bistå utskottet i arbetet med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program, samt en ny konstplan för kommunens konst-samling och 1 %-regeln. Vidare kommer vi på kultur-området att göra regionala samarbetsprojekt kring konst och kultur, något som ytterligare kommer att positionera Gnosjö på konstkartan och förankra begreppet ”Gnosjö-andans kulturliv”.
INVESTERINGSREDOVISNING
Totalt har det genomförts investeringar för 2 155 tkr på Kultur- och utbildningsförvaltningen. Ett flertal enheter har rustats upp och det har genomförts många
förbättringar i organisationen. Fördelningen av
investeringar på respektive område ser ut enligt följande:
60 Gemensam adm 22 tkr 61-63 Grundskola 799 tkr
64 GKC 1 096 tkr
65 Barnomsorgen 202 tkr 67 Kulturverksamheten 36 tkr
I Gnosjö har skolgården på Bäckaskolan F-6 rustats upp.
Det har även installerats duschväggar i omklädnings-rummen till idrotten på Bäckaskolan och Åviken- skolan. Samt har en ny spånsug installerats i slöjdsalen på Bäckaskolan och partikelfilter satts in i trä- och textilsal på Bäckaskolan och Åvikenskolan. I Hillerstorp har det köpts in skolmöbler och mörkläggningsgardiner/
insynsskydd utifrån planen mot hot och våld.
På GKC har uppdateringen av maskinparken fortsatt och ytterligare en maskin har köpts in. Skolan har även uppdaterat caféhyllan och lokalerna har utrustats med nya möbler.
Biblioteket har utrustats med ett nytt elpiano i Månsidan och konst har köpts in enligt rådanande konstpolicy.
76
Socialutskottet
NÄMNDEN/UTSKOTTET/AVDELNING-ENS UPPGIFTER
Socialutskottet ansvarar för vård och omsorg av äldre och funktionsnedsatta personer i kommunen. I socialutskot-tets ansvar ingår också individ- och familjeomsorg som berör bland annat, försörjningsstöd, barn- och ungdoms-vård, missbrukarvård och familjefrid. Andra uppgifter som ligger inom utskottets ansvar är att vara huvudman för flyktingverksamheten och arbetsmarknadsenheten.
ÅRETS RESULTAT
Socialförvaltningen redovisar för 2017 totalt ett minus på -14,7 mkr. Varav:
Socialförvaltningen gemensamt +0,84 mkr
Arbetsmarknadsenheten + 1,69 mkr
Individ- och familjeomsorgen -8,06 mkr,
Funktionshinderomsorgen + 2,17 mkr
Äldreomsorgen -11,35 mkr
Socialförvaltningen har under året jobbat hårt med åtgär-der för att förbättra ekonomin, inom förvaltningen har de olika verksamheterna kommit olika långt i sitt arbete men samtliga verksamheter har gjort sitt yttersta.
Exempel på åtgärder är:
• Arbetsmarknadsenheten jobbar kontinuerligt med att söka finansiering för projekt och anställningar genom externa parter.
• Funktionshinderomsorgen har lyckats ta hem externa placeringar samt arbetar med flexibla scheman.
• Hemtjänsten driver projektet Koll på hemtjänsten där en rad åtgärder är planerade under 2018.
• Individ- och familjeomsorgen har fortsatt en god utveckling inom försörjningsstöd samt har lyckats minska placeringar inom barn- och unga gruppen.
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett resultat på 1,69 mkr vid årets slut. Arbetsmarknadsenheten arbetar med flera projekt som inriktar sig mot olika målgrupper. Under 2017 har följande projekt varit igång: Kvalitetshöjande resursjobb, Supported Employment, Ungdomsverksamheten, Vidare i Gnosjö samt Nya i Gnosjö. De två sistnämnda projekten riktar sig mot invandrare och är viktiga verktyg i integrationsarbetet i kommunen. Totalt har
Arbetsmarknadsenheten haft 111 deltagare under året och utav dessa har 35 gått vidare till anställningar.
Individ och familjeomsorgens underskott beror främst på höga placeringskostnader för vuxna -4,4 mkr, konsulter -3,0 mkr samt sparkrav på 2,5 mkr som man inte klarat
Verksamhetsberättelse
Verksamhetens intäkter 52 52,6 81,1
Verksamhetens kostnader -222,1 -237,2 -263,6
Verksamhetens nettokostnad -170,1 -184,6 -182,5
Kapitalkostnad -0,9 -1,1 -1,2
Kommunbidrag (skattefinansierad del) 171 171 167
Bidrag till förändring av eget kapital 0 – 14,7 – 16,5
Investeringar (netto) 1,02 0,5
Ordförande: Maria Sandberg Chef: Elisabeth Andersson
77
Personalstatistik
2017 2016 2015
Antal anställda 342 371 361
varav Tillsvidare 316 322 331
varav Visstid 26 49 30
Heltid 275 294 280
Deltid 67 77 81
Kvinnor 301 323 327
Män 41 48 34
Sysselsättningsgrad
medel i % 95 94 93
Medelålder 43 42 43
Antal årsarbetare 324 348 338
att uppfylla. Individ och familjeomsorgen har lagt ett utmanande år bakom sig, verksamhetschef har slutat under året och samtliga socialsekreterare inom barn- och unga. Verksamheten har kunnat bedrivas genom att konsulter har hyrts in. Vid årets utgång var sex personer utav de anställda inhyrda konsulter, förvaltningen arbetar intensivt med att rekrytera personal för att kunna byta ut dessa. Sannolikheten att samtliga konsulter
försvinner under 2018 är dock låg utifrån hur arbetsmarknaden inom detta område ser ut.
Försörjningsstödet uppvisar under 2017 en positiv ut-veckling och uppgick till 5,2 mkr utbetalt till totalt 716 hushåll.
Ett tydligt fokus på att ge människor rätt stöd och möj-ligheter till egen försörjning har gett resultat och utfallet för 2017 blev +1,1 mkr. Även placeringar barn- och unga visar ett positivt resultat med 0,9 mkr.
Inom funktionshinderomsorgen har Försäkringskassans hårdare bedömningar drabbat verksamheten hårt. Antalet brukare inom personlig assistans har minskat under året och som en naturlig följd av detta även personalstyrkan.
För närvarande är omprövningarna gällande personlig assistans frysta i väntan på utredning gällande LSS-reformen, 2018 ser verksamheten därför ut att bestå i sin nuvarande form. Behov av serviceboende/gruppboende är dock stort och skulle på sikt vara en ekonomiskt gynnsam investering.
Äldreomsorgens underskott på sammanlagt 11,35 mkr fördelas på hemtjänsten -3,3 mkr, hemsjukvården -0,9 mkr, särskilt boende -5,85 mkr, köpta platser -0,1 mkr samt biståndshandläggarenheten -1,2 mkr. Hemtjänsten har under året upplevt en minskning i antal ärenden för den verksamhet som bedrivs i kommunens regi.
1 Inkluderar både socialförvaltningen och flyktingverksamheten
PERSONALSTATISTIK*
Placeringar
(tusen kronor)Barn och unga 2017 2016 2015
Familjehem B o U1 4 760,1 5 261,1 5 470,0 Institution B o U1 2 572,3 4 111,5 3 060,5 Institution F o B2 0,0 0,0 648,5 Övriga placeringar 674,1 641,1 500,1 Kostnader B o U1 8 006,5 10 013,7 9 679,1
Vuxna
Institution vuxna 5 176,5 6 799,1 5 427,2 Övriga vuxenplac. 479,8 330,4 65,8 Kostnader vuxna 5 656,3 7 129,5 5 493,0 1B o U är barn och unga 2F o B är förälder och barn
Privat utförare har ökat sina ärenden och en kostnadsväx-ling har skett mellan kommunal och privat utförare. Den verksamhet som bedrivs genom kommunen har därför minskat personalstyrkan för att möta de behov som finns.
Kommunens särskilda boenden har upplevt ett tufft år då vårdtyngden har varit hög samtidigt som beslut tagits om minskade bemanningsnivåer. Verksamheten har inte kunnat hålla budget innan bemanningsnivån ändrades och med de nya förutsättningarna kommer det bli en stor utmaning att bibehålla samma kvalitet i vården av brukarna. Det ökade behovet av korttidsplatser har tillgo-dosetts och kommunens kostnader för patienter som inte hämtats hem från sjukhus i tid har minskat kraftigt.
En stor del i det underskott som äldreomsorgen uppvisar utgörs av det sparkrav som tilldelades de olika
verksamheterna vid budgetarbetet inför 2017. Totalt uppgick detta sparkrav till 4,8 mkr fördelat på särskilt boende 2,1 mkr, hemtjänsten 2,1 mkr samt
hemsjukvården 0,6 mkr.
78
Modell måluppfyllelse färgsättning:
Verksamhetsmålet uppfyllt i sin helhet =grön Verksamhetsmålet till övervägande del uppfyllt =gul Verksamhetsmålet inte till övervägande del uppfyllt =röd Målet går ej att mäta =grå
2017 ÅRS INRIKTNINGSMÅL
Verksamhet
Inriktningsmål: Kommunens verksamheter ska vara effektiva, serviceinriktade och hålla en hög kvalitet.
Verksamhetsmål: Samtliga brukare har en aktuell genomförandeplan/vårdplan.
Nyckeltal: Andel brukare med aktuell genomförandeplan/
vårdplan.
Resultat: Målet är ej uppfyllt.
Funktionshinderomsorgen: 53 av 56 genomförandeplaner aktuella.
Psyk/Ame – Målet uppnått.
Hemtjänst/Hemsjukvård – Alla brukare har en aktuell genomförandeplan. I vissa fall kan uppföljning fela något i tid.
SÄBO – Alla boende har inte en aktuell genomförande-planEKB – Ej uppfyllt
Analys:
Inom funktionshinderomsorgen och hemtjänsten har
Inom funktionshinderomsorgen och hemtjänsten har