NÄMNDEN/UTSKOTTET/AVDELNING-ENS UPPGIFTER
Teknik- och fritidsförvaltningen svarar för drift av fritids-anläggningar, gång- och cykelvägar, parker, vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshantering. Förvaltningen svarar därutöver bl.a. för städverksamhet,
kartframställning, bidrag till föreningar, hantering av interna hyror för kommunens fastigheter, markförsörjning och skogsförvaltning.
Under 2017 har Gnosjö kommun sålt exceptionellt mycket mark jämfört med tidigare år och har därmed gjort en reavinst på 3 907 tkr. Utöver detta har driftskost-naderna på gator, GC-vägar och gatubelysning varit lägre än budgeterat och därmed bidragit till verksamhetens positiva utfall.
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk översikt
(miljoner kronor) Budget
2017 Bokslut
2017 Bokslut
2016
Verksamhetens intäkter 95,4 108,8 101,4
Verksamhetens kostnader -103,7 -114,1 -105,5
Verksamhetens nettokostnad -8,3 -5,3 -4,1
Kapitalkostnad -32,3 -31,2 -30,5
Kommunbidrag (skattefinansierad del) 40,5 40,5 39,4
Bidrag till förändring av eget kapital 0,0 4,0 4,7
Investeringar (netto) 80,3 37,0 21,5
Ordförande: Kristine Hästmark Chef: Lennart Hermansson
(tusen kronor)
Teknik + 5 060,2
Fritid + 1 423,7
Summa skattefinansierad verksamhet + 6 483,9
Vatten och avlopp - 1 434,2
Avfallshantering - 1 017,4
Summa avgiftsfinansierad verksamhet - 2 451,6
ÅRETS RESULTAT
Intäkterna har visat en positiv trend för såväl Töllstorpshal-lens som Hammargårdens verksamhet. Töllstorpshallen visar ett positivt resultat på 319 tkr, detta till följd av ökat antal besökare i gymmet, samt ökad försäljning i cafeterian och mindre löpande reparationer och underhåll. 2017 års utfall visar ett överskott på 591,8 tkr för Hammargården.
Årets underskott i den avgiftsfinansierade verksamheten läggs till mot tidigare års samlade överskott.
59
Modell måluppfyllelse färgsättning:
Verksamhetsmålet uppfyllt i sin helhet =grön Verksamhetsmålet till övervägande del uppfyllt =gul Verksamhetsmålet inte till övervägande del uppfyllt =röd Målet går ej att mäta =grå
2017 ÅRS INRIKTNINGSMÅL
Inriktningsmålen delas in under fyra perspektiv: ekonomi, personal, brukare/invånare och verksamhet.
Ekonomi
Våra gemensamma resurser ska hanteras på ett ansvarfullt sätt.
Verksamhetsmål: Budgetuppföljning ska ingå som punkt vid APT-möten.
Nyckeltal: Budgetuppföljning ska redovisas på APT må-nadsvis 10 ggr/år.
Resultat: Målet är uppnått. Budgetuppföljning har redovi-sats på APT månadsvis 10 ggr/år.
Personal
Kommunens organisation ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.
Verksamhetsmål: Att personalen mår bra.
Nyckeltal: 95 % av medarbetarna ska i enkäten ha svarat att de mår bra.
Resultat: Målet är inte uppnått. 80 % av medarbetarna på Teknik & Fritid har i enkäten svarat att de mår bra Analys: Resultatmålet kanske var för ambitiöst, dvs 95%.
Dock, vid andra jämförelser, framstår 80% som ett mycket bra resultat.
Invånare
Gnosjö kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i.
Verksamhetsmål: Det skall vara trivsamt att vistas i centralortens centrum.
Nyckeltal: Centralorten ska städas minst två gånger per vecka året om.
Resultat: Målet är uppnått. Centralorten har städats minst två gånger per vecka året om.
Verksamhetsmål: Samtliga lekplatser skall uppfylla gällande säkerhetsnormer.
Nyckeltal: Inom 2 månader ska eventuella besiktningsan-märkningar ha åtgärdats.
Resultat: Målet är uppnått. Inom 2 månader har eventu-ella besiktningsanmärkningar åtgärdats.
Verksamhetsmål: Huvudstråken i centralortens gång- och cykelvägnät skall vara snöröjda före kl 08.00.
Nyckeltal: Minst 98 % av huvudstråken i centralortens gång- och cykelvägnätet ska vara snöröjda i tid.
Resultat: Målet är uppnått. 100% av huvudstråken i cen-tralortens gång- och cykelvägnätet har varit snöröjda före kl. 8.00.
Verksamhetsmål: Miljöbil skall samla in farligt avfall från hushåll.
Nyckeltal: Insamling ska ske vartannat år.
Resultat: Målet är uppnått.
Verksamhetsmål: Besökarna ska vara nöjda med bemötandet i kommunens fritidsverksamhet.
Nyckeltal: Minst 95 % ska ha svarat att de är nöjda eller mer än nöjda med bemötandet.
Resultat: Målet är uppnått. 94 % har svarat att de är nöjda eller mer än nöjda med bemötandet.
Analys: Enkäten görs inte i alla verksamheter varje år.
2017 gjordes enkäten på vandrarhemmet. 2017 års resul-tat: ingen var missnöjd. 94 % har svarat att de är nöjda el-ler mer än nöjda med bemötandet. Avvikelsen var endast 1 person (vilken angav ”delvis nöjd”) varvid målet ändå bör anses som uppnått.
Verksamhetsmål: Klippning av gräs vid kommu-nala ställplatser skall utföras vid behov.
Nyckeltal: Tillsyn av kommunala ställplatser ska göras en gång/vecka under växtsäsong.
Resultat: Målet är uppnått. Tillsyn av kommunala ställ-platser har gjorts en gång/vecka under växtsäsong.
Notera: I Budget 2017 står detta verksamhetsmål med på två ställen, fritidsverk-samheten och kommunaltekniska verksamheter. Det avser emellertid samma sak.
Det följs därför bara upp en gång i årsredovisningen.
60
FRAMÅTBLICK
Vidare utbyggnad av vatten och avlopp kommer att ske ibland annat Marås-Käringagärde under 2018.
Utbyggnad av Sjöbovägen från Lidsjövägen ner till järn-vägen är ett framtida projekt där en fortsättning av vatten och avloppsledningar under järnvägen och väg 151 till det framtida industriområdet norr om väg 151. Projektet innebär också att möjligheten för en ny överförings- ledning av avlopp från Marås kan byggas. Alternativet med att bygga ett nytt reningsverk i Marås till en betydligt högre anläggningskostnad är därmed borta.
Ombyggnadsprojekt vid Gnosjö reningsverk kommer också påbörjas under 2018 med bland annat biobädden.
Under senare år har frågan om nya cykelvägar mellan mindre orter i kommunen kommit att bli en allt mer angelägen fråga och kommer därmed med säkerhet att innebära att fler sträckor kommer byggas. Exempel på ett sådant projekt är förbindelsen mellan Törestorp-Tyngel-Kulltorp.
Utsmyckning av rondellen där väg 151 och väg 152 möts kanske kommer till stånd efter en del års arbete och dialog med Trafikverket. Projektet är i samarbete mellan kommunen och Hillerstorps samhällsförening/
-vägförening, vilket under tidigare år fungerat väl som vid t.ex. byggandet av GC-vägen till Flaten och
upprustningen av hamnområdet i Hillerstorp.
Vid Töllstorpshallen planeras för en ny rehab/ relaxavdel-ning i anslutrelaxavdel-ning till simhallen vilket kommer ge goda förutsättningar för de patienter som idag får bege sig till Värnamo för att kunna erbjudas denna möjlighet. Frågan är angelägen för såväl kommunen som för Region Jönkö-ping. Att arbeta med folkhälsan är viktigt och behovet av detta kommer bara att öka i framtiden då fler unga och arbetande individer får andra typer av besvär än de tradi-tionella. Arbetet med att vidareutveckla vandringslederna (Smålandsleden) i kommunen och vidare i länet kommer med dagens teknik via appar att ge nya möjligheter för besökare såväl som för framtida turistnäringar.
Andra utmaningar för verksamheten blir att som för an-nan kommunal verksamhet i övrigt att hitta nya med-arbetare med rätt kompetens i framtiden. Ständigt nya krav från myndigheter och byråkratin innebär redan i dag många gånger en betungande arbetsuppgift som tar
allt mer tid från det nödvändiga arbetet i vardagen. Detta medför också krav på en större organisation och ökade kostnader.
INVESTERINGSREDOVISNING
Under 2017 har förvaltningen investerat 36,9 miljoner kronor. Flera projekt är pågående över ett antal år eller är försenade av olika anledningar.
De största investeringarna är utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Brännehylte och ny förskola i Gnosjö.
Utbyggnad av Henriks väg, en ny gång- och cykelväg utmed Strömgatan samt omfattande underhållsarbeten med VA-ledningar i Nissafors och Bankgatan i Gnosjö är andra projekt att nämna som färdigställts under 2017.
Byggandet av ny förskola i Åsenhöga påbörjades under senhösten 2017 och beräknas färdigställas under 2018.
Ombyggnad av folktandvården och kommande familje-central har påbörjats under året. Ett akut läge och därmed ett stort behov av förskolelokaler har medfört att tillfäl-liga lokaler, s.k. paviljonger, vid Åvikenområdet har börjat byggas. Dessa beräknas vara klara för skolstart i början av mars 2018. I Töllstorpshallen har duschrummen i sporthallen renoverats och vid Hammargården har man bland annat investerat i nytt möblemang samt även ett nytt kassasystem.
2017 2016 2015
Deb mängd vatten,
m3 536 921 563 400 507 372
Insamlad mängd
hushållsavfall, ton 1 834 1 937 1 771
Hammargården,
biopublik 3 188 3 557 4 567
Vandrarhem, antal
gästnätter 2 363 3 376 3 295
Simhall, antal bad 51 115 52 668 50 407
Gym, antal sålda kort 1 001 927 881
FA K TA R U TA
61
62
GNOSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING BOKSLUT 2017
RESULTATRÄKNING
(tusen kronor) Not År 2017 År 2016
Verksamhetens intäkter Verksamhetens externa intäkter
Brukningsavgifter 13 287,1 13 266,7
Anläggningsavgifter 1 563,8 447,6
Periodisering anläggningsavgifter 0,0 0,0
Övriga intäkter 138,6 206,7
Interna intäkter (inom koncernen) 1 489,0 758,7
Summa intäkter 15 478,5 14 679,7
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader 2 -11 076,6 -8 374,3
Interna kostnader (inom koncernen) 3 -3 498,2 -3 080,4
Avskrivningar 4 -2 340,9 -2 032,0
Summa kostnader -16 915,7 -13 486,7
Verksamhetens nettokostnad -1 437,2 +1 193,0
Finansiella intäkter (dröjsmålsräntor) 3,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -1 434,2 +1 193,0
BALANSRÄKNING
(tusen kronor) Not År 2017 År 2016
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5 49 221,9 47 177,9
Pågående investering 5 238,0
Summa anläggningstillgångar 49 459,9 47 177,9
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 6 1 292,0 1 563,1
Reparationsmaterial 7 243,0 210,7
Summa omsättningstillgångar 1 535,0 1 352,4
Summa tillgångar 50 994,9 48 530,3
Eget kapital och skulder Eget kapital
Ingående balans +721,6 -471,4
Årets resultat -1 434,2 +1 193,0
Summa eget kapital 8 -712,6 +721,6
Skulder
Lån av kommunen 9 46 037,2 43 788,5
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 10 5 645,5 4 000,8
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,0 0,0
Semesterlöneskuld 24,8 19,4
Summa skulder 51 707,5 47 808,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 50 994,9 58 530,3
63
Not 1
Anläggingsavgifter
Hushåll 280,3
Annan fastighet 167,3 Not 2
Kostnaderna fördelas enligt följande:
Energi 2 008,8
Löner 3 009,1
Övriga kostnader 8 468,6 Not 3
Interna kostnader
Kostnad Nyckel
Tekniska avdelningens kontor 9% av kontorets kostnader
Förråd 48% av kommunförrådets kostnader
Not 4
Årets avskrivningar fördelas på
Ledningar 1 584,7
Byggnader, verk 744,9 Fordon, inventarier 11,3 Not 5
Tillgångar i vatten- och avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät.
Pågående investering avser VA-utbyggnad Käringagärde.
Not 6
19,93% av utestående totala kundfordringar i kommunen.
Not 7
Reparationsmaterial (konto 4109) i kommunförrådet.
Not 8
Skuld till avgiftskollektivet.
Not 9
Ränta har erlagts motsvarande kommunens internränta 2,5%.
Not 10
Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående värde 4 000,8 Årets anläggningsavgifter 2 208,5 Årets direktintäkt -563,8 Utgående värde 5 645,5