Barn- och utbildningsnämnden
6152
Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan tertial 2 2020 2(4)
Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorerna med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.
7153
Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan tertial 2 2020 3(4)
Mål 1
Mål
Ekonomin är långsiktigt hållbar.
Indikatorer
Indikatorer där utfall ej uppnått minst
85 procent av målnivån Utfall 2018 Utfall 2019 Målnivå
2019 BM-värde Infördes i plan
Översyn av organisation Förvaltningschef
2020-06-30
Effektivt lokalutnyttjande Förvaltningschef
2020-12-30 Säkerställa kostnadsfördelning grundskola och fritidshem Ekonomicontroller
2020-12-31
Beskrivning av planerade åtgärder
Åtgärder som planeras för 2020 är bevakning av lokalkostnaden, som står för den näst största andelen av verksamhetens kostnader. Ett viktigt verktyg för att säkerställa rätt antal platser och ett effektivt lokalutnyttjande i förskolan blir lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos.
Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda om förskolan Båten, som bedrivs i tillfälliga paviljonger, behöver ersättas.
För att säkerställa att nettokostnadsavvikelsen i grundskolan är i fas kommer vi kontrollera att kostnader bokförs på rätt verksamhet under 2020. Vissa kostnader som skulle belastat fritidshemmet har bokförts på grundskolan under 2019. Vikande elevantal i en skola är kostnadsdrivande då färre elever ska bekosta lokalhyra. Viktigt är då att säkerställa effektivt lokalutnyttjande även i
grundskolan. Lokalförsörjningsplanen som visar kapacitet och prognos blir således ett viktigt
underlag för beslut även i grundskolan. Kommunfullmäktige har i 2020 års mål- och budget gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda mindre skola på Rindö.
8154
Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärdsplan tertial 2 2020 4(4)
Uppföljning tertial 2 - indikatorer
Indikatorer Utfall 2019 Utfall T2
2020 Målnivå
2020 BM-värde
Lokalförsörjningsplan förskola Klar
Utredning ersättning Båten Klar
Utredning mindre skola Rindö Klar
Uppföljning tertial 2- åtgärder
I maj beslutade barn- och utbildningsnämnden om avveckling av förskolan Båten 2021-01-01.
Avvecklingen bidrar till sänkta hyreskostnader samt effektivare bemanning och lokalnyttjande på övriga förskolor med ledig kapacitet vilket även bidrar till ökad kvalitet.
För budget i balans och nettokostnadsavvikelse i nivå behöver vidare utredning kring Ytterby förskolas tillfälliga paviljong och verksamhetsförändringar på Överby förskola göras.
Effektiviseringskravet medför även att samtliga kostnadsposter så som exempelvis tjänstefördelning, ledning, administration, gruppstorlekar, lokaler och utveckling behöver ses över.
Grundskolans nettokostnadsavvikelse bör ses i relation till fritidshemmets avvikelse som balanserar varandra. Ekonomicontroller och rektorer i grundskolan arbetar för att säkerställa att kostnader bokförs på rätt verksamhet för korrekt uppföljning till årsbokslut 2020.
9155
Åtgärdsplan tertial 2 2020
Stadsbyggnadsnämnden
10 156
Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan tertial 2 2020 2(8)
Inledning
Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.
Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.
Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.
11 157
Stadsbyggnadsnämnden, Åtgärdsplan tertial 2 2020 4(8)