BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
2 [17]
Innehållsförteckning
1 Nämndens ansvarsområde ... 3 2 Kort sammanfattning ... 4 3 Omvärldsanalys 2021-2024 ... 5 4 Väsentliga områden ... 7 5 Mål och mått 2021 ... 8 5.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt ... 8 5.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga ... 8 5.3 Område 4 - Kommunens organisation ... 9 6 Uppdrag ... 10
6.1 Fullmäktigeuppdrag ... 10 7 Internbudget per verksamhet 2018-2021 ... 11 8 Investeringsplan fram till 2024 ... 15 8.1 Investeringsprojekt ... 15 8.2 Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden ... 15 9 Volymer och nyckeltal 2018-2021 ... 16
9.1 Volymer... 16 9.2 Nyckeltal ... 16 10Årsarbetare och anställda 2018-2021 ... 17
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
3 [17]
1 Nämndens ansvarsområde
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för samhällsorientering och daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning samt för sysselsättning enligt socialtjänstlagen.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
4 [17]
2 Kort sammanfattning
Miljoner kronor Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
Driftkostnader, netto -269,0 -297,9 -291,9 -297,5 -303,7
Investeringar fram till 2024, netto -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7
Varav:
Investeringsutgifter -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7
Investeringsinkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2021 uppgår till 297,9 miljoner kronor. Sammantaget innebär budgetförändringarna jämfört med år 2020 en ökning av nämndens ram med nästan 29 miljoner kronor. Merparten av ökningen hänförs till en satsning på
ungdomsjobb (10 miljoner kronor), effekter av internhyresmodellen (ca 14,5 miljoner kronor) och överföring av sysselsättning enligt socialtjänstlagen från socialnämnden (ca 4,4 miljoner kronor).
I nämndens budgetram finns en effektivisering på 2 procent, motsvarande 5,4 miljoner kronor. Som beslutades av nämnden i augusti, avser förvaltningen effektivisera inom två områden som bedöms ge lägsta möjliga negativa effekt på kärnverksamheten: fortsatt översyn av OH-kostnader samt effektivisering genom digitalisering. Därutöver har omprioriteringar gjorts för att hantera ökade volymer inom daglig verksamhet och vuxenutbildning, samt nämndens del av satsningen på ungdomsjobb.
Till 2021 har kommunen en ny styrmodell. Den nya modellen baseras på områden,
kommunfullmäktigas utvecklingsmål, nämndmål samt mått. Av den anledningen är både flera mål och mått nya för 2021 samt andra borttagna för att vidare hanteras internt i verksamheten. De nya måtten har en målsiffra för att ha ett värde att utgå ifrån i mätningen framåt av om resultaten förbättras.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
5 [17]
3 Omvärldsanalys 2021–2024
Som en del i kommunens budgetprocess tar förvaltningarna varje år fram en förvaltningsspecifik omvärldsanalys. Den senaste omvärldsanalysen, som presenteras nedan, är framtagen under år 2020 och har legat till grund för mål och internbudget 2021.
Stockholmsregionen är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Botkyrka är en tillväxtkommun som har gynnats av en växande region och med en god sysselsättning. Men 2020 blir ett exceptionellt år som följd av ett nytt virusutbrott Covid-19, som påverkar hela världen på ett sätt som ingen kunde
förutse. Pandemin har fått genomslag på hela världsmarknaden och man befarar att den ekonomiska krisen kommer att vara långvarig och djup.
Under 2020 väntas Sveriges BNP falla mellan 7 - 10 %, antalet varslade uppgår till över 56 000 personer och över 220 000 personer är korttidspermitterade. Nationellt beräknas arbetslösheten stiga till 10 - 14 %, en dubblering jämfört med mars månad föregående år. Senast Sverige hade en
arbetslöshet på den nivån var på 1990-talet. Stockholms län står för nästan 22 % av öppet arbetslösa och sökande i program i riket. Över 92 000 personer i Stockholms län omfattas av
korttidspermitteringar. Företag med 0 - 10 anställda fortsätter att vara överrepresenterade bland de aktiebolag som går i konkurs.
I hela världen, och i Sverige, har regeringar gjort åtgärder för att stoppa smittspridningen. Det har lett till i det närmaste totalstopp för hotell- och restaurangverksamhet, resetjänster, handel,
bemanning samt kultur-, nöjesverksamhet- och fritid. Många gånger handlar det om ett ingångsjobb för arbetssökande särskilt för unga och nyanlända.
Den totala andelen arbetslösa och nyanlända är relativt hög i Botkyrka jämfört med både länet och övriga landet och andelen långtidsarbetslösa ökar relativt andra grupper i Botkyrka. Särskilt utsatta grupper är nyanlända och utrikesfödda kvinnor med kort utbildning och personer med
funktionsnedsättning. I spåren av coronapandemin väntas arbetslösheten öka ännu mer för dessa grupper till följd av den starka nedgången i ekonomin. Den ekonomiska ojämlikheten fortsätter att missgynna flickor och kvinnor i Botkyrka.
Vuxenutbildningen får en allt viktigare roll för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.
Utbildning på gymnasienivå är oftast minikrav för att få och behålla ett jobb. Det kommer bli alltmer viktigt med utbildningssystem som även ger vuxna möjligheter att genomföra en gymnasieutbildning eller växla till annat yrke. Det blir också allt viktigare att förkorta
etableringstiden för nyanlända till exempel genom möjlighet att kombinera olika studievägar som till exempel SFI och yrkesvux. Med en ökad andel unga och äldre Botkyrkabor, ökar även
rekryteringsbehoven i kommunens organisation, framför allt inom utbildning, socialt arbete, vård och omsorg.
Validering innebär en möjlighet för den enskilde att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Särskilt gäller det individer med utomeuropeisk utbildning och
yrkesbakgrund. I många fall kan studietiden förkortas och matchningen effektiviseras. Ett förslag på ny nationell förordning om validering kan innebära ett förstärkt utvecklingsarbete för samtliga utbildningsformer inom vuxenutbildning.
En av de största osäkerhetsfaktorerna för kommunen kommer att vara effekterna av
coronapandemin som kommer att påverka både näringsliv och arbetsmarknad i hög grad framöver.
En annan osäkerhetsfaktor är Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, roll och organisation.
Kommunernas roll i den framtida arbetsmarknadspolitiken är under utredning. Utredningens slutsatser presenteras i slutet av juni 2020.
Coronapandemin har resulterat i ett ökat tryck på digitala tjänster. Myndigheter, som
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
6 [17]
Arbetsförmedlingen, har ett utökat fokus på att kommunicera digitalt med sina kunder. Det riskerar att försvåra för nyanlända, äldre och personer med kort utbildningsbakgrund eller med
funktionsnedsättningar.
Regeringen avser att förstärka möjligheter för individen att få studiemedel upp till en ålder av 60 år.
I närtid kommer regeringen också avsätta medel för en fortsatt satsning på studiestartsstödet som ska bidra till att fler vuxna med kort utbildningsbakgrund kan påbörja sina studier. På grund av Covid-19 har regeringen inför hösten 2020 fördelat ytterligare medel till fler utbildningsplatser inom komvux, yrkesvux samt till korta och långa yrkeshögskoleutbildningar.
Det finns en tydlig trend nationellt, regionalt och lokalt att stärka samverkan med idéburna aktörer särskilt inom välfärd och integration. Inom daglig verksamhet är det troligt att antalet deltagare som har en mer komplex problematik fortsätter att öka. Redan idag hjälper närliggande kommuner varandra med att hitta lämpliga och meningsfulla placeringar.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
7 [17]
4 Väsentliga områden
I syfte att nå en långsiktig övergripande styrning för förvaltningens uppdrag har chefer och ledare gemensamt arbetat fram en vision, ett övergripande mål och tre strategier/prioriteringar. Arbetet tar sin utgångspunkt i en gedigen omvärlds- och framtidsspaning.
Vision
I Botkyrka kommun har medborgarna förutsättningar för utveckling, arbete och företagande.
Mål
Fler Botkyrkabor till studier, arbete och sysselsättning.
Strategier/prioriteringar
• Unga utanför
• Kompetensförsörjning
• Jobbskapande näringslivsutveckling i samarbete med näringslivsenheten
Nedan sammanfattar nämnden de områden som bedöms vara viktigast 2021 och framåt. Våra väsentliga områden utgår från förvaltningens tre strategier/prioriteringar:
1. Unga utanför Under 2021 vill vi:
• Prioritera det uppsökande arbetet unga 16 till 19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
• Lägga särskilt fokus på samarbetet inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)
2. Kompetensförsörjning Under 2021 vill vi:
• Underlätta kommunens interna kompetensförsörjning
• Bidra till snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden
• Ge fler vuxna Botkyrkabor möjlighet till utbildning 3. Jobbskapande näringslivsutveckling
Under 2021 vill vi:
• Samverka med näringslivsenheten för att öka de strategiska etableringarna utifrån ett jobbskapande perspektiv och kompetensutveckla arbetslösa så att de kan ta de jobb som skapas.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
8 [17]