1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation
7 Internbudget per verksamhet 2018–2021
Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021
Verksamhet, tkr Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Kostnader Intäkter Nettokostnad
Nämnd -443 -477 -490 -490 0 -490
Tabellen ovan är framtagen utifrån ett kommun- och medborgarperspektiv, och överensstämmer därför inte fullt ut med förvaltningens organisation.
Tabellen nedan visar internbudgeten fördelad utifrån förvaltningens organisation.
Verksamhet, tkr Utfall 2018 Netto
* Utbildning för vuxna är en sammanslagning av Xenter och Vuxenutbildning.
** Nämndens budgetram för 2020 avser den ram som ligger till grund för budget 2021. I december 2020 ökades nämndens budgetram med en mindre summa, som täckte den gratifikation till
medarbetare som kommunstyrelsen beslutat om. Denna ökning är inte nivåhöjande för kommande år, och har därför inte tagits med i detta dokument.
*** Xenters budgetram för 2021 är 5,0 miljoner kronor efter justering för internhyresmodellen.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
12 [17]
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2021 uppgår till 297,9 miljoner kronor. Sammantaget innebär budgetförändringarna jämfört med år 2020 en ökning av nämndens ram med nästan 29 miljoner kronor. Merparten av ökningen hänförs till en satsning på
ungdomsjobb (10 miljoner kronor), effekter av internhyresmodellen (ca 14,5 miljoner kronor) och överföring av sysselsättning enligt Socialtjänstlagen från socialnämnden (ca 4,4 miljoner kronor).
Nämndens budgetram
Ram 2020 (tkr) -269 046
Volymförändringar 2 557
Kompensation för minskad volymkompensation -2 557
Löne- och prisuppräkning -4 628
Effekter av internhyresmodell -14 475
Ökad kostnad för verksamhetssystem -171
Sänkt internhyra 1 617
Ökad hyra resurscentrum (DV) -2 349
Rätt till komvux -72
Ungdomsjobben -10 000
Daglig sysselsättning överförs från Soc -4 400
Effektivisering 2% 5 381
Effektivisering central adm 204
Ram 2021 -297 939
Utifrån kommunens resursfördelningsmodell (volymförändringar) har arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden fått en minskning av budgetramen med 2,6 miljoner kronor. Beräkningen utgår från en ny bedömning, från oktober 2020, om hur befolkningstillväxten i Botkyrka kommer utvecklas under 2020 och 2021. Det är ökningen av antalet invånare i de yngre åldersgrupperna samt i åldersgruppen 19–64 år som inte utvecklas i samma omfattning som bedömdes i tidigare gjorda befolkningsprognoser.
Budgeten har räknats upp med 4,6 miljoner kronor för löne- och prisuppräkningar.
Budgeten har utökats med 72 000 kronor för "Rätt till Komvux" utifrån budgetpropositionen 2017.
Med anledning av Coronapandemin och dess påverkan på arbetsmarknaden, har nämndens budgetram förstärkts med följande poster:
• Nämndens ram har räknats upp med 2,6 miljoner kronor, vilket motsvarar den ramminskning som orsakas av en lägre befolkningstillväxt.
• Nämnden får tillfälliga medel 2021 på 10 miljoner kronor för satsningen 100 ungdomsjobb.
• I anslaget för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande avsätts 7 miljoner kronor för att kommunen ska kunna säkerställa att alla Botkyrkabor som vill och är behöriga att studera på Komvux ska erbjudas studieplats. Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden kan i ett särskilt ärende avropa dessa medel under året.
För helårseffekt av en högre hyra för resurscentrumet utökas nämndens ram med 2,3 miljoner kronor.
Från och med 2021 införs en reviderad internhyresmodell i kommunen, samtidigt som de sammantagna internhyrorna i kommunen sänks. För arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden har budgetramen sänkts med 1,6 miljoner kronor med anledning av de sänkta internhyrorna. Den reviderade internhyresmodellen innebär också ett behov av omfördelning av budget mellan nämnderna. För arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del innebär det ökade hyror och en ökad budgetram med 14,5 miljoner kronor.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
13 [17]
Ansvar och budget på 4,4 miljoner kronor för daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen överförs från socialnämnden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Nämndens budgetram har räknads upp med 171 000 kronor för nämndens andel av ökade kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem.
I budgetramen ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent, vilket motsvarar 5,4 miljoner kronor, och krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 204 000 kronor.
Effektiviseringar
I arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budgetram finns en effektivisering på 5,4 miljoner kronor, samt en effektivisering på central administration om 203 000 kronor.
Effektiviseringen på central administration är ett treårigt effektiviseringsuppdrag, som arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen genomförde i sin helhet år 2020 genom effektivisering av en utvecklingsledartjänst på förvaltningskontoret.
Effektiviseringen på 5,4 miljoner kronor är något lägre än den effektivisering som nämnden yttrade sig om i augusti 2020, eftersom effektiviseringskravet från fullmäktige utgör ca 2 procent av nämndens budget.
Som beslutades av nämnden i augusti avser förvaltningen effektivisera 2 procent (5,4 miljoner kronor), inom två områden som bedöms ge lägsta möjliga negativa effekt på kärnverksamheten:
• Fortsatt översyn av OH-kostnader (4,9 miljoner kronor)
Effektiviseringar inom administration som ej påverkar kärnverksamheten inom Jobbcenter och utbildning för vuxna, fortsatt effektivisering inom Xenter samt minskade reserver.
• Digitalisering (0,5 miljoner kronor)
Effektiviseringar inom daglig verksamhet och gemensam förvaltning.
I 2021 års budgetram har nämnden inte fått någon volymuppräkning och ytterligare
omprioriteringar har därför gjorts för att hantera tillkommande volymer inom daglig verksamhet och vuxenutbildning. Det handlar till exempel om omfördelning från Xenter till vuxenutbildning, minskad buffert och att digitaliseringsarbetet fortsätter inom befintlig budgetram, istället för med särskilt avsatta medel.
Per verksamhet Utbildning för vuxna
Gymnasial vuxenutbildning förväntas öka med 200 årsplatser till en kostnad på ca 6,8 miljoner kronor.
Spetsgymnasiet bedriver fortfarande verksamhet i Xenter, men har under 2020 övergått till
utbildningsförvaltningen. Xenter har minskat nettokostnaden från 16,7 miljoner kronor år 2018 till 5 miljoner kronor år 2021 efter justering för internhyresmodellen. Detta bidrar till att
vuxenutbildningen kan fortsätta erbjuda studieplatser för de Botkyrkabor som önskar studera.
Campus Botkyrka fortsätter under 2021 med att öka tillgängligheten och sänka trösklarna för Botkyrkaborna att ta del av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Under år 2021 finns 2,0 miljoner kronor avsatt i verksamhetens budget för att fortsätta arbetet med att skapa ”Campus Botkyrka”. Målet är att höja Botkyrkabornas utbildningsnivå och därmed möjligheten till
egenförsörjning och egenmakt.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
14 [17]
Jobbcenter
Jobbcenter tillförs 10 miljoner kronor från kommunstyrelsen och 2 miljoner kronor inom förvaltningen för satsningen 100 ungdomsjobb. Satsningen innebär att 100 ungdomar får arbete under 6 månader i kombination med kompetensutveckling.
ESF-projektet Botkyrkabor till arbete och studier (BAS) genomförs tillsammans med
försörjningsenheten och fortsätter under 2021. Projektet finansieras till 47 procent av ESF. ESF-projektet Tillväxt Kvinna i samarbete med Hela Människan och Bilda, är delfinansierat av Tillväxtverket och Samordningsförbundet. Projektet pågår till oktober 2021.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet tillförs 3,5 miljoner kronor för kommande volymökning 2021. Utöver detta tillförs 4,4 miljoner kronor för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Byggnaden för resurscentrum på Alhagsvägen planeras att rivas och ersättas av två separata byggnader för daglig verksamhet.
Under byggtiden förläggs befintlig verksamhet till tillfälliga lokaler och ramen har utökats med 2,3 miljoner kronor.
Gemensam förvaltning
Precis som föregående år avsätts en buffert som ligger centralt under förvaltningsdirektören, men bufferten för år 2021 är betydligt mindre, eftersom osäkerheten kring planerade effektiviseringar är lägre inte minst avseende de mycket omfattande effektiviseringarna som genomförts på Xenter. För år 2021 uppgår bufferten till 2 miljoner kronor och syftar främst till att täcka eventuella oförutsedda kostnader. Detta kommer att följas upp under året och omfördelning inom förvaltningen av medel sker i samband med delår 2.
Förvaltningskontorets lägre budget för år 2021 jämfört med år 2020 beror huvudsakligen på den minskade bufferten och att inga särskilda medel avsatts för digitalisering. Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta inom ramen för ordinarie budget.
BOTKYRKA KOMMUN 2021-02-04
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
15 [17]