Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden februari 2021

(1)

KALLELSE 1[1]

Arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsnämnden 2021

2021-02-04 Kod: 1.1.3.1

Dnr: AVN/2020:00003

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Kallelse till möte för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden februari 2021

Tid: 2021-02-11, Kl: 19:00

Plats: Kommunhuset och via Teams

Ordförande: Ing-Marie Viklund Liberalerna (L) Sekreterare: Annette Westerberg

Ärenden:

Dnr:

1. Information från förvaltningsdirektör

2. Information om ungdomsjobben

Ärende för beslut

3. Verksamhetsberättelse 2020 AVN/2020:00017

4. Uppföljning intern kontroll 2020 AVN/2020:00014 5. Mål- och internbudget 2021 för

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

AVN/2021:00006

6. Anmälningsärenden AVN/2020:00012

7. Anmälan av delegationsbeslut AVN/2021:00013

Februarisammanträdet kommer vara till stor del ett digitalt möte med Teams. Sammanträdet börjar kl. 19:00, med möjlighet att ringa in till mötet redan från 18:30 gör gärna det om ni har möjlighet.

Vänligen meddela frånvaro till annette.westerberg@botkyrka.se.

Välkomna!

Ing-Marie Viklund Annette Westerberg ordförande nämndsekreterare

(2)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Arbetsmarknads & vuxenutbildningsnämnden 2021-02-11 Arbetsmark/2021-02-11

Botkyrka Kommun · Arbetsmarknads & Vuxenutbildningsförvaltningen Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

1 Information från förvaltningsdirektör

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

(3)

Arbetsmarknads & vuxenutbildningsnämnden 2021-02-11 Arbetsmark/2021-02-11

2 Information om ungdomsjobben

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av informationen.

(4)

Arbetsmarknads & Vuxenutbildningsnämnden 2021-02-11 Arbetsmark/2021-02-11

3 Verksamhetsberättelse 2020

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning

Året har präglats av omfattande anpassning av verksamheterna med anledning av coronapandemin, för att under ändrade omständigheter arbeta för att upprätthålla god service.

Det ekonomiska resultatet på -248,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på -269,9 miljoner kronor, innebär ett resultat som är 21,1 miljoner kronor bättre än budget. Det stora överskottet beror huvudsakligen på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin.

Förvaltningen har nått god måluppfyllnad för två nämndmål, godtagbart för fem och ej godtagbart på för två. Två nämndmål har inte analyserats, det ena har utgått på grund av coronapandemin och det andra saknar kompletterande information. Under året har för- valtningen arbetat utifrån sina strategier/prioriteringar: unga utanför, kompetensförsörj- ning och jobbskapande näringslivsutveckling.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Arbetsmarknads- och

vuxenutbildningsförvaltningen

Kod:1.2.4.2

Dnr: AVN/2020:00017

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Katarina Salomonsson

katarina.salomonsson@botkyrka.se

Verksamhetsberättelse 2020

Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Sammanfattning

Året har präglats av omfattande anpassning av verksamheterna med

anledning av coronapandemin, för att under ändrade omständigheter arbeta för att upprätthålla god service.

Det ekonomiska resultatet på -248,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på -269,9 miljoner kronor, innebär ett resultat som är 21,1 miljoner kronor bättre än budget. Det stora överskottet beror huvudsakligen på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin.

Förvaltningen har nått god måluppfyllnad för två nämndmål, godtagbart för fem och ej godtagbart på för två. Två nämndmål har inte analyserats, det ena har utgått på grund av coronapandemin och det andra saknar kompletterande information. Under året har förvaltningen arbetat utifrån sina

strategier/prioriteringar: unga utanför, kompetensförsörjning och jobbskapande näringslivsutveckling.

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2020

Bilaga 1a. Underlag till investeringsprojekt – 3071 Bilaga 1b. Underlag till investeringsprojekt – 3072

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

(6)

Verksamhetsberättelse 2020

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

(7)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(25)

Sammanfattning

Verksamhet (i

miljoner kronor) Bokslut 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020

Intäkter (+) 111,7 94,0 93,6 0,4

Kostnader (-) -373,4 -342,8 -363,5 20,7

Netto (+/-) -261,7 -248,8 -269,9 21,1

Nettoinvesteringar

(+/-) -2,9 -1,34 -4,7 3,36

Året har präglats av omfattande anpassning av verksamheterna med anledning av coronapandemin, för att under ändrade omständigheter arbeta för att upprätthålla god service.

Det ekonomiska resultatet på -248,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på -269,9 miljoner kronor, innebär ett resultat som är 21,1 miljoner kronor bättre än budget. Det stora

överskottet beror huvudsakligen på verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin.

Årets effektiviseringsarbete har fallit väl ut, och detta har medfört att bufferten inte behövt nyttjas i någon större utsträckning.

Förvaltningen har nått god måluppfyllnad för två nämndmål, godtagbart för fem och ej godtagbart på för två. Två nämndmål har inte analyserats, det ena har utgått på grund av coronapandemin och det andra saknar kompletterande information. Under året har förvaltningen arbetat utifrån sina strategier/prioriteringar: unga utanför, kompetensförsörjning och jobbskapande

näringslivsutveckling.

(8)

(9)

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Analys

Vid delår 1 flaggade förvaltningen för trolig målavvikelse vid årets slut. Coronapandemin hade nyligen drabbat Sverige och förvaltningen såg att det skulle komma att bli svårt att genomföra planerade dialogmöten mellan politiker och medborgare. Förvaltningen skulle se över digitala mötesformer. Vid delår 2 beslutades att målet "Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin" utgick helt på grund av pandemin.

Bedömningen är att förvaltningen bidragit med ett godtagbart resultat till kommunens måluppfyllnad.

Nämndens mål: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör

medskapande

Analys

Under 2020 har sju synpunkter inkommit. Samtliga är besvarade inom 10 arbetsdagar. Jämfört med 2019 har förvaltningen ökat från 90 procent till 100 procent.

Bedömningen är en god måluppfyllnad.

Målsatt mått *) Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen synpunkter som besvaras av

förvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar

90 % Ökar 100 %

Nämndens mål: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Analys

Måttet "Genomföra minst två aktiviteter per verksamhet där deltagarna kan föra en direkt dialog med förtroendevalda politiker" utgår 2020 med anledning av coronapandemin. Målet analyseras därför inte.

(10)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Genomföra minst två aktiviteter per verksamhet

där deltagarna kan föra en direkt dialog med förtroendevalda politiker

6 0

Ana ly s

Måttet utgår 2020 med anledning av Coronapandemin.

Målområde/Process: 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Analys

Vid delår 2 prognosticerade förvaltningen en god måluppfyllnad. Vid den tidpunkten hade förvaltningen nått målet för andel unga mellan 16 - 24 år inom ramen för ungdomsgarantin som kommit i studier. Dessvärre sjönk utfallet vid helårsrapporteringen varför förvaltningen bedömer en godtagbar måluppfyllnad.

Nedan beskrivs tre särskilda prioriteringar från Mål och internbudget 2020.

Pr ior iter a det uppsökande ar betet unga 16 till 19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvar et (K AA)

Prioriteringen har bland annat lett till att andelen ungdomar som omfattas av KAA i högre utsträckning gått till nationellt gymnasieprogram. Totalt har 50 procent av de som avslutats inom KAA gått till studier, inklusive nationella gymnasieprogram.

Bidr a till snabbar e etabler ing av nyanlända på ar betsmar knaden

Trots att en högre andel av kommunens sfi-studenter klarat minst två kurser på sin studieväg, är resultatet under riksgenomsnittet (45 procent). Däremot har Botkyrka gått från att ha lägst resultat av grannkommunerna Haninge (39 procent) och Huddinge (36 procent) till att ha högst resultat (41 procent) under sista mätningen (källa: Kolada).

Ge fler vuxna Botkyr kabor möj lighet till utbildning

100 procent av behöriga sökanden till gymnasial vuxenutbildning får studera och årets mätning visar också att en ännu högre andel av de studerande är nöjda med sin vuxenutbildning. Fler Botkyrkabor deltar också i kommunens yrkeshögskoleutbildningar.

Nämndens mål: Nämnden bidrar till Botkyrkabornas goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Analys

Andelen ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som går till nationellt gymnasieprogram påverkas i hög grad av hur många inom målgruppen som är behöriga till

gymnasiet, vilket varierar mellan åren. 15 procent har gått till nationellt gymnasieprogram men 50 procent inom målgruppen gått till någon form av utbildning, exempelvis Komvux eller

folkhögskola.

Trots högre söktryck har 100 procent av behöriga Botkyrkabor som sökt till vuxenutbildningen antagits. Redan vid delår 2 fanns en ökning av antal sökande vilket berodde på coronapandemins

(11)

påverkan på arbetsmarknaden. Det är positivt att fler Botkyrkabor studerar och 2020 har dessutom antalet elever som fullföljer påbörjad utbildning ökat jämfört med tidigare år.

En högre andel Botkyrkabor deltar i kommunens yrkeshögskoleutbildningar än målsatt. Under 2020 har fler sökande Botkyrkabor varit behöriga än tidigare år och endast 15 procent blir inte antagna.

Inga Botkyrkabor har hoppat av sin utbildning under sista halvåret varför utfallet inte förändrats. Av andelen Botkyrkabor som deltar på kommunens yrkeshögskoleutbildningar utgörs 40 procent av kvinnor. Det är en hög andel jämfört med den totala könsfördelningen på skolan (75 procent män och 25 procent kvinnor).

Vid delår 2 hade 43 procent av unga mellan 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin gått till studier och förvaltningen prognosticerade ett ännu högre utfall vid årets slut. Det har varit svårare att hjälpa unga 20 - 24 år till studier än 16 - 19 år (50 procent av målgruppen kommit till studier).

Bedömningen är en godtagbar måluppfyllnad.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andel ungdomar inom det kommunala

aktivitetsansvaret (KAA) som går till nationellt gymnasieprogram ökar

Totalt Män Kvinn or

5 % 10 %

11 % 9 %

13 % 14 % 10 %

Ökar 15 % 67 % 33 %

Andelen beviljade ansökningar till gymnasial vuxenutbildning ökar

40 % 40 % 100 % Ökar 100 %

Andel Botkyrkabor som deltar i kommunens yrkeshögskoleutbildningar ökar

19 % 20 %

60 % 40 % Andel unga 16 - 24 år inom ramen för

Ungdomsgarantin som går till studier ökar

43 % 38 %

60 % 40 %

Nämndens mål: Nämnden bidrar till Botkyrkabornas tillgång till utbildning med hög kvalitet

Analys

En studieväg på svenska för invandrare (sfi) innehåller ett antal kurser och för att ha genomgått en studieväg behöver samtliga kurser vara godkända. I år har en högre andel elever på sfi klarat minst två kurser på sin studieväg. Ökningen beror på att vi haft möjlighet att ge riktat stöd till elever både, enskilt och i klassrum genom Stödverksamheten. Lärarna har fått verktyg och utbildning för att kunna identifiera elever med behov av stöd vilket bidragit till ökad genomströmningen inom sfi.

Eftersom utfallet hämtas i Koladas databas redovisas utfallssiffran med ett års förskjutning varför pandemin inte haft påverkan på utfallet.

Elevernas genomsnittliga värde i helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning har ökat. Skalan graderas mellan 1 och 5 varför 4,5 är ett mycket bra resultat. Några av orsakerna till utfallet är att verksamheten, trots omställningen på grund av coronapandemin, har kunnat genomföra god undervisningen digitalt, att lärarnas tillgänglighet har varit hög och att elever som varit i behov av studie- och yrkesvägledning kunnat nå och få stöd av dem. En ytterligare orsak kan vara att verksamheten snabbt kunde ställa om till undervisning på digital väg och hjälpa eleverna med att hantera de digitala verktygen.

(12)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen elever som studerar svenska för

invandrare och som klarat minst två kurser på sin studieväg inom två år ökar.

36 % 28 % 42 %

33 % 25 % 40 %

33 % 23 % 43 %

Ökar 41 % 32 % 50 %

Elevernas genomsnittliga värde i

helhetsbedömningen av sin vuxenutbildning ökar

4,3 4,4 Ökar 4,5

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Analys

I delårsrapport 1 flaggade förvaltningen för trolig målavvikelse. Vid delårsrapport 1 hade färre unga och vuxna kommit till arbete. Utvecklingen befarades fortgå under året. Vi såg att feriepraktiken inte skulle kunna genomföras på det sätt som planerats och att färre ungdomar skulle kunna beviljas plats. Ytterligare såg förvaltningen att praktikplatser för studerande inom yrkesprogram hade begränsats betydligt. Vid delår 2 hade arbetslösheten stigit ytterligare och förvaltningen

prognosticerade ett godtagbart resultat. Vid årets slut ser vi att vi har haft svårare att hjälpa unga till arbete än målgruppen 25 – 64 år. Andelen deltagare 25 – 64 år som har gått vidare till arbete har ökat något trots ökad arbetslöshet.

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkabor försörjer sig på eget arbete eller företagande

Analys

Feriepraktiken fick under året ställas om och omarbetades till två olika insatser; ordinarie feriepraktik samt extrainsats för ungdomar inom KAA i samarbete med Kultur- och

fritidsförvaltningen och civilsamhället. Tack vare omställningen kunde totalt 929 ungdomar

genomföra feriepraktik under året. 85 procent av de svarande upplevde sin praktik som meningsfull vilket är samma utfall som året innan. Fler flickor än pojkar upplevde sin praktik som meningsfull.

Redan vid delår 2 såg förvaltningen att målet för andel unga 16 - 24 år inom ramen för

Ungdomsgarantin som går vidare till arbete inte skulle komma att uppnås under 2020. Däremot har utfallet från sista mättillfället ökat från 31 procent vid delår 2 till 42 procent vid årets slut.

Arbetsmarknaden har försämrats och även inom bristyrken är det svårt att hitta arbete och vi konkurrerar med andra arbetsmarknadsaktörer. Arbetsförmedlingen har dragit sig ur våra avtal och överenskommelser eftersom deras tolkning av gällande lagstiftning är att vår verksamhet

konkurrerar med privata arbetsmarknadsaktörer. Som tidigare år visar det sig att fler män än

kvinnor inom målgruppen går vidare till arbete. Framåt kommer förvaltningen arbeta för att minska skillnaderna genom att exempelvis öka samverkan med verksamheter och föreningar där kvinnor rör sig för att kunna bidra med information om våra verksamheter.

(13)

Vid delår 2 hade 60 procent av de som genomfört yrkesinriktad vuxenutbildning kommit i arbete.

Det var en försämring jämfört med föregående år och dessvärre visar årsmätningen att endast 47 procent kommit i arbete. De utbildningar som studerande haft störst möjlighet att få arbete inom är vård- och omsorg. Även inom bygg, hantverk och verkstadsteknik har drygt hälften av de som genomgått utbildning kommit i arbete. Svårare har det varit för de som valt utbildningarna barn- och fritid, administration, ekonomi, media och information samt restaurang, hotell och turism.

Orsaken är den ökande arbetslösheten på grund av pandemin. Flest kvinnor har kommit ut i arbetet (75 procent) vilket främst beror på att fler kvinnor väljer utbildningar som vård- och omsorg.

Andel deltagare 25 - 64 år i arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete har ytterligare ökat under 2020. Från 29 procent vid delår 2 till 31 procent vid årets slut. Främsta orsaken till ökningen är det nystartade projektet BAS där deltagare kommer ut i framförallt extratjänster. Dessa platser är inom så kallade välfärdsjobb så som skola, vård- och omsorg och lokalvård. Extratjänster påverkats inte av coronapandemin i samma utsträckning och anställningarna är subventionerade av

Arbetsförmedlingen. Andra orsaker är att vi fokuserat på att utveckla samarbetet med de arbetsgivare som har haft rekryteringsbehov även under pandemin.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andel feriepraktikanter som upplever sin

feriepraktik som meningsfull ökar

73 % 73 % 85 % Ökar 85 %

48 % 52 %

Andel unga 16 - 24 år inom ramen för Ungdomsgarantin som går vidare till arbete ökar

48 % 58 %

60 % 55 %

58 % 73 % 39 %

Ökar 42 % 60 % 40 % Andel elever som går från yrkesinriktad

vuxenutbildning till arbete ökar

55 % 71 %

14 % 86 %

Ökar 47 % 26 % 74 %

Andel deltagare 25 - 64 år i

arbetsmarknadsinsats som går vidare till arbete ökar

26 % 44 % 29 %

24 % 26 %

32 % 22 %

Ökar 31 % 26 % 74 %

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Analys

Utfallen inom målet baseras delvis på den årliga brukarundersökningen och resultatet redovisas i oktober. Vid delår 2 såg inte förvaltningen att utfallet skulle komma att sjunka vid årets mätning varför god måluppfyllnad prognosticerades. Även om förvaltningen inte nådde målvärdet håller vi fortsatt en hög nivå om upplevelsen av delaktighet, och trots att vi inte nått måluppfyllnaden har förvaltningen snabbt lyckas ställa om insatser för deltagare med insatsen daglig verksamhet.

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkabor med behov av stöd har

ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv

(14)

Analys

Andelen deltagare i Daglig verksamhet som upplever en hög grad av delaktighet och inflytande håller, trots pandemin, en hög nivå. Det något försämrade resultatet är en effekt av pandemin.

Mellan april och oktober ställdes insatserna om och utgick från deltagarens hem istället för i kommunens lokaler. Deltagare hade inte möjlighet att påverka beslutet eftersom kommunen är skyldig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Omställningen innebar stora

förändringar för deltagarna gällande arbetstider, aktiviteter, socialt sammanhang och liknande. Två av fyra planerade arbetstagarråd har hållits på digital väg där deltagarrepresentanter kunnat framföra synpunkter till ledningen.

Andelen godkända genomförandeplaner har också sjunkit under året vilket precis som ovan är en konsekvens av pandemin. När insatsen förflyttades från verksamheten till att utgå från deltagarens hem försvårandes arbetet med att upprätta och hålla befintliga genomförandeplaner aktuella, främst på grund av avsaknaden av verksamhetssystem på plats. Även när återgång till ordinarie verksamhet påbörjades visade det sig svårt att hålla genomförandeplaner uppdaterade. Vanligen godkänns planen tillsammans med deltagaren och exempelvis god man eller anhörig men

Folkhålsomyndighetens rekommendationer om antal personer i lokalerna, skyddsutrustning, hygien med mera gjorde det svårt genomföra dessa möten. Flera genomförandeplaner har förlängts utan godkännande.

Bedömningen är en ej godtagbar måluppfyllnad.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen deltagare i Daglig verksamhet som

upplever en hög grad av delaktighet och inflytande ökar.

65 % 65 % 67 %

70 % 67 % 80 %

79 % 78 % 81 %

Ökar 78 % 62 % 37 % Andel genomförandeplaner som är godkända

av deltagaren ökar

70 % 90 %

60 % 40 %

Ökar 83 % 67 % 33 %

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Analys

Vid delårsrapportering 1 flaggade förvaltningen för en trolig målavvikelse. Vid tidpunkten hade deltagare inom daglig verksamhet precis börjat erbjuda insatser från hemmet. Omställningen bedömdes påverka den sociala gemenskapen för deltagarna och planerade hälsoaktiviteter riskerar att inte bli av. Vid delår 2 konstaterades att planerade sommaraktiviteter inte kunde genomföras och målet "Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har ett mer jämlikt och ökande deltagande i

aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv" inte skulle komma att uppnås. Vid årets slut kan vi konstatera att även om hälsoaktiviteter utgick på grund av

coronapandemin har deltagare som utfört daglig verksamhet i sin hemmiljö varit utomhus vilket främjat hälsa och motion.

(15)

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har god hälsa

Analys

Vid delår 2 hade förvaltningen genomfört tre tobaksförebyggande insatser. Vid

verksamhetsberättelsen har ytterligare två insatser genomförts. Bland annat har skyltar satts upp vid entréer med information om att rökning inte är tillåten i anslutning till entrén samt var särskild anvisad plats för rökning finns. I aktiviteter och samtal med deltagare, både i grupp och enskilt har tobakens negativa konsekvenser behandlas samt vilket stöd för tobaksavvänjning som finns.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Antal tobaksförebyggande insatser i

verksamheten ökar

5 Ökar 5

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna har ett mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv

Analys

Förvaltningen planerade att arbeta tillsammans med civilsamhället i syfte att erbjuda

fritidsaktiviteter till deltagare som har insatsen daglig verksamhet LSS. Tanken var att erbjuda ett komplement till insatsen under de veckor verksamheten hade semesterstängt under

sommarledigheten. På grund av pandemin kunde inte förvaltningen genomföra samarbetet.

Bedömningen är en ej godtagbar måluppfyllnad.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Antal fritidsaktiviteter för deltagare i Daglig

verksamhet i samverkan med andra aktörer ökar

10 0

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Analys

Målbedömningen baseras delvis på den årliga brukarundersökningen och resultatet redovisas i oktober. Den goda måluppfyllnaden som prognosticerades vid delår 2 stämmer överens med årets resultat.

Bedömningen är att förvaltningen bidragit gott till kommunens måluppfyllnad.

(16)

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Analys

Utifrån de förändringar våra deltagare behövt genomgå under året, på grund av pandemin, anses 79 procent vara ett bra resultat. Det är stora skillnader mellan könen i upplevelsen av trygghet vilket är ett utvecklingsområde inför 2021.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen deltagare som upplever att man

känner sig trygg med personalen på sin dagliga verksamhet ökar

78 % 79 %

66 % 34 %

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Analys

Vid delårsrapportering 1 flaggade förvaltningen för en trolig målavvikelse. Då befarare vi att målet för frisknärvaron inte skulle komma att nås även om vi fram tills dess haft en förhållandevis hög personalnärvaro trots coronapandemin. Vid delår 2 höll förvaltningen fortsatt bra utfall inom ekonomi- och personalmått varför prognosen bedömdes som god. Vid årets slut sjönk vissa utfall och bedöms därför som godtagbar måluppfyllnad.

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att den kommunala organisationen är klimatneutral

Analys

Målet kan inte analyseras eftersom förvaltningen inte har tillgång till kompletterande information, så som till exempel utfall 2019, antal liter eller körningar.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen fossila bränslen (bensin och diesel)

minskar

Minskar 89 %

Nämndens mål: Nämnden har en god ekonomisk hushållning

(17)

Analys

Beläggningsgraden på kommunens yrkeshögskoleutbildningar har ökat rejält de sista åren.

Majoriteten av utbildningarna som startade höstterminen 2020 hade fulla klasser och till flera av utbildningarna gjordes ett överintag. En låg avhoppsfrekvens bidrar till en hög beläggning vilket resulterar i effektiv resursanvändning.

Förvaltningen har ett nettoutfall inom beslutad budgetram. Däremot skiljde sig prognosen vid delår 1 jämfört med årsutfallet (2,8 procent). Orsakerna beskrivs närmare under rubriken Ekonomisk uppföljning och analys. Förvaltningen har fokuserat på arbetet med ekonomisk prognosställning genom att följa upp ekonomin varje månad och ställa prognoser. Coronapandemin har vid olika skeden medfört flera ekonomiska osäkerhetsfaktorer så som om verksamheterna kommer vara öppna, hur sjukfrånvaron kommer att se ut, i vilken utsträckning nämnden får kompensation för sjuklöner men även än mer oförutsedda orsaker som lägre transportkostnader för deltagare.

Däremot har prognossäkerheten under året varit mer stabil än 2019.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Beläggningsgraden på kommunens

yrkeshögskoleutbildningar ökar

76 % 78 % 85 %

79 % 21 %

Ökar 90 % 75 % 25 %

Nämndens nettoutfall är inom beslutad

budgetram (ja/nej) Ja Ja

Nämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker

från årsutfallet med max 1% Ja Nej

Nämndens mål: Nämnden bidrar till att Botkyrka kommun är en attraktiv arbetsgivare

Analys

Personalomsättningen är lägre inom förvaltningen, vilket speglar den lägre rörligheten på arbetsmarknaden på grund av pandemin.

Frisknärvaron har sjunkit med 1 procentenhet jämfört med föregående år vilket är ett bra utfall med tanke på att en stor del av förvaltningens medarbetare inte haft möjligheten att arbeta på distans.

HME är lägre än föregående år och fortsätter dessutom den sjunkande trend vi sett. Detta har sin förklaring i att förvaltningen genomgått stora förändringar sedan 2017 där de sista

organisationsförändringarna genomfördes i början av 2020. Utöver detta har en av tre verksamheter ett väldigt lågt resultat som drar ner totalresultatet. Här är en större insats inledd för att arbeta med arbetsmiljön. De två övriga verksamheterna har ökat sitt resultat sedan föregående år.

Vid delår 2 hade förvaltningen genomfört 11 insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån och vid årets slut hade förvaltningen genomfört 13 insatser. Även om det är en minskning jämfört med 2019 har distansarbetet som pandemin medfört gjort både medarbetare och medborgare tryggare i att arbeta digitalt. Fokus under året har främst legat på att utveckla kunskap i att hantera olika kommunikationsplattformar, både internt mellan anställda och externt mellan anställda och

(18)

medborgarna. Förvaltningen har också arbetat för ett kollegialt lärande inom bland annat

mediateknik för att ta tillvara den kunskap som redan finns inom förvaltningen. Både att undervisa studerande och stötta medborgare till sysselsättning har skett digitalt vilket i sig är ett stort

kompetenstillskott i förvaltningen.

Målsatt mått *) Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Personalomsättning (antal nyanställda under

året i % av antalet anställda) ska minska i förvaltningen

Totalt Män Kvinn or

11,6 % 13,6 % 14,3 % 8,6 %

12,6 % 4,4 % 10,3 %

Minskar 5,66 % 6,25 % 5,46 %

Andelen frisknärvaro för medarbetare i förvaltningen ökar

92,9 % 96,8 % 91,5 %

93,8 % 96,1 % 92,5 %

94,5 % 97 % 93,6 %

Ökar 93,31 % 93,83 % 92,98 %

Förvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar.

77 % 76 %

79 % 74 %

75 % Ökar 72 %

Kompetenshöjande insatser för att stärka den digitala kunskapsnivån ökar

17 Ökar 13

Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska i

förvaltningen

11,6 % 13,6 % 12,9 % Minskar 7,32 % 5,95 % 7,79 %

(19)

Betydelsefulla händelser

Året har till stor del präglats av coronapandemin. Förvaltningen fick snabbt ställa om till digitala arbetssätt inom alla verksamheter. Såväl medborgare som medarbetare fann sig snabbt och

verksamheterna har arbetat för att upprätthålla god service. Tack vare det digitala arbetssättet har vi nått grupper som tidigare varit svåra att nå exempelvis unga som varken arbetar eller studerar.

Däremot har det varit svårare att få arbetsgivare att ta emot praktikanter men också att fullt ut genomföra andra arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen fick i våras uppdrag att se över hur feriepraktiken skulle kunna genomföras på ett coronasäkert sätt. I samverkan med civilsamhället och andra aktörer fick 929 ungdomar feriepraktik. Deltagare inom området LSS har sedan i våras erbjudits insatsen i sin hemmiljö. Aktiviteterna har till största del bedrivits utomhus. Insatsen har varit uppskattad av deltagarna. Under hösten återgick stora delar av insatsen till ordinarie

verksamhet.

Pandemin har medfört en högre arbetslöshet för medborgarna och dessutom har

Arbetsförmedlingen dragit sig ur våra avtal och överenskommelser. Arbetsförmedlingens tolkning av gällande lagstiftning är att vår verksamhet konkurrerar med privata arbetsmarknadsaktörer. Det har lett till att förvaltningen har haft svårare att hjälpa Botkyrkaborna ut i arbete under året.

Projektet Botkyrkabor till arbete och studier (BAS) startades under våren och ska hjälpa Botkyrkabor mellan 30 och 64 år att komma närmre arbetsmarknaden. Redan vid starten var projektet tvungen att lägga om riktning och arbeta på distans med deltagarna. Arbetssätten har trots detta fungerat bra och deltagare har uttryckt att det varit spännande i den nya digitala världen.

Ytterligare en satsning för att fler Botkyrkabor ska komma i arbete har varit ett nytt och utökat samarbete mellan försörjningsstödsenheten och förvaltningen. Detta har lett till att flera Botkyrkabor kommer till arbete och studier. Under hösten inleddes också arbetet med 100 ungdomsjobb. Båda satsningarna fortsätter under 2021.

För att säkerställa att nyanlända medborgare får den utbildning de har rätt till har en delregional överenskommelse upprättats mellan Botkyrka, Salem, Huddinge och Arbetsförmedlingen.

Överenskommelsen gäller de Botkyrkabor som omfattas av utbildningsplikten för nyanlända, det vill säga de som Arbetsförmedlingen bedömts vara i behov av utbildning för att rustas inför arbetsmarknadsåtgärder. Vuxenutbildningen startade i augusti orienteringskurser för elever som läser under utbildningsplikt.

Arbetet med Campus Botkyrka har fortsatt men har bromsats något på grund av den digitala

omställningen som coronapandemin medfört. Campus Botkyrka ska öka tillgängligheten och sänka trösklarna för Botkyrkaborna att ta del av utbildning som leder till arbete eller vidare studier. Målet är att höja Botkyrkabornas utbildningsnivå och därmed möjligheten till egenförsörjning och

egenmakt.

(20)

Ekonomisk uppföljning och analys Driftuppföljning

Analys

Text (tkr) UTFALLJan 18 - Mån 13 18

UTFALLJan 19 - Mån 13 19

BUDGET2020Jan 20 - Dec 20

UTFALLJan 20 - Mån 13 20

AVVIKELSEBudget - Utfall NÄMND

Intäkter

Kostnader -442,80 -251,80 -490,00 -482,40 7,60

Netto -442,80 -251,80 -490,00 -482,40 7,60

GEMENSAM VERKSAMHET

Intäkter 721,20 964,30 0,00 -6,20 -6,20

Kostnader -16 616,00 -16 312,30 -21 911,20 -14 428,00 7 483,20

Netto -15 894,80 -15 348,00 -21 911,20 -14 434,20 7 477,00

UTBILDNING FÖR VUXNA

Intäkter 55 341,70 64 445,70 58 634,50 64 959,40 6 324,90

Kostnader -160 175,10 -167 084,80 -166 369,10 -173 357,30 -6 988,20

Netto -104 833,40 -102 639,10 -107 734,60 -108 397,90 -663,30

JOBBCENTER

Intäkter 52 553,70 41 962,90 32 162,00 21 236,50 -10 925,50

Kostnader -92 515,10 -87 173,90 -72 775,80 -61 926,50 10 849,30

Netto -39 961,40 -45 211,00 -40 613,80 -40 690,00 -76,20

DAGLIG VERKSAMHET

Intäkter 7 200,40 3 226,00 2 854,00 7 855,70 5 001,70

Kostnader -98 324,10 -92 780,10 -101 976,60 -92 729,80 9 246,80

Netto -91 123,70 -89 554,10 -99 122,60 -84 874,10 14 248,50

PREL BOKADE FAKTUROR

Kostnader 0,00 -0,60 0,00 0,00 0,00

FELKONTERAT

Intäkter 6 582,70 3 303,10 0,00 12,70 12,70

Kostnader -19 149,00 -12 260,50 0,00 -40,00 -40,00

Netto -12 566,30 -8 957,40 0,00 -27,30 -27,30

TOTALT

Intäkter 119 455,70 110 981,70 93 650,50 94 045,40 394,90

(21)

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(25) Text (tkr) UTFALLJan 18

- Mån 13 18

UTFALLJan 19 - Mån 13 19

BUDGET2020Jan 20 - Dec 20

UTFALLJan 20 - Mån 13 20

AVVIKELSEBudget - Utfall

Kostnader -381 905,00 -372 725,10 -363 522,80 -342 866,80 20 656,00

Netto -262 449,30 -261 743,40 -269 872,30 -248 821,40 21 050,90

Tabellen ovan är framtagen ur ett kommun- och medborgarperspektiv. Den överensstämmer inte fullt ut med förvaltningens organisation och tar inte hänsyn till projektredovisningen för

Yrkeshögskolan.

Tabellen nedan visar årets resultat fördelad utifrån förvaltningens organisation.

Verksamhet (tkr) Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse

Nämnden -482 -490 8

Gemensam förvaltning -14 434 -21 911 7 477

Utbildning för vuxna * -108 314 -107 735 -579

(Xenter) (-6 552) (-7856) (1304)

(Vuxenutbildning) (-101 762) (-99 879) (-1883)

Jobbcenter -40 691 -40 614 -77

Daglig verksamhet -84 874 -99 123 14 249

Felkonterat -27 0 -27

Total -248 822 -269 873 21 051

Årets ekonomiska resultat är -248,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på -269,9 miljoner kronor. Resultatet är därmed 21,1 miljoner kronor bättre än budget. Året har präglats av en omfattande anpassning av verksamheterna med anledning av coronapandemin. Det stora överskottet beror huvudsakligen på dessa verksamhetsanpassningar, och att årets effektiviseringsarbete har fallit väl ut. Detta har medfört att bufferten inte behövt nyttjas i någon större utsträckning.

I internbudget 2020 avsattes riktade medel för digitalisering och samverkan med civilsamhället.

Medlen har till viss del nyttjats, men satsningarna har inte kunnat genomföras i den omfattning som budgeterats till följd av att verksamheterna behövt lägga stort fokus på omställningen på grund av coronapandemin.

Skillnaden mellan prognosen för oktober (15,7 miljoner kronor) och årsutfallet är 5,4 miljoner. Det ökade överskottet beror bland annat på att medel för internhyra för den nya enheten Alhagen inte har behövt användas. Den andra smittspridningsvågen fick till effekt att den planerade successiva utökningen av ordinarie verksamhet fick pausas, samtidigt som fler deltagare än beräknat valde bort ordinarie verksamhet. Bufferten har heller inte behövt nyttjas i den utsträckning vi trott.

Daglig verksamhet

Det stora överskottet förklaras med de anpassningar verksamheten har fått göra på grund av pandemin samt av det statliga bidraget för sjuklönekostnaderna. Verksamheten har haft lägre

bemanning än budgeterat och stora delar av budgeten för turbundna resor till och från verksamheten är oförbrukad. En del av överskottet är också en internhyra för nya enheten Alhagen som inte har behövt användas (2,6 miljoner kronor). Verksamheten har inte kunnat använda riktade medel för digitalisering och samverkan med civilsamhället (vardera 0,5 miljoner kronor). En bidragande orsak till differens mellan prognos för oktober och ekonomiskt resultat är att verksamheten tog för hög höjd när det gällde den succesiva återgången till ordinarie verksamhet förlagd på enheter. Den andra vågen av smittspridning fick till effekt att utökningen av ordinarie verksamhet fick pausas, och fler deltagare än beräknat valde bort ordinarie verksamhet.

(22)

Utbildning för vuxna

Utbildning för vuxna redovisar ett mindre underskott som hänförs till det ökade antalet sökande till vuxenutbildningen på grund av ökad arbetslöshet. Sfi redovisar lägre kostnader med anledning av den effektiviseringsåtgärd som verksamheten gjort under 2020 genom att lägga ut delar av sfi på entreprenad. Xenter har minskat nettokostnaden från 16,7 miljoner kronor år 2018 till 6,6 miljoner kronor år 2020. Detta bidrar till att vuxenutbildningen kan fortsätta erbjuda studieplatser för fler Botkyrkabor.

Jobbcenter

Årets utfall visar en budget i balans med ett litet underskott. Bidragsintäkterna avviker mot

budgeten på grund av färre deltagare och inte kommit ut i den takt som var tänkt vid budgettillfället.

Anledning är coronapandemin som gjort det svårare att få ut deltagare i kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingens omställningsarbete.

Personalkostnaderna är lägre på grund av lägre antal deltagare. Även utfallet för övriga kostnader är lägre såsom exempelvis förbrukningsmaterial.

Skillnaden mot prognosen för oktober (2,2 miljoner kronor) och årsutfallet (-0,77 miljoner kronor) beror bland annat på ytterligare tapp av intäkter i Helges restaurang på grund av den ökande smittspridningen under hösten. Personalkostnaderna blev högre eftersom antalet

beredskapsanställningar blev fler än förväntat, vilket bland annat härrör till att satsningen 100 ungdomsjobb kom igång snabbare än förväntat.

Trots coronapandemin fick totalt 846 ungdomar feriepraktik genom den ordinarie feriepraktiken, varav 185 platser var via IOP. Cirka hälften av IOP-platserna gick till ungdomar med särskilda behov. Under året tillkom därutöver extra feriepraktik för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret med 83 platser via IOP. Den extra feriepraktiken finansierades till stor del med statsbidrag. Av budgeten för feriepraktik på drygt 12 miljoner kronor har totalt cirka 10 miljoner nyttjats för den ordinarie feriepraktiken och för den del av den extra feriepraktiken som inte täckts av statsbidrag.

Gemensam förvaltning

Årets effektiviseringsarbete inom förvaltningen har fallit väl ut, vilket har medfört att bufferten inte behövts nyttjas i någon större utsträckning (0,8 miljoner kronor av 5,3 miljoner kronor har nyttjats).

Det har också den huvudsakliga anledningen till skillnaden mellan ekonomisk prognos för oktober (överskott på 5 miljoner kronor) och årsutfallet (överskott på 7,5 miljoner kronor) för gemensam förvaltning.

Satsningen på digitalisering med särskilda medel har trots pandemin kunnat genomföras till viss del. En satsning har gjorts på att utrusta mötesrum i verksamheterna för att underlätta möten där några mötesdeltagare är på plats och några deltar på distans. Vidare har chefer och ledare gått en utbildning i tjänstedesign, som lägger grunden för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Förvaltningskontorets överskott i övrigt hänförs bland annat till vakant tjänst under rekrytering av ekonomi- och kvalitetschef, effektivisering inom digitaliseringsområdet, lägre konsultkostnader och lägre kostnader för konferenser och utbildningar. De sistnämnda posterna har påverkats av att inga gemensamma aktiviteter på förvaltningen har genomförts sedan coronapandemin började.

(23)

Effektiviseringar under år 2020

I mål och internbudget 2020 planerades effektiviseringar på 2 procent, motsvarande 5,8 miljoner kronor. Effektiviseringarna gjordes inom tre områden som bedömdes ge lägsta möjliga negativa effekt på kärnverksamheten:

• Fortsatt effektivisering av OH-kostnader (3,3 miljoner kronor)

• Lägga ut delar av sfi på entreprenad (1,2 miljoner kronor)

• Effektiviseringar del 2 på Xenter (1,3 miljoner kronor)

Effektiviseringarna har genomförts som planerat och gett förväntat resultat.

Intäkter och kostnadsanalys

Text Innevarande årJan 20 -

Mån 13 20 Föregående årJan 19 -

Mån 13 19 Föregående årJan 18 - Mån 13 18

Verksamhetens intäkter (tkr)

Taxor och avgifter 1 1 2

Externa bostads- och

lokalhyror 2 205 2 524 2 866

Försäljning av verksamhet 12 167 15 607 17 481

Bidrag från staten med

flera 75 121 83 146 90 071

Övriga verksamhetsintäkter 4 552 9 704 9 035

Interna Intäkter

Summa intäkter 94 045 110 982 119 456

Verksamhetens kostnader (tkr)

Personalkostnader -198 567 -228 006 -232 839

Varor -7 248 -11 244 -14 913

Entreprenad och köp av verksamhet

-57 695 -46 686 -40 816

Externa lokalhyror -30 361 -30 288 -26 649

Bidrag och transfereringar -6 229 -3 072 -5 984

Övriga

verksamhetskostnader -36 344 -46 445 -53 999

Interna

Kostnadsfördelningar

-1 690 -1 620 -1 601

Kapitalkostnader -4 453 -5 001 -5 032

Summa kostnader -342 588 -372 361 -381 833

Finansiella poster -279 -364 -73

Netto (tkr) -248 821 -261 744 -262 449

Försäljning av verksamhet har minskat på grund av att spetsgymnasiet har gått över till utbildningsförvaltningen.

(24)

Bidrag från staten är lägre år 2020 än 2019 till följd av att det finns färre deltagare inom beredskapsanställningar och detta leder också till att personalkostnaderna för

beredskapsanställningar är lägre.

Övriga verksamhetsintäkter på Helges- och Orrens restaurang och konferensverksamhet på Xenter har minskat. Därmed minskar också varukostnaderna.

Ökning av entreprenad och köp av verksamhet beror på det ökade antalet årsplatser inom vuxenutbildningen då utbildningen är utlagd på entreprenad.

Ökningen av kostnader i bidrag och transfereringar hänförs helt och hållet till

Habiliteringsersättningen. Ökningen har täckts av motsvarande statsbidrag från Socialstyrelsen.

Investeringsuppföljning

Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse budget-utfall

6-projekt 0 0 0

3-projekt 1 338 4 700 3 362

Totalt 1 338 4 700 3 362

Analys

Förvaltningens årliga investeringsbudget var 4 700 tusen kronor uppdelat på två projekt: 3071 och 3072. I projekt 3071 (reinvesteringar i lokal och teknik) gjordes investeringar för totalt 633 tusen kronor. I projekt 3072 (investeringar i YH-projekt) gjordes investeringar för totalt 705 tusen kronor.

Förvaltningen har under året gjort investeringar för sammanlagt ca 1 340 tusen kronor, varav merparten har avsett inventarier.

Reinvesteringar i lokaler och teknik (projekt 3071) har minskat på grund coronapandemin, i och med att merparten av verksamheten har bedrivits på distans istället för i verksamhetslokaler.

Investeringar i YH- projekt (projekt 3072) har minskat på grund en ny inriktning bort från

tekniktyngda kurser. Se detaljerad information i investeringsbilagorna bilaga 1 a för projekt 3071 och bilaga 2 för projekt 3072.

Förvaltningen har inga fleråriga investeringar år 2020 (6-projekt). Ansvar för

fastighetsinvesteringar har teknik- och fastighetsförvaltningen. För arbetsmarknads- och

vuxentutbildningsnämnden har beslut tagits i kommunfullmäktige om totalt 89 000 tkr för två olika projekt för daglig verksamhet.

(25)

Volymer och nyckeltal 2020

Volymer Utfall Utfall Utfall Budget Utfall

2017 2018 2019 2020 2020

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsprogram Antal årsplatser 341 400 558 620 432

Sommarjobb/ feriepraktik Antal personer 1 350 1 299 1 283 1 350 929

Vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Antal årsplatser 814 895 967 1 100 1 343

Grundläggande vuxenutbildning Antal årsplatser 334 278 218 300 193

Svenska för invandrare Antal årsplatser 1 052 1 275 1 256 1 200 1 242

LÄRVUX Antal elever 45 64 71 77 85

Yrkeshögskola Antal årsplatser 350 380 435 450 470

Daglig verksamhet, LSS Antal årsplatser 339 338 349 358 367

Nyckeltal, resursmått

(kronor) Utfall Utfall Utfall Budget Utfall

2017 2018 2019 2020 2020

Arbetsmarknadsåtgärd er

Arbetsmarknadsprogram Kostnad / årsplats

-100 818 -73 125 -59 858 -70 338 -72 238

Sommarjobb/ feriepraktik Kostnad/

person

-7 739 -8 068 -9 205 -9 148 -10 209

Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Kostnad / årsplats

-18 154 -21 876 -22 867 -27 578 -19 069

Grundläggande vuxenutbildning

Kostnad / årsplats

-28 979 -39 745 -51 610 -52 760 -56 126

Svenska för invandrare Kostnad / årsplats

-31 938 -30 935 -26 715 -22 022 -24 521

LÄRVUX Kostnad/

plats

-18 800 -29 781 -18 423 -26 845 -24 823

Yrkeshögskola Kostnad /

årsplats -5 103 -12 603 -7 892 -3 894 -3 174

Daglig verksamhet, LSS

Kostnad / årsplats

-260 569 -269 595 -256 596 -290 441 -231 264

(26)

Analys

Utifrån 2019 års utfall för arbetsmarknadsinsatser prognosticerade förvaltningen en fortsatt ökning under 2020. På grund av Arbetsförmedlingens omställning blev utfallet det motsatta. Trots

pandemin kunde 69 procent av de planerade feriepraktikplatserna genomföras. Samtliga

utbildningar frånsett Grundläggande vuxenutbildning har ökat under året vilket beror på den ökade arbetslösheten som pandemin fört med sig. Svenska för invandrare är inte en studiestödsberättigad utbildning vilket innebär att elever tenderar att göra studieuppehåll eller hoppa av utbildningen i de fall de erbjuds arbete. Det bidrar till att volymerna sedan 2015 och framåt varit fortsatt höga. Antal årsplatser inom daglig verksamhet ökade mer än förväntat under 2020. En orsak är att färre

deltagare avslutats trots att de inte påbörjat eller fullgjort sin insats på grund av pandemin.

(27)

Personalredovisning Personalsammansättning

Analys

2017 2018 2019 2020

Antal anställda Totalvärden 375 373 356 347

Kvinna 275 273 263 263

Man 100 100 93 84

Antal tillsvidare Totalvärden 322 329 321 310

Kvinna 238 244 239 234

Man 85 85 83 76

Antal

Visstidsanställda med månadslön

Totalvärden 53 45 36 32

Kvinna 39 29 25 24

Man 15 15 11 8

Antal

Visstidsanställda med timlön

Kvinna 10 8 10 13

Man 10 7 7 4

Årsarbetare Totalvärden 358 359 343 334

Kvinna 264 264 252 251

Man 94 95 91 82

Årsarbetare tillsvidare

Kvinna 232 238 231 229

Man 82 83 81 75

Andelen

Tillsvidareanställda av Månadslön

Totalvärden 87 % 89 % 91 % 93 %

Kvinna 87 % 90 % 91 % 93 %

Man 85 % 86 % 90 % 94 %

Andelen

Visstidsanställda av Månadslön

Totalvärden 15 % 12 % 10 % 10 %

Kvinna 15 % 11 % 10 % 10 %

Man 15 % 16 % 12 % 11 %

Antalet anställda har minskat under året. Det beror framför allt på att Spetsgymnasiet har övergått i utbildningsförvaltningens regi från och med juli i år.

Andelen tillsvidareanställda med månadslön har ökat något. Vi ser dock att vi inte har en situation där vi inte kan erbjuda medarbetare som arbetar deltid en heltidsanställning, utan de deltidsanställda arbetar så för att de själva vill det.