nyckeltal när dessa är tagna i KF
Bildningsnämnden, Budget 2012 13(64)
Bildningsnämnden... 17 Bildningsnämnd och administration ... 23 Verksamhet ... 23 Ekonomiska förutsättningar ... 23 Ekonomiska resurser ... 23 Mål... 24 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 24 Framtiden ... 24 Nyckeltal... 25 Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg ... 25 Verksamhet ... 25 Ekonomiska förutsättningar ... 25 Ekonomiska resurser ... 26 Mål... 26 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 26 Framtiden ... 26 Nyckeltal... 27 Grundskola ... 27 Verksamhet ... 27 Ekonomiska förutsättningar ... 28 Ekonomiska resurser ... 28 Mål... 29 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 29 Framtiden ... 29 Nyckeltal... 30 Gymnasieskola/vuxenutbildning ... 31 Verksamhet ... 31 Ekonomiska förutsättningar ... 32 Ekonomiska resurser ... 32 Mål... 32 Framtiden ... 33 Nyckeltal... 33 Lärcentrum ... 33 Verksamhet ... 33 Ekonomiska förutsättningar ... 34 Ekonomiska resurser ... 34
Bildningsnämnden, Budget 2012 14(64) Ekonomiska förutsättningar ... 35 Ekonomiska resurser ... 35 Mål... 35 Framtiden ... 36 Nyckeltal... 36 Kulturskolan ... 36 Verksamhet ... 36 Ekonomiska förutsättningar ... 36 Ekonomiska resurser ... 36 Mål... 36 Framtiden ... 37 Nyckeltal... 37 Kostenheten ... 37 Verksamhet ... 37 Ekonomiska förutsättningar ... 37 Ekonomiska resurser ... 38 Mål... 38 Ekonomiska förutsättningar ... 39 Ekonomiska resurser ... 39 Mål... 40 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 40 Framtiden ... 40 Nyckeltal... 40 Idrotts- och fritidsanläggningar ... 41 Verksamhet ... 41 Ekonomiska förutsättningar ... 41 Ekonomiska resurser ... 41
Bildningsnämnden, Budget 2012 15(64)
Mål... 41 Framtiden ... 42 Nyckeltal... 42 Badanläggningar inomhus ... 42 Verksamhet ... 42 Ekonomiska förutsättningar ... 42 Ekonomiska resurser ... 43 Mål... 43 Ekonomiska förutsättningar ... 44 Ekonomiska resurser ... 44 Mål... 44 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 44 Framtiden ... 45 Nyckeltal... 46 Övrig fritidsverksamhet ... 46 Verksamhet ... 46 Ekonomiska förutsättningar ... 46 Ekonomiska resurser ... 46 Mål... 47 Framtiden ... 47 Nyckeltal... 47 Bibliotek ... 48 Verksamhet ... 48 Ekonomiska förutsättningar ... 48 Ekonomiska resurser ... 48 Mål... 49 Ekonomiska förutsättningar ... 50
Bildningsnämnden, Budget 2012 16(64)
Ekonomiska resurser ... 50 Mål... 51 Framtiden ... 51 Nyckeltal... 51
Bildningsnämnden, Budget 2012 17(64)
Bildningsnämnden
Ordförande: Carl-Uno Olsson Förvaltningschef: Nina Schmidt Andel av nettodriftkostnad
Driftsammandrag, netto
Tkr och löpande priser Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 DRIFTBUDGET
Verksamhetens intäkter 58 287 53 329 53 841 27 166
Verksamhetens kostnader -365 640 -362 815 -371 376 -341 506 varav personalkostnader -193 609 -184 672 -189 113 -190 059
Nettokostnader -307 353 -309 486 -317 535 -314 340
Budgetanslag 308 786 309 486 309 486 314 340
Över-/underskott 1 433 -8 049
Balanserat över-/underskott 13 238 5 189
Investeringssammandrag, netto
Tkr och löpande priser Bokslut
2010
Budget 2011
Prognos 2011
Budget 2012 INVESTERINGSBUDGET
Utgifter -1 638 -5 505 -4 578 -4 100
Inkomster 2 195 0 0 0
Nettoinvesteringar 557 -5 505 -4 578 -4 100
Jämförelsetal
Tkr och löpande priser Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Jämförelsetal
Nettodriftskostnad per invånare 19 508 19 651 20 247 20 142
Andel av nettodriftskostnad % 43,9 42,5 43,6 43,6
Bildningsnämnden, Budget 2012 18(64)
Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet Driftkostnad för 2012 (inkl.
kapitalkostnader och internhy-ra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Nämnd och central adm. -5 082 0 -5 082
Biblioteksverksamhet -9 679 620 -9 059
Allmänkulturell verksamhet -1 260 6 -1 254
Nämnden totalt -341 506 27 166 -314 340
Investeringar sammandrag, netto per verksamhet
Nettokostnader i tkr Bokslut
2010
Parkskolan/Särskolan -48 -65 -65
Västra skolan/Frejgården -34 -60 -60
Arentorp skola/barnomsorg -278 -82 -82
Levene skola/barnomsorg -75 -95 -95
Kvänum skola/barnomsorg -23 -117 -117
Jung skola/barnomsorg -33 -25 -25
Larv/Tråvad skola/barnomsorg -71 -80 -80
Vedum skola/barnomsorg -38 -102 -102
Lagmansgymnasiet -626 -967 -967
Bildningsnämnden, Budget 2012 19(64)
Nettokostnader i tkr Bokslut
2010
Inv. gymnastiksalar/idrottshallar -14 -286 -233
Inv. slöjdsalar -43 -167 -100
Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärcentrum, kulturskola, skolmåltider som or-ganisatoriskt tillhör kommunstyrelsen, skolskjuts, fritidsgårdar, bad, skolformsövergripande verksamhet samt gemensam administration. Resultatenheten Kultur Vara administrerar bibliotek, övrig fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verk-samhet.
Nämndens uppgift/uppdrag
Alla nämnder/styrelse har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under mandatperioden för att uppnå kommunens strategiska plan.
En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verk-samhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med våra kommuninvånare och kunder/brukare."
Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett rikare liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att vara en del av de ungas lärande.
Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnat grundskolan.
Ekonomiska förutsättningar Driftbudget
Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen. À-priser räknas fram för barnomsorg, grundskola och gymnasieskola som baseras på en snittkostnad för två kommungrupper, varuproducerande kommuner och 15 000 -19 999 inv. Därefter har en minskning av beloppen skett med 8%. Bildningsförvaltningens verksamheter är effekti-va och grundskolan hamnar enligt SKL:s effektivitetstal på 41 plats.
I à-priset räknas samtliga kostnader. Förutom direkt påverkbara kostnader ingår även kost-nader för elevvård, skolskjuts och kost samt kostkost-nader för hyror och kapitalkostkost-nader. För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs stor förändring i antal barn på samma skola eller beslut om nedläggning. Renovering av skolan i Levene innebär hyreshöjning 2012 med 2 685 tkr samt i Arentorp 2011 med 1733 tkr som nämnden hante-rar i befintlig ram utan extra tilldelning i ram.
Bildningsnämnden, Budget 2012 20(64)
Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hänsyn tas ej till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter ex. högre elpriser, ben-sinpriser etc, inte heller är hänsyn tagen till nya den nya skollagen och de nya styrdokumen-ten. Vissa av dessa krav är genomförda/genomförs inom befintlig ram, men föreslagen ram 2012 är inte tillräcklig för att kunna leva upp till det nya utökade uppdraget.
Nyttjandegraden för barnomsorg, yngre barn (1-3 år) ökar, den låga personaltätheten utgör en utmaning vad gäller att kunna tillse det ökade omsorgsbehovet. Personaltätheten i Vara är 6,2 inskrivna barn/medarbetare jmf riket 5,4. Ny forskning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedagogens förmåga att möta barnet har stor betydelse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från ”re-surssvaga” föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en samhällsekonomisk vinst att upp-täcka och arbeta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan.
De utökade uppdragen för skolan innebär bl a större krav på huvudman att tillse varje barn/ungdom det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt. Vilket i många fall kräver extra personella resurser. En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat kräver nya klagomålsrutiner inom förvaltningen som ska vara första utredande instans innan ärenden går vidare till skolinspektionen eller annan rättsin-stans. Skadestånd kan utdömas som påföljd. Målsättningen måste vara att ha verksamheter med god kvalité, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre måluppfyllelse.
Utökningar som genomförts för att tillse skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen inom befintlig ram. Verksamhet i förberedelseklass har startats upp på Näste-gårdsskolan. Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever. Det finns 2 grupper på Nästegårdsskolan med 2 tjänster. Kostnadsökningen är 1 200 tkr. Kraven på tillgång till modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i försko-lan erbjudas modersmålsundervisning, beräknade kostnader modersmålsundervisning, 300 tkr. SvA lärare för yngre barn i samtliga skolor 500 tkr. Fördelningsprincip för enskild verksamhet innebär en högre kostnad.
Inför 2012 saknas 1 700 tkr till barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen.
För att kunna bibehålla lärartätheten behöver det tillskjutas 1 800 tkr
Gymnasiet kommer inte att klara minskningen av organisation till den stora minskningen av elevantal som blir under 2012.
För att biblioteket, baden och fritidsgårdarna ska klara effektivitetskravet på 1% kan öppet-tider komma att påverkas.
Ekonomiska förutsättningar Investeringsbudget
För 2012 är investeringsbeloppet 4 100 tkr. Av dem används 1 500 tkr till nya inventarier i skolan i Levene. Resterande medel investeras i möbler, verktyg i slöjden och idrottshallar.
Effektmål Indikatorer
Indikator 2012 2013 2014
Bildningsnämnden, Budget 2012 21(64)
Nämndens tjänstegarantier/servicedeklarationer Bildningsnämnd och administration
Vi garanterar att:
• vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäll-er ej fasta bidrag).
• all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.
• omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
• minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte.
Grundskola Vi garanterar att:
• utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.
• elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svens-ka och engelssvens-ka erbjuds möjlighet till extra stöd.
Kosten
Vi garanterar att:
• du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.
• vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
• på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.
Skolskjuts Vi garanterar att:
• elever i förskoleklass till och med år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.
• minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.
• hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skolslut för elever i förskoleklass – år 6.
Baden
Vi garanterar att:
• då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
• vattentemperaturen i badbassängen är 28o, en dag i veckan 32o i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80o.
• lokalerna är hygieniska och välstädade.
• simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagar-antalet är tillräckligt.
• förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrange-mang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.
Fritidsgårdar Vi garanterar att:
• du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid skall bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.
• vi skall finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
Bildningsnämnden, Budget 2012 22(64)
• du vid minst tre tillfällen per termin skall erbjudas ”live”-upplevelser som till exem-pel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
• stormöten ordnas en gång per månad för att du som besökare skall bli delaktig i, och kunna påverka och ta visst ansvar för verksamheten.
• vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna skall vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte skall någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.
Bibliotek Vi garanterar att:
• alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
• expediering av privatpersons förfrågan skall påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
• alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.
• alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbib-liotek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.
• alla som har behov av och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrustning för läshjälp.
• ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demo-kratiska och etiska värderingar skall erbjudas på alla enheter
Framtiden
Implementering av nya styrdokument innebär ett utökat statligt uppdrag för verksamheter-na samt ny verksamhetsplan. Skolinspektionen har utökat uppföljning av kommunerverksamheter-nas arbete med lagar och styrdokument. Skolinspektionen har krav på kommunala klagomåls-rutiner och utredningsansvaret ligger på kommunen i första läget.
Stärkta lagkrav bl.a. gällande uppdraget att tillse elever i behov av särskilt stöd, samt fler möjligheter att överklaga beslut för brukare med påföljande sanktioner vid felhantering.
Arbetssätt, analys och systematik måste utvecklas ytterligare mot det proaktiva istället för reaktiva. Arbetet att implementera nämndens it-plan är prioriterat. Digital IUP införs på skolorna 2012, vilket kommer förenkla föräldrars insyn i barnets lärande. Vara är enligt Skolinspektionen en god skolkommun, men har en låg utbildningsnivå. Föräldrars utbild-ningsnivå har enligt forskning dubbelt så stort förklaringsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön, och skolan måste verka kompensatoriskt.
Irma:s arbete är proaktivt och samarbetet mellan socialnämnden och bildningsnämnden utvecklas vidare. Noteras måste att Irma är ett frivilligt familjestöd och socialt förebyggan-de, det kan dröja flera år innan det ger någon synbar effekt.
Verksamheterna måste utveckla undervisningen för att bättre tillse alla elevers behov med tillgängliga resurser. Kompetensutveckling gällande barn i behov av särskilt stöd krävs.
Vissa elever kräver ett konkret personellt stöd p.g.a. funktionshinder (tilläggsbelopp) i den pedagogiska verksamheten och behovet tenderar att öka vilket medför ökade kostnader för nämnden. Forskningen är mycket samstämmig, att för barn i behov av särskilt stöd har personaltäthet betydelse för resultaten. Forskningen påvisar också betydelsen för framtida resultat gällande personaltäthet för de yngre barnen. Barnomsorgen får goda resultat i SKOP. De nya styrdokumenten innebär ett utökat pedagogiskt uppdrag och detta är en utmaning med låg personaltäthet samt ett ökat användande av barnomsorg redan från ett års ålder där omvårdnadsbehovet är stort. Möjligheter att prioritera personal före lokal-kostnader och nybyggnationer utreds.
Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare kräver kartläggning som pågår i kommunen ht -11 för att se vilka behov av kompetensutbildning som krävs för att tillse att samtliga verksamheter har den kompetens de behöver.
Bildningsnämnden, Budget 2012 23(64)
Läraryrkets minskade status är en allvarlig fråga i Vara och nationellt. Pedagogerna gör ett gott arbete, men det som inte görs hamnar ofta, felaktigt i fokus. Många platser står tomma på lärarhögskolorna. Vara kommun måste fortsätta att utveckla en god skolkommun och ett gott arbetsgivarskap för att säkerställa nyrekrytering.
Elevantalet på Lagmansgymnasiet sjunker. Minskningen av folkbokförda i kommunen i gymnasieålder sjunker med 200 elever åren 2011-2017 och elever tenderar i högre grad att välja andra gymnasieskolor. Arbetet pågår intensivt med strategier för utveckling av attrak-tivitet och nödvändiga organisationsanpassningar till ett färre elevantal.
Utveckling av den nya verksamheten Kultur Vara, där kulturchef/bibliotekschef har det övergripande ansvaret för kultur inom kommunen fortsätter och flera synergieffekter för brukaren har hittats. En översyn av bidragrutiner startas.
Beslut om framtiden för projektet Måltidscentrum måste fattas i kommunen då projektet avslutas 2012.
Beslut kring badutredningen kommer att påverka nämndens framtida arbete.
Nyckeltal
Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012