Protokoll BIN 2011-09-27 §§ 82-90

(1)

Bildningsnämnden 2011-09-27 1

Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 – 12.05

Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. ej § 86 Ros-Marie Persson (S)

Jörgen Kjellqvist (S) Christina Engblom (S) Irene Karlsson (C) Per Gunnarsson (M) Anna Jäderström (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP)

Maritha Jacobson (FP) § 86

Övriga deltagande Jhonatan Jansson (M), ej tjänstg. ers.

Maritha Jacobson (FP), ej tjänstg ers.

Magnus Thilén, rektor § 82 Anders Englund, rektor § 82

Irene Nelander, chef elevhälsan § 82 L Everhag Winbladh, skolsköterska § Lennart Carlsson, rektor § 83

Pia Bäckdal, ekonom § 84, 85

G Thorstensson, biblioteks/kulturchef

Maria Westh, jurist

Nina Schmidt, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare

82

§ 90

Justerare Tobias Fahlqvist

Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2011-09-29 kl. 16.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 82-90

Inger Gustafsson (§ 83 elevärende)

Ordförande

Carl-Uno Olsson § 82-85, 87-90 Irene Karlsson § 86

Justerare

Tobias Fahlqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vara kommun, Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2011-09-27

Datum för anslagets upp- sättande

2011-09-29 Datum för anslagets

nedtagande

2011-10-21

Förvaringsplats för proto-

kollet Bildningsförvaltningen

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Information ... 2

Föreläggande om vite för fullgörande av skolpliktFel! Bokmärket är inte definierat. Tertial 2 med delårsbokslut ... 4

Budget 2012... 5

Ansökan om fristående förskola i Jung ... 7

Redovisning av delegeringsbeslut... 10

Anmälan ... 11

Interkommunal prislista för gymnasieprogram läsåret 2011/12 för GY -11 ... 12

Kultur Vara... 13

(3)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande Bin § 82

Information

Intagning Lagmansgymnasiet

Rektor Magnus Thilén informerar om antalet intagna i årskurs 1 idag. Han informerar också om höstens aktiviteter med information och öppet hus inför nästa års ansökningar.

Särskolan

Rektor Anders Englund informerar om särskolans nya läroplan, timplan och betygssystem. Möjligheter till integrering finns idag i förskoleklass samt slöjd, idrott, musik, bild, tema medeltid och projekt år 4-6 med kulturskolan.

Några framtidsfrågor som redovisades var, stabilt elevunderlag, lärarkompetens samt åtgärder för att behålla gymnasiesäreleverna i kommunen.

Barn i behov av särskilt stöd

Chefen för elevhälsan Irene Nelander informerade om elevhälsans organisation, ekonomi samt utvecklingsområden samt tilläggsbelopp.

Frånvaroplan

Medicinskt ansvarig skolsköterska Liselotte Everhag Winbladh informerar hur arbetet med uppföljning av längre frånvaro bedrivs.

Organisationsutredning

Jurist/utredare Maria Westh redovisar arbetsmaterial till organisationsutred- ningen. Materialet är redovisat för föräldraföreningsrepresentanter och rektorer. Efter synpunkter från dessa kommer utredningen att presenteras.

Övrigt

Bildningschef Nina Schmidt informerar om resultat efter Skolinspektionens inspektion av elevhälsan.

WEPA

Ordföranden informerar om arbetet med WEPA.

_________

(4)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande BIN § 83

Elevärende

(5)

VARA KOMMUN

AU § 101 Dnr 35/2011 042

Tertial 2 med delårsbokslut

Beslut

Tertialrapport 2 med delårsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga __________

Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 2 med delårsbokslut. Rapporten visar i prognosen ett totalt underskott på 8.049.000 kr.

__________

(6)

VARA KOMMUN

AU § 102 Dnr 44/2011 041

Budget 2012

Beslut

1. Bildningsnämnden gör följande äskande till kommunfullmäktige:

- För höjning av personaltätheten i förskolan för 1-3 år, 1.500 tkr - För barn i behov av särskilt stöd, 1.700 tkr

- För bibehållande av lärartätheten i grundskolan, 1.800 tkr

2. Drift- och investeringsbudget för 2012 antas enligt förslag. Bilaga _________

Beredning

Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2012 samt textmaterial. Kostchef Ann-Kristin Thorstensson redovisar budget för skol- måltider.

Arbetsutskottet diskuterar materialet och förutsättningarna för budget 2012 och konstaterar, för att erhålla en budget i balans erfordras följande neddragningar:

Neddragningar i verksamheter som inte är med i den centrala resursfördel- ningsmodellen 1% innebärande:

Bildningsnämnden 10 tkr

Gemensam administration 47 tkr Lärcentrum 59 tkr

Kulturskolan 47 tkr Naturskolan 2 tkr Baden 33 tkr

Fritidsgårdarna 22 tkr

Kultur Vara inkl. bidragsdelen 139 tkr

Ytterligare neddragningar för att få en budget i balans

Neddragning i lärartäthet i grundskolan år 0-9 från 7,35 till 7,2 besparing 1.800 tkr

Dessutom diskuteras behovet av en satsning för att öka personaltätheten i de yngre barngrupperna på förskolan samt medel för barn i behov av särskilt stöd.

_________

(7)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens behandling

Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till budget 2012.

Bildningschefen redovisar en konsekvensbeskrivning över konsekvenser om inte äskande medel erhålls.

Budgetförslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. De har inga särskilda yttrande utöver konsekvensbeskrivningen.

_________

(8)

VARA KOMMUN

AU § 103 Dnr 39/2011 718

Ansökan om fristående förskola i Jung

Beslut

Bildningsnämnden beslutar

1. Jungs friskola ek. förening medges inget godkännande att starta fristående förskola med det begärda undantaget från öppenhetskravet

2. Bildningsnämnden har för närvarande inte för avsikt att lägga ner den kommunala verksamheten i Jungs förskola.

_________

Bakgrund

Jungs friskola ek. förening har ansökt om godkännande för att starta förskole- verksamhet begränsad till endast femåringar. Enligt friskolan avser man att bedriva en förskoleverksamhet integrerad med förskoleklassen. Man har också begärt att bildningsnämnden ska inleda en diskussion om möjligheten för dem att ta över verksamheten i den kommunala förskolan.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsjurist. Under beredningen har även kom- munjuristen, samhällsbyggnadschefen, förskolechef Carola Nord och SKL:s jurister rådfrågats.

Förvaltningens ståndpunkt

Godkännandet

Förvaltningens ståndpunkt är att godkännande till det aktuella avsteget från öppenhetskravet ej bör medges.

Huvudregeln är, enligt 8 kap 18 § Skollagen, att fristående förskolor ska vara öppna för alla barn. Det finns dock möjlighet för kommunen att medge undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär. I förarbetena till skollagen nämns tre exempel på tillfällen där sådant undantag kan vara aktuellt. Des- sa exempel är; föräldrakooperativ (som kan få begränsas till de involverade föräldrarnas barn), förskolor som drivs i samverkan med ett visst företag (som kan få begränsas till de anställdas barn), samt förskolor inriktade på barn med behov av särskilt stöd.

Det undantag från öppenhetskravet som friskolan begärt bedöms inte ligga i linje med lagstiftarens intentioner, särkskilt inte om det sätts i relation till att diskrimineringslagstiftningen nyligen utökats med ett förbud mot åldersdiskri- minering. Visserligen är det fullt tillåtet att indela barn i åldersgrupperingar i förskoleverksamhet, men att ha en förskola inriktad mot endast en viss ålders-

(9)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

grupp är en annan sak. Rent praktiskt skulle det också kunna ställa till bekym- mer att tillåta ett avsteg av detta slag. Hur ska vi ställa oss när en annan aktör vill öppna fristående förskola endast för ettåringar eller treåringar? Så som för- skolans läroplan är utformad är det också förvaltningens bedömning att det blir svårt att utforma en riktigt bra förskoleverksamhet för endast en åldersgrupp, även om det är femåringar.

En annan konsekvens av om kommunen skulle godkänna det begärda undantaget är att det skulle snedvrida konkurrensen gentemot andra, såväl kommunala som fristående, förskolor. Den kommunala resursfördelningen sker per barn, oavsett ålder. De yngre barnen, framför allt 1-2 år, är dock betydligt mer kost- nadskrävande än de äldre barnen. Därför skulle undantaget innebära att kommunen låter en friförskola välja bort de ”dyra” barnen och endast ta emot de, för verksamheten, ”billigaste” barnen.

Fördelen med om ett godkännande till Jungs friskola skulle godkännas är att det skulle skapa ytterligare 15 förskoleplatser i Jung. För närvarande finns det dock endast ett barn i kö till en plats i Jung, och ytterligare två barn inom upp- tagningsområdet som ännu inte ansökt om förskoleplats. Behovet av fler för- skoleplatser finns främst i Vara och Kvänum. Därför kan effekten av de 15 platserna på Jungs friskola bli att den kommunala förskolan på sikt utarmas.

För närvarande är ungefär 30 % av barnen i den kommunala verksamheten treåringar. Konsekvensen av detta skulle vara att det om ca två år kan bli färre barn i den kommunala förskolan när de femåringarna som valt det fristående alternativet flyttar. En konsekvens av det skulle vara att den kommunala för- skolan blir ineffektiv och dyr.

Diskussion om övertagande

Förvaltningens ståndpunkt är att en diskussion om ev. övertagande inte bör inledas med mindre än att politiken först beslutat om att lägga ned den kommunala förskolan i Jung. Förvaltningen önskar därför ett inriktningsbeslut från politiken om huruvida det finns en önskan om att upphöra med den kommunala förskoleverksamheten i Jung eller inte. I den organisationsutredning som för närvarande pågår på förvaltningen finns inte nedläggning av Jungs förskola med som ett alternativ.

Det finns ett mycket litet utrymme för kommuner att göra riktade förmögen- hetsöverföringar till enskilda aktörer. Kommunen måste förhålla sig till likabe- handlingsprincipen, självkostnadsprincipen och förbudet mot understöd till enskilda. Om det är aktuellt med en nedläggning av den kommunala förskolan finns det minst en fristående aktör till som letar lokal för att ev. starta friståen- de förskola i kommunen. Kommunen kan, enligt gällande lagstiftning, inte godtyckligt besluta att verksamheten ska övergå till just Jungs friskola.

Förvaltningen anser inte att det skulle gynna kommunen att lämna förskolelo- kaler och överlåta dessa till fristående verksamheter eftersom det innebär en fördyring för kommunen. Enligt beräkningar utifrån 2011 års siffror skulle det innebära en fördyring på 6 712 kr per barn om den kommunala förskolan i Jung skulle övergå i fristående regi. Totalt på de 40 platser som finns på för-

(10)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

skolan innebär detta en merkostnad för bildningsnämnden på 268 484 kr per år.

Lösningen som Jungs friskola föreslagit, med en hyreskostnad som kompense- rar för merkostnaden, är inte genomförbar. Dels p.g.a. att kommunen inte kan göra en riktad överlåtelse till Jungs friskola, och dels p.g.a. det inte anses möj- ligt för kommunen att sätta en hyra som inte är marknadsmässig. Det är inte lämpligt utifrån lagstiftningen och inte heller gångbart ur ett långsiktigt per- spektiv.

Arbetsutskottets behandling

Carl-Uno Olsson deltar ej i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

_________

Bildningsnämndens behandling

Carl-Uno Olsson deltar ej i behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.

_________

(11)

VARA KOMMUN

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_________

Bakgrund

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde

Beslut Delegat

Au § 104, 107 Arbetsutskottet

DB 219-224 Bildningschefen

DB 225 Skolskjutssamordnare

DB 226 Rektor

DB 227, 228 Biblioteks/kulturchef

DB 229 Studie- och yrkesvägledare

_________

(12)

VARA KOMMUN

Anmälan

Meddelas och läggs till handlingarna:

Au § 105 Verksamhetsplan Au § 108 Anmälan

Au § 109 Information Au § 110 Kultur Vara Au § 111 Övrigt _________

(13)

VARA KOMMUN

Interkommunal prislista för gymnasiepro- gram läsåret 2011/12 för GY -11

Beslut

Bildningsnämnden fastställer förslag till interkommunal prislista för gymnasieprogram läsåret 2011/12 för GY -11.

_________

Bakgrund

Följande förslag till interkommunal prislista för gymnasieprogram läsåret 2011/12 GY –11 föreligger:

Byggprogrammet 50 600 kr

Barn och fritidsprogrammet 38 700 kr

El- och energiprogrammet 43 300 kr

Ekonomiprogrammet 49 400 kr

Fordons- och transprogrammet 62 700 kr

Industritekniska programmet 60 600 kr

Naturvetenskaps programmet 49 000 kr

Samhällsvetenskaps programmet 39 500 kr

Teknikprogrammet 54 700 kr

_________

(14)

VARA KOMMUN

Kultur Vara

Kultur/bibliotekschef Gunlög Thorstensson redovisar Kulturen i det livslånga lärandet.

_________

(15)

UPPFÖLJNINGSRAPPORT

Blankett 1

NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT PERIOD

Bildningsnämnden Nina Schmidt 67% JAN-AUG

Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BUDGET REDOVISNING BUDGETUTFALL PROGNOS HELÅR

RESULTATENHETER Total Bokfört Justering av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u-

budget t o m bokf./ej bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott

2011 aug t o m aug jan-aug sep-dec jan-aug jan-dec jan-dec i tkr

Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 979 685 0 685 295 1 070

Netto 979 685 0 685 295 70% 1 070 109% u -91

Bildningsförvaltningen Intäkter -20 738 -12 560 -815 -13 375 -7 364 -18 699

Kostnader 52 014 30 920 150 31 070 20 944 52 753

Netto 31 276 18 361 -665 17 696 13 580 57% 34 054 109% u -2 778

varav skolskjuts Netto 10 669 6 196 -897 5 299 5 370 10 684

Elevhälsan Intäkter -1 761 -1 289 0 -1 289 -472 -1 807

Kostnader 16 716 11 559 0 11 559 5 157 17 259

Netto 14 955 10 270 0 10 270 4 685 69% 15 452 103% u -497

Skolmåltider Intäkter -650 -381 0 -381 -270 -650

Kostnader 14 447 9 631 0 9 631 4 816 14 510

Netto 13 797 9 251 0 9 251 4 546 67% 13 860 100% u -63

Kulturskolan Intäkter -435 -319 0 -319 -116 -610

Kostnader 5 236 3 181 0 3 181 2 055 5 411

Netto 4 801 2 862 0 2 862 1 939 60% 4 801 100% u 0

(16)

Torsgårdens och Intäkter -740 -575 0 -575 -165 -812

Jung förskola Kostnader 11 696 8 012 0 8 012 3 685 11 768

Netto 10 956 7 436 0 7 436 3 520 68% 10 956 100% u 0

Arentorp Intäkter 0 -437 0 -437 437 -645

Kostnader 16 454 11 754 0 11 754 4 701 17 099

Netto 16 454 11 317 0 11 317 5 137 69% 16 454 100% u 0

Vedum Intäkter -311 -462 0 -462 151 -635

Kostnader 16 342 10 994 0 10 994 5 348 16 666

Netto 16 031 10 532 0 10 532 5 499 66% 16 031 100% u 0

Larv-Tråvad Intäkter -45 -26 0 -26 -19 -45

Kostnader 11 561 7 880 0 7 880 3 681 11 561

Netto 11 516 7 854 0 7 854 3 662 68% 11 516 100% u 0

Levene Intäkter -15 -147 0 -147 132 -157

Kostnader 15 196 10 131 0 10 131 5 065 15 338

Netto 15 181 9 984 0 9 984 5 197 66% 15 181 100% u 0

Kvänum Intäkter -1 244 -1 071 0 -1 071 -173 -1 929

Kostnader 30 309 20 384 0 20 384 9 925 31 092

Netto 29 065 19 313 0 19 313 9 752 66% 29 163 100% u -98

Västra skolan Intäkter -294 -316 0 -316 22 -425

Kostnader 19 111 13 674 0 13 674 5 437 19 351

Netto 18 817 13 358 0 13 358 5 460 71% 18 926 101% u -109

Alléskolan Intäkter -70 -436 0 -436 366 -601

Kostnader 21 603 15 595 0 15 595 6 008 22 138

Netto 21 533 15 159 0 15 159 6 374 70% 21 537 100% u -4

Parkskolan Intäkter -228 -312 0 -312 84 -519

Kostnader 14 854 10 285 0 10 285 4 569 16 557

(17)

Netto 14 626 9 973 0 9 973 4 653 68% 16 038 110% u -1 412

varav särskolan Netto 5 561 3 520 0 3 520 2 041 63% 5 547

Gymnasieskolan Intäkter -18 291 -10 918 -2 399 -13 317 -4 974 -18 114

Kostnader 82 547 51 143 5 390 56 533 26 014 85 311

Netto 64 256 40 226 2 991 43 217 21 039 67% 67 197 105% u -2 941

varav särskolan Netto 2 813 1 640 0 1 640 1 173 58% 2 474

Lärcentrum Intäkter -4 438 -3 335 0 -3 335 -1 103 -4 033

Kostnader 10 288 5 003 0 5 003 5 285 9 883

Netto 5 850 1 669 0 1 669 4 182 29% 5 850 100% u 0

Allé- o Nästegårdsbadet Intäkter -2 237 -1 279 0 -1 279 -959 -2 239

Kostnader 5 584 3 628 0 3 628 1 956 5 586

Netto 3 347 2 350 0 2 350 997 70% 3 347 100% u 0

Fritidsgårdarna Intäkter -828 -1 043 0 -1 043 215 -881

Kostnader 3 184 2 236 0 2 236 948 3 237

Netto 2 356 1 194 0 1 194 1 162 51% 2 356 100% u 0

Kultur Vara Intäkter -1 004 -663 0 -663 -341 -1 040

Kostnader 14 694 10 544 0 10 544 4 150 14 786

Netto 13 690 9 881 0 9 881 3 809 72% 13 746 100% u -56

Totala intäkter -53 329 -35 568 -3 214 -38 782 -14 547 -53 841

Totala kostnader 362 815 237 240 5 540 242 780 120 035 371 376

Total nettokostnad 309 486 201 672 2 326 203 998 105 488 66% 317 535 103% u -8 049

(18)

Delårsrapport 2011

Bildningsnämnden

(19)

Bildningsnämnden, Delårsrapport 2011 6(64)

Bildningsnämnden

Måluppfyllelse

Skolinspektionens totalbedömning av verksamheterna är att Vara är en god skolkommun

"på rätt väg", vilket är ett mycket gott betyg. Eleverna trivs bra och tycker det är roligt att gå till skolan enligt verksamheternas egna enkäter och SKL öppna jämförelser. (13:e plats i riket)

I analys av resultat måste måluppfyllelsen öka, Vara hamnar i jämförelse i riket i mitten av landets kommuner. Satsningar på att öka måluppfyllelse matematik och no-resultat prioriteras genom skolverkssatsningar. På Lagmansgymnasiet måste resultat för de yrkesförbere- dande programmen förbättras.

Mål: Nämnden ska aktivt arbeta för att hitta bra samarbetsformer kring samhällsliv och näringsliv.

Målet är delvis uppnått.

Arbetet för att utveckla och förbättra samverkan pågår. Samverkan med näringslivssekrete- rare har intensifierats och en gemensam dag med chefer planeras våren 2012 för att planera vidare arbete. Studiebesök på företag för medarbetare kommer att genomföras. Teknikcol- lege fortsätter att utvecklas i samarbete med näringslivet. Ny ansvarig rektor from ht 2011.

Mål: Alla blir bemötta med respekt Målet är delvis uppnått

Under året genomförda trivselenkäter upplever eleverna i verksamheterna att de känner sig trygga. Enligt SKL är vi rankade som nr 31 av samtliga kommuner gällande låg andel elever som känner sig kränkta eller mobbade. Målet kan inte anses vara uppnått förrän alla elever upplever sig trygga och inte kränkta. Ett gemensamt ramverk för likabehandlingsplan ut- ifrån lagkrav är framtaget och varje verksamhet har en egen plan utifrån ramverket. Planer- na har följts upp från förvaltningen och vidare uppföljning sker i kvalitetsredovisning.

Nämnden får uppföljning i november.

Mål: Alla barn/elever ges möjlighet att nå de nationella målen Delvis uppnått

Andelen i åk 9 som nått mål i samtliga ämnen juni 2011 är 83%. 87% av eleverna i åk 9 är behöriga till gymnasiet (nationell statistik kommer i november). Meritvärdet 2010 var i Vara 200 poäng, snitt i riket 206,3. Under 2011 har bildningsförvaltningen sökt och tilldelats projektpengar från Skolverket för satsningar i matematik. Syftet är att stärka arbetet med elevernas basfärdigheter så att fler elever når kunskapsmålen. Under ht 11 är en läsutveckla- re projektanställd i Skolverksprojekt för att stimulera läsutveckling och öka måluppfyllelsen.

På uppdrag av nämnden ska förvaltningen ta fram ett kommungemensamt läsförmågetest i någon av årskurserna före de nationella proven i åk 3.

Partnerskapsutbytet med Indien har som mål och syfte att utveckla vår matematik undervisningen. Våren 2011 har lärarna i år 7-9 arbetat i ett entreprenörskapsprojekt med formativ bedömning (bedömning för lärande) och skriftliga omdömen för att höja bedömarkom- petensen och ge elever större inflytande över sitt lärande. Nya projektmedel prioriteras till att omfatta även lärare år 1-6 läsåret 2011/12.

En övergripande IT strategi har arbetats fram av en grupp lärare och är antagen i nämnden.

Ett digitalt pedagogiskt verktyg som är ett sätt att arbeta med IUP och skriftliga omdömen för lärare och elever samt en möjlighet för föräldrar att bli mer aktivt delaktiga i sitt barns lärande kommer att införas läsåret 2011/12. Verktyget ska användas för analys och upp- följning på alla nivåer, vilket var ett av Skolinspektionens påpekande vt 11 där förbättring måste ske.

Mål: Alla har möjlighet att påverka sin vardag och utveckla förmågan att ta ansvar Delvis uppnått

(20)

Arbete pågår för att utveckla elevers delaktighet och ansvar genom IUP och formativ be- dömning (se ovan) . Detta är ett prioriterat utvecklingsområde för grundskola och gymna- sium. I samverkan med hälsoäventyret Oasen har utbildning i elevrådsarbetet för rektorer, lärare och elever genomförts och kommer att fortsätta.

Mål:

Alla har ansvar för sin egen utveckling, för medmänniskor och den omgivande miljön Målet är delvis uppnått

Utifrån enheternas kvalitetsredovisningar samt skolinspektionens rapport kan sägas att arbetet med värdegrunden är högt prioriterat och genomsyrar verksamheterna. Ett nytt ramverk för likabehandlingsplan och hot-och våldsplan har implementerats. Det är ett proaktivt arbete i samarbete med elever, föräldrar och samhället för att undvika våld och hot i skolan men det skall också finnas tydliga rutiner kring hur verksamheten skall agera vid de fall då negativa situationer inträffar.

Elva skolor i kommunen har grön flagg i sitt miljö- och hälsoarbete, vilket är en stor andel vad gäller kommunstorlek och jämfört med övriga Västra Götaland. Kvalitetsredovisning- arna visar på ett engagerat miljö- och naturarbete.

Mål: God samverkan mellan hem, skola, näringsliv, kultur, föreningsliv Målet delvis uppnått

En ny organisation för samverkan skola och kultur har arbetats fram under vt 11 med syftet att skapa helhet och därigenom ge större samverkansvinster i ett led att utveckla nya goda lärmiljöer och har startat ht 11.

En föreningsmässa genomfördes april 2011.

I övrigt är målen helt uppfyllda.

Tjänstegarantier

En av fritidsgårdarnas tjänstegarantier säger att det ska anordnas stormöten en gång per månad. Detta sker istället genom spontana möten och diskussioner.

På biblioteket säger en av tjänstegarantierna att det ska finnas en läs- och skrivtekniker och en sådan finns i dagsläget inte tillgänglig.

I övrigt är alla andra tjänstegarantier helt uppfyllda.

Årets viktigaste händelse

Nya läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasiet har under vt 11 krävt stor kraft hos rektorer och lärare i implementeringsarbete för att få de nya läroplanerna att genomsy- ra verksamheterna, men även för förvaltningen centralt och nämnden. Reformen innebär bl a ett ökat krav på myndighetsutövning, ett tydligare kunskapsuppdrag, mål är ersatta av kravnivåer och entreprenöriellt lärande och entreprenörskap ska ingå som en naturlig del av undervisningen.

Den nya skollagen trädde i kraft 1 augusti 2010 och tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli 2011. Den nya skollagen är anpassad till ett målstyrt skolväsende och till den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun. Lagen innebär bl a tydligare värde- grund, utökat krav på elevhälsa, utökade och förtydligade befogenheter för huvudman, rektorer och lärare, likvärdighet, starkare rättssäkerhet. Den nya skollagen är jämförbar med de lagar och krav som idag styr arbete inom Socialnämnden. Krav på stöd till elever i behov av särskilt stöd är tydligt definierat och vårdnadshavare har i den nya lagstiftningen möjlig- heter att överklaga skolans beslut kring elevers rätt till särskilt stöd, skolskjutsärenden mm.

Den nya skollagen innebär ett ökat behov av resurser till verksamheten, då lagstiftningen innebär utökade kostnader för verksamheten/kommunen ex gällande barn i behov av sär- skilt stöd, generösare skolskjutsregler, krav på handläggning av utredningar och klagomål.

Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare kräver kartläggning som pågår i kommunen under ht -11 för att se vilka behov av kompetensutbildning som krävs för att tillse att samtliga verksamheter har den kompetens de behöver.

Skolinspektionens tillsyn har visat att Vara kommun arbetar aktivt och strukturerat för att ge de enskilda skolorna förutsättningar att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet. Det

(21)

framgår dock att fokus ligger på grundskolan, medan förskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolan ges mindre uppmärksamhet. Tillsynen visade att kva- liteten i förskola, skolbarnsomsorg och särskola i huvudsak är god men att utvecklingsbe- hovet är desto större inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Enligt Skolinspektionens bedömning finns det brister kring elevers rätt till särskilt stöd. Kommunen ger inte alla elever i grundskolan möjligheter att lägst nå ”mål att uppnå i alla ämnen”. Kommunen ger inte alla elever i gymnasieskolan möjlighet att lägst nå grundläggande behörighet till univer- sitets- och högskolestudier. Kommunen ger inte heller alla vuxenstuderanden möjligheter att nå målen för sin utbildning. Kommunen följer heller inte i tillräcklig omfattning upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. I kommunens skolor och verksamheter bedrivs i huvudsak ett aktivt värdegrundsarbete, enligt tillsynen, men planer mot kränkande behandling levde emellertid inte upp till författningarnas krav. Detta är under vt -11 åtgärdat med ett kommungemensamt ramverk för likabehandlingsplan och varje enhet och deras verksamheter har utformat sina egna planer utifrån ramverket.

Med syfte att utveckla undervisning och förbättra resultat, bjöds några lärare och rektorer från Essunga in till uppstartsdag i augusti 2011, för att delge alla lärare i Vara hur man i Essunga processat sitt förändrings- och förbättringsarbete, sin synvända.

Under våren 2011 har en grupp för yngre autistiska elever startat på Parksskolan, Lumber- gruppen.

En utredning för att minska Bins lokalkostnader har påbörjats och beslut kring denna för- väntas tas i nämnd november 2011.

En ny organisation för samverkan skola och kultur har arbetats fram under vt -11 med syftet att skapa helhet och därigenom ge större samverkansvinster i ett led att utveckla nya goda lärmiljöer och har startat ht 11.

En övergripande IT strategi har arbetats fram av en grupp lärare och är antagen i nämnden.

Ett digitalt pedagogiskt verktyg som är ett sätt att arbeta med IUP och skriftliga omdömen för lärare och elever samt en möjlighet för föräldrar att bli mer aktivt delaktiga i sitt barns lärande kommer att införas läsåret 2011/12. Verktyget ska användas för analys och upp- följning på alla nivåer, vilket var ett av skolinspektionens påpekande vt 11 där förbättring måste ske.

Under vt -11 har ett samarbete startats med Essunga och Grästorp kring modersmålsun- dervisning i språk för nysvenska elever.

Badutredningen har presenterat ett förslag på ett nytt bad i Vara och upprustning av Kvä- nums bad. Utökade driftskostnader kan inte rymmas inom Bin:s nuvarande ram.

En omorganisation skedde vid årsskiftet, Kultur Vara där bibliotek, konsument-

sekreteraren, allmänkultur, idrott och fritidsanläggningar, övrig fritidsverksamhet ingår.

Bibliotekschefen är numera kultur/bibliotekschef.

I april genomfördes för första gången en föreningsmässa, där 80 föreningar deltog och mässan hade ca 500 besökare.

Projektet Nationellt centrum för måltiden fortsätter att utvecklas positivt och flera utbild- ningstillfällen har genomförts. Projektet avslutas i juni 2012 och beslut behöver fattas kring en fortsatt etablering.

Varas första yrkeshögskoleutbildning har startat.

Lagmansgymnasiet blev i april ett certifierat Teknikcollege.

(22)

Ekonomiskt utfall

Ekonomisk översikt

Redovisning Redovisning Budget Prognos

Belopp i tkr 100831 110831 2011 2011

Intäkter 37 754 35 568 53 329 53 841

Kostnader -238 712 -232 781 -362 815 -371 376

Varav personal -128 175 -128 094 -184 672 -189 113

Nettokostnader -200 958 -203 999 -309 486 -317 535

Budgetanslag 202 272 206 324 309 486 309 486

Över-/underskott 1 314 2 325 0 -8 049

Balanserat över-/underskott 13 238 5 189

INVESTERINGAR

Utgifter -576 -790 -5 505 -4 578

Inkomster 2 195 0 0 0

Nettoinvesteringar 1 619 -790 -5 505 -4 578

Periodisering/justering

Delårsrapport Årsprognos

Belopp i tkr 2011-08-31 2011-12-31

Verksamhetens intäkter före justering 35 568 31 211

Tillkommande/avgående poster:

Interkommunal ers grundskola juli-aug 58 520

Interkommunal ers särskola juli-aug 32 390

Interkommunal ers gymnasieskola juli-aug 2 399 16 939

Maxtaxa förskola 1-5 juli-aug 625 3 750

Kvalitetsbidrag 100 598

Summa verksamhetens intäkter 38 782 53 408

Verksamhetens kostnader före justering -237 241 -322 738

Tillkommande/avgående poster

Interkommunal ers grundskola juli-aug -291 -2 000

Interkommunal ers särskola juli-aug -756 -4 644

Interkommunal ers gymnasieskola juli-aug -5 390 -31 735

(23)

Bildningsnämnden, Delårsrapport 2011 10(64) Delårsrapport Årsprognos

Skolskjuts entreprenörskostnader juli-aug 897 -9 826

Summa verksamhetens kostnader -242 781 -370 943

NETTOKOSTNADER -203 999 -317 535

Budgetanslag 206 324 309 486

Över-/underskott 2 325 -8 049

Specifikation av interimsfordringar/skulder mm

Delårsrapport Årsprognos

Belopp i tkr 2011-08-31 2011-12-31

Interimsfordringar

Interkommunal ers. grundskola juli-aug 58 520

Interkommunal ers. särskola juli-aug 32 390

Interkommunal ers. gymnasiet juli-aug 2 399 16 939

Maxtaxa förskola 1-5 juli-aug 625 3 750

Kvalitetsbidrag förskola 1-5 100 598

Summa interimsfordringar 3 214 22 197

Interimsskulder

Interkommunal ers. grundskola juli-aug -291 -2 000

Interkommunal ers. gymnasiet juli-aug -5 390 -31 735

Interkommunal ers särskola juli-aug -756 -4 644

Skolskjuts entreprenörskostnader juli-aug 897 -9 826

Summa interimsskulder -5 540 -48 205

Övriga justeringar

Summa övriga justeringar Driftbudget

Ekonomiskt utfall

Nämnden redovisar ett underskott på 8 049 tkr, varav 5 000 tkr är ett i anspråkstagande av ackumulerat överskott.

Barn i behov av särskilt stöd redovisar ett underskott på 2 000 tkr, vilket beror på ett ökat utbetalande av tilläggsbelopp enligt skollagen och en nystartad mindre grupp för yngre autistiska barn.

Gymnasiet redovisar ett underskott på 2 941 tkr, vilket beror på att en anpassning utefter nuvarande elevantal inte varit möjlig trots uppsägningar.

Nämnden redovisar ett underskott på 91 tkr.

Övriga verksamheter är enligt tertial 2 i balans.

I prognosen är ingen hänsyn tagen till justeringar enligt den centrala resursfördelningsmo- dellen. Prognosen är under förutsättning att inga nya hyror eller kapitalkostnader tillkom- mer.

(24)

Skolskjutskostnaderna visar i dagsläget ett noll resultat, men pga av ny lagstiftning gällande dubbla boende kan ett underskott uppstå.

Investeringsbudget

Ekonomiskt utfall

Bildningsnämnden beräknar att förbruka 4 578 tkr av investeringsbudgeten på 5 505 tkr.

En stor satsning på läromedel i form av starboardstavlor ska sättas upp i flera klassrum.

Det planeras också att i de flesta av Bins lokaler ska det finns trådlöst bredband. Varje år, efter inspektion, görs också investeringar i idrottshallarna. Resterande medel investeras bla i möbler och till slöjdsalar.

Uppföljning nettoinvesteringar Belopp i tkr

Verksamhet Text Anslag *)

2011

Helårsprognos Avvikelsepro- gnos

Beräknad om- budget

Centralt konto -2 807 -2 000 807 807

Grundskola Allé -101 -101 0

Grundskola/

fritidshem/ sär- skola

Park -65 -65 0

Grundskola/

barnomsorg

Västra -60 -60 0

Grundskola/

barnomsorg

Arentorp -82 -82 0

Grundskola/

barnomsorg

Vedum -102 -102 0

Grundskola/

barnomsorg

Kvänum -117 -117 0

Grundskola/

barnomsorg

Larv/Tråvad -80 -80 0

Grundskola/

barnomsorg

Levene -95 -95 0

Gymnasieskola Lagmansgym- nasiet

-967 -967 0

Gymnastik/

idrottshallar

-286 -233 53 53

Slöjdsalar -167 -100 67 67

Biblioteken -300 -300 0

Fritidsgårdar Vara/Kvänum -37 -37 0

Baden Vara/Kvänum -82 -82 0

Förskola 1-5 Torsgården/

Jung

-86 -86 0

Elevhälsan -6 -6 0

Kulturskolan -65 -65 0

Summa utgifter -5 505 -4 578 927 927

Summa inkomster

(25)

Bildningsnämnden, Delårsrapport 2011 12(64) Belopp i tkr

Summa nettoinvesteringar -5 348 -4 421 927 927

Slutredovisningar

*) Anslag= Enligt budget inkl. ombudgetering från 2010

Budget 2012

Bildningsnämnden

Budgetdokumentet kommer att komplette-

ras med effektmål, kvalitetsindikatorer och

nyckeltal när dessa är tagna i KF

(26)

Bildningsnämnden, Budget 2012 13(64)

Bildningsnämnden... 17 Bildningsnämnd och administration ... 23 Verksamhet ... 23 Ekonomiska förutsättningar ... 23 Ekonomiska resurser ... 23 Mål... 24 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 24 Framtiden ... 24 Nyckeltal... 25 Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg ... 25 Verksamhet ... 25 Ekonomiska förutsättningar ... 25 Ekonomiska resurser ... 26 Mål... 26 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 26 Framtiden ... 26 Nyckeltal... 27 Grundskola ... 27 Verksamhet ... 27 Ekonomiska förutsättningar ... 28 Ekonomiska resurser ... 28 Mål... 29 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 29 Framtiden ... 29 Nyckeltal... 30 Gymnasieskola/vuxenutbildning ... 31 Verksamhet ... 31 Ekonomiska förutsättningar ... 32 Ekonomiska resurser ... 32 Mål... 32 Framtiden ... 33 Nyckeltal... 33 Lärcentrum ... 33 Verksamhet ... 33 Ekonomiska förutsättningar ... 34 Ekonomiska resurser ... 34

(27)

Mål... 34 Framtiden ... 34 Nyckeltal... 35 Särskolan ... 35 Verksamhet ... 35 Ekonomiska förutsättningar ... 35 Ekonomiska resurser ... 35 Mål... 35 Framtiden ... 36 Nyckeltal... 36 Kulturskolan ... 36 Verksamhet ... 36 Ekonomiska förutsättningar ... 36 Ekonomiska resurser ... 36 Mål... 36 Framtiden ... 37 Nyckeltal... 37 Kostenheten ... 37 Verksamhet ... 37 Ekonomiska förutsättningar ... 37 Ekonomiska resurser ... 38 Mål... 38 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 38 Framtiden ... 38 Nyckeltal... 39 Skolskjutsar ... 39 Verksamhet ... 39 Ekonomiska förutsättningar ... 39 Ekonomiska resurser ... 39 Mål... 40 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 40 Framtiden ... 40 Nyckeltal... 40 Idrotts- och fritidsanläggningar ... 41 Verksamhet ... 41 Ekonomiska förutsättningar ... 41 Ekonomiska resurser ... 41

(28)

Mål... 41 Framtiden ... 42 Nyckeltal... 42 Badanläggningar inomhus ... 42 Verksamhet ... 42 Ekonomiska förutsättningar ... 42 Ekonomiska resurser ... 43 Mål... 43 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 43 Framtiden ... 43 Nyckeltal... 43 Fritidsgårdar... 44 Verksamhet ... 44 Ekonomiska förutsättningar ... 44 Ekonomiska resurser ... 44 Mål... 44 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 44 Framtiden ... 45 Nyckeltal... 46 Övrig fritidsverksamhet ... 46 Verksamhet ... 46 Ekonomiska förutsättningar ... 46 Ekonomiska resurser ... 46 Mål... 47 Framtiden ... 47 Nyckeltal... 47 Bibliotek ... 48 Verksamhet ... 48 Ekonomiska förutsättningar ... 48 Ekonomiska resurser ... 48 Mål... 49 Tjänstegarantier/Servicedeklarationer ... 49 Framtiden ... 49 Nyckeltal... 50 Allmänkultur... 50 Verksamhet ... 50 Ekonomiska förutsättningar ... 50

(29)

Ekonomiska resurser ... 50 Mål... 51 Framtiden ... 51 Nyckeltal... 51

(30)

Bildningsnämnden

Ordförande: Carl-Uno Olsson Förvaltningschef: Nina Schmidt Andel av nettodriftkostnad

Driftsammandrag, netto

Tkr och löpande priser Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 DRIFTBUDGET

Verksamhetens intäkter 58 287 53 329 53 841 27 166

Verksamhetens kostnader -365 640 -362 815 -371 376 -341 506 varav personalkostnader -193 609 -184 672 -189 113 -190 059

Nettokostnader -307 353 -309 486 -317 535 -314 340

Budgetanslag 308 786 309 486 309 486 314 340

Över-/underskott 1 433 -8 049

Balanserat över-/underskott 13 238 5 189

Investeringssammandrag, netto

Tkr och löpande priser Bokslut

2010

Budget 2011

Prognos 2011

Budget 2012 INVESTERINGSBUDGET

Utgifter -1 638 -5 505 -4 578 -4 100

Inkomster 2 195 0 0 0

Nettoinvesteringar 557 -5 505 -4 578 -4 100

Jämförelsetal

Tkr och löpande priser Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Jämförelsetal

Nettodriftskostnad per invånare 19 508 19 651 20 247 20 142

Andel av nettodriftskostnad % 43,9 42,5 43,6 43,6

(31)

Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet Driftkostnad för 2012 (inkl.

kapitalkostnader och internhy- ra)

Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad

Nämnd och central adm. -5 082 0 -5 082

Barnomsorg -93 999 14 727 -79 272

Skolskjutsar -11 103 200 -10 903

Skolmåltider -14 807 600 -14 207

Grundskola -106 681 7 302 -99 379

Gymnasieskola -63 216 0 -63 216

Lärcentrum -5 429 0 -5 429

Särskola -13 460 291 -13 169

Kulturskola -4 668 0 -4 668

Idrotts- o fritidsanläggningar -2 767 1 108 -1 659

Badanläggningar inomhus -4 126 1 466 -2 660

Fritidsgårdar -3 016 846 -2 170

Övrig fritidsverksamhet -2 213 0 -2 213

Biblioteksverksamhet -9 679 620 -9 059

Allmänkulturell verksamhet -1 260 6 -1 254

Nämnden totalt -341 506 27 166 -314 340

Enligt budget -294 971 25 724 -269 247

- varav ramjustering

- varav intern hyra -42 679 1 442 -41 237

- varav kapitalkostnad -3 856 0 -3 856

Nämnden totalt -341 506 27 166 -314 340

Investeringar sammandrag, netto per verksamhet

Nettokostnader i tkr Bokslut

2010

Budget 2011

Prognos 2011

Budget 2012

Bin inventarier -78 -2 807 -2 000 -4 100

Alléskolan -89 -101 -101

Parkskolan/Särskolan -48 -65 -65

Västra skolan/Frejgården -34 -60 -60

Arentorp skola/barnomsorg -278 -82 -82

Levene skola/barnomsorg -75 -95 -95

Kvänum skola/barnomsorg -23 -117 -117

Jung skola/barnomsorg -33 -25 -25

Larv/Tråvad skola/barnomsorg -71 -80 -80

Vedum skola/barnomsorg -38 -102 -102

Lagmansgymnasiet -626 -967 -967

(32)

Nettokostnader i tkr Bokslut

2010

Budget 2011

Prognos 2011

Budget 2012

Kulturskolan -46 -65 -65

Torsgårdens förskola -19 -61 -61

Elevhälsan -74 -6 -6

Skolskjuts 2 195 0 0

Inv. gymnastiksalar/idrottshallar -14 -286 -233

Inv. slöjdsalar -43 -167 -100

Biblioteken 0 -300 -300

Fritidsgårdarna -31 -37 -37

Baden -18 -82 -82

Nettoinvesteringar 557 -5 505 -4 578 -4 100

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärcentrum, kulturskola, skolmåltider som or- ganisatoriskt tillhör kommunstyrelsen, skolskjuts, fritidsgårdar, bad, skolformsövergripande verksamhet samt gemensam administration. Resultatenheten Kultur Vara administrerar bibliotek, övrig fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar och allmänkulturell verksamhet.

Nämndens uppgift/uppdrag

Alla nämnder/styrelse har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under mandatperioden för att uppnå kommunens strategiska plan.

En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verksamhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med våra kommuninvånare och kunder/brukare."

Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett rikare liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att vara en del av de ungas lärande.

Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnat grundskolan.

Ekonomiska förutsättningar Driftbudget

Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen. À-priser räknas fram för barnomsorg, grundskola och gymnasieskola som baseras på en snittkostnad för två kommungrupper, varuproducerande kommuner och 15 000 -19 999 inv. Därefter har en minskning av beloppen skett med 8%. Bildningsförvaltningens verksamheter är effekti- va och grundskolan hamnar enligt SKL:s effektivitetstal på 41 plats.

I à-priset räknas samtliga kostnader. Förutom direkt påverkbara kostnader ingår även kostnader för elevvård, skolskjuts och kost samt kostnader för hyror och kapitalkostnader. För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs stor förändring i antal barn på samma skola eller beslut om nedläggning. Renovering av skolan i Levene innebär hyreshöjning 2012 med 2 685 tkr samt i Arentorp 2011 med 1733 tkr som nämnden hante- rar i befintlig ram utan extra tilldelning i ram.

(33)

Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hänsyn tas ej till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter ex. högre elpriser, ben- sinpriser etc, inte heller är hänsyn tagen till nya den nya skollagen och de nya styrdokumenten. Vissa av dessa krav är genomförda/genomförs inom befintlig ram, men föreslagen ram 2012 är inte tillräcklig för att kunna leva upp till det nya utökade uppdraget.

Nyttjandegraden för barnomsorg, yngre barn (1-3 år) ökar, den låga personaltätheten utgör en utmaning vad gäller att kunna tillse det ökade omsorgsbehovet. Personaltätheten i Vara är 6,2 inskrivna barn/medarbetare jmf riket 5,4. Ny forskning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedagogens förmåga att möta barnet har stor betydelse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från ”re- surssvaga” föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en samhällsekonomisk vinst att upp- täcka och arbeta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan.

De utökade uppdragen för skolan innebär bl a större krav på huvudman att tillse varje barn/ungdom det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt. Vilket i många fall kräver extra personella resurser. En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat kräver nya klagomålsrutiner inom förvaltningen som ska vara första utredande instans innan ärenden går vidare till skolinspektionen eller annan rättsin- stans. Skadestånd kan utdömas som påföljd. Målsättningen måste vara att ha verksamheter med god kvalité, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre måluppfyllelse.

Utökningar som genomförts för att tillse skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen inom befintlig ram. Verksamhet i förberedelseklass har startats upp på Näste- gårdsskolan. Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever. Det finns 2 grupper på Nästegårdsskolan med 2 tjänster. Kostnadsökningen är 1 200 tkr. Kraven på tillgång till modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstiftning ska även barn i försko- lan erbjudas modersmålsundervisning, beräknade kostnader modersmålsundervisning, 300 tkr. SvA lärare för yngre barn i samtliga skolor 500 tkr. Fördelningsprincip för enskild verksamhet innebär en högre kostnad.

Inför 2012 saknas 1 700 tkr till barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen.

För att kunna bibehålla lärartätheten behöver det tillskjutas 1 800 tkr

Gymnasiet kommer inte att klara minskningen av organisation till den stora minskningen av elevantal som blir under 2012.

För att biblioteket, baden och fritidsgårdarna ska klara effektivitetskravet på 1% kan öppet- tider komma att påverkas.

Ekonomiska förutsättningar Investeringsbudget

För 2012 är investeringsbeloppet 4 100 tkr. Av dem används 1 500 tkr till nya inventarier i skolan i Levene. Resterande medel investeras i möbler, verktyg i slöjden och idrottshallar.

Effektmål Indikatorer

Indikator 2012 2013 2014

(34)

Nämndens tjänstegarantier/servicedeklarationer Bildningsnämnd och administration

Vi garanterar att:

• vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäll- er ej fasta bidrag).

• all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.

• omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.

• minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och diskussionsmöte.

Grundskola Vi garanterar att:

• utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.

• elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svens- ka och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.

Kosten

Vi garanterar att:

• du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.

• vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.

• på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.

Skolskjuts Vi garanterar att:

• elever i förskoleklass till och med år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.

• minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.

• hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart respektive skolslut för elever i förskoleklass – år 6.

Baden

Vi garanterar att:

• då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.

• vattentemperaturen i badbassängen är 28ô, en dag i veckan 32ô i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80ô.

• lokalerna är hygieniska och välstädade.

• simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagar- antalet är tillräckligt.

• förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrangemang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.

Fritidsgårdar Vi garanterar att:

• du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid skall bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.

• vi skall finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.

(35)

• du vid minst tre tillfällen per termin skall erbjudas ”live”-upplevelser som till exempel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.

• stormöten ordnas en gång per månad för att du som besökare skall bli delaktig i, och kunna påverka och ta visst ansvar för verksamheten.

• vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna skall vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte skall någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.

Bibliotek Vi garanterar att:

• alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.

• expediering av privatpersons förfrågan skall påbörjas inom tre normala arbetsdagar.

• alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.

• alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbib- liotek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.

• alla som har behov av och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrustning för läshjälp.

• ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demo- kratiska och etiska värderingar skall erbjudas på alla enheter

Framtiden

Implementering av nya styrdokument innebär ett utökat statligt uppdrag för verksamheterna samt ny verksamhetsplan. Skolinspektionen har utökat uppföljning av kommunernas arbete med lagar och styrdokument. Skolinspektionen har krav på kommunala klagomåls- rutiner och utredningsansvaret ligger på kommunen i första läget.

Stärkta lagkrav bl.a. gällande uppdraget att tillse elever i behov av särskilt stöd, samt fler möjligheter att överklaga beslut för brukare med påföljande sanktioner vid felhantering.

Arbetssätt, analys och systematik måste utvecklas ytterligare mot det proaktiva istället för reaktiva. Arbetet att implementera nämndens it-plan är prioriterat. Digital IUP införs på skolorna 2012, vilket kommer förenkla föräldrars insyn i barnets lärande. Vara är enligt Skolinspektionen en god skolkommun, men har en låg utbildningsnivå. Föräldrars utbild- ningsnivå har enligt forskning dubbelt så stort förklaringsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön, och skolan måste verka kompensatoriskt.

Irma:s arbete är proaktivt och samarbetet mellan socialnämnden och bildningsnämnden utvecklas vidare. Noteras måste att Irma är ett frivilligt familjestöd och socialt förebyggan- de, det kan dröja flera år innan det ger någon synbar effekt.

Verksamheterna måste utveckla undervisningen för att bättre tillse alla elevers behov med tillgängliga resurser. Kompetensutveckling gällande barn i behov av särskilt stöd krävs.

Vissa elever kräver ett konkret personellt stöd p.g.a. funktionshinder (tilläggsbelopp) i den pedagogiska verksamheten och behovet tenderar att öka vilket medför ökade kostnader för nämnden. Forskningen är mycket samstämmig, att för barn i behov av särskilt stöd har personaltäthet betydelse för resultaten. Forskningen påvisar också betydelsen för framtida resultat gällande personaltäthet för de yngre barnen. Barnomsorgen får goda resultat i SKOP. De nya styrdokumenten innebär ett utökat pedagogiskt uppdrag och detta är en utmaning med låg personaltäthet samt ett ökat användande av barnomsorg redan från ett års ålder där omvårdnadsbehovet är stort. Möjligheter att prioritera personal före lokalkostnader och nybyggnationer utreds.

Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare kräver kartläggning som pågår i kommunen ht -11 för att se vilka behov av kompetensutbildning som krävs för att tillse att samtliga verksamheter har den kompetens de behöver.

(36)

Läraryrkets minskade status är en allvarlig fråga i Vara och nationellt. Pedagogerna gör ett gott arbete, men det som inte görs hamnar ofta, felaktigt i fokus. Många platser står tomma på lärarhögskolorna. Vara kommun måste fortsätta att utveckla en god skolkommun och ett gott arbetsgivarskap för att säkerställa nyrekrytering.

Elevantalet på Lagmansgymnasiet sjunker. Minskningen av folkbokförda i kommunen i gymnasieålder sjunker med 200 elever åren 2011-2017 och elever tenderar i högre grad att välja andra gymnasieskolor. Arbetet pågår intensivt med strategier för utveckling av attrak- tivitet och nödvändiga organisationsanpassningar till ett färre elevantal.

Utveckling av den nya verksamheten Kultur Vara, där kulturchef/bibliotekschef har det övergripande ansvaret för kultur inom kommunen fortsätter och flera synergieffekter för brukaren har hittats. En översyn av bidragrutiner startas.

Beslut om framtiden för projektet Måltidscentrum måste fattas i kommunen då projektet avslutas 2012.

Beslut kring badutredningen kommer att påverka nämndens framtida arbete.

Nyckeltal

Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012

Bildningsnämnd och administration

Verksamhet

Här ingår politikerarvoden, kurskostnader, uppvaktningar, skolskjutsplanering, administre- ring av barnomsorg, ledning av projekt samt övergripande ledning och administration.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för politikerarvoden är inte tillräcklig då kompensation för höjda arvoden inte skett.

Det innebär svårigheter för förvaltningens med nuvarande bemanning att klara det utökade uppdrag gällande myndighetsutövning i enlighet med nya styrdokument och ny skollag, uppföljning av enskilda verksamheter samt tilldelning av medel till dessa.

Ekonomiska resurser

Driftbudget

Tkr och löpande priser Bokslut 2010 Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012

Verksamhetens intäkter 53 0 82 0

Verksamhetens kostnader -5 473 -5 166 -4 711 -5 082

Nettokostnader -5 420 -5 166 -4 629 -5 082

Budgetanslag 5 413 5 166 5 166 5 082