6 Ekonomi
6.1 Driftredovisning
Skattefinansierad
verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget Avvikelse Totalt teknik- och servicenämnden
Intäkter 392 057 394 689 397 139 403 395 -6 256
Personalkostnader -152 192 -154 937 -153 376 -158 774 5 398
Övriga kostnader -287 470 -287 209 -294 167 -293 121 -1 046
Nettokostnad -47 606 -47 457 -50 405 -48 500 -1 905
Politisk verksamhet
Intäkter 207 212 214 222 -8
Personalkostnader -960 -969 -798 -1 121 323
Övriga kostnader -15 -17 -31 -91 60
Nettokostnad -768 -773 -615 -990 375
Övrig politisk verksamhet - Nämndsadministration
Intäkter 4 4 7 4 3
Personalkostnader -580 -563 -645 -614 -31
Övriga kostnader -34 -33 -40 -60 20
Nettokostnad -610 -593 -678 -670 -8
Avloppsreningsverk Hägnen
Övriga kostnader -18 -22 -18 -50 32
Nettokostnad -18 -22 -18 -50 32
Gator & Vägar
Intäkter 2 064 1 651 3 057 1 787 1 270
Personalkostnader -1 935 -2 386 -1 821 -2 081 260
Övriga kostnader -32 310 -33 531 -36 522 -34 406 -2 116
Nettokostnad -32 182 -34 265 -35 286 -34 700 -586
Grön miljö
Intäkter 111 87 173 71 102
Personalkostnader -566 -591 -487 -687 200
Övriga kostnader -6 678 -5 681 -6 150 -6 444 294
Nettokostnad -7 133 -6 185 -6 465 -7 060 595
Vattenvårdsförbund
Övriga kostnader -120 -114 -114 -130 16
Nettokostnad -120 -114 -114 -130 16
Skattefinansierad
verksamhet Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget Avvikelse Brandposter
Övriga kostnader -381 -389 -395 -400 5
Nettokostnad -381 -389 -395 -400 5
Arbetsmarknadsåtgärder - Naturvårdslaget
Intäkter 8 022 7 752 5 535 4 540 995
Personalkostnader -8 683 -8 893 -2 807 -2 777 -30
Övriga kostnader -3 319 -2 391 -2 723 -1 763 -960
Nettokostnad -3 980 -3 532 5 0 5
Ledning TSF o Verksamhetsservice
Intäkter 27 588 27 015 26 999 27 436 -437
Personalkostnader -14 782 -13 598 -13 503 -14 380 877
Övriga kostnader -17 453 -17 019 -17 199 -17 556 357
Nettokostnad -4 646 -3 602 -3 703 -4 500 797
Lokalförsörjning
Intäkter 155 719 162 332 167 210 165 610 1 600
Personalkostnader -18 220 -20 119 -22 711 -24 958 2 247
Övriga kostnader -133 178 -140 573 -146 280 -140 652 -5 628
Nettokostnad 4 321 1 640 -1 781 0 -1 781
Kost och städverksamhet
Intäkter 125 362 131 148 126 817 132 352 -5 535
Personalkostnader -83 363 -85 821 -86 197 -87 601 1 404
Övriga kostnader -44 088 -44 986 -41 956 -44 751 2 795
Nettokostnad -2 089 341 -1 335 0 -1 335
Blockförhyrning
Intäkter 26 737 27 482 27 969 29 800 -1 831
Övriga kostnader -26 737 -27 482 -27 969 -29 800 1 831
Nettokostnad 0 0 0 0 0
Kostnadsställen TSN
Intäkter 46 242 37 005 39 157 41 573 -2 416
Personalkostnader -23 104 -21 997 -24 407 -24 555 148
Övriga kostnader -23 138 -14 971 -14 770 -17 018 2 248
Nettokostnad -1 37 -20 0 -20
Analys av driftredovisning
Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget år 2020 uppgår till 48,5 mnkr. Årets resultat är 50,4 mnkr eller 104 % av nämndens budget vilket innebär en budgetavvikelse om totalt -1,9 mnkr. Sett på enbart de direkt skattefinansierade verksamheterna dvs exkluderat kost, städ och lokalförsörjning så är utfallet i förhållande till budget 47,3 mnkr eller 97,5 %.
Årets resultat omfattar tidigarelagda åtgärder om totalt 2,9 mnkr (se tabell nedan) och enligt beslut i kommunfullmäktige fick nämnden överskrida budget med maximalt 4 mnkr avseende detta ändamål. Genomförda åtgärder avser främst tidigarelagda inköp, underhåll på broar, utbetalning av vägbidrag samt mindre underhållsåtgärder på gröna ytor och vägar samt gångtunnel vid Kinna resecentrum. Även arbetsmiljöåtgärder samt utbildningsinsatser och extra personalstöd är en del av den nu genomförda extrasatsningen under 2020.
Enligt beslut från Regeringen om att helt eller delvis ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader från och med april månad redovisar nämnden i sitt utfall en total ersättning om knappt 2 mnkr. Drygt 1,2 mnkr av ersättningen har fördelats till kost- och städverksamheten. Kost- och städverksamheten är också den verksamhet som direkt varit mest påverkad av Covid-19 pandemin. Uppföljnings- och prognosarbetet har varit försvårat under året och verksamheten redovisar i bokslutet ett underskott om totalt -1,3 mnkr trots både erhållet statsbidrag för sjuklönekostnader och statsbidrag för övriga pandemi-relaterade poster (0,4 mnkr). Inom kost- och städservice totala underskott ligger också drygt 0,7 mnkr för tidigarelagda
kostnader. Det är främst kostverksamheten som påverkats mest av pandemin där intäkterna minskade med totalt 6,7 mnkr jämfört med budget samtidigt som personalkostnader,
livsmedelskostnader samt inköp av förbrukningsmaterial inte har minskat i samma omfattning.
Knappt 70 % av intäktsminskningen härrörs till färre portioner inom skola och förskola och resterande 30 % till äldreomsorgsnämnden bland annat beroende på stängningen av Rönnängs matsal.
Även lokalförsörjning redovisar i år ett underskott om -1,8 mnkr i förhållande till budgeterat nollresultat vilket främst beror på att betydligt mer medel har lagts på planerat underhåll jämfört med budget samtidigt som kostnader för energi, kapital, tomställda lokaler och
fastighetsskötsel varit lägre. I det totala underskottet inom lokalförsörjning ligger också hälften av den ersättningskostnad som betalades ut till en lokalhyresgäst i samband med uppsägning av en lokal under året. Totalt belastar detta lokalförsörjningens resultat med 0,35 mnkr.
Gata/park-verksamheten följer budget totalt inkluderat knappt 2 mnkr för tidigarelagda åtgärder. Avvikelser förekommer dock bland annat avseende lägre kostnader för
vinterväghållning (2 mnkr) och högre kostnader för gatubelysning (-1,5 mnkr).
Inom nämndsverksamheten samt ledning och administration redovisas överskott om totalt knappt 1,2 mnkr vilket bland annat beror på inställda möten, färre deltagare, lägre
personalkostnader samt den inom ledning budgeterade posten för nämndens reserver.
Nämndsverksamhet
Totalt uppgår budgeten för nämndsverksamheten till knappt 1 mnkr. Utfallet i helåret visar på ett överskott om knappt 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre utfall för arvoden och
ersättningar då det under året varit två inställda nämndsammanträden och färre närvarande på övriga politiska möten med anledning av Covid-19, men även lägre kostnader för
representation och strategidagar.
Utfallet för nämndsadministration uppgår till knappt 0,7 mnkr vilket följer beslutad budget.
Utfallet för vattenvårdsförbunden följer föregående års utfall men är något låga i förhållande till budgeterade belopp. Samma gäller årets kostnad för avloppsreningsverket i Hägnen.
Gator, vägar och grön miljö
Totalt uppgår budgeten för gata/park till knappt 41,8 mnkr varav 34,7 mnkr gata och 7,1 mnkr park. Utfallet följer budget totalt och uppgår till 41,8 mnkr varav 35,3 mnkr gata och 6,5 mnkr park.
I utfallet för gata/park ligger knappt 2 mnkr för extraåtgärder som en del av tidigarelagda åtgärder 2020 för att skapa utrymme kommande år enligt beslut i kommunfullmäktige. Det avser främst extra utbetalning av bidrag om totalt 0,7 mnkr till enskilda vägföreningar avseende åtgärder 2018 och 2019. Utbetalning av extra vägbidrag har gjorts i enlighet med beslutade styrdokument. Utöver detta har 0,3 mnkr lagts både på grönytor och natur- och kulturreservat, 0,2 mnkr extra har lagts på potthålslagningar samt 0,1 mnkr broar. Dessutom har knappt 0,1 mnkr lagts på sanering av gångtunneln vid Kinna resecentrum. Se vidare i tabell nedan.
Utöver extraåtgärderna är utfallet därmed ett överskott om 2 mnkr vilket främst beror på att årets kostnader för vinterväghållning har varit ovanligt låg, 2 mnkr lägre än budget, eftersom ingen snöröjning har skett utan enbart halkbekämpning. Även utfallet för kapitalkostnader, tätortsnära naturmark samt lekplatser och parkeringshus är lägre än budgeterat. Minskade kostnader inom dessa verksamheter finansierar de ökade kostnaderna för gatubelysning som överstiger budget med 1,5 mnkr med anledning av ökade energikostnader samt ett stort underhållsbehov. Även kostnaden för barmarksväghållning har ökat med drygt 0,4 med anledning av mycket reparationer av plogskador, och mycket sopning av gator.
Naturvårdslaget - arbetsmarknadsåtgärder
Från och med årsskiftet har budgeten för bidragsanställningar överlämnats till
arbetsmarknadsenheten. Kvarstår gör budgeten för chef och arbetsledare samt material och tjänster samt fakturerade intäkter för utförda tjänster. Nettokostnaden för denna verksamhet finansieras genom ett bidrag från arbetsmarknadsenheten därav att den totala budgeten är noll.
Årets utfall följer budget totalt men intäkterna för utförda arbeten har ökat med knappt 1 mnkr varav 0,4 mnkr med anledning av Covid-19-uppdrag i form av utkörning av tester.
Verksamhetens kostnader för bland annat personal, fordon, drivmedel och material har ökat i samma omfattning. I det totala utfallet för naturvårdslaget inryms också tidigarelagda
åtgärder om totalt 75 tkr för inköp av skyltar.
Ledning och verksamhetsservice
Utfallet för ledningsverksamheten är 1,7 mnkr vilket är drygt 0,5 mnkr lägre än budget om 2,2 mnkr främst avseende den reserv om 0,4 mnkr som ligger budgeterad inom
ledningsverksamheten. Utöver denna avvikelse har kostnaden för konsulter, programvaror samt resor varit lägre än budget.
Utfallet för verksamhetsservice är drygt 2 mnkr vilket avviker med knappt 0,3 mnkr från budget om 2,3 mnkr. De verksamheter som är finansierade inom kommunstyrelsens budget visade på ett överskott om ca 0,2 mnkr främst med anledning av lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Detta resultat är överfört till kommunstyrelsen och påverkar därmed inte nämndens resultat. Även inom de verksamheter som är finansierade inom nämndens ram visar ett överskott främst med anledning av lägre personalkostnader.
Tjänstefordonsverksamheten visar ett mindre överskott i förhållande till budget. Intäkterna för försäljning av bilar är högre än budgeterat samtidigt som försäkringspremierna har ökat.
Kostnader för självrisker är lägre än föregående år som ett direkt resultat av de satsningar som gjorts på fordonen i form av parkeringssensorer och backkameror.
Totalt inom verksamhetsservice har 127 tkr lagts på tidigarelagda åtgärder i form av utbildningsinsatser, arbetsmiljöåtgärder samt extra resurser i form av vikarier.
Lokalförsörjning
Lokalförsörjning redovisar ett underskott om sammanlagt 1,8 mnkr inkluderat parkeringshusen (föregående år redovisades överskott om 1,5 mnkr). Parkeringshusen har en kostnadsbudget om 0,3 mnkr och redovisar ett resultat om 50 tkr.
Driften för övriga fastigheter, exklusive p-hus, visar ett underskott om 1,7 mnkr i förhållande till budgeterat 0-resultat. Avvikelsen utgör 1 % av verksamhetens omslutning.
Utfallet för ledning och administration är högre än budget och beror på den extraordinär kostnaden om 0,35 mnkr avseende halva ersättningen i samband med uppsägning av en verksamhet på en reglerings- och saneringsfastighet som belastat verksamheten. Kostnaderna för markskötsel understiger budget med 0,5 mnkr vilket är ett resultat av frånvaron av snön under 2020. Kostnaderna för skadegörelse överstiger budget med 57 %, vilket är en oroande utveckling. Kostnader för förebyggande åtgärder kan komma att bli en konsekvens för
kommande år, exempelvis kameraövervakning. I slutet av året drabbades Stommenskolan av omfattande skadegörelse med kross av 20-talet rutor. Det akuta underhållet i driften uppgick till 0,3 mnkr mer än budgeterat vilket i driftredovisningen är totalt 2,2 mnkr.
Underhållsnivån för året uppgår till 155 kr/kvm vilket bedöms som en relativt god nivå.
Budgeterad nivå uppgick till 113 kr/kvm, vilket är 24 % lägre än branschjämförelse om 140 kr/kvm. Detta har möjliggjorts genom att överskott inom framförallt energikostnader och besparing av kostnaderna för en fastighetsskötartjänst omfördelats till underhåll under året.
Lokalförsörjning har dragits med kapacitetsbrist inom ramavtalsleverantörer för underhåll där också en leverantör försattes i konkurs under våren, trots detta har underhållet i
driftredovisningen totalt uppgått till 10,3 mnkr (8,2 mnkr föregående år). Lokalförsörjningen har under året aktivt arbetat med att tidigarelägga det planerade underhållsarbetet i enlighet med riktlinjerna till följd av Covid-19 pandemin. Detta har sammantaget medfört att
kostnaden för underhåll överstigit budget och verksamheten därför totalt sett redovisar ett underskott.
Kost- och städservice
Kost- och städverksamheten redovisar totalt ett underskott om 1,3 mnkr. I detta resultat ligger kostnader för tidigarelagda åtgärder om 0,7 mnkr. Utöver detta beror avvikelsen mot budget främst på minskade intäkter inom kostverksamheten och har sin orsak i åtgärder för pandemin. Samtidigt har övriga kostnader för personal, livsmedel och förbrukningsartiklar inte minskat i samma omfattning. Verksamheten har erhållit statliga bidrag för sjuklöneersättning och ersättning för covid-relaterade poster om totalt 1,6 mnkr.
Antalet serverade portioner har varit lägre inom främst skolan, pga en hög elevfrånvaro.
Därutöver har även distansundervisning på gymnasiet och stängning av Rönnängs Club Senior bidragit till lägre försäljningsintäkter (6,6 mnkr). Städverksamhetens intäkter har ett utfall om knappt 40 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budget. Pandemin har bidragit till ett något utökat städuppdrag från främst socialförvaltningen samtidigt som städuppdraget för gymnasiet har minskat.
Kostnaden för livsmedel uppgår till 20,4 mnkr och är 3,3 mnkr lägre än budget. Färre antal portioner har bidragit till lägre livsmedelskostnader. Pandemin har också inneburit åtgärder med anpassat menyutbud för att bidra till minskad trängsel och därigenom också en lägre kostnad. Därutöver har köken fortsatt att aktivt minska matsvinnet vilket också bidragit till en minskad kostnad beräknad till ca 0,5 mnkr.
Personalkostnaderna uppgår till 86,2 mnkr och är 1,4 mnkr lägre jämfört med budget. Ingen bemanning av Rönnängs restaurang från mitten av mars samt genomförd
verksamhetsförändring påverkar resultatet. Rekryteringsbehov inom poolen samt vakant tjänst inom administration och ledning avvaktades under en stor del av året. Frånvaro, både
sjukfrånvaro och övrig frånvaro har varit högre pga pandemin med ett snitt om ca 9 % samtidigt har verksamheten medvetet valt att inte ersätta all frånvaro med vikarier vilket därmed ger lägre personalkostnader.
Årets transportkostnader uppgår till knappt 3,6 mnkr och är 0,3 mnkr lägre än budget.
Orsaken är att renoveringen av Kullabyn senarelagts samt att en effektivisering av antalet körturer mellan kommunens kök tillsammans med leverantören, bidragit till minskad kostnad för transporter.
Årets inköp av förbrukningsmaterial har ett utfall om 2,9 mnkr och är 0,5 mnkr högre än budget. Pandemin har bidragit till ett ökat behov av inköp av material såsom handskar, desinficeringsmedel och rengöringsmedel.
Kostverksamheten redovisar en nettokostnad om 1,4 mnkr. En oförutsägbar lägre
omsättning som årets pandemi har skapat ger verksamheten få möjligheter att i samma takt minska kostnaderna därav årets underskott. Utöver detta har portionspriset sänkts enligt krav på effektiviseringsåtgärder från köpande förvaltning vilket påverkat resultatet ytterligare.
Caféverksamheten har för året minskade intäkter om 0,1 mnkr jämfört med budget
samtidigt som kostnader för livsmedel och förbrukningsartiklar totalt minskat och bidragit till ett utfall i enlighet med ett nollresultat. Café Kom har även under året upphört med catering till Rydal beträffande större arrangemang vilket nu istället ersatts med extern part.
Städverksamheten redovisar ett nettoutfall om +0,1 mnkr. Statliga bidrag för
sjuklöneersättningar skapar detta överskott trots att verksamheten har haft ökade kostnader för inköp av förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Utöver volymökning har också verksamheten haft svårigheter att få fram upphandlade produkter till avtalade priser vilket har varit kostnadsdrivande.
Driftredovisning VA/Avfall Taxefinansierad
verksamhet Utfall2018 Utfall 2019 Utfall2020 Budget Avvikelse Total
Intäkter 96 951 96 348 101 496 96 489 5 007
Personalkostnader -15 181 -16 704 -19 373 -18 819 -554
Övriga kostnader -82 113 -83 555 -89 374 -87 870 -1 504
Nettokostnad -343 -3 912 -7 251 -10 200 2 949
Resultatreglering 343 3 912 7 251 10 200 -2 949
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
Affärsverksamhet VA
Intäkter 60 441 64 937 68 813 67 257 1 556
Personalkostnader -11 817 -13 177 -14 862 -14 482 -380
Övriga kostnader -48 257 -52 517 -57 655 -59 475 1 820
Nettokostnad 366 -757 -3 704 -6 700 2 996
Resultatreglering -366 757 3 704 6 700 -2 996
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
Affärsverksamhet Avfall
Intäkter 36 510 31 410 32 683 29 232 3 451
Personalkostnader -3 364 -3 527 -4 511 -4 337 -174
Övriga kostnader -33 856 -31 038 -31 718 -28 395 -3 323
Nettokostnad -709 -3 155 -3 547 -3 500 -47
Resultatreglering 709 3 155 3 547 3 500 47
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
VA och Avfall är separata balans- och resultatenheter. Årets resultat inom de taxefinansierade verksamheterna regleras mot tidigare balanserade medel och påverkar inte nämndens totala resultat. Ett överskott genererar en skuld till taxekollektivet och ett underskott minskar denna skuld. VA-verksamhetens skuld uppgår till 6,7 mnkr före ombokning av årets underskott om 3,7 mnkr. Skulden uppgår därmed till 3 mnkr efter årets bokslut. Avfallsverksamheten har sedan tidigare en upparbetad skuld om drygt 8,3 mnkr. Årets underskott om 3,5 mnkr minskar denna skuld till 4,8 mnkr. Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräkningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar.
Vatten- och avloppsförsörjning
Årets utfall för VA-verksamheten uppgår till - 3,7 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om -6,7 mnkr redovisar VA-verksamheten en budgetavvikelse om + 3 mnkr.
Utfallet för intäkter uppgår till 68,8 mnkr vilket är knappt 1,6 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på lakvattenintäkten som blivit högre än budgeterat men dock lägre än 2019.
Även brukningsavgifterna har ökat utöver budget. Dessutom har verksamheten erhållit ersättning för sjuklönekostnader pga Covid-19 pandemin.
Utfallet för kapitalkostnader uppgår till 20 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budget. Av årets kapitalkostnader avser 12,1 mnkr ordinarie VA-verksamhet och resterande 7,9 mnkr avser kapitalkostnader för investeringar avseende överföringsledningsprojektet mellan Skene skog
Inom administration är utfallet totalt 6,1 mnkr vilket avviker med -0,9 mnkr från budget.
Avvikelsen beror främst på ökade kostnader för projektledare samt ökad semesterlöneskuld för samtlig VA-personal.
Inom utredning och marknad är utfallet 8 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än budget.
Nedskrivning av projekteringskostnader för omläggning av VA-ledning Risma belastar verksamheten med knappt 0,9 mnkr. Nedskrivning har gjorts under året då det
investeringsprojektet ej längre är aktuellt att genomföra. Förvaltningen för dialog med Marks Bostads AB avseende kostnadsfördelning av denna post. Under året har antalet
abonnentskador varit få och kostnaden för denna post understiger budget med knappt 0,6 mnkr. Även kostnaden för inköp av konsulttjänster för utredningar är lägre än budgeterat.
Kostnaden för vattenmätarservice överstiger budget med 0,2 mnkr vilket främst beror på inköp av fler vattenmätare än budgeterat.
Utfallet för rörnätet uppgår till 11,2 mnkr vilket är knappt 0,5 mnkr lägre än budget om 11,7 mnkr. Utfallet är 1,5 mnkr lägre för kostnader avseende underhåll och reparation av
huvudvattenledningar samt färre ventilbyten än planerat. Antalet läckor har varit färre i år än normalt. Kostnaden för servisledningar har ökat med 1 mnkr jämfört med budget vilket i stor del är orsakat av behov av att stänga, öppna och reparera ventiler i samband med
vattenmätarbyten. I den totala kostnaden för rörnätsverksamheten ingår även rivning av akvedukt Hedbo till en summa om 0,3 mnkr.
Utfallet för VA-verk uppgår till 26,5 mnkr vilket är ca 1,2 mnkr lägre än budget om 27,7 mnkr.
Avvikelsen avser främst ej genomförda men budgeterade underhållsåtgärder med anledning av bristande personalresurser under året samt ökat behov av stöd vid inkoppling av nya
anläggningar. Planerade rivningar vid bland annat Skene reningsverk har dessutom försenats då asbest har hittats. Kostnaderna för el ökar och budgeten har överskridits med 0,5 mnkr. En orsak till kostnadsökningen kan vara höga flöden i början av året men även ett utökat antal pump- och tryckstegringsstationer i samband med utbyggnaden av överföringsledningen i nordvästra mark.
Avfallshantering
Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -3,5 mnkr vilket följer det budgeterade underskottet totalt. Avvikelser förkommer dock avseende både intäkter och kostnader.
Jämfört med budgeten är avfallsverksamhetens intäkter totalt 3,5 mnkr högre och uppgår till knappt 32,7 mnkr. 1,2 mnkr avser fakturering gentemot El-kretsen, för intäkter flera år bakåt i tiden, med anledning av missad fakturering. Årligen uppgår dessa intäkter till ca 0,15 mnkr per år. Utöver detta är även intäkterna för slam 1,1 mnkr högre och kärlhämtningen har ökat med 0,5 mnkr jämfört med budget. Ej budgeterade anställningsbidrag samt Covid-19
ersättningar för sjuklöner uppgår till knappt 0,6 mnkr och bidrar ytterligare till intäktsöverskottet.
Kostnaderna inom avfallsverksamhetens administration och kundtjänst överstiger budget främst med anledning av advokatkostnader men även ökade personalkostnader på grund av tvisten med förra avfallsentreprenören.
Utfallet för insamling av kärlavfall och slam är 1,8 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror på införande av förbränningsskatt samt högre entreprenadindex än budgeterat.
Kostnaden för behandling av grovavfall uppgår till 4 mnkr vilket är knappt 0,5 mnkr högre än budget. Den ökade kostnaden beror på större volymer inkommit till avfall, samt införande av förbränningsskatt.
Driften av återvinningscentralen på Skene skog följer budget totalt och uppgår till 5,5 mnkr.
Ekonomin för avfallsverksamheten i år och kommande år kan påverkas av hur utfallet blir avseende avtalstvisten med den tidigare entreprenören för hämtning av hushållsavfall.
Underlag är inlämnade till tingsrätten som beräknar ha förhandling under september 2021.
6.2 Tidigarelagda åtgärder