7 BILAGOR
7.2 Följetal verksamhet
Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.
Vatten- och avloppsförsörjning
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Antal ärenden som prövats av
Mark- och miljödomstolen (st) 1 0 0 1
Producerat dricksvatten (tm3) 1 886 2 065 1 918 2 040
Debiterat dricksvatten (tm3) 1 290 1 238 1 282 1 299
Antalet anslutna invånare till det kommunala
vattenledningsnätet (st) 22 637 22 741 22 921 23 011
Andel sålt vatten av levererat
vatten (%) 68 60 67 64
Debiterad vattenförbrukning per
person och dygn (liter) 156 149 153 154
Energiförbrukning per
VA-anslutning (kWh) 220 214 200 200
Utspädningsgrad avloppsverk
behandlat/försålt (kvot) 3,6 2,8 3,5 3,7
Antal källaröversvämningar per
tusental serviser (st) 0,5 0,5 0,5 1
Ranking VA-taxa - typhus Villa 75 65 55 47
Ranking VA-taxa - typhus
Hyreshus 81 79 70 67
Antal ärenden som prövats av Mark- och miljödomstolen (st)
Ett ärende behandlas i Mark- och miljödomstolen och kommer att avgöras under 2021. Det avser kostnader för en lägenhetsavgift.
Producerat dricksvatten (tm3)
Vattenproduktionen har under flera år legat runt 2 000 tm3, så även 2020.
Debiterat dricksvatten (tm3)
Mängden debiterat dricksvatten har ökat något och det beror troligen på fler anslutande kunder i nordvästra mark i och med att överföringsledningen är klar och flera områden nu har utbyggt VA.
Antalet anslutna invånare till det kommunala vattenledningsnätet (st)
Antalet anslutna invånare har ökat till strax över 23 000 med anledning av nyanslutningar under året i till exempel i Hägnen.
Andel sålt vatten av levererat vatten (%)
Andelen sålt vatten av levererat/producerat vatten är 64 % 2020, men siffrorna är inte exakta utan grovt beräknade. Ser man på ett femårsperspektiv så har värdet varierat mellan ca 60-68 % med ett medelvärde på 64 %. Förvaltningen arbetar aktivt med att minska utläckaget från vattenledningsnätet och då detta arbete ger resultat förväntas följetalet öka.
Debiterad vattenförbrukning per person och dygn (liter)
Följetalet ligger i nivå med tidigare år då det är ca 154 m3/person och dygn vilket kan jämföras med medelvärdet de senaste åren 5 åren som är 152 m3/person, så nyttjandet av vatten per person verkar vara relativt konstant över åren. Eftersom vatten är en naturresurs så är det önskvärt att ha en negativ trend av vattenkonsumtionen per person.
Energiförbrukning per VA-anslutning (kWh)
Energiförbrukningen per ansluten är ungefär samma som föregående år, men har en något minskande långsiktig trend vilket är positivt.
Utspädningsgrad avloppsverk behandlat/försålt (kvot)
Utspädningsgraden är hög även om den minskat något jämfört med 2019, som var ett mycket nederbördsrikt år. Anledningen till den höga utspädningsgraden är att avloppsledningsnätet tar in stora mängder ovidkommande vatten i samband med nederbörd i början av året samt att 2020 har varit nederbördsrikt. Förvaltningen jobbar aktivt efter en relativt ny
tillskottsvattenplan (klar 2019) för att minska mängden tillskottsvatten, men det tar tid och är kostsamt innan tydliga resultat uppnås.
Antal källaröversvämningar per tusental serviser (st)
Under året har det inträffat 6 källaröversvämningar, vilket är lite högre än normalt.
Ranking VA-taxa - typhus Villa
Mark rankas som nummer 47 för typhus A (standardiserad villa) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den högsta/dyraste (nr 1) till den lägsta taxan. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 8 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner. Det finns många mindre kommuner som inte tagit fram sin VA-plan och därmed inte har kontroll över förväntade investeringar och taxebehov.
Ranking VA-taxa - typhus Hyreshus
Mark rankas som nummer 67 för typhus B (standardiserat hyreshus) bland Sveriges 289 inrapporterande kommuner där rankningen är gjord från den dyraste (nr 1) till den billigaste taxan. 2019 var motsvarande ranking 70 för Mark. Detta innebär att Marks rankning har höjts med 3 placeringar från föregående år och har en trend med en dyrare taxa i jämförelse med andra kommuner.
Avfallshantering
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Mängd hämtat hushållsavfall
(ton) 6 108 5 915 6 058 5 999
Antal villaabonnemang (st) 9 620 9 747 9 852 10 002
Hushållsavfall till slutbehandling
per invånare (kg) 177 170 174 172
Lakvattenmängd (tm3) 86 41 64 37
Mängden insamlade
förpackningar och returpapper
(kg) 1 987 000 1 987 000
Mängd insamlat elavfall (kg) 449 892 494 980
Mängd förebyggt avfall (kg) 45 45
Position i avfallstrappan (%) 42 42
Mängd hämtat hushållsavfall (ton)
Total vikt är ca 5 999 ton fördelat på 4 153 ton (ca 69 %) brännbart/restavfall och 1 846 ton (ca 31 %) matavfall, vilket ligger i nivå med föregående år. Önskemålet är en minskande trend vilket uppnås om alla blir duktigare på att sortera ut förpackningar och lämnar dessa till återvinningsstationerna. När så småningom bostadsnära insamling av förpackningar införs kommer mängden restavfall i kärlen säkerligen minska betydligt.
Antal villaabonnemang (st)
Antalet villaabonnemang har ökat i jämförelse med föregående år och beror dels på att det byggs mer i kommunen.
Hushållsavfall till slutbehandling per invånare (kg)
Följetalet avser det som samlas in i kärl dvs både restavfall och matavfall. Det är en liten minskning av mängden hushållsavfall per invånare jämfört med föregående år (beräknat på 34 900 personer). Generellt är mängden hushållsavfall per person fortfarande relativt låg i Mark. Som jämförelse ligger snittet i Västra Götaland på ca 200 kg/inv. Tyvärr har andelen matavfall minskat vilket troligtvis tyder på att utsorteringsgraden av matavfall från restavfallet har försämrats. Genomsnittet i Sverige år 2019 var 209 kg/invånare.
Lakvattenmängd (tm3)
Eftersom ytvatten vid deponin kopplats bort i januari 2020 har lakvattenmängderna minskat mot föregående år, vilket är positivt.
Mängden insamlade förpackningar och returpapper (kg)
Detta värde hämtas från Avfall Web. Då kommunen inte råder över all indata är inte siffran klar förrän några månader in på året. Därför blir detta en siffra som släpar efter. Värdet är från föregående års sammanställning.
Mängden insamlade förpackningar per invånare har ökat med ett par kilo från året före (från 56 till 58 kg). Det är vanskligt att säga om det beror på att mer samlats in till
materialåtervinning eller om det beror på ökad konsumtion. Det finns heller ingen färsk plockanalys för Marks kommun, där det hade kunnat framgå om förpackningar i restavfallet har minskat eller ökat. Ny plockanalys kommer utföras 2021.
Mängd insamlat elavfall (kg)
Elkretsen har inte färdiga data sammanställd än, så detta är deras preliminära siffror.
Mängd förebyggt avfall (kg)
Detta värde hämtas från Avfall Web. Då kommunen inte råder över all indata är inte siffran klar förrän några månader in på året. Därför blir detta en siffra som släpar efter. Värdet är från föregående års sammanställning.
Värdet visar hur mycket hushållsavfall som förebyggts, dvs. som inte har uppkommit. Den förebyggda mängden är skillnaden mellan den mängd som förväntades uppkomma baserad på vår konsumtion och den uppmätta verkliga mängden uppkommet hushållsavfall.
Jämfört med ett par år tillbaka i tiden är det en uppåtgående trend vilket är positivt.
Position i avfallstrappan (%)
Värdet gäller för föregående år. Det blir en eftersläpning då kommunen inte får in data från Avfall Sverige, förrän efter årsbokslutet är stängt.
Följetalet visar hur långt kommunen har klättrat i avfallstrappan och ger därmed ett övergripande mått på hur hela kommunens avfallshantering har utvecklats utifrån
avfallshierarkins prioritering. Om allt avfall förebyggts ges positionsvärdet 100, om allt avfall deponeras ges positionsvärdet 0.
Sedan 2015 har kommunen klättrat från ett värde på 39 till årets utfall om 42. Kommunens värde ligger i linje med snittet i riket.
Gator, vägar och parker
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Asfaltsbelagda gator (tkvm) 1 329 1 329 1 329 1 701
Vinterväghållning (kr/kvm) 2,61 3,65 3,55 2,6
Elförbrukning gatubelysning per
år (MWh) 2 507 2 507 2 715 2 890
Antal belysningspunkter (st) 8 030 8 065 8 125 8 186
Elförbrukning per
belysningspunkt och år (MWh) 0,3 0,3 0,3 0,3
Beläggningsunderhåll (belagd
yta) (kvm) 67 307 13 380 20 639 38 916
Nedlagda medel
Beläggningsunderhåll (tkr) 9 423 2 555 5 724 6 755
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens
väghållningsområde (st) 9 8 9 12
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och
GCM-vägar (st) 1 0 0 0
Nedlagda medel
parkverksamhet (kr/invånare) 188 193 172 182
Asfaltsbelagda gator (tkvm)
Fasanvägen i Örby har blivit asfaltsbelagd med 372m2.
Vinterväghållning (kr/kvm)
Det har inte varit några snöfall i år hittills, därav det låga följetalet jämfört med tidigare år.
Mycket nederbörd i form av regn och temperaturen har växlat och därmed har en del halkbekämpning fått utföras.
Elförbrukning gatubelysning per år (MWh)
Elförbrukningen 2020 har ökat jämfört med 2019. En anledning är att det tillkommit ca 60 belysningspunkter i år.
Antal belysningspunkter (st)
Antalet belysningspunkter har ökat med anledning av ny GC-väg mellan Berghem och Skene.
En ny gata i Sätila är byggd, Smesa Eriks väg, och ökat antalet belysningspunkter med 7 st.
Elförbrukning per belysningspunkt och år (MWh)
Elförbrukningen per belysningspunkt beräknas 2020 motsvara ungefär förbrukningen som föregående år. Nya belysningsstråk anläggs med LED-armatur som är mindre energikrävande.
Beläggningsunderhåll (belagd yta) (kvm)
Årets beläggningsbudget är högre än föregående år vilket också leder till att följetalet belagd yta ökar.
I år har ny beläggning utförts bland annat på Fasanvägen, Smedsgårdsvägen, Lyckovägen, Gökgatan, Lärkgatan, Olof Markusgatan, Gamla Göteborgsvägen, Getakärrsvägen,
Furubergsvägen, Blixtvägen, Hyrmadsvägen, Gelbgjutarevägen, Sigårdsgatan, Industrivägen, Ringvägen, Brättningstorpsvägen (Golfbanan), Melltorpsvägen och del av Granhällsvägen.
Nedlagda medel Beläggningsunderhåll (tkr)
Nedlagda medel ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till behovet för att kunna upprätthålla standarden på gator, vägar och GCM-vägar. Dock är totala budgeten för beläggning högre 2020 än 2019. I år har verksamheten haft ganska många dyra potthålsschakter, totalt för 755 tkr.
Polisregistrerade olyckor med personskada inom kommunens väghållningsområde (st) Under 2020 har det varit 12 stycken olyckor. 11 med lindriga skador, en med måttliga.
Antal olyckor med dödlig utgång på kommunala gator, vägar och GCM-vägar (st) Inga dödsolyckor har inträffat under året och dessa är lyckligtvis ovanliga.
Nedlagda medel parkverksamhet (kr/invånare)
Nedlagda medel i parkverksamheten per invånare är något högre i år jämfört med 2019 bland annat för att extrapengarna som tilldelades i oktober har kunnat användas till sly- och
buskröjning.
Lokalförsörjning
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Bruksarea - Egna lokaler (kvm) 173 286 171 882 173 224 172 069
Bruksarea - Hyrda lokaler
(kvm) 40 838 41 249 41 032 40 923
Internhyra - Egna lokaler
(kr/kvm) 701 554 573 590
Internhyra - Hyrda lokaler
(kr/kvm) 1 167 1 413 1 469 1 484
Kostnad skadegörelse per år
(tkr) 440 664 509 801
Bruksarea - Egna lokaler (kvm)
Under året har kommunen färdigställt uppbyggnad av Örby ridhus, Horredshallen, utbyggnad omklädningsrum Kungabergsbadet och förvärvat en fastighet på Torsbovägen 5 i Hyssna. Tre reglering- och saneringsfastigheter, Musikpaviljongen i Kinna samt del av Lyckeskolan har rivits.
Bruksarea - Hyrda lokaler (kvm)
Strandkontoret paviljonger i Kinnaström har avetablerats och ersatts med inhyrda lokaler i Kinnaström då Lantmäteriet flyttat ut, en kostnadsmässigt förmånligare lösning. Dagliga verksamheten på Lövåsgatan 10 har flyttat in i av kommunen ägda lokaler på Eriksdalsgatan och den hyrda lokalen har sagts upp. Socialförvaltningen har minskat sitt lägenhetsantal något under året.
Internhyra - Egna lokaler (kr/kvm)
Det ägda beståndet av lokaler består av tex idrottshallar, brandstationer, skolor och förskolor.
I ägda lokaler kan vår egen organisation och kompetens användas för kostnadseffektiv förvaltning, vilket också påverkar hyresnivåerna positivt. 590 kr/kvm bedöms som en kostnadseffektiv nivå.
Internhyra - Hyrda lokaler (kr/kvm)
Hyresnivån för hyrda lokaler ligger på en betydligt högre nivå jämfört med internhyran för ägda lokaler. Lokalerna består av tex av äldreboendeytor, gruppbostäder och paviljonger.
Kostnad skadegörelse per år (tkr)
Sätilaskolan, Stommenskolan och Fritslaskolan står tillsammans för 60 % av skadegörelsen.
Året avslutades med en större skadegörelse på Stommenskolan där över 20 rutor krossades den 28/12. Skadegörelsen för året är 57 % högre än utfallet för 2019.
Kost- och städservice
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Serverade viktade portioner
(tusental st) 2 080 2 116 2 089 1 886
Livsmedelskostnad per viktad
portion (kr/portion) 11,19 11,18 11,27 10,71
Personalkostnad per viktad
portion (kr/portion) 21,86 22,31 23,72 25,99
Övriga kostnader per viktad
portion (kr/portion) 6,83 7,61 7,45 7,44
Andel ekologiska livsmedel
- Marks Kommun (%) 27 29,9 28 26
Andel inköp kött med svenskt
ursprung (%) 96 94 100 99
Andel etiska inköp per kilo
inköpt livsmedel (%) 3,6 5,1 4,2 4,4
Andel kockar med
gymnasiebehörighet (%) 73 76 76 76
Städkostnad (kr/kvm) 257 258 276 265
Totalt antal utförda städtimmar
(st) 147 087 148 258 147 752 149 976
Totalt antal städobjekt (st) 91 89 86 87
Andel certifierade städare (%) 68 85 85 50
Serverade viktade portioner (tusental st)
Utfallet för helår visar ett något lägre resultat än delåret och i jämförelse med föregående år.
Orsaken är att det varit en hög frånvaro av elever inom skola/förskola samt distansundervisning för gymnasiet på grund av rådande pandemi.
Livsmedelskostnad per viktad portion (kr/portion)
Livsmedelskostnaden per viktad portion har i jämförelse med delåret ett lägre utfall. Det beror på åtgärder som genomförts för lägre råvarukostnad per portion vid menyplanering, minskat menyutbud under pandemin och arbete med minskat matsvinn. Dessa åtgärder har fortsatt under hösten och bidrar därmed till det lägre utfallet för helåret.
Personalkostnad per viktad portion (kr/portion)
Personalkostnaden per viktad portion är högre i jämförelse med föregående år och vad som redovisades i delåret 2020. I jämförelse med delåret är utfallet påverkat av årets lönerevision där kommunals medlemmar erhållit en lönesatsning. Därutöver har också färre portioner serverats på gymnasiet och inom förskola/skola. Samtidigt har personalbehovet varit konstant och i vissa fall högre då restriktionerna kring pandemin krävt mer personal för alternativa matsalslösningar på Ängskolan och Fotskälsskolan.
Övriga kostnader per viktad portion (kr/portion)
Årets utfall är i jämförelse med föregående år på samma nivå. Prognosen i delåret redovisade en större förväntan på ökade kostnader av förbrukningsmaterial. Kostnaderna redovisas mot ett lägre antal serverade portioner totalt.
Andel ekologiska livsmedel - Marks Kommun (%)
Andelen ekologiskt fortsätter att minska, till förmån för lokala eller svenska råvaror. Utöver det har också äldreomsorgens kök köpt in konventionell standardmjölk utifrån att avtalade
produkter från avtalad leverantör för ekologisk standardmjölk saknat berikning av D-vitamin.
Kostverksamheten har lagt en förfrågan till en annan leverantör som åtgärd för D-vitaminberikad ekologisk standardmjölk i deras sortiment.
Andel inköp kött med svenskt ursprung (%)
Utfallet redovisas med en mycket marginell minskning. Utfallet påverkas negativt av ett par produkter som förädlas i andra EU-länder men med svensk köttråvara. Följetalet ska spegla svenskt ursprung genom att djuret är född, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.
Andel etiska inköp per kilo inköpt livsmedel (%)
Andelen etiskt märkta varor har ökat. Inköpsvolymerna av främst kaffe, te och kakao har ökat i andel rättvisemärkta varor, samtidigt som själva volymerna totalt sett minskat till följd av minskad konferensservice och kaffebeställningar till möten. Detta kan direkt härledas till pågående pandemi. Socker har en mycket låg andel rättvisemärkt, endast 0,6 % av
inköpsvolymen och beror på att det är främst bitsocker och råsocker som är rättvisemärkta på marknaden. Etiskt märkta råvaror består av kaffe, bananer, te, socker, och kakao i fallande ordning.
Andel kockar med gymnasiebehörighet (%)
Andelen kockar med gymnasiebehörighet uppgår till samma nivå som föregående år.
Verksamhetens arbete för validering i egen regi har inte genomförts under året på grund av rådande pandemi.
Städkostnad (kr/kvm)
Kostnaden per kvadratmeter har minskat och påverkas dels av minskat behov på gymnasiet samt att Horredshallen varit i drift sedan maj. En något utökad frekvens inom äldreomsorg och förvaltningsfastigheter i samband med pandemin påverkar kostnaden.
Totalt antal utförda städtimmar (st)
Minskade arbetstimmar på gymnasiet samt utökade timmar inom socialförvaltningen, utökning i Rydal samt Horredshallen påverkar att utfallet är något förändrat men ändå marginellt. Även engångsinsatser och utökade pandemiåtgärder påverkar årets utfall.
Totalt antal städobjekt (st)
Ett år med mycket få förändringar av städobjekt. Kultur- och fritidsförvaltningen flyttade in i nya lokaler på Rydal under våren och medförde för städverksamheten utökning av
kontorsstädning.
Andel certifierade städare (%)
Planerade utbildningar har inte genomförts och städverksamheten har i dagsläget 27 medarbetare som behöver göra en omcertifiering. Totalt är 84 % av medarbetarna grundcertifierade. Omcertifiering enligt plan har inte kunnat genomföras på grund av pandemin och utfallet är därför 50 %.
Verksamhetsservice
Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Antal anställda per
löneadministratör (st) 462 460 464 481
Antal besvarade samtal till
kommunens växel (st) 96 000 87 000 82 000 82 000
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar,
belysning och VA (st) 1 219 1 539 1 807 1 600
Totalt antal personbilar och
lätta lastbilar (st) 243 254 249 256
Totalt antal elhybridbilar (st) 61 87 98 122
Totalt antal elbilar (st) 1 2 2 2
Andel skador på kommunens
totala bilpark (%) 41 41 27 27
Andel e-fakturor av totalt antal
skickade kundfakturor (%) 20 21 21 31
Antal anställda per löneadministratör (st)
Antalet anställda i Marks kommun har ökat sedan föregående år. Antalet löneadministratörer är oförändrat. Detta innebär att snittantalet per löneadministratör har ökat något sedan föregående år.
Antal besvarade samtal till kommunens växel (st)
Antalet besvarade samtal ligger på samma nivå som 2019 men har minskat sedan 2017. Den rådande pandemin och frågor kring denna har ökat antalet samtal samtidigt som de minskar med anledning av att Marks Bostad AB sköter sin egen telefoni från november. 2017 infördes en ny telefonlösning med hänvisningsfunktioner vilket minskade antalet samtal till växeln.
Informationsinsatser angående vikten av att hänvisa sin telefon har genomförts och pågår fortsatt.
Antal loggade ärenden gällande felanmälan gator, vägar, belysning och VA (st)
Antalet felanmälningar har minskat med ca 200 stycken. Den största andelen anmälningar är kopplade till gatubelysning och parkskötsel. En del av minskningen mellan åren beror på en mild väderlek utan snö vilket gjorde att ärenden rörande snöröjning och sandning minskade jämfört med 2019.
Totalt antal personbilar och lätta lastbilar (st)
Antalet personbilar och lätta lastbilar är 256 stycken och har ökat något sedan föregående år.
Totalt antal elhybridbilar (st)
Antalet elhybrider har ökat med 25 % under året. En elhybrid körs på både på el och bensin och laddas då bilen körs. Elhybrider har låg drivmedelsförbrukning och är ett bra miljöval.
Totalt antal elbilar (st)
Antalet tjänstebilar som enbart drivs med el ligger kvar på samma nivå som tidigare år men kommer att öka framöver. Beställning av ytterligare elbilar har gjorts under slutet av året.
Möjlighet till laddning av elbilar vid kommunens fastigheter är än så länge begränsad.
Andel skador på kommunens totala bilpark (%)
Antal skador ligger kvar på samma nivå som föregående år och den positiva minskningen från året innan kvarstår. Vid nyanskaffningar utrustas bilarna med sensorer fram och bak för att hjälpa förarna vid backning och parkering. Fordonen utrustas också med backkamera vid nyanskaffning.
Andel e-fakturor av totalt antal skickade kundfakturor (%)
Andelen fakturor som skickas till invånare och företag i Marks kommun har ökat från 21 % till 31 %. En bidragande orsak är att verksamheten under det senaste halvåret har infört en ny e-fakturatjänst. Tjänsten e-faktura efterfrågas allt mer av kunder.