Teknik- och servicenämnden 2020 Årsrapport

(1)

Årsrapport

Teknik- och servicenämnden

2020

(2)

Innehållsförteckning

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle ... 3

2 Verksamhet ... 4

2.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 4

3 Måluppföljning ... 8

3.1 Strategiska områden: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ... 8

3.2 Strategiska områden: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ... 11

3.3 Strategiska områden: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 12

3.4 Förutsättningar: Hållbar personalförsörjning ... 18

3.5 Förutsättningar: God ekonomisk hushållning ... 19

3.6 Utgångspunkter: Ekologisk hållbarhet ... 23

4 Uppföljning av internkontroll ... 25

4.1 Årets internkontrollarbete ... 25

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 25

5 Personal ... 32

5.1 Analys av personalförhållanden ... 32

5.2 Tillbud och Arbetsskador ... 33

6 Ekonomi ... 34

6.1 Driftredovisning... 34

6.2 Tidigarelagda åtgärder ... 42

6.3 Investeringsredovisning ... 43

6.4 Uppföljning av vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten ... 63

7 BILAGOR ... 65

7.1 Övrig uppföljning... 65

7.2 Följetal verksamhet ... 71

7.3 Följetal personal ... 82

(3)

1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle

Under början av året ledde mycket regn till att flödena i Häggån och Viskan blev mycket höga.

Teknikverksamheten aktiverade sin krisledningsorganisation under ca två veckor för att säkerställa dricksvattnet och höja beredskapen inför en eventuell större översvämning. Det blev ingen störning i dricksvattenproduktionen utan de senaste årens genomförda åtgärder i form av till exempel vallar och höjning av el-skåp visade sig fungera bra. De största effekterna av de höga flödena blev en avstängning av enstaka cykelvägar och vägar i Kinna under

ungefär en vecka.

Under hösten togs den 28 kilometer långa överföringsledningen i bruk vilken knyter samman centralorten med de nordvästra delarna ända till Hägnen. Den möjliggör kommunal VA- anslutning av både befintliga och nya bostäder, vilket skapar förutsättningar för utveckling i Marks kommun. Förutom nybyggnationer i tätorterna så har vatten och avlopp byggts ut till cirka 140 hushåll i områdena Sjödal, Öresjö och Hägnen och fler är på gång. Samtidigt som ledningarna sattes i drift färdigställdes också en efterlängtad cykelväg mellan Sätila och Sjölyckan.

Marks kommun vann för andra gången i rad regionfinalen i tävlingen "Sveriges godaste kranvatten" som hålls vart femte år. I finalen bland 19 andra tävlande kommuner blev det ingen "pallplats" men ett fint kvitto på att kommunen har ett gott kranvatten.

I maj 2020 fattades beslut i Kommunfullmäktige om en reviderad Vatten- och avloppsplan.

Planen tydliggör områden som bör anslutas till kommunalt VA och vilka som bör bevakas och även de som bör ha enskilt vatten och avlopp med hänsyn till bland annat känsliga vattendrag.

I augusti blev den efterlängtade 1,5 km långa gång- och cykelvägen mellan Skene och Berghem klar med förbättringar för både djurliv, miljö, säkerhet och trafik. I samband med utbyggnaden lades även nya överföringsledningar vilket ökat säkerheten av

dricksvattenleveransen till Berghem.

Inför sommaren och badsäsongen stod en omfattande renovering och ombyggnad av

Kungabergsbadet klart för kommuninvånarna att använda. Nya Horredshallen stod färdig att tas i bruk inför höstterminen 2020. Det är en aktivitetshall för många idrotter och utgör ett tillskott för både skolverksamhet och föreningsliv. Horredshallen är P-märkt, vilket innebär en tredjepartscertifiering som säkerställer byggprocessen och innemiljön även över tid.

Lyckeskolans nybygge är i full gång och innefattar förutom skolan också byggnation av två idrottshallar, vilken beräknas vara färdigställd i samband med skolstarten i augusti 2021.

Projekt såsom renovering och utbyggnad av Kaskad, ny förskola med 6 avdelningar i Skene och skola F-9 Skene pågår.

Kostverksamheten har under våren tillsammans med hemtjänsten inom socialförvaltningen ersatt tidigare upphandlade externa transporter av matlådan med transporter i egen regi.

Hemtjänstpersonalen beställer brukarens matlådor digitalt via en app och levererar de kylda måltiderna inom ordinarie arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis beskrivs arbetet som

framgångsrikt där alla parter på ett engagerat sätt, förenklat och effektiviserat processen.

(4)

2 Verksamhet

2.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög

grad Delvis I låg grad Inte alls

Vatten- och avloppsförsörjning X

Avfallshantering X

Gator, vägar och parker X

Lokalförsörjning X

Kost- och städservice X

Verksamhetsservice X

Vatten- och avloppsförsörjning Precision av grunduppdrag

Följetal Godkänd nivå Utfall 2020

Avbrott i det kommunala dricksvattennätet, räknat i minuter per

brukare och år <10 min 4,1 min

Andel otjänliga vattenprov per år 0,00 % 0,28 %

Förnyelsetakten av VA-ledningar per år >0,5 % 0,9 %

Leveranssäkerheten är hittills god med ovanligt få avbrott, som när de uppträder är kortvariga och genom omkopplingar vanligtvis kan begränsas till ett fåtal kunder. Det har varit 26

vattenläckor på huvud- och servisledningar, vilket är ovanligt få då snittet är ca 46 st.

Kvaliteten på levererat vatten har varit god. Ett ledningsnätprov bedömdes under året som otjänligt samtidigt som prov taget i aktuellt vattenverk vid samma tillfälle var tjänligt. Provet misstänks blivit kontaminerat i samband med provtagningen eller på labbet. Omprovet var tjänligt varmed inga ytterligare åtgärder vidtogs.

Förnyelsetakten är betydligt högre än tidigare år och målet för helåret är uppnått med god marginal. Detta beror på flera större projekt som genomförts och blivit klara under året till exempel överföringsledningar mellan Skene och Berghem, renovering av dag- och

spillvattenledningar i området kring Gärdebovägen i Fritsla, tryckavloppsledning i Kinnahult och en ny akvedukt för spillvatten i Skene. Det finns en aktuell förnyelseplan för VA-

ledningsnätet som visar på behov och prioriteringar och som har använts vid budgetplaneringen.

Avloppsvatten behandlas till största delen i Skene reningsverk. Under 2020 liksom 2019 har det förekommit mycket bräddningar i verk och pumpstationer, oftast i samband med mycket nederbörd. Detaljer kring verksamheten, bräddade mängder etc., redovisas i en årlig

miljörapport. För att minska mängden tillskottsvatten har verksamheten arbetat utifrån den tillskottsvattenplan som togs fram 2019.

Utgående från ovan angivna punkter är uppfyllelsegraden för vatten- och avloppsförsörjningen satt till i hög grad 2020 vilket överensstämmer med bedömningen i tidigare delårsrapporter.

(5)

Avfallshantering

Precision av grunduppdrag

Andel fullgjorda hämtningar av kärlavfall. 99 % 99,7 %

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att

lämna avfall vid återvinningscentralen. (Kritik på teknik (SKR)) 85 % 85 % Insamlingen av hushållsavfall fungerar väl men med viss försening av tömningarna vid dålig väderlek. Andel fullgjorda hämtningar under 2020 är över 99 %, vilket är positivt.

Den nya återvinningscentralen, som öppnade 2017, fungerar i stort sett väl. Arbete pågår för att få alla flöden, kontrollprogram och villkor att fungera optimalt. Enligt undersökningen

"Kritik på teknik" 2019 så är 85 % av kunderna nöjda med sitt besök vid

återvinningscentralen, vilket gav Marks kommun en fin tiondeplacering av 102 deltagande kommuner. Under året har personalen gått en kurs i bemötande som varit uppskattad.

Den sammantagna bedömningen är att avfallsverksamheten uppfyllt sitt uppdrag " i hög grad", vilket motsvarar bedömningen i tidigare delårsrapporter. Anledningen till att bedömningen för avfallsverksamheten inte är helt uppfyllt är att det finns en ouppklarad ekonomisk tvist med förre avfallsentreprenören för kärlhämtningen som kan ge negativa konsekvenser både för ekonomi och verksamhet på lång sikt.

Gator, vägar och parker Precision av grunduppdrag

Beläggningsunderhåll, faktiskt vägstandard i förhållande till optimal 90 % 80 % Andel kommunala gator och GCM-vägar som är farbara 8 timmar

efter snöröjningen påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)

100 % 100 %

Andel kommuninvånare som tycker att parkerna sköts bra. (Kritik

på teknik) 65 % 59 %

Endast ett av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget uppnås under 2020.

För att uppfylla grunduppdraget för gator, vägar och parker har nämnden i varje budget och uppföljningsrapport framhållit behovet av en väsentligt ökad budget främst avseende

beläggningsunderhåll.

Från och med 2020 är underhållsbudgeten för gator ökad från fyra till sex miljoner kronor och som ytterligare åtgärd beslutades i årets budget 2020-2023 att från och med 2021 använda 3 mnkr av den totala investeringsbudgeten för GC-vägar till beläggningsunderhåll av befintliga cykelvägar istället för till nybyggnation. Detta motiveras med att befintligt GC-vägnät börjar bli mycket slitet vilket kan leda till ett minskat cyklande och i värsta fall cykelolyckor. Från och med 2021 är investeringsbudgeten för beläggningsunderhåll på gator, vägar samt GC-vägar därmed ökad till totalt nio miljoner kronor i enlighet med uppskattat årligt minsta behov. Dock skulle ytterligare 11 mnkr per år mellan 2021 och 2023 behövas för att kunna belägga bort befintlig underhållsskuld, vilket nämnden äskat om utan bifall.

Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningen påbörjats var under 2020 100 %, eftersom det inte var ett enda snöfall som behövde röjas i tätorterna.

Däremot utfördes en hel del halkbekämpning.

Under 2020 var det ett överskott för vinterväghållning vilket beror på att vinterväghållningens budget 2020 är höjd på bekostnad av beläggningsunderhållet och på grund av att det inte var något snöfall. Därför har andra åtgärder kunnat genomföras under året till exempel målning av övergångsställen och vägmarkeringar, förbättring gatubelysningar då nätet är gammalt och många akuta fel uppkommit samt anläggning av nya fartdämpande hinder på vägen till Hedgärdessjön i Skene.

(6)

Enligt SKRs enkät "Kritik på teknik" 2019 så tyckte 58 % av de tillfrågade kommuninvånarna att parkerna sköts bra, vilket är något lägre än målet och tillika Sverigemedlet på 65 %.

Den sammantagna bedömningen är att gatu- och parkverksamheten uppfyllt sitt uppdrag

"delvis" vilket motsvarar bedömningen i tidigare delårsrapporter.

Lokalförsörjning

Precision av grunduppdrag

Underhållsnivå i lokaler, kr/kvm 140 kr/kvm 155 kr/kvm

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet med

lokalförsörjningsplanen 80 % 95 %

Lokalförsörjning uppfyller uppdraget att leverera lokaler till samtliga verksamheter inom kommunen och kan därför klassificeras som "i hög grad" i enlighet med delårsrapporten i augusti 2020.

Under året har beslutade investeringsprojekt utförts i stort sett enligt plan.

Årets planerade underhåll uppgår till 155 kr/kvm att jämföra med en branschspecifik normalnivå för underhållskostnader som är bedömd till 140 kr/kvm. Underhållsskulden för fastigheterna är bedömd till 50 mnkr och under året har det ökade underhållet medfört en viss möjlighet att minska underhållsskulden. På sikt bedöms pågående samt kommande större investeringsprojekt inom skolan och fritidssektorn att innebära en förbättrad

underhållssituation för hela fastighetsbeståndet.

Kost- och städservice Precision av grunduppdrag

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av

kommunens lokaler (%) 75 % 73 %

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (Kolada

N15013) 7 285 kr/elev i.u. kr/elev

NöjdBrukarIndex– Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med

hur maten smakar (%) 85 % 85 %

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % (KKiK,

Kolada U07514) 30 % 26 %

Bedömningen är att kostverksamheten uppfyller grunduppdraget i hög grad.

Kolada presenterar kostnad för måltider per elev 2020 först i mars månad 2021 därmed kan inte uppgiften presenteras i årsredovisningen. 2019 redovisades en kostnad om 7 815 kr per elev. Gemensamt med barn- och utbildningsförvaltningen bedöms utfallet för 2020 att hamna omkring godkänd nivå om 7 285 kr.

Bedömningen av grunduppdragets måluppfyllelse grundar sig på både åtgärder för minskade kostnader inom kostverksamheten samt att antalet serverade portioner totalt sett är lägre pga pandemin med högre frånvaro av elever inom grundskolan som följd. Näringsriktigheten av måltider uppfylls helt både inom skola och omsorg. Följetalet för nöjdbrukarindex för andelen brukare som är nöjda med hur maten smakar uppfylls helt. Kostverksamheten har en dialog och uppföljning med köpande förvaltningar gällande att leverera hög kvalitet på råvaror och att maten är tillfredsställande i både smak och utseende. Samtidigt lyfts det från köpande förvaltningar, inom främst skolan, att måltiderna behöver ses över ur kostnadssynpunkt något som också påverkar inköpen av andel ekologiska livsmedel. Kostverksamheten bemöter en lägre andel ekologiskt med en utökad inköpsnivå av svenska och närproducerade livsmedel.

(7)

Städverksamhetens uppdrag med att nå effektivt rena lokaler inom kommunen uppfylls i hög grad och bedömningen utgår från att köpande förvaltningar får en städning i enlighet med önskade nivåer. Enkäten avseende andelen nöjda brukare svarar på frågor om hur städningen upplevs i sin helhet. Utfallet för andelen nöjda brukare ligger strax under godkänd nivå.

Verksamhetsservice Precision av grunduppdrag

Totalt antal elbilar (st) 5 st 2 st

Andelen elektroniska fakturor (%) 80 % 83 %

Andelen korrekta tidrapporter (%) 100 % 87 %

Verksamhetsservice levererar internt stöd till alla förvaltningar inom ekonomi- och

löneadministration och tjänstefordon samt bemöter medborgaren via telefonväxel/reception och felanmälningstjänst. Det interna stödet utvecklas för att anpassas utifrån förvaltningarnas behov och bedömningen är att verksamhetsservice uppfyller uppdraget i hög grad. Detta är en förändring sedan årsrapporten 2019 då grunduppdraget uppfylldes helt.

Endast ett av tre följetal som är uttagna för att uppfylla grunduppdraget har uppnått godkänd nivå. Anledningen till att andelen korrekta tidrapporter inte uppnås beror till stor del på yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan. De åtgärder förvaltningen arbetar med för att uppnå grunduppdraget är att tidrapportering ska vara digital. Gällande elbilar krävs nya elanslutningar och laddstationer vid kommunens fastigheter för att uppnå grunduppdraget.

(8)

3 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

3.1 Strategiska områden: I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning

Nämndens mål: Den mat som serveras inom kommunens skolor och barnomsorg ska vara god och näringsriktig

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Verksamheten utgår från skollagstiftningen gällande att servera näringsriktiga skolluncher. Flervalsmodellen, som tar hänsyn till specialkostbehov och en ökad valfrihet, erbjuds på sju grundskolor samt gymnasiet i Marks kommun. Elevernas svar från hösten 2020 på skolmatsenkäten visar dock att färre elever är nöjda med maten, i jämförelse med

föregående år. Samtidigt har menyutbudet och salladsborden begränsats under större delen av året pga pandemin och åtgärder för minskad smittspridning i skolmatsalarna.

Näringsriktigheten bedöms fullvärdig och beräknas genom verksamhetens

kostplaneringssystem. Verksamheten har kvalitetsuppföljning på hur väl recept följs i köken som också bidrar till en fullgod näringsriktighet av det som serveras.

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden

(%) 64 70 64 >82

NöjdBrukarIndex - andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på skolmåltiden (%) För hösten 2020 har 759 elever i mellanstadiet och årskurs 8 besvarat skolmatsenkäten. Nytt för 2020 var att även gymnasieelever i årskurs 2 bjöds in att svara och där svarade ytterligare 118 elever på skolmatsenkäten. Årskurserna är representerade från följande skolor;

Ängskolan, Örbyskolan, Öxabäckskolan, Sjöbyskolan, Fotskälsskolan, Hyssnaskolan, Torestorpsskolan, Björketorpsskolan, Strömskolan, Lyckeskolan, Tingvallaskolan, Stommenskolan, Sätilaskolan, Fritslaskolan samt Kunskapens Hus.

Nedan presenteras grundskolans resultat.

Skolmatsenkäten utgår från Skolmat Sverige-verktygets material som även är samma verktyg som används för att kvalitetssäkra näringsriktigheten. Frågeställningarna utgår från vad eleverna tycker om skolmaten och miljön i skolrestaurangen. Resultatet visar ett index på 64 %, en minskning från 2019 som då höll 70 %.

På frågan om maten smakar gott svarar 63 % att maten alltid eller oftast är god, föregående års resultat var 70 %. För frågan skiljer sig svaren rejält mellan skolor. På frågan om maten smakar gott svarar 84 % av mellanstadieeleverna på Fotskälsskolan att maten alltid eller oftast är god medan mellanstadieeleverna på Stommenskolan enbart når upp till 37 %.

Kostverksamheten ser att kommentarerna liknar de som inkom föregående år; det finns en önskan om att det ska serveras mer utav maträtter som eleverna känner igen så som

(9)

det större salladsbord som finns att tillgå när utbudet inte är begränsat på grund av pandemin.

Det finns kommentarer kring måltidsmiljön i form av att eleverna önskar längre lunchtid samt lugnare och renare matsalsmiljö. 37 % av eleverna uppger att en lärare eller vuxen, alltid eller oftast, sitter med vid bordet under skolmåltiden. Många elever önskar ökat inflytande över matsedeln. 84 % av mellanstadieeleverna på Fotskälsskolan upplever att skolmatsalen alltid eller oftast är ren, medan enbart 20 % av mellanstadieeleverna på Stommenskolan upplever detsamma. Elever som tycker att de äter sig mätta är 91 % på Hyssnaskolan medan endast 44 % av eleverna på Stommenskolan tycker det.

Nämndens mål: Lokaler för skola och förskola ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Byggnation av nya Lyckeskolan följer plan och några förseningar i pågående projekt för förskola i Skene och skola F-9 i Skene bedöms inte i nuläget. Under året har ombyggnationen av Stommenskolans särskolelokaler färdigställts. Lokalförsörjningsplanen innehåller framriktat flertalet projekt riktade mot förskola och skola.

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst

högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 58 64 64 >80

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom skola och

förskola (%) 100 ≥ 80

NBI - Andel brukare som ger högst eller näst högst betyg på miljön i skolmatsalarna (%) 2020: Resultatet bygger på frågor om ljudnivån upplevs ok/acceptabel samt om matsalen upplevs ren. Lägst resultat för ljudnivån i enkäten har Strömskolans matsal där 42 % av eleverna anser att ljudnivån sällan eller aldrig är acceptabel. 2019 fanns två skolor,

Lyckeskolan samt Fotskälsskolan där minst 90 % av eleverna upplevde att ljudnivån var okej.

2020 upplever Fotskälsskolan samt Björketorpsskolan sin ljudnivå som mest tillfredställande, där 88 % respektive 86 % av eleverna upplever den som ok/acceptabel. På frågan om det är rent i skolmatsalen svarar totalt 56 % att det alltid eller oftast är rent. 2019 var resultatet 58 %. Lägst resultat har Stommenskolan där endast 20 % tycker att det alltid eller oftast är rent medan 84 % av eleverna på Fotskälsskolan tycker det alltid eller oftast är rent.

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom skola och förskola (%)

Under året har ombyggnation av Stommenskolan särskolelokaler iordningsställts. Byggnation av nya Lyckeskolan följer plan och några förseningar i pågående projekt för förskola i Skene och skola F-9 i Skene bedöms inte i nuläget.

Nämndens mål: Barn och unga ska ges grundläggande information och medvetenhet om en hållbar avfallshantering

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under året då aktiviteter för att ha dialog och informera om hållbar avfallshantering med barn och ungdomar ej har kunnat genomföras enligt ursprunglig plan och istället har behövts anpassat på grund av pågående pandemi.

Antal studiebesök av barn och unga vid

återvinningscentralen 0 >5

(10)

Antal studiebesök av barn och unga vid återvinningscentralen

Återvinningscentralen hade en bokning av en förskoleklass i våras som ville komma på studiebesök men den avbokades på grund av Covid-19. Inga studiebesök har genomförts på ÅVC pga pandemin. Under Hållbarhetsveckan v 40 informerade istället avfallspersonal om återvinning och sopsortering på Mor Kerstins torg en lördag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Då arrangerades även en populär tipspromenad för barn och ungdomar med tema avfallshantering och förebyggande av avfall.

Nämndens mål: Barn och unga ska ha en trygg och säker skolväg

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under 2020 eftersom GC-vägarna som byggts under året är skolvägar men inte högsta prioritet i trafiksäkerhetsplanen. Många barn- och ungdomar har en trygg skolväg på grund av tidigare genomförda åtgärder.

Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för

GC-vägar (%) 0 100

Andel utbyggda GC-vägar som är skolvägar och prioritet 1 enligt Trafiksäkerhetsplanen för GC- vägar (%)

Ingen GC-väg med prioritet 1 och som är skolväg är utbyggd under 2020. GC-vägen längs Skenevägen i Örby som färdigställdes under året är en skolväg och prioriterad som 2 enligt trafiksäkerhetsplanen. Det samma gäller för ny GC-väg längs Solgårdsvägen/Idrottsvägen vid skolan i Fritsla som byggs nu och skall färdigställas under våren 2021.

Kommungemensamma mål: Barn och unga har en meningsfull fritid

Nämndens mål: Lokaler för kultur- och fritidsändamål ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på följande: Kungabergsbadet stod klart till badsäsongens början och Horredshallen stod klar att användas hösten 2020. I samband med nya Lyckeskolan kommer två nya idrottshallar att byggas samt en scen som kan användas för kulturändamål. Projektering för en större ombyggnation av badhuset Kaskad pågår.

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid

(%) 100 ≥ 80

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom kultur- och fritid (%) Kungabergsbadet, Horredshallen och Bosgården stall färdigställdes under året. Projektering för badhuset Kaskad är påbörjat. I samband med nya Lyckeskolan kommer två nya idrottshallar att byggas samt en scen som kan användas för kulturändamål.

(11)

Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem

Nämndens mål: Barn ska vara delaktiga i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer på skolor, förskolor och allmänna platser

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att för större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.

Andel delaktighet i samband med utformning

av utvändiga lekmiljöer (%) 85 100 100 >80

Andel delaktighet i samband med utformning av utvändiga lekmiljöer (%)

För större projekt är elever och ungdomars delaktighet en självklarhet och en del av projektet.

På Öxabäckskolan har skoleleverna utifrån ett medborgarförslag tagit fram ett kreativt förslag för sin utemiljö, vilken påbörjats men färdigställs nästa år.

3.2 Strategiska områden: I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

Kommungemensamma mål: Allt arbete bedrivs med professionellt förhållningssätt och god kvalitet

Nämndens mål: Den mat som serveras i kommunens omsorgsverksamheter ska vara god och näringsriktig

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts helt under året. Bedömningen grundar sig på 2020 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning samt enkäter.

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar.

(%) 75 81 85 >85

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst

som är nöjda med hur maten smakar (%) 94 94 94 >85

NöjdBrukarIndex - Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med hur maten smakar. (%) Avser 2020 års värde av Socialstyrelsens årliga undersökning och är hämtad från

redovisningen i Kolada U23467 -Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%). Värdet kan jämföras med rikssnittet som för de senaste tre åren, år 2020 inkluderat, är 74 %.

Nöjd Brukar Index - Andel brukare i hemtjänst som är nöjda med hur maten smakar (%) Mätningen genomförs var 3:e år. Senaste mätningen genomfördes under maj månad 2018.

Nästa tillfälle sker våren 2021.

(12)

Nämndens mål: Lokaler för de verksamheter som lyder under socialförvaltningens ansvarsområden ska vara bra och ändamålsenliga

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att lokalarbetet följer upprättade lokalresursplanen och under året har ett flertal

åtgärder samt och förstudier genomförts.

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom

socialförvaltningens ansvarsområden (%) 90 ≥ 80

Andel genomförda åtgärder i enlighet med Lokalförsörjningsplanen inom socialförvaltningens ansvarsområden (%)

Lokalarbetet följer den upprättade lokalresursplanen och förstudier för korttidsboende barn, äldreboende med 16 platser samt nytt LSS-boende har påbörjats i enlighet med denna. I lokalerna på Eriksdalsgatan har dagliga verksamheter kunnat inrymmas och därmed har inhyrda lokaler sagts upp. Försening i färdigställandet av övriga lokaler på Eriksdalsgatan har uppstått, vilket påverkar indikatorn något. Beredskapslager för handsprit och material har upprättats, men hela förvaringskedjan är inte helt planlagd. Detta är prioriterat med anledning av den pågående pandemin.

3.3 Strategiska områden: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av

kommunens lokaler (%) 75 75 75 >80

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl.

lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid

(%) 90 90 95 100

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med förvaltning och skötsel av kommunens lokaler (%)

Presenterat utfall avser vad som framkom i 2018 års benchmarking tillsammans med 10 andra kommuner. Resultatet visade då att verksamheten följer övriga kommuners medelvärde och att värdet också förbättrades mellan åren. Någon ny mätning har inte genomförts under vare sig 2019 eller 2020 på grund av översyn av metodval.

Andel av de nya, tillkommande lokalerna enl. lokalplanen som har tillhandahållits i rätt tid (%) För året har nya tillkommande lokaler i stort sett motsvarat lokalplanen, både gällande

omfattning och tidsplanering.

(13)

Nämndens mål: Vatten- och avloppsinfrastruktur med en hög uthållighet och kapacitet samt en hög kvalitet på dricksvattnet

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Leveranssäkerheten var hög och kvaliteten på vattnet god. Relativt få

kundklagomål har kommit in. Resultat från kundundersökningen Kritik på Teknik 2019 som görs av SKL var tredje år visar att flertalet av kommunens vattenkunder är mycket nöjda med dricksvattenkvalitén då Mark hamnade på plats 6 av 102 kommuner som var med i

undersökningen. Under 2020 utsågs kranvattnet i Marks kommun till ett av Sveriges 20 godaste kranvatten. Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens

hållbarhetsundersökning har ökat sedan 2019 och målet 75 % är uppfyllt 2020, men bör därför höjas för att få en ständig förbättring av verksamheten. Det visar att verksamheten arbetar med rätt förbättringsåtgärder för att kunna ha en långsiktig hållbar VA-verksamhet för framtida kommuninvånare. Även målet för antalet nyanslutna fastigheter och lägenheter uppnåddes under året.

Att målet inte uppfylls helt beror bland annat på relativt höga mängder odebiterat dricksvatten och stort inläckage till spillvattensystemet. Förnyelsebehovet av ledningar är stort. Även om målet är uppfyllt 2020 behöver takten fortsättningsvis hållas hög för att ge en tillräcklig uthållighet på längre sikt. Även behovet av reinvestering av befintliga VA-verk och tillhörande byggnader är stort samtidigt som nytt reservvattenvattenverk behöver byggas i Skene.

Sedan 2019 har målnivån för flera indikatorer höjts ofta på grund av att indikatorn skall uppnå Sverigemedel eller leda till förbättringar om Sverigemedel uppnås idag.

Mängd bräddat spillvatten (tm3) 44,5 345 260 <120

Antal nyanslutna fastigheter till det

kommunala VA-nätet (st) 31 66 154 >160

Antal nyanslutna lägenheter till det

kommunala VA-nätet (st) 46 155 272 >255

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet

räknat i minut per brukare och år (minuter) 7,4 5,4 4,1 <10

Antal vattenläckor per tusental serviser (st) 2,7 1,3 1 <1,1

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät

(st/km) 0,1 0,1 0,1 <0,07

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén

på kranvattnet är bra (%) 94 ≥ 96

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt

för störning i vattenförsörjningen (%) 67 ≥ 76

Andel otjänliga vattenprover (%) 0,28 0

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning"

(%) 5,8 <5

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt

vattens hållbarhetsundersökning (%) 75 ≥ 75

Mängd bräddat spillvatten (tm3)

Avloppsledningssystemet tar in mycket ovidkommande vatten vid nederbörd och 2020 var ett nederbördsrikligt år, därför är mängden bräddat vatten hög. Dock är det bräddat mindre än 2019 trots ungefär samma nederbördsmängd. Detta beror på att det var mer skyfall 2019, vilket resulterar i mer bräddning då systemet inte hinner ta emot allt vatten.

Antal nyanslutna fastigheter till det kommunala VA-nätet (st)

I år har 154 st nya fastigheter anslutits till den kommunal VA-anläggningen, varav 147 st för en- till tvåbostadsvillor, 5st flerfamiljshus, 1st kyrkogård och 1st industri. Ca 67 % av de anslutna fastigheterna är utefter överföringsledningen och är bland annat området Hägnen. I

(14)

Antal nyanslutna lägenheter till det kommunala VA-nätet (st)

Denna indikator baseras på indikatorn antal anslutna fastigheter. Antal anslutna lägenheter innebär antal bostadsenheter i en- till tvåbostadsvillor, villor i samfälligheter och lägenheter i flerbostadshus samt tillkommande lägenheter i befintliga fastigheter som redan är anslutna.

Totalt är det 140 lägenheter i en- till tvåbostadsvillor inklusive samfälligheter, 123 lägenheter i flerfamiljshus och 9 st tillkommande lägenheter i ett flerfamiljshus och en villa, så i år är målet uppfyllt.

Avbrottstid på det kommunala VA-nätet räknat i minut per brukare och år (minuter)

Avbrottstiden på det kommunala VA-nätet baseras på antal vattenläckor och uppnår för året målet. Glädjande nog är det en minskande trend för avbrott per minut, vilket beror på att antalet läckor var relativt lågt under de två senaste åren.

Antal vattenläckor per tusental serviser (st)

Det har bara inträffat 6 läckor på servisledningar hittills i år, vilket är lägre än normalt som brukar vara kring 12 st per år.

Antal vattenläckor per kilometer ledningsnät (st/km)

Det har inträffat 20 läckor på huvudledningar under året vilket är färre än ett normalår vilket är ca 34 st.

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra (%)

Andel kommuninvånare som tycker kvalitén på kranvattnet är bra är 94 % enligt SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019 och som utförs var tredje år. Detta gav Mark kommun den sjätte bästa placeringen av de 102 kommuner som deltog i undersökningen.

Andel kommuninvånare som inte varit utsatt för störning i vattenförsörjningen (%) Drygt två av tre kommuninvånare har inte varit utsatta för några störningar i

vattenförsörjningen till sin bostad under de senaste 12 månaderna vid undersökningen "Kritik på teknik " 2019. Det är en större andel än motsvarande i mätningen 2016, och därmed är kommunen tillbaka på samma nivå som i mätningen 2013. Den vanligaste formen av störning är avbrott, vilket knappt var fjärde kommuninvånare varit utsatt för.

Andel otjänliga vattenprover (%)

Ett ledningsnätprov under året har bedömts som otjänligt och målet är därför inte uppfyllt.

Prov taget i aktuellt vattenverk vid samma tillfälle var tjänligt. Det misstänks att provet blivit kontaminerat antingen i samband med provtagningen eller på labbet. Omprovet var tjänligt.

Andel vattenprover "tjänligt med anmärkning" (%)

Andelen prov som bedömts som tjänligt med anmärkning ligger ungefär i nivå med vad som är normalt för kommunen men något över önskad måluppfyllnad.

Måluppfyllnad (grönt eller gult) enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning (%)

Måluppfyllnad vid helår 2020 enligt Svenskt vattens hållbarhetsundersökning uppgår till 75 %.

Andelen baseras på grön och gul måluppfyllnad i undersökningen. Att målet är uppnått och har ökat med 7 % sedan 2019 indikerar att kommunen blir allt bättre på att ha en långsiktig hållbar VA-verksamhet.

(15)

Nämndens mål: En utvecklad avfallsverksamhet med ökade möjligheter till återanvändning och återvinning

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande. Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall i kärl var högt och målet uppfylls.

Dock är målet för kundnöjdheten inte uppfyllt, främst för kärlavfallshämtningen men också för återvinningscentralen. Dock hamnade Mark så bra som på plats 10 av 102 kommuner i 2019 års "Kritik på teknikundersökning" gällande nöjda besökare på återvinningscentralen. Det går också att utveckla återbruksverksamheten ytterligare inom kommunen, utöver det som redan sker i hjälporganisationernas regi.

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall

(%) 91 99,9 99,7 100

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år)

(kärl- och grovavfall) 402 402 <370

Mängd insamlat mat- och restavfall

(kärlavfall) (kg/person/år) 170 172 <160

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad

(%) 79 ≥ 81

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid

återvinningscentralen (%) 85 ≥ 90

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall (%)

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall är i nivå med 2019 då det är samma avfallsentreprenör och kundklagomålen inte ökat något nämnvärt.

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärl- och grovavfall)

Detta värde hämtas från Avfall Web. Då kommunen inte råder över all indata är inte siffran klar förrän några månader in på året. Därför blir detta en siffra som släpar efter. Värdet är från föregående års sammanställning. Indikatorn avser mängd insamlat hushållsavfall per person exklusive slam och trädgårdsavfall. Årets utfall är jämförbart med genomsnittet i Västra Götaland.

Mängd insamlat mat- och restavfall (kärlavfall) (kg/person/år)

Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person/år) (kärlavfall) var 2020 ca 172 som tyvärr är 2 kg mer än 2019 och det är möjligt att den ökat på grund av Coronapandemin då

kommuninvånare är mer hemma. Siffran förväntas minska markant när bostadsnära insamling av förpackningar kommer införas. Siffran är baserad på befolkningsmängden från SCB i

september -20.

Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad (%) Andel kommuninvånare som är positiva till hämtningen av hushållsavfallet vid sin bostad är 79 % vid SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid återvinningscentralen (%)

Andel kommuninvånare som är positiva till hur det fungerar att lämna avfall vid

återvinningscentralen är 85 % vid 2019 års undersökning "Kritik på teknik". Kommunen låg på en fin placering 10 av 102 deltagande kommuner över flest positiva kommuninvånare. Målet 90 % är högt satt men behövs för att uppnå bästa graderingen i Avfall Sveriges

jämförelseundersökning mellan alla kommuner i Sverige.

(16)

Nämndens mål: En ökad standard på kommunala gator och vägar

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Åtgärderna inom beläggningsunderhåll räcker inte till för att öka standarden på gatorna totalt sett utan mer medel behöver tillsättas för att få en standardökning.

Bedömningen grundar sig även på att nöjdhetsindexet för gator inte uppfylls. Målen för belysningsnätets funktion är uppfyllt liksom för farbara vägar inom 8 timmar efter ett snöfall.

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i

anslutning med besiktningsrundor (%) 100 100 100 100

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart.

(%) 100 100 100 100

Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens

påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)

100 100 100 100

Andel kommuninvånare som tycker att

standarden på kommunens gator är bra (%) 31 ≥ 32

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på gång- och cykelvägarna är bra

(%) 39 ≥ 45

Enstaka fel på belysningsnätet åtgärdas i mån av tid inom en fyra veckors period eller i anslutning med besiktningsrundor (%)

Fel som inverkar på trafiksäkerheten, till exempel vid övergångsställen och gatukorsningar, åtgärdas så snart som möjligt efter att felen blivit kända av kommunen. I övrigt åtgärdas felen under ordinarie besiktningsrundor eller i mån av tid. Trafiksignalerna sköts av extern

leverantör som till exempel vid gulblink sköter detta trådlöst så att trafikljusen fungerar igen.

Andel allvarliga fel på belysningsnätet, som kan orsaka skada, som åtgärdats omedelbart. (%) Allvarliga fel som kan orsaka person- eller egendomsskada, har åtgärdats omedelbart efter att felet blivit känt.

Andel kommunala gator och GC-vägar som är farbara 8 timmar efter snöröjningens påbörjande och snöröjda 24 timmar efter snöfallets upphörande (%)

Under perioden januari till april var det inga snöfall däremot många temperaturväxlingar som krävde halkbekämpning. I november och december var det lite halkbekämpning och ingen snöröjning. Målet är helt uppfyllt under 2020.

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra (%) Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens gator är bra var 31 % i SKR:s undersökning "Kritik på teknik" år 2019. Sverigemedel var 29 %.

Andel kommuninvånare som tycker att standarden på gång- och cykelvägarna är bra (%) Andel kommuninvånare som tycker att standarden på kommunens GC-vägar är bra var endast 39 % i SKR:s undersökning "Kritik på teknik" 2019. Sverigemedel var 50 %. Underhållsskulden de senaste åren har varit hög men från och med år 2021 omfattas investeringsplanen av 3 mnkr årligen för beläggningsunderhåll på befintliga GC-vägar. Något som förhoppningsvis i framtiden kommer förbättra kommuninvånarnas upplevelse av standarden.

(17)

Nämndens mål: Kommunens kontaktvägar ska vara enkla att använda och ha en god tillgänglighet Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Tjänster via www.mark.se såsom felanmälan har god tillgänglighet och

används mycket av medborgarna. Det kommer fortfarande telefonsamtal angående

felanmälningar och de besvaras under kommunens öppettider. Kommunens telefonilösning gör det enkelt för de som har en anknytning i växeln att hänvisa sin telefon. Det som drar ner uppfyllelsegraden av målet är att det i mätningar har visat sig vara svårt att få kontakt med handläggare inom olika kommunala verksamheter. Med anledning av detta pågår arbete med ett gemensamt kontaktcenter.

Andel felanmälningar, gällande

infrastrukturen, som sker via internetportal

Mark.se (%) 55 60 65 >70

Andel felanmälningar åtgärdade inom en

månad (%) 88 90 91 >90

Andel felanmälningar, gällande infrastrukturen, som sker via internetportal Mark.se (%)

Andelen ärenden som felanmäls via webb har ökat jämfört med föregående år och ligger på en något högre nivå 2020. Styrning av ärenden från telefon till webb görs kontinuerligt via

telefonsvarmeddelanden och guidning från växeln.

Andel felanmälningar åtgärdade inom en månad (%)

Andelen felanmälningar åtgärdade inom en månad har ökat marginellt jämfört med tidigare år och följer nu beslutat målvärde vilket är positivt.

Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer

Nämndens mål: Ökad trygghet och tillgänglighet för trafikanter, fotgängare och parkbesökare

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under 2020. Bedömningen grundar sig på den befintliga trafikmiljön och att målet för indikatorn att åtgärda anmälda

belysningspunkter uppfylls. Det är strax över 500 synpunkter rörande belysningsanläggningar som årligen rapporteras in i kommunens felanmälsystem. Verksamheten vill upplysa om att allt fler akuta underhållsåtgärder behöver utföras på belysningsanläggningarna med anledning av att de börjar bli äldre och slitna. Verksamheten arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafikmiljön inom gällande budgetramar. Årets åtgärder innefattar utbyggnad av flera gång- och cykelvägar samt anläggning av hastighetsdämpande åtgärder.

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad

inte lyser (%) 100 100 100 100

Antal allvarliga fel vid externa

lekplatsbesiktningar (st) 4 0

Andel felanmälningar som åtgärdats inom en vecka då tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser (%)

Där tre eller flera belysningspunkter har varit ur drift har felen, förutom i undantagsfall (flera medarbetare sjuka etc.) åtgärdats inom en vecka från det att kommunen fått kännedom om felen. Även enstaka belysningspunkter som bedöms vara viktiga ur trafiksäkerhetssynpunkt har åtgärdats inom en vecka.

Antal allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar (st)

I år har fyra allvarliga fel vid externa lekplatsbesiktningar hittats främst avseende förankring

(18)

3.4 Förutsättningar: Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Nämndens mål: Nämndens personalarbete skall aktivt bidra till en hållbar personalförsörjning

Nämndens bedömning är att målet uppfylls i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på få vakanser under året och att rekryteringar har varit framgångsrika. Personalomsättningen avseende chefer är stabil. Sjukfrånvaron är högre jämfört med föregående år på grund av pandemin. Friskvårdsbidraget nyttjas på en bibehållet god nivå. Nämnas kan att pandemin påverkat arbetsbelastningen för både chefer och medarbetare främst inom kost- och städverksamheten.

Sjukfrånvaron ska minska (%) 5,1 5,6 6,1 <5,5

Andel medarbetare som nyttjar

friskvårdsbidraget (%) 65 71,39 70,11 >60

Sjukfrånvaron ska minska (%)

Den totala sjukfrånvaron ökar i förhållande till föregående år samma period, från 5,6 % till 6,1 % och nämnden når därmed inte upp till sitt mål om en sjukfrånvaro om 5,5 %. Rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid

sjukdomssymptom är en förklaring till årets utfall.

Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (%)

I år har 60,1 % av förvaltningens totala medarbetare som erbjudits friskvårdsbidrag aktiverat bidraget. Förra året var denna siffra 61,14 %. Sett till enbart heltidsanställda, vilket indikatorn mäter på, är summan 70,11 % vilket är en marginell minskning jämför med 2019 då andelen var 71,39 %. Av totalt tilldelade bidrag, 2 500 kronor per anställd eller totalt 1 049 tkr, är nyttjandegraden 60,1 % eller 630 tkr. Majoriteten av förvaltningens medarbetare har valt att nyttja friskvårdsbidraget till massage och behandlingar, men en stor andel har också valt att använda friskvårdsbidraget till styrke- och konditionsträning. Årets utfall innebär en marginell minskning i jämförelse med tidigare år vilket möjligtvis kan ha sin grund i pågående pandemi.

Ökade friskvårdsinsatser ska på sikt resultera i starkare och friskare personal med lägre sjukfrånvaro som följd.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Alla anställda ska kunna få önskad

sysselsättningsgrad (%) 96 97 97 100

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%)

I stor utsträckning har medarbetarna den sysselsättningsgrad som önskas. Vid vakanser ser verksamheterna över möjligheten att tillgodose medarbetarnas önskemål om förändring.

Önskemålen är som flest inom kost- och städverksamheten där totalt 11 medarbetare önskar en utökad sysselsättningsgrad, samtidigt som övervägande andel av dessa önskemål innebär en vilja om ökad sysselsättningsgrad inom sitt befintliga arbetsställe. Små enheter inom ett stort geografiskt område ger begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation med enbart heltidstjänster. Det går alltså att, i de flesta fall, uppfylla önskemålen om heltid under förutsättning att medarbetaren kan arbeta på flera arbetsställen under sin arbetsdag

alternativt byta arbetsställe.

(19)

3.5 Förutsättningar: God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål: Effektivt resursutnyttjande

Nämndens mål: Städservicen skall effektivt leda till rena lokaler

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen utgår från att städservicen genomförs och uppfylls enligt köpande verksamheters önskemål om nivåer. Under året har städservice arbetat med att bemöta olika åtgärder inom både skola och äldreomsorg gällande städrutiner i samband med pandemin i enlighet med

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler

(%) 73 73 73 >75

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2) 333 334 317 330

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter

(kr/m2) 150 153 160 160

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens

städindex -2,4 3,8 -1,3 <1

NöjdBrukarIndex - Andel brukare som är nöjda med städning av kommunens lokaler (%) Utfallet bygger på 2018 års benchmarkingsresultat där enkäten skickades till 865 brukare varav 185 svarade, en svarsfrekvens på 21 %. På frågan "Vad är ditt helhetsomdöme gällande lokalvården?" svarade 73 % från bra till utmärkt. Nästa mätning via enkät planerades att utföras under hösten 2020 men prioriterades för 2021 utifrån avvikelser och åtgärder för pandemin.

Städkostnad per kvm för grundskola (kr/m2)

Städkostnaden per kvm är lägre i jämförelse med föregående års utfall. Städverksamheten har arbetat fokuserat under pandemin med att följa rekommendationer och anpassa

verksamheten. Hantering av egen bemanning i samband med högre sjukfrånvaro samt stängning av gymnasieskolan, med överskott av resurser som konsekvens, har tillmötesgåtts med utökade behov och frekvenser av städningen inom flertalet andra verksamheter.

Städkostnad/kvm för förvaltningsfastigheter (kr/m2)

Utfallet för städkostnaden för förvaltningsfastigheter är för året högre samtidigt som följsamhet mot budget finns. Verksamheten har fått utökade uppdrag inom flertalet

kontorslokaler i samband med pandemin. Pandemin har också påverkat behovet för inköp av andra och dyrare förbrukningsartiklar.

Städkostnadsförändringen (kostnad per m2) i förhållande till förändringen på branschens städindex

Inom städbranschen är indexeringen 2,8 %. Den största ökningen inom branschen består av ökade kostnader för maskiner, kemikalier och löner. Under 2020 har städverksamheten ett lägre utfall, från 276 kr/kvm till 265 kr/kvm. Skillnaden mot branschen handlar främst om ett utfall med lägre kostnader för personal per kvm. Kostnadsförändringen förklaras också genom att pandemin medfört behov av ökad frekvens av städning per kvm parallellt med att årets utfall för personalkostnader varit följsamt mot budget. Städverksamheten har under året fortsatt dialog med köpande förvaltningar gällande att minska kostnaderna för städning.

Framförallt utgår dialogen från de verksamhetsförändringar som tillkommit under åren;

paviljonger, minskad omfattning på befintliga städuppdrag samt uppsagda städuppdrag. De leder fortsatt till att ta stora personalresurser i anspråk då lokalytorna inte blir effektiva ur ett

(20)

underlag till köpande förvaltningar gällande städbehov, underhåll, logistik, och schemaändringar.

Nämndens mål: Kommunens lokaler ska ha en hög nyttjandegrad och användas kostnadseffektivt Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad under året. Bedömningen grundar sig på att lokalförsörjning under 2020 uppdaterat och reviderat lokalförsörjningsplanen för att ha en god grund för planering framåt och för beslut inom lokalområdet.

Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt verktyg och styrinstrument för att nå målen om hög nyttjandegrad i kommunens lokaler och att tillse att nya lokaler skapas i rätt tid och på rätt plats. Verksamheten strävar i alla lokalförändringar för en hög nyttjandegrad och effektiva och ändamålsenliga lokaler.

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m2) 121 122 121 <121

Fastighetsbeståndets storlek relativt

invånarantalet (m2/inv) 6,13 6,14 6,1 <6,1

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2) 130 127 124 <130

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler

(kr/m2) 260 271 324 <275

Energiförbrukning - Egna lokaler (kr/m2)

Året har varit något varmare än föregående år och elpriserna har hållit sig på en låg nivå under hela året. Utfallet har därför varit gynnsamt.

Fastighetsbeståndets storlek relativt invånarantalet (m2/inv) Utfallet ligger oförändrat jämfört med föregående år.

Energimängd per förvaltad area, (kWh/m2)

I likhet med kostnaden per kvm är utfallet kWh/kvm lägre än föregående år. För året har också ett nytt system använts för beräkningsunderlaget, vilket ger en mer verifierad mätning och bättre underlag för uppföljning kommande år.

Drift- och administrationskostnadsnivå lokaler (kr/m2)

Utfallet ligger något lägre än budget och det beror framför allt på att en stor prognosjustering från drift- och administration till underhållskostnader gjorts under året. Jämfört med årets budget har drift- och administrationskostnaderna minskat med närmare 3,5 mnkr till förmån för planerat underhåll, vilket har påverkat prognosen för drift- och administrationskostnaderna i positiv riktning. Målvärde 2020 justerades inte i enlighet med budget och indikatorn har därför ett missvisande rött utfall. Inför 2021 är målvärdet justerat.

(21)

Nämndens mål: En löneprocess som håller en god kvalitet

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts i hög grad 2020. Bedömningen grundar sig på följande: Löneprocessen håller en god kvalitet men det finns delar som måste förbättras.

Utfallet på indikatorerna signalerar att målet inte uppfylls något som inte är helt rättvisande.

Antalet skulder beror på yttre faktorer som ligger utanför enhetens och nämndens påverkan.

Arbetet med att effektivisera och digitalisera fortsätter under 2021. Många av åtgärderna måste i flera fall beslutas och fattas på en nivå över teknik- och servicenämnden då andra verksamheter påverkas av förändringarna.

Andel nyanställda chefer som deltagit i introduktion i personalsystemet inom två

månader (%) 62 67 82 >95

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st) 18 21 18 <5

Andel nyanställda chefer som deltagit i introduktion i personalsystemet inom två månader (%) Utfallet visar på att deltagandet i introduktionsutbildning för nya chefer har ökat som en effekt av den nya obligatoriska utbildningen som startade i januari 2020. Tidigare har introduktionen prioriterats bort eftersom den har varit frivillig. Under hösten har utfallet blivit något lägre på grund av rådande pandemi och inställda introduktioner.

Antal skulder som uppstår vid lönekörning (st)

Skulder uppstår på grund av att uppgifter i lönesystemet inte rapporteras och beviljas i tid.

Ansvaret ligger både hos medarbetare och chef. Utfallet antal skulder visar på en för hög nivå gentemot uppsatta mål. De uppgifter som påverkar skulderna mest är sjukfrånvaro och ledigheter. Verksamheten arbetar med att både informera och förtydliga vikten av att få in uppgifter och att det beviljas i rätt tid.

Nämndens mål: En effektiv och lagkravsenlig fakturahanteringsprocess

Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts helt under 2020. Bedömningen grundar sig på följande. Från den 12 april 2019 är det lag på e-faktura enligt europeisk standard vid alla inköp och upphandlingar. Verksamheten har med anledning av den nya lagen skickat ut information till kommunens leverantörer samt uppmärksammat anbudslämnare vid nya upphandlingar.

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%) 68 76 83 >80

Andel elektroniska leverantörsfakturor (%)

Andelen elektroniska leverantörsfakturor har nått sitt mål sedan årsrapporten 2019.

Utvecklingen beror mycket på den nya lagen som infördes 1 april 2019 att man som leverantör måste följa den europeiska standarden.

(22)

Kommungemensamma mål: God förvaltning av kommunens egendom

Nämndens mål: Kommunens anläggningar ska förnyas och underhållas så att värdet bibehålls Nämndens bedömning är att målet har uppfyllts delvis under året. Bedömningen grundar sig på följande: Årets planerade lokalunderhåll uppgår till 155 kr/kvm, att jämföra med

branschspecifikt riktvärde och nämndens mål år 2020 om 140 kr/kvm. Genom en relativt god nivå på det planerade underhållet i kombination med de större investeringsprojekt som pågår så görs en förnyelse som kan minska den uppskjutna underhållsskulden om 50 mnkr. För året har det akuta underhållet utökats för att möta akuta situationer och uppgår till 42,50 kr/kvm, vilket förväntas på sikt stabiliseras för att i större utsträckning ersättas av planerat underhåll.

Förnyelsetakten för VA-ledningar har varit ovanligt hög under året och beror på att flera större projekt färdigställdes. Standarden på kommunens gator och vägar når inte upp till satta mål.

Vägkapitalet mellan 2019 och 2020 har sänkts. För att öka väg- och GC-standarden behöver mer medel avsättas för beläggningsunderhåll.

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%) 0,4 0,1 0,9 >0,5

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i

förhållande till optimal vägstandard (%) 79 81 80 >90

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 120 142 155 >140

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2) 29,9 33 42,5 <18

Totalt andel genomförda åtgärder i enlighet

med lokalförsörjningsplanen (%) 95 ≥ 80

Förnyelsetakt VA-ledningsnät (%)

Förnyelsetakten är betydligt högre än tidigare år och målet för helåret är uppnått med god marginal. Detta beror på flera större projekt som genomförts och blivit klara under året.

Färdigställda projekt är överföringsledningar mellan Skene och Berghem, renovering av dag- och spillvattenledningar i området kring Gärdebovägen i Fritsla, tryckavloppsledning i

Kinnahult, vattenledning i Hyssna och en ny akvedukt för spillvatten i Skene.

Beläggningsunderhåll - faktisk vägstandard i förhållande till optimal vägstandard (%) Vägkapitalet beräknas uppgå till ca 80 % enligt den rapport som presenterades under 2019 (rapporten för 2020 kommer under kvartal 1 2021). Vägkapitalet har sjunkit det senaste året tex var värdet 82 % 2015, 2016 och 2017. Mer medel än avsatta i budgeten behövs för att öka vägstandarden och för att inte lämna en underhållsskuld till framtida generationer.

Underhållsbudgeten för GC-vägar är utökad från och med 2021.

Underhållsnivå lokaler, (kr/m2)

Med hjälp av besparingar av energikostnader har underhållet i driften kunnat utökas under året. Ett riktvärde är en underhållsnivå på 140 kr/kvm för att bibehålla fastighetsbeståndet.

Årets utfall får därför bedömas som en mycket bra nivå för att arbeta ikapp underhållsskulden.

Under året har entreprenörernas kapacitet varit ansträngd i kombination med en entreprenörs konkurs under våren, trots detta har en hög effektivitet kunnat bibehållas.

Akut underhållsnivå lokaler, (kr/m2)

Det akuta underhållet är under året förhållandevis högt, vilket beror på flera extraordinära åtgärder. Bland annat Fritslaskolans avlopp, markarbeten på Sandvallsängs förskola pga markföroreningar, en akut stannad hiss på Ugglan, fuktåtgärder i Kommunhuset och åtgärder på Kinnaborg som tillkommit i samband med det planerade underhållet.