1.1 Bakgrund
Ekhagen Kurs och Konferens har under 2016 varit uthyrt till Alvesta kommun som HVB-hem. HBV-verksamheten och dess ungdomar har under december 2016 flyttats till Alvesta. Alvesta kommun har nyligen meddelat att de ganska omgående fortsätter med verksamhet på Ekhagen under 2017, i form av boende för nyanlända familjer.
Hyreskontraktet sträcker sig i nuläget över 2017.
Vår bedömning är att Ekhagen Kurs och Konferens inte kan användas till någon av skolans egna verksamheter i nuvarande skick utan renovering.
Beslut från styrelsemöte 16-12-05:
Styrelsen beslutar att överskott som Grimslövs folkhögskola redovisar vid bokslut 2016, skall om möjligt avsättas till inventarier, renovering och lokalanpassning av Ekhagen, för att därmed möjliggöra en nystart av verksamheten. *kommentar
Beslut att rektor ges i uppdrag att utreda och ta fram ett beslutsunderlag kring Ekhagens framtid och verksamhetsinnehåll.
* GFHS ska visa på driftsöverskott för 2016 och 2017 och då avsätts i förslaget till fastighets investeringsram för 2018: 6 mkr.
1.2 Deltagare vid framskrivning av beslutsunderlag Uffe Tannerfalk, rektor Grimslövs folkhögskola
Alexander Hohenthal, ansvarig chef för Ekhagen Kurs och Konferens Sirpa Gladenbring, biträdande rektor Grimslövs folkhögskola
Lena Eriksson, ekonomichef Regional utveckling
1.3
Resultaträkning Ekhagen Kurs och Konferens, Budget 2018, alternativa beräkningar
Alt konferens/boende Alt Pedagogisk verksamhet Alt försäljning
331BB Försäljning av utbildning 1 300 000,00 1 000 000,00
36411 Hyresintäkter - lokalhyror 160 000,00
36415 Hyresintäkter - rumsuthyrning 475 000,00
36514 Inackordering-elever 50 000,00 2 800 000,00
36811 Försälj - kosttjänster 70 000,00 30 000,00
39915 övr tjänster 1 900 000,00
4 Personalkostnader Summa -1 400 000,00 -2 400 000,00
57989 Övrigt material -20 000,00 -15 000,00
646BB Förbrukningsmaterial -18 000,00 -18 000,00
65819 Tvätt-o underhkostn-övr textil -15 000,00 -10 000,00
693BB Information o reklam -15 000,00 -10 000,00
711BB Kontorsmateriel -3 000,00 -3 000,00
72113 Mobiltelefonavgift -5 000,00 -5 000,00
72311 Datakommunikationskostnader -30 000,00 -30 000,00
759BB Övriga främmande tjänster -2 000,00 -2 000,00
Resultat 547 000,00 1 337 000,00 1 900 000,00
Eriksson Lena LK ekonomiavdelningen:
Folkhögskolespåret baserat på 8 deltagare á 1000:-/dag
Eriksson Lena LK ekonomiavdelningen:
Engångsintäkt som är uppskattad vid försäljning i bef skick.
bilaga 5
Beskrivning av tre olika alternativ 1.4 Alternativ Konferens med boende
Ekhagen Kurs och Konferens utvecklas som konferenscentrum för Region Kronoberg.
Alternativet innebär en besparing på sikt, eftersom Region Kronobergs samlade
konferenskostnad beräknas minska samt att Konferenscentret blir en kompetensresurs för Region Kronoberg.
Alternativet kräver:
- En storskalig renovering, nyanställning av konferenspersonal och en bred och djup
marknadsföring samt någon form av säkerhet så att Region Kronoberg lägger merparten av sina konferenser med boende på Ekhagen.
- Nytt bygglov.
- Nytt tillståndsbevis för hotell- och pensionatsrörelse.
- Brandskyddshöjande åtgärder. De åtgärder som gjordes inför uthyrningen till Alvesta kommun var upp till verksamhetsklass 3 B, vilket innebär ”gemensamhetsboende”. För att
brandskyddsmässigt komma upp till konferens/hotellverksamhet (verksamhetsklass 4) krävs bland annat åtgärder i ventilationssystemet. Brandspjäll monteras då i ventilationssystemet till varje brandcell och även åtgärda behov av att förstärka någon brandcellsgräns.
Vi bedömer att löfte om avsättning av 6 miljoner i fastighets investeringsram för 2018, inte kommer att räcka fullt ut för en fullödig och högkvalitativ konferensanläggning och att Region Kronoberg därför inte kommer att lägga sina konferenser i den utsträckning som behövs för att både hålla budget och erbjuda ett konkurrenskraftigt
konferensalternativ.
1.5 Alternativ Pedagogisk verksamhet
Ekhagen används dels som kurs- och konferensanläggning i mindre omfattning och som undervisningslokal med möjlighet till boende för deltagare m.fl.
Folkhögskolan erbjuder dagskonferenser för både huvudman samt andra kunder. Kvar finns flexibiliteten, den stabila ekonomin och möjligheten till:
- Folkhögskolespåret för ungdomar från andra kulturer/ensamkommande ungdomar från 18 år.
- Att uppfylla huvudmannens behov, omgivande kommuners behov samt statens behov av uppdragsutbildning i form av rehab, etablering och studiemotiverande folkhögskolekurs.
- Utökning av språkkurser för sjukhuspersonal, inklusive boende.
- Att vara en dagkonferensresurs för hela Region Kronoberg.
- Utveckling av internat/boendedelen.
Alternativet kräver:
- Mindre investering/lokalanpassning än om man använder Ekhagen till regelrätt konferensanläggning, enligt alternativ 1.4.
- Nytt bygglov.
- Nytt tillståndsbevis för hotell- och pensionatsrörelse.
- Brandskyddshöjande åtgärder. De åtgärder som gjordes inför uthyrningen till Alvesta kommun var upp till verksamhetsklass 3 B, vilket innebär ”gemensamhetsboende”. För att
brandskyddsmässigt komma upp till konferens/hotellverksamhet (verksamhetsklass 4) krävs bland annat åtgärder i ventilationssystemet. Brandspjäll monteras då i ventilationssystemet till varje brandcell och även åtgärda behov av att förstärka någon brandcellsgräns.
Vi bedömer att alternativ 1.5 är det som mest berikar den regionala utvecklingen samt befrämjar folkhögskolans framtida utvecklingsmöjligheter.
bilaga 5
1.6 Alternativ Försäljning
Ett av folkhögskolans viktigaste ben, Ekhagen Kurs och Konferens, fortsätter inte sin verksamhet och Ekhagen säljs och läggs ned.
Folkhögskolan mister stora delar av sin flexibilitet och stabila ekonomi och kan inte:
- Erbjuda folkhögskolespåret för ungdomar från andra kulturer från 18 år, fullt ut.
- Möjliggöra för huvudmannens behov av uppdragsutbildning/språkutbildning, omgivande kommuners behov samt statens behov av uppdragsutbildning.
- Utöka språkkurser för sjukhuspersonal, inklusive boende.
- Vara en konferensresurs för hela Region Kronoberg.
- Utveckla internatets yta och boende.
Vi bedömer att alternativ 1.6 kommer att begränsa folkhögskolans framtida utvecklingsmöjligheter och möjligheter att prestera ett positivt årsbokslut.
De flesta folkhögskolor som idag är framgångsrika på flera olika områden har någon form av Kurs- och Konferensanläggning.
1.7 Förslag till kommande styrelsebeslut utifrån underlag ovan:
Att Grimslövs folkhögskolas styrelse tar beslut om att genomföra alternativ 1.5 Pedagogisk verksamhet för Ekhagen Kurs och Konferens.
Klart och färdigställt 14 månader efter hyresavtalets uppsägning.
e.u Uffe Tannerfalk
Rektor
Grimslövs folkhögskola