Totala intäkter 31 921 28 628 3 293 28 628
varav Landsstingsersättning 10 077 10 077 0 10 077
Kostn för personal & förtr valda 16 398 15 152 -1 245 15 152
40 Lön arbetad tid 9 424 8 863 -561 8 863
41 Lön ej arbetad tid 1 581 1 513 -68 1 513
43 Kostn ers o naturaförmåner 104 56 -48 56
44 Pensionskostnader 1 380 1 266 -114 1 266
45 Soc o and avg enl lag o avtal 3 491 3 204 -287 3 204
46 Övriga personalkostnader 417 250 -167 250
47 Ombokning kostnader 0 0 0 0
48 Aktiverat arbete för egen räkn 0 0 0 0
Köp av verks., varor & tjänster 2 631 2 060 -570 2 060
50 Köp av vård 0 0 0 0
51 Off finans pr vård 0 0 0 0
52 Tandvård 0 0 0 0
53 Utbildning 0 0 0 0
54 Trafik 0 0 0 0
55 Verksamhetsanknutna tj 1 277 775 -502 775
56 Läkem, sjukv art o med matr 8 6 -2 6
57 Material o varor 1 346 1 279 -67 1 279
58 Lämnade bidrag 0 0 0 0
59 Ankomstreg/tilläggsbudg 0 0 0 0
Övriga verksamhetskostnader 7 798 9 623 1 825 9 623
Övriga kostnader 1 912 1 788 -124 1 788
Totala kostnader 28 739 28 624 -114 28 624
DRIFTNETTO 3 182 3 3 178 3
Resultat utanför verksamhet -4 -4 0 -4
RESULTAT 3 178 0 3 178 0
Skriv Ut
bilaga 4 bilaga 1
Under verksamhetsåret 2016 har totalt 5 271 kursdeltagarveckor genomförts vilket motsvarar 109, 8 % av ingångsvärdet på 4 802 dv. Deltagarantalet på allmän kurs uppgick till 48 deltagare vilket genererat 1 739 dv. Totalt har profilkurserna genererat 3 412dv + 18 dv för KHD:s kulturprogram.
Genomförda extraplatser ger 162 dv på allmän kurs och 98 dv på profilkurserna.
Inom ramen för etableringskursen har vi haft 18 deltagare vilket motsvarar 416 dv. SMF har haft 3 deltagare vilket har genererat 39 dv.
Det har varit svårt att fylla alla platserna på SMF- kursen och Etableringskursen. Eftersom det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till dessa kurser, har vi ständig kontakt med AF och i möjligaste mån försöker marknadsföra satsningarna, men det har visat sig vara mycket svårt att få tillräckligt många deltagare, speciellt på SMF kursen, trots det stora antalet arbetssökande ungdomar.
Deltagare som har deltagit i kurserna är mycket nöjda och flera av deltagarna på Etableringskursen vill inte sluta hos oss, utan vill vara kvar. En del av deltagarna har fått en ny period beviljad av AF, vilket har gagnat deltagarens språkutveckling.
Den allra viktigaste förklaringen till överproduktionen är att våra kurser i stor sett nått sina respektive uppnående mål vad gäller antalet deltagare.
Den andra förklarningen är den nystartade utbildningen Bergs- och forsguide.
Under verksamhetsåret har vi haft fler deltagare med funktionsnedsättning, t.ex.
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter och andra
funktionsnedsättningar och därmed har volymbidraget uppgått till 281 dv. Vi ansökte 280 dv.
Vidare har vi haft flera deltagare med ett annat modersmål än svenska. Totalt uppgår språkschablonen till 476 dv och överstigit med 78, 4 % jämfört med ingångsvärdet 267 dv.
Det ovan nämnda har lett till att vi har ökat lärarresurserna på allmän kurs och kuratorns tid.
Sommaren 2016 erbjöd vi totalt 20 sommarkurser varav 10 sommarkurser genomfördes.
Antalet deltagare uppgick till 108 varav 5 deltagare lämnade sena återbud och 5 var reserver.
Av de totala antal deltagare bodde 87 deltagare på skolan. Av det totala antalet deltagare var 100 kvinnor och 8 män.
Vad orsaken till den sneda könsfördelningen är, har vi inte kunnat få klarhet i. Kursutbudet är anpassat till både kvinnor och män, men av någon anledning har inte män tilltalats av våra sommarkurser. En av förklaringarna kan vara att åldersstrukturen har blivit yngre, deltagarnas medelålder är 41 år jämfört med tidigare år då medelåldern har varit 6 – 7 år högre, vilket kan förklara att yngre män inte tilltalas av sommarkurserna.
Flera av kurserna fick inga eller väldigt få anmälda deltagare, vilket innebar att de ställdes in.
Deltagarna erbjöds att söka till andra kurser som hade platser.
Intäkterna uppgår till 516 000 kronor inkl. landstingsbidrag varav statsbidrag 170 000.
Kostnaderna uppgår till 239 000 kronor.
Ovanstående innebär att sommarkurserna gav ett överskott på 277 000 kronor inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckoreller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för
sommarkurserna.
Vi har totalt en hållbar ekonomi med ett överskott på 3 178 000 kr kronor för 2016.
Den positiva avvikelsen, beror främst på ett excellent arbete med uppdragsutbildningar och speciella satsningar för nyanlända, som biträdande rektor utfört tillsammans med personal, där personal ställt upp på ett föredömligt sätt! Ett relativt fullt internat med bra beläggning på kurserna överlag bidrar starkt.
Vi har dock varit tvingade till att öka resursstödet för våra deltagare, eftersom vi har haft fler deltagare än tidigare som har varit i behov av extra stöd.
Stödbehovet kommer att vara stort även nästkommande år. Framför allt ämnar vi fokusera på att öka kuratorstid/stödjande samtal/coaching och handledning för våra deltagare samt extra
lärarstöd för deltagare med funktionsvariation. Ett studiemisslyckande för våra studerande kan nämligen bli oerhört kostsamt både för individen och för regionen i ett längre perspektiv.
Dessutom är tanken att ge all personal fortsatt kompetensutveckling i olika funktionsskillnader och i folkbildningens nya administrativa system Schoolsoft (som ersätter Avanti).
Vi har också anpassat fler arbetsplatser bland annat genom höj- och sänkbara bord, nya kontorsstolar och ståbord. All personal som haft behov och så önskat hr fått behovet tillgodosedd.
Verksamhetskvaliteten upplevs som fortsatt stabilt hög och det är givetvis glädjande! Kontroll över både utgifter och inkomster är alltid av stor vikt, något som vi försöker prioritera och samtidigt balansera vs hög kvalitet.
Vi går nu en prognostiserad ljus framtid till mötes och kommer förmodligen att kunna fortsätta satsa även under 2017 både uppdragsmässigt och investerings- och kompetensmässigt. En viktig del är att vår önskan om att föra över överskottsmedel från 2016 till 2017 godkänns, eftersom vi löpande upptäckt/upptäcker nödvändiga anpassningar/behov av olika slag, som våra allt fler funktionsnedsatta deltagare har. Får vi ett godkännande finns en stark grund för att våra deltagare ska lyckas med sina studier, men också fortsättningsvis ett starkt incitament till att hålla budget och även framledes göra allt för att försöka producera ett överskott.
e.u.
Uffe Tannerfalk Rektor
Grimslövs folkhögskola
bilaga 4 bilaga 1
Bilaga I