Region Uppsala har tre finansiella mål och 18 strate-giska mål. De stratestrate-giska målen av väsentlig vikt för regionens arbete och är kopplade mot de tre utveck-lingsområdena:
• En region för alla
• En nyskapande region
• En växande region
Måluppfyllelse finansiella mål
I de finansiella målen är utgångspunkten kommunal-lagens krav på god ekonomisk hushållning både ut ett verksamhets- och finansiellt perspektiv.
För att säkerställa god ekonomisk hushållning ur ett ekonomiskt perspektiv ska följande finansiella mål uppnås:
FINANSIELLA MÅL MÅLUPPFYLLELSE
Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och generella statsbidrag.
För att detta mål ska uppnås måste resultatet uppgå till minst 114 miljoner kronor. Resultatet uppgår till 58 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent. Målet uppnås inte.
Nettokostnaden 2018 ska maximalt uppgå till 6 procent jämfört med 2017.
Nettokostnadsutvecklingen är 6,8 procent. Målet uppnås inte.
Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser ska förbättras jämfört med föregående år.
Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelsen är vid bokslutet 2018 till minus 506 miljoner kronor.
År 2017 var samma siffra minus 701 miljoner kronor. Målet uppnås 2018.
Ett av tre finansiella mål nås 2018. Det egna kapitalet inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförplik-telser förbättrades jämfört med föregående år. För 2018 uppgår värdet till minus 506 miljoner kronor, motsvarande siffra för 2017 var minus 701 miljoner kronor. De övriga två målen uppnås inte. Resultatet uppgår till plus 58 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av skatter och generella statsbidrag och nettokostnadsutvecklingen ligger på 6,8 procent 2018, vilket är 0,8 procentenheter högre än målet.
Måluppfyllelsen för de finansiella målen är inte till-fredsställande.
Måluppfyllelse strategiska mål
Region Uppsalas uppfyllelse av de strategiska målen i form av de av Regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar om Region Uppsala närmar sig de strategiska målen eller inte.
För indikatorerna finns bedömningskriterier fram-tagna som anger när respektive indikators målvärde
anses vara uppnått. Andelen indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största delen ha indikatorer som uppnår målvärdena, det vill säga bedömas som gröna, för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses målupp-fyllelsen vara delvis uppnådd eller inte uppnådd.
För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen används följande symboler:
STRATEGISKA MÅL MÅLUPPFYLLELSE
Bedömningen är att Region Uppsala närmar sig det strategiska målet.
Bedömningen är att Region Uppsala delvis närmar sig det strategiska målet.
Bedömningen är att Region Uppsala inte närmar sig det strategiska målet.
Bedömning av det strategiska målet går inte att göra.
En region för alla
REGION UPPSALA SKA FRÄMJA HÄLSA OCH FÖRBÄTTRA
LIVSKVALITETEN HOS INVÅNARNA. MÅLUPPFYLLELSE Bedriver hälso- och sjukvård som utmärks av hög kvalitet.
Har en vård som planeras och ges utifrån behov, allas lika värde och med individens delaktighet i fokus.
Bedriver hälso- och sjukvård där både den akuta och planerade vården utmärks av god tillgänglighet.
Bedriver hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet.
Ger vård på bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON).
Synliggör och stärker psykiatrin och arbetet med psykisk hälsa.
Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region.
Utvecklar kultur- och kunskapsregionen genom ett konst- och kulturliv som präglas av mod, bildning och delaktighet.
Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö.
En nyskapande region
REGION UPPSALA TAR FASTA PÅ FÖRMÅGAN TILL FÖRNYELSE
OCH KREATIVITET. MÅLUPPFYLLELSE Levererar vård och innovationer i världsklass genom samarbete mellan sjukvården,
Uppsalas två universitet och näringslivet.
Är ledande inom e-hälsa.
Är ledande inom kunskapsstyrd vård.
Skapar förutsättningar för en hållbar och miljödriven näringslivsutveckling, med särskilt fokus på besöksnäring, life science, energisektorn och gröna näringar.
En växande region
REGION UPPSALA UTVECKLAS MED FOKUS PÅ EKOLOGISK HÅLLBARHET. MÅLUPPFYLLELSE Fördubblar antalet resor till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade
resandet till 2030 jämfört med 2006.
Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter.
Har en natur som är en tillgänglig arena och mötesplats för fysisk aktivitet och social gemenskap.
Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
Utvecklar infrastruktur som skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande och en hållbar utveckling av länet.
För att säkra en god ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhets- och finansiellt perspektiv ska det finnas god måluppfyllelse enligt Region Uppsalas styrmodell.
För 2018 har årets målvärde uppnåtts för 56 procent av de strategiska målen och Region Uppsala närmar sig därmed Region Uppsalas strategiska mål. För samma period förra året var måluppfyllelsen 47 pro-cent. Andelen mål där målvärdena delvis uppnåtts uppgår till 22 procent och här närmar sig Region Uppsala delvis de strategiska målen. Föregående år var måluppfyllelsen 18 procent för delvis uppnådda mål. För 17 procent av de strategiska målen har målvärdet inte uppnåtts. Denna siffra var 29 procent 2017. För ett strategiskt mål, motsvarande 5 procent, går det ännu inte att bedöma utfallet för 2018. 2017 var motsvarande värde 6 procent.
Då helt uppnådda mål och delvis uppnådda mål för 2018, slås samman blir den totala andelen 78
procent. Föregående år uppgick motsvarande till 65 procent.
Sammanfattning måluppfyllelse
Måluppfyllelsen vad gäller styrmodellen och de 18 strategiska målen uppvisar en klar förbättring jämfört med förra året, dock är måluppfyllelsen för de finansiella målen inte tillfredsställande och samman taget har den totala måluppfyllelsen inte varit tillräckligt hög för att Region Uppsala ska anses ha en god hushållning.
Bedömning av uppdrag
Kopplade till de strategiska målen finns 60 uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under året. Uppdragen beskriver vad vi ska göra för att närma oss de strategiska målen. För att bedöma om uppdragen är genomförda eller inte finns bedöm-ningskriterier enligt nedan.
Uppdrag
En genomförandegrad på minst 75 procent innebär att uppdragen är genomförda.
En genomförandegrad på mellan 25 och 75 procent innebär att uppdragen delvis är genomförda.
En genomförandegrad på mindre än 25 procent innebär att uppdragen inte är genomförda.
Sammanfattning uppdrag
Av de totalt 60 uppdragen bedöms 50 stycken, motsvarande 83 procent, som genomförda. Delvis genomförda uppdrag uppgår till 4 stycken eller 7 procent. 6 stycken uppdrag, vilket motsvarar 10 procent, bedöms som inte genomförda. För 2017 var andelen genomförda 82 procent och inte genom-förda uppgick till 18 procent.