Landstingsfullmäktige beslutar i juni 2008 om landstingsstyrelsens drift- och investeringsram för 2009 och i november 2008 tas beslut om finansiering. I vissa fall kan fullmäktige besluta om särskilda villkor eller specifikation för anslag.
Landstingsdirektören har landstingsstyrelsens uppdrag att fördela resurser mellan driftenheterna för att uppnå de mål som fullmäktige fattat beslut om.
I samband med att åtagande redovisas för landstingsstyrelsen i oktober 2008 fastställs drift- och investeringsramar per driftenhet slutgiltigt.
10.1 Prognosantaganden
Landstingsstyrelsen föreslår drift- och investeringsram enligt redovisning nedan.
Beslut om skattesats, taxor och avgifter samt resultat-, finans-, och balansbudget fattas vid fullmäktiges novembersammanträde.
Region- och utomlänsvård räknas upp enligt SKLs sammanvägda kostnadsindex.
Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2009 har ännu inte träffats. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget 2009.
Prognosantaganden 2008 2009 2010 2011
Personalkostnader 4,9% 4,4% 4,4% 4,5%
Patientavgifter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Läkemedelsförmånen 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%
Köpt vård 4,2% 4,0% 4,2% 4,1%
Regionvårdsintäkter 4,2% 4,0% 4,2% 4,1%
Övriga driftkostnader och intäkter 3,6% 3,1% 2,9% 2,9%
Skattesats (2007 10,20) 10,20 10,20 10,20 10,20
Uppräkningsfaktor 1,0610 1,0510 1,0460 1,0430
Antal invånare november år -1 180 608 181 390 181 977 182 512
10.2 Volymförändringar
Landstingsstyrelsen föreslår att de av fullmäktige planerade ramförändringarna 2009 jämfört med 2008 års budget kvarstår. Styrelsen föreslår dessutom att 24,1 mkr avsätts för att uppfylla kvalitetskraven inom ramen för God Vård, kommande behov av forsknings- och verksamhetsutveckling, möta psykiatrins framtida inriktning samt de omställnings- och utvecklingskrav som följer av en ny
vårdvalsmodell och eventuell annan vårdform för Ljungby lasarett. Vidare föreslår styrelsen att kostnaderna för samarbetsavtalet mellan ambulanssjukvården och räddningstjänsten (IVPA) budgeteras samt noterar att de ökade hyreskostnader som uppstår för vårdcentralen i Alvesta ingår i ramen för 2009 och framåt.
Den försämrade skatteunderlagsutvecklingen i kombination med höjd avgift i utjämningssystemet medför att ytterligare besparingsåtgärder är nödvändiga.
Landstingsstyrelsen föreslår att en generell besparing motsvarande 1 % av verksamhetens nettokostnad, eller 40 mkr, läggs ut.
I 2008 års budget har ett anslag för omstrukturering tagits upp med 8 mkr. Detta minskas med 3 mkr 2009 och tas bort i sin helhet 2010. En besparing om 23 mkr fastställdes i uppdragsbudget 2008 och fördelades ut i åtagandeprocessen. För att uppnå en god ekonomisk hushållning har en besparing på ytterligare 23 mkr tagits upp i planen. Denna besparing föreslås kvarstå.
Länstrafikens ökade kostnader måste täckas genom höjda medlemsbidrag.
Landstingsstyrelsen föreslår att budgeten för medlemsbidraget utökas med 5,9 mkr.
Arbetet med att slå samman Smålands museum, Emigrantinstitutet och Kronobergsarkivet ska fullföljas snarast. Syftet är att tillskapa en ny stark sammanhållen kulturinstitution med lyskraft som också speglar de ingående institutionernas särart. Tillsammans med andra intressenter är Landstinget Kronoberg beredd att diskutera en upprustning av den så kallade museiparken.
Därför avsätts 7 345 tkr i ett gemensamt anslag under rubriken Kulturarv Södra Småland.
Kulturdelegationen har inkommit med förslag innebärande en omfördelning och sammanföring av anslag enligt tabellen nedan. Landstingsstyrelsen tillstyrker kulturdelegationens förslag.
Volymförändringar (tkr) 2009 2010 2011
Grunduppdrag
- Anslag för omstrukturering -3 000 -8 000 -8 000 - Ej specificerad besparing -23 000 -23 000 -23 000
- IVPA 1 500 1 500 1 500
- Medel för utveckling 24 100 24 100 24 100
- Generell besparing 1 % -40 000 -40 000 -40 000
Summa -40 400 -45 400 -45 400
Regional utveckling
- Länstrafiken 5 900 5 900 5 900
Kulturdelegationen
- Emigrantinstitutet -1 026 -1 026 -1 026
- Smålands museum -5 277 -5 277 -5 277
- Kronobergsarkivet -1 042 -1 042 -1 042
- Kulturarv Södra Småland 7 345 7 345 7 345
- Konstinköp -150 -150 -150
- Utvecklingsmedel kulturomr 150 150 150
Summa 0 0 0
Grimslövs folkhögskola
- Utbildning Samhällsentreprenörskap 440 440
TOTALT -34 060 -39 060 -39 500
Att Psykiatrin bör tillföras 12,1 miljoner kronor per år och primärvården 12 miljoner kronor per år för utökat psykiatriuppdrag.
10.3 Investeringsram
Den förändrade inriktningen och organisationen av länets barn- och
ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri kräver även en anpassning av befintliga lokaler. En strukturplan behöver därför arbetas fram.
I samband med åtagandeprocessen ska fastighetsinvesteringar, lokaler och utrustning hanteras kopplat till planerade verksamhetsförändringar. Dessa investeringsplaner ska fastslås i åtagandet.
Landstingsstyrelsen föreslår att investeringsramen 2009 utökas med 1 mkr i konsekvens med samarbetsavtalet mellan ambulansverksamheten och räddningstjänsten (IVPA). Investeringsramen har justerats med anledning av omklassificering av programlicenser från investeringsutgift till driftkostnad.
Investeringar (tkr) 2008 2009 2010 2011 Fastigheter
Smärre ombyggnationer 1 860 1 900 1 930 1 960
GFS 2 404 620 120 130
Fastighetsråd 27 460 27 610 27 760 27 910
Ombyggnad LL 9 000
Strukturomställning Psyk x
Strukturomställning CLV x
Tilläggsbudget 62 634
Summa fastigheter 103 358 30 130 29 810 30 000 Inventarier
Återanskaffning 13 300 13 560 13 830 14 100
Hjälpmedelscentralen 11 440 11 670 11 910 12 140
GFS 380 380 390 400
IT-råd 17 820 35 140 30 300 30 910
MT-råd 38 440 40 210 41 030 41 850
IVPA 1 000
Övrig utrustning 23 070 22 130 22 190 22 260
Strukturomställning Psyk x
Strukturomställning CLV x
Tilläggsbudget 53 055
Summa inventarier 157 505 124 090 119 650 121 660
TOTALT 260 863 154 220 149 460 151 660
10.4 Driftram
Ovan nämnda prognosantaganden, volymförändringar, investeringsramar och i övrigt oförändrad verksamhet ger följande driftram netto för 2009 (mkr):
Driftram (mkr) 2009
Hälso- och sjukvård inkl tandvård 3 757,9
Lämnade bidrag 134,6
Grimslövs folkhögskola 6,1
Summa 3 898,6
Budget är en verksamhetsplan uttryckt i kronor och ören. Eftersom någon plan för åtagandet ännu inte är gjord kan inte heller någon budget per driftenhet eller kontogrupp presenteras. Ramen för lämnade bidrag och Grimslövs folkhögskola fastställs av fullmäktige i juni, eftersom dessa inte ingår i den åtagandeprocess som då tar vid.
I och med att åtagandet för 2009 godkänns av landstingsstyrelsen 10 november, 2008 blir fördelningen per samtliga organisatoriska driftenheter fastställd. För 2008 är driftramen 3 749,3 mkr. Nettokostnadsökningen blir därmed 4,0 procent.
10.5 Finansiering
Landstingsfullmäktige beslutar om finansiering av 2009 års verksamhet i
november 2008. Den prognos för finansieringen som redovisas nedan baseras på senast kända förutsättningar enligt SKL samt antagande om oförändrad skattesats.
Skatteintäkter, utjämning, statsbidrag och finansnetto
Uppgifter om skatteunderlagsutveckling, statsbidragsförändringar och prognosantaganden ger följande finansiering:
Finansiering (mkr) 2007 2008 2009 2010 2011 Preliminärskatt 2 854 3 083 3 235 3 404 3 582
Avräkning 49 -14
Utjämningsbidrag 398 413 416 420 423
Kostnadsutjämning -152 -183 -203 -203 -204
Strukturbidrag 41 42 42 42 42
Regleringsbidrag/avgift 19 17 5 -8 -23
Övriga statsbidrag 19
Bidrag läkemedelsförmånen 418 420 428 436 444
Finansnetto 13 5 0 -5 -2
Summa 3 658 3 782 3 923 4 084 4 262
10.6 Förslag i regeringens vårproposition som påverkar landstinget
Den ekonomiska vårpropositionen (2007/08:100) som regeringen överlämnade den 15 april ska tydligare än tidigare fokusera på riktlinjerna och utmaningarna för den ekonomiska politiken på längre sikt. Detaljerade förslag om nya reformer ska endast finnas i höstens Budgetproposition. De inriktningsförslag som främst berör landstingssektorn är:
Fritt val och ökad konkurrens
Regeringens inriktning är att öka konkurrensen bland annat på områden där det offentliga idag svarar för en betydande del av produktionen. Det handlar framför allt om att öka valfriheten för individen att kunna välja utförare i
välfärds-systemen främst inom primärvården och äldreomsorgen Den psykiatriska vården stärks
I Budgetpropositionen för 2009 avser regeringen att föreslå en resursförstärkning för att stödja kommuner och landsting i deras arbete att utveckla en väl
fungerande psykiatrisk vård. Den närmare inriktningen på arbetet presenteras under hösten 2008. Personer med psykisk sjukdom samt barn och ungdomar är prioriterade i detta arbete. En god tillgänglighet och ett fungerande system för att fånga upp individer i första linjens barn- och ungdomspsykiatri är också
prioriterat. De sysselsättningsfrämjande insatserna för personer som lider av psykisk sjukdom behöver stärkas och befintlig vård och rehabilitering ska i möjligaste mån bygga på tillgänglig evidens.
Förbättrad infrastruktur
Regeringen aviserar att det i höstens budgetproposition kommer förslag till satsningar på infrastrukturen, dels genom en närtidssatsning och dels genom höstens infrastrukturproposition. I infrastrukturpropositionen kommer ramar för nästa planeringsperiod att presenteras. Därefter kommer trafikverken att få i uppdrag att tillsammans med regionerna ge förslag på investeringar inom dessa ramar. Slutligen fastställer regeringen prioriteringen av åtgärder på nationell nivå och regionerna fastställer länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Regeringen meddelar också att som en följd av att samhällsekonomiska analyser ska spela en viktig roll för prioriteringen kommer en större del av investeringarna att ske inom vägsektorn.
I Vårpropositionen framgår att den statliga finansieringen av infrastruktur kan komma att kompletteras genom medfinansiering från företag, resenärer, trans-portörer, kommuner och regioner.
10.7 Prognos
Prognosen för 2008 utgår från bokslut 2007 och indikerar ett resultat på ca -20 till -25 mkr. Åtgärder kommer att vidtas under året för att få en ekonomi i balans. Det råder dock osäkerhet i vilken omfattning dessa åtgärder ger effekt redan under 2008 som får betraktas som ett omställningsår.
Resultat (mkr)
2007 2008 2009 2010 2011
Budget Bokslut/Prognos Landstingsfullmäktiges resultatmål
Förmågan att hantera de tre största kostnadsslagen personal, läkemedel och köpt vård kommer att vara avgörande. Arbetet med kostnadsreduceringar måste fortgå
med hög intensitet, och efter landstingsstyrelsens anvisningar. Till detta kommer opåverkbara faktorer som den samhällsekonomiska utvecklingen. Med nuvarande prognos uppfylls inte landstingsfullmäktiges mål för finansiellt resultat.
Resultaträkning (mkr) Bokslut Prognos Prognos Plan Plan
2007 2008 2009 2010 2011
Verksamhetens intäkter 562 572 588 603 618
Verksamhetens kostnader -4 042 -4 192 -4 290 -4 469 -4 655
Avskrivningar -178 -186 -196 -204 -209
Verksamhetens nettokostnad -3 657 -3 806 -3 899 -4 071 -4 246
Skatteintäkter 2 902 3 069 3 235 3 404 3 582
Statsbidrag & utjämning 742 708 688 685 682
Finansnetto 13 5 0 -5 -2
Årets resultat 1 -24 24 13 15
10.8 Lagstadgat krav på ekonomisk balans
Det lagstadgade kravet på ekonomisk balans betyder att landstinget vid 2004 års utgång skulle ha återställt det egna kapitalets utgående värde till ingående värde för 2002. Så har inte skett. Enligt årsredovisningen 2007 uppgår det ackumulerade underskottet till -193 mkr. De omstruktureringskostnader som kan uppstå 2008 och 2009 inkluderas inte enligt balanskravets regler. Nuvarande prognos medför att det återstående ackumulerade underskottet inte kan hämtas in före
planperiodens utgång.
11 Landstingsstyrelsens förslag till beslut