Verksamhetsbeskrivning
Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:
• Markförvaltning och exploateringsverksamhet
• Skog och parkverksamhet, grustäkter
• Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafik- planering
• Enskilda vägar
• Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad
• Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten
• Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya
• Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
• Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industri-stamspår
• Utbyggnad och drift av bredband
• Övriga frågor inom förvaltningens kompetensom-råden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och till-gänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad).
Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar:
• Fastighetsförvaltning
• Gatu- och parkavdelning
• Vatten och avloppsavdelning
• Renhållningsavdelning
• Räddningstjänst
• Bredband
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden.
Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)
Verksamhetsidé
Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kom-munala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.
Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvalt-ningen.
Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnper-spektiv är exempel på som beaktas vid planeringen.
Verksamhetsidé personal
Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde.
Detta innebär att personalen ska vara med och driva ut-vecklingen framåt.
Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, ny-fikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och inno-vativa lösningar.
Budget
Netto, tkr Bokslut
2012 Budget
2013* Budget
2014 Plan
2015 Plan
2016
Teknisk administration 4 481 4 586 4 481 4 411 4 506
Fysisk och teknisk planering -585 1 582 1 582 1 582 1 582
Näringslivsbefrämjande åtgärder 157 595 595 595 595
Bredband 0 3 474 3 474 3 224 3 224
Gator och vägar 14 049 11 819 12 319 12 722 13 307
Parker och lekplatser 1 060 1 885 1 885 1 985 2 185
Orangeriet i Möckelsnäs 1 016 0 700 500 300
Räddningstjänst 12 424 13 093 14 336 15 175 15 463
Totalt egentlig verksamhet 32 602 37 034 39 372 40 194 41 162
Vatten och avlopp 0 0 0 0 0
Avfallshantering 0 0 0 0 0
Skog- och täktsverksamhet 278 -710 -710 -710 -710
Totalt affärsverksamhet 278 -710 -710 -710 -710
Kommunfastigheter 2 316 1 075 1 075 1 075 1 075
Kunskapscentrum i Möckelsnäs 457 0 623 300 300
Teknisk service 113 0 0 0 0
Totalt intern service 2 886 1 075 1 698 1 375 1 375
TOTaLT, drIfT 35 766 37 399 40 360 40 859 41 827
Specifikation av drift
Personalkostnad 37 746 39 990 41 190 42 466 43 953
Antal årsarbetare 73 72 73 73 73
Kapitaltjänstkostnader 61 251 56 680 59 900 61 300 63 800
INVESTErINgar* 142 023 89 463 128 855 -
-* Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning frekvens Utvärdering
Att genom långsiktig planering skapa in- frastrukturella förutsättningar för kommu-nens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.
Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier.
Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan
En gång per år Utvärdering görs i bokslutet
Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter.
Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden.
Antal trafikolyckor En gång per år Utvärdering görs i bokslutet
Genom effektiv samordning och långsik-tig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden.
Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden.
Antal trafikolyckor En gång per år Utvärderin görs i bokslutet. Redovi- sas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och
lång-siktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen.
Skapa trevliga, trygga, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker.
Gatuavdelningen ska genom ett förebyg-gande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna.
Arbeta strukturerat med underhållet. Minska antal akuta utryckningar
En gång per år Jämförelse av statistik
Samordna och effektivisera lokalbestån-det genom långsiktig planering och flexi-belt tänkande i samklang med verksam-heternas behov och kommunens vision.
Medverka till att över förvaltnings-gränserna och i samråd, tillgodose verk- samheternas lokalbehov med ändamåls- enliga lokaler. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10% 2013, jämfört med 2008.
Enkät om kund-nöjdhet
Mätning av energi-förbrukning via styr- och reglersystem
Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livs-medelsverkets kvalitetskrav.
Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter.
Uppföljning av all provtagning
Kontinuerligt Jämförelse av statistik
Omhänderta kommunens spill- och dag-vatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt.
Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar.
Mätning av före- komsten av ovid-kommande vatten i spillvattenledningar
Tillhandahålla god service för avfalls-hantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen.
Genom aktiva insatser och informa-tion minska mängden av osorterat hus-hållsavfall som deponeras på tippen
Mätning av mäng-den av osorterat avfall som tas emot och deponeras eller bränns
Mätningen utförs löpande på tippen
Jämförelse av statistik
Räddningstjänst ska genom förebyg-gande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och före-tag, rädda liv, miljö och egendom.
Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upp-lever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och överträf-fat behovet ska minimeras.
SKL Trygghet &
Säkerhet.
A1 Personskador A2 Utvecklad brand i byggnad A11 Responstid för räddningstjänst T1 Samhällets kost- nader för olyckor totalt per invånare
SKL Trygghet &
Säkerhet Årligen
SKL Trygghet &
Säkerhet Älmhults resultat ska alltid vara bättre än median i kommungrupp
SKL Företagsklimat.
Inom myndighets-området Brandsyn ska resultatet ”Myc- ket bra” det vill säga NKI >80 uppnås Genom utbyggnaden av
bredbands-stamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på lands-byggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internetet.
Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna främja deras ar-bete med fiberutbyggnad på landsbygg-den. Erbjuda företag och medborgare i tätorten anslutning till fibernätet,
Antal anslutningar av företag och privatpersoner
En gång per år Utvärdering vid bokslut
Nyckeltal Bokslut
2012 Budget
2013 Budget
2014 Plan
2015 Plan
2016
Antal invånare 15 724 15 629 15 725 15 725 15 725
gator och vägar
Nettokostnad underhåll, tkr 7 154 6 719 7 127 7 622 8 207
Gator och vägar, torg, km 118 118 119 120 121
Gång och cykelvägar, km 41 41 42 43 44
Nettokostnad underhåll kr/m2 6 5 6 6 6
Offentlig belysning
Nettokostnad, tkr 2 906 2 500 2 500 2 600 2 750
Antal ljuspunkter, st 4 835 4 660 4 675 4 685 4 690
Nettokostnad per ljuspunkt, kr 601 536 535 555 586
Enskilda vägar
Nettokostnad, tkr 1 003 1 437 1 437 1 437 1 437
Väglängd, km 540 540 540 540 540
Vattenförsörjning
Producerad vattenmängd, m3 990 000 900 000 900 000 900 000 900 000
avfallshantering
Hushållsavfall, kg/invånare 234 251 251 250 250
Grovavfall till förbränning, kg/invånare 79 78 75 75 75
Organiskt avfall till rötning, kg/invånare 13 13 14 15 16
räddningstjänsten
Nettokostnad, kr/invånare 790 838 947 965 983
Räddningsinsatser, totalt/1 000 invånare 20 18 19 19 19
* Inklusive TB 1 300 tkr
Nyckeltal
Verksamhet 2014, plan 2015–2016
Personal
Den intensiva expansionen av Älmhult innebär investeringar i mångmiljonbelopp. De flesta ligger inom tekniska förvalt-ningens ansvarsområde, såsom gator och vägar, VA-verksam-heten och lokalförsörjningen. Förvaltningen är tungt belastad med projektledning och kvalitetskontroll som till en del har mötts med extern hjälp.
Rekrytering av personal till tekniska förvaltningen kan bli problematiskt i framtiden. Förvaltningen måste vid varje rekrytering vara öppen för alternativa lösningar. Detta kan mycket väl innebära snabba förändringar i ansvarsområden.
Förvaltningen måste tillsammans med personalenheten och kommunledningen diskutera och planera övergripande så att framtidens rekryteringsbehov inom alla sektorer kan säkras.
Enligt kommunstyrelsens beslut fick tekniska förvaltningen ansvaret för utbyggnad av bredband. Arbetet planeras och genomförs med konsulter. Bredbandet kommer troligtvis att förläggas som ett dotterbolag under året.
Markreserv och skogsförvaltning
Planering av Haganäs handelsområdets utveckling mot norr och väst kommer att påbörjas under 2014 med nya planarbe-ten. Exploatering av nya industriområden i Froafälle och Kv.
Släggan ligger klara att genomföras då mark i dessa områden efterfrågas. Markområdet västra Bökhult är i planeringspro-cessen. Haganäs bostadsområde kommer att planeras så att
2014. Uppdraget som avser kommunens skogar består av ak-tivt skogsbruk enligt fastställd skogsbruksplan samt skötsel av skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvarters-nära skog. Kommunens skogar skall fortsätta att skötas en-ligt gällande FSC- och PEFC-certifiering, (FSC är förkortning för Forest Stewardship Council, PEFC för Programme for the Endorsement of Forest Certification shemes). En väsentlig del i uppdraget är att förbereda mark för exploatering.
fastighetsavdelning
Kommunens fastighetsförvaltning har till uppgift att försörja kommunala verksamheter med ändamålsenliga lokaler. Detta görs genom en samordnad och effektiv fastighetsförvaltning i dialog med verksamheterna.
Målet för förvaltningen är att genom energieffektivisering och genom investering i energibesparande åtgärder samt modern byggteknik pressa ner kostnader och därmed kunna erbjuda lokaler med en konkurrenskraftig hyra. Vår egen kostnads-jakt motverkas av stigande kostnader för bland annat energi, serviceavtal och fastighetsskötsel.
Att effektivisera verksamheternas lokalutnyttjande både i be- fintliga lokaler som i nyproducerade, är väsentligt inte minst ur ekonomisk synvinkel. Detta måste ske i tät och öppen sam-verkan och dialog med verksamheterna över förvaltnings-gränser.
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN gatuavdelning
Centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som alltid står i fokus. Hastighetsdämpning och tillgänglighetsanpassning är också bland åtgärderna som planeras för att bibehålla skyl-tade hastigheter. Nätanalysen med prioritering av åtgärder skall vara ett dokument vi arbetar efter också under 2014.
Avdelningen kommer att få svårt att genomföra underhållet enligt asfaltprogrammet.
På grund av fördyrat vinterunderhåll och utökning av gatu-grönytor och därmed ett ökat skötselunderhåll har en medel-omfördelning skett från parker till gator. Under 2014 kom-mer gatukontot att förstärkas med ytterligare 500 tkr.
För kommunens parker och grönytor kommer den svagare ekonomin även fortsättningsvis att innebära markanta drift-förändringar som kommer att synas i samhället. Ett arbete för att underlätta underhåll av gatugrönytor har också på-börjats. Planteringar med marktäckande perenner ersätter efter hand stenbelagda svårskötta ytor som på sikt ger ett minskat underhållsbehov och även ett större skönhetsvärde.
Utbytesplan för fordon och maskiner ska tas fram enligt po-litiskt beslut.
Va-avdelning
Planering för byggnation av nytt vattenuttag i Helge å i De-lary pågår. Rening av avloppsvatten i DeDe-lary kommer att få sin lösning ihop med arbetet med det nya vattenuttaget. Pla-nering och projektering av Hallaryds VA-försörjning kommer att pågå under året.
Renovering av befintligt vattenverk i Älmhult kommer att på-börjas.
Projektering av överföringsledningar mellan Delary och Älm-hult sker under året i samarbete med Trafikverket.
Utredning och projektering av åtgärder på ledningsnätet ge-nom Älmhult på Esplanaden måste göras för att kunna bygga om ledningarna i samband med att kommunen övertar väg-hållaransvaret på denna gata.
Utbyggnaden av VA-försörjningen till Haganäs bostadsom-råde kommer att påbörjas. Beslut om eventuell utbyggnad av VA till SV Möckeln kommer att tas under 2014 och kommer vid ett positivt besked att påverka avdelningen i stor omfatt-ning.
Arbetet med att sanera ledningar och begränsa risken för översvämningar fortgår kontinuerligt.
Utbyte av styrsystem på VA-verken är planerad att genom-föras med start under året.
Ur ekonomisk synpunkt är ambitionen att öka andelen arbete som sker i egen regi framförallt med mindre sanerings-, un-derhålls- och akutarbete.
VA-avdelningens arbete med klimatanpassningsåtgärder och arbete med vattendirektivet kräver ökade personella och ekonomiska resurser. För att klara de stora investeringarna med vattenuttag och vattenverk i Älmhult är bedömningen att taxan måste höjas med cirka 40–45 % från 2011 fram till 2019. Beroende på vilka andra investeringar som samtidigt krävs inom VA-sektorn kan även dessa kräva ytterligare höjd taxa.
renhållning
Äskya anläggningen är en modern avfallsanläggning. Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat in-dustriavfall samt oljeförorenad jord. På grund av efterfrågan kommer nya ytor att planeras och anläggas. En ny renhåll-ningsordning med avfallsplan och föreskrifter har antagits.
Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdepone-rad skall den förses med en sluttäckning enligt beslut.
Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, fortsätter även under 2014. Enligt plan skulle en så kallad MTB7 (topp yta ovan icke farligt avfall) på cirka 3 hektar sluttäckas, kostnaden beräknas enligt befintlig plan till cirka 9 mkr. På grund av att tippen tar emot bra täckmassor från olika arbetsplatser i kommunen kommer kostnaden att ligga lägre. En uppdatering av planen för sluttäckning av gamla deponier på Äskya ska vara klar senast hösten 2014.
Anläggningen för lakvattenbehandling är klar. I samband med övrig exploatering i Haganäs kommer området att in-tegreras så att ett tilltalande och tillgängligt område erhål-les. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds genom överföringsledningen till Drivån. Ett grönområde kommer att anläggas i anslutning till dammarna.
Sedan 2005 är det förbjudet att deponera organiskt avfall.
För närvarande körs det organiska avfallet för upparbetning till tippen i Hyllstofta NORAB i Klippan, för att sedan skick-as till rötning. Förhoppningen är att en närmare lokal lösning för upparbetning av organiskt avfall kommer att hittas inom snar framtid.
Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att ta fram förslag på kommunens framtida insamlingsfraktioner.
Arbetet har dragit ut på tiden på grund av utredningar på regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret kom-mer att förändras.
räddningstjänst
Räddningstjänsten i Älmhults kommun står ständigt inför nya utmaningar. Kommunens och centralortens positiva ut-veckling, expansion och geografiska utbredning innebär nya utmaningar som räddningstjänsten måste förhålla sig till.
Under år 2012/2013 har ny riskanalys utarbetats vilken identi- fierat områden med utmaningar för framtiden. År 2013/2014 ska nytt handlingsprogram utarbetas som tar höjd för dessa utmaningar.
Rekryteringsbasen för deltidsbrandmän är fortsatt tillfreds-ställande men indikationer på en mer restriktiv hållning bland huvudarbetsgivare väcker farhågor för framtida rekry-teringar.
Generationsskiften och förändringar i uppdraget skapar ett stort behov av utbildning och fortbildning inom räddnings-tjänsten till exempel inom IVPA, suicid med flera. Det kom-mande handlingsprogrammet kommer troligtvis att peka på framtida förändringar av organisationen.
Utbytet och samverkan inom Krissamverkan Kronoberg så-väl som mellan skadeplatsaktörerna är en framgångsfaktor för framtiden.
En av förutsättningarna för en gränsöverskridande effektiv samverkan är en fortsatt implementering av kommunika-tionssystemet RAKEL. Då förutsättningarna för ett bred-dinförande i kommunen ändrats kommer hela kostnaden för RAKEL att belasta förvaltningen/räddningstjänsten.
Byggnationen av en ny räddningscentral, Blåljushuset, som rymmer både räddningstjänsten, polisen och ambulans har redan inneburit ett närmare samarbete mellan hyresgästerna.
avgiftsförändringar
På sitt ordinarie möte 2013-11-27, antog kommunfullmäk-tige en ny taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar daterad 2013-10-25 att gälla från och med 2014-01-01. Den nya taxan innebär en höjning av VA-avgifterna med 7 %. För ett hushåll med normal mätarstorlek höjs den fasta avgiften med 435 kr/år till 3 120 kr/år. För-brukningsavgiften höjs inte. Anläggningsavgiften för en villa med 800 m2 tomt höjs med 7 423 kr till 115 884 kr inklusive moms.
Avsikten är att årligen kunna avsätta/fondera cirka 2 mkr för att på lång sikt finansiera reservvattentäktsprojektet utan att göra drastiska höjningar av VA-taxan i framtiden samt att säkra en jämn fördelning av bördan mellan generationerna.
När det gäller renhållningstaxan 2014 beslutades ingen höj-ning i avvaktan på en reviderad beräkhöj-ning av kostnaden för sluttäckning av gamla deponier.
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsidé
Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och pro-fessionalism kombinerat med en hög servicenivå. Genom bra bemötande ska goda kontakter skapas med företag och all-
mänhet. Förvaltningen ska i rollen som lokal myndighet se till att gällande lagstiftning följs.
Budget
Netto, tkr Bokslut
2012 Budget
2013* Budget
2014 Plan
2015 Plan
2016
Nämnd 125 187 150 150 150
Miljö- och byggförvaltning 8 350 7 786 8 917 9 097 9 318
Bygg- och kartavdelning -2 826 -1 292 -2 115 -2 115 -2 115
Miljö- och hälsoskyddsavdelning -847 -952 -935 -935 -935
Bostadsanpassningsbidrag 753 1 300 1 300 1 300 1 300
TOTaLT, drIfT 5 555 7 029 7 317 7 497 7 718
Specifikation av drift
Personalkostnad 6 866 7 259 7 511 7 655 7 832
Antal årsarbetare 14 15 15 15 15
Kapitaltjänstkostnader 100 139 0 0 0
INVESTErINgar 0 100 0 -