Verksamhetsbeskrivning
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbete inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gym-nasiesärskola och vuxenutbildning. Verksamheten styrs till
stora delar av skollag, grundskoleförordning och läropla-ner, vilka är beslutade av riksdag och regering.
Ordförande Bodil Hansen (M) 1:e vice ordförande Claes Lindahl (C) 2:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)
Netto, tkr Bokslut
2012 Budget
2013* Budget
2014 Plan
2015 Plan
2016
Nämnd 494 414 412 424 435
Central administration 5 259 5 107 5 869 6 049 6 226
Centralt - - 26 096 26 896 27 686
Förskoleverksamhet 76 657 72 780 79 844 82 291 84 701
Fritidshemsverksamhet 16 757 14 280 16 131 16 626 17 113
Grundskoleverksamhet 145 941 145 760 119 024 122 672 126 266
Gymnasieverksamhet 67 462 63 263 65 733 67 748 69 733
Vuxenutbildningsverksamhet 4 493 5 053 3 954 4 075 4 195
Extra anslag, kommun-
fullmäktige § 128, 2013 2 200
TOTaLT, drIfT 317 063 306 657 319 263 326 781 336 355
Specifikation av drift
Personalkostnad 235 039 233 414 247 656 253 688 263 262
Antal årsarbetare 539 528 534 534 534
Kapitaltjänstkostnader 2 756 2 143 2 222 2 400 2 400
INVESTErINgar 893 1 718 806 -
-Budget
* Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN
Övergripande mål och verksamhetsmål
(enligt god ekonomisk hushållning)Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning frekvens Utvärdering
Kunskap och färdigheter
- öka måluppfyllelsen, med stöd av fokusering på kunskapsuppdraget och förbättrat kvalitetsarbete
En ny struktur tas fram för kommunens och enheternas kvali-tetsarbete. Strukturen och arbetet/processen med att skapa den ska bidra till ett förbättrat kvalitetsarbete.
Uppföljning görs vid delårsrapport i september 2014.
Bokslut
Måluppfyllelsen ökar under perioden 2013–2015
- Utvärdering av förskolans läroplans- uppdrag, utveckling och lärande - Fonolek åk 1
- Nationella prov åk 3 - Betyg åk 6
- Andel behöriga till gymnasieskolan - Genomsnittligt meritvärde grundskolan - Genomsnittligt betygspoäng skolan
- Andel elever med grundläggande behörighet till högskola
- Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutad gymnasieutbildning
Resultatupp-följning med förskolechefer, rektorer och politiker görs på hösten
Bokslut
Ekonomi i balans Uppföljning per verksamhet Månadsvis Bokslut
Nyckeltal
Nyckeltal Bokslut
2012 Budget
2013 Budget
2014 Plan
2015 Plan
2016 antal elever/studerande
Antal barn i förskolan 1–5 år 859 860 862 880 880
Antal elever i fritidshem 839 880 900 900
Antal grundskoleelever inklusive förskoleklass 1 760 1 788 1 770 1 780 1 780
Antal elever i kommunens gymnasieskola 535 531 488 490 490
-varav från andra kommuner 94 116 106 110 110
Antal gymnasieelever i annan kommun 166 190 190 190
Antal deltagare (omräknat heltidsstudier) i
gymnasial vuxenutbildning 42 75 81 80 80
Verksamhet 2014, plan 2015–2016
Utbildningsnämndens uppdrag är förskole- och skolbarnsom- sorgsverksamhet, pedagogisk omsorg, vårdnadsbidrag, grund- skola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Det pågående arbetet med att skapa en effektiv och väl fung-erande förvaltning fortsätter.
Allt arbete inom förvaltningen genomsyras av hur verksam-heten förhåller oss till de nationella styrdokumenten.
förskola
barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god peda-gogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnen utvecklas till an-svarskännande människor och samhällsmedlemmar.
Förskoleverksamheten i Älmhults kommun bedrivs vid 19 oli-ka förskolor, varav två är fristående, och pedagogisk omsorg.
Verksamheten beräknas under 2014 att omfatta cirka 860 barn och 150 årsarbetare. Personalresurserna fördelas enligt beslutad barnpeng. Enligt statistik från befolkningsregistret kommer det totala antalet barn på förskolorna i Älmhults kommun att öka under 2013 och 2014. Antalet barn ökar
fritidshem
Fritidshemmens uppgift är att vara en del av skoldagen och erbjuda våra barn en meningsfull fritid och ett stöd i deras utveckling och lärande. Samtidigt ska fritidshemmen vara or-ganiserade så att de möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar.
Att utvecklas som individ och i socialt samspel samt att leka är något barnen får praktisera varje dag på sitt fritidshem.
Detta sker under ledning av erfaren och utbildad personal.
Skolbarnsomsorgen i Älmhults kommun beräknas 2014 att omfatta drygt 815 barn och cirka 30 årsarbetare. Personalre-surserna fördelas enligt elevpeng.
Pedagogisk omsorg
Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedag-hem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn, som inte börjat skolan, fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.
Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten be-står i Älmhults kommun av familjedaghem och beräknas un-der 2014 innefatta totalt 14 barn hos två dagbarnvårdare.
Vårdnadsbidrag
Under 2013 omfattades 15 barn av vårdnadsbidraget och för-valtningen gör bedömningen att den nivån kommer att gälla även under 2014.
grundskola
Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin per-sonliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Verksamheten inom grundskolan bedrivs på 9 kommu-nala skolor, varav en är auktoriserad internationell skola, och på tre fristående grundskolor.
Elevunderlaget för de kommunala skolorna ökar något läs-året 2013/14. De fristående skolorna ligger tillsammans på ungefär samma nivå läsåret 2012/2013. Tre friskolor i kom-munen medför en fortsatt utmaning och ett fortsatt behov av anpassning av den kommunala organisationen.
gymnasieskola
Elevantalet på gymnasieskolan för 2014 förväntas minska marginellt. Hösten 2014 erbjuds färre program jämfört med hösten 2013. Det estetiska programmet har avvecklats, vilket innebär att musik och bild inte längre erbjuds som utbild-ningar. Programmet startade i samband med reformeringen av gymnasieskolan hösten 2011. Inriktningen inom estetik och media erbjuds istället inom det samhällsvetenskapliga programmet med en betoning mot journalistik. Industritek-niskt program och restaurang- och livsmedelsprogrammet ut-reds under året för beslut om fortsättning. Haganässkolan har tre profilområden: entreprenörskap, internationalisering samt
hälsa och livsstil. Inom entreprenörskap deltar skolan under åren 2012–2014 i ett forsknings- och utvecklingsprojekt, som är inriktat mot det entreprenöriella lärandet.
Gymnasiesärskolans verksamhet kommer att ha samma om- fattning som 2013. Det finns behov av att starta en verksam-het som tillgodoser elevers behov inom autismspektrat. En så-dan verksamhet finns idag inom grundskolan (Orion).
Uppdragsutbildning
Gymnasieskolan ska utöka antalet uppdragsutbildningar un-der 2014. Ansökan har inlämnats om yrkeshögskoleutbild-ning (YH) inom design/inredyrkeshögskoleutbild-ning/försäljyrkeshögskoleutbild-ning.
Kommunal vuxenutbildning
I den kommunala vuxenutbildningen kommer omfattningen på SFI-undervisningen att fortsätta att öka. Lärlingsplatser inom ramen för vuxenutbildning sker i samverkan inom Kro-nobergs län. Under de kommande åren kommer utbildning av vuxna med statlig finansiering att ske inom främst yrkesom-rådena restaurang och vård.
Pedagogiskt resurscentrum (PÄr)
Pedagogiskt resurscentrum är till för att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i ett övergri-pande perspektiv.
Pedagogiskt resurscentrum kan erbjuda handledning kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, talsvårigheter, hörselproblem, språk-, läs- och skrivutveck-ling samt matematik. Det erbjuds även alternativa verktyg för elever i behov av stöd.
familjecentral
Familjecentralen i Älmhult är en samverkan mellan Lands-tingets barnmorskemottagning, Achima Care barnhälsovård, socialförvaltningens familjepedagoger och utbildningsnämn-dens Öppna förskola Kotten.
Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjan-de och förebygganhälsobefrämjan-de perspektiv erbjuda blivanhälsobefrämjan-de föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer.
Utbildningsnämndens del i Familjecentralen, den öppna för- skolan, har till syfte att i nära samarbete med de vuxna be-sökarna erbjuda barn en god pedagogisk miljö. Detta sker samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet att skapa sociala kontakter och känna gemenskap med andra föräld-rar. Personalen och miljön ska underlätta för besökarna att få kontakt med varandra oavsett bakgrund, såväl social som kulturell. Personalen uppmuntrar och ger stöd till föräldrarna i deras föräldraroll.
”Det goda föräldraskapet” är ett generellt föräldrastödspro-jekt som bedrivs genom Familjecentralen och samordnas av Våra Barn, ett samarbetsprojekt mellan utbildnings-, social-och kultur- social-och fritidsnämnderna.
INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN